项目部质量管理检查表

100—5000元
4
每周质量定期检查未正常开展
项目经理100元/次项目生产来自理50元/次5
每周生产例会中提出质量问题无解决记录
项目经理
100元/次
6
工序样板确认单未上报分公司工程部已开始施工的
项目经理
100元/工序
7
施工工长“三检”记录不全
项目经理
100元/次
8
质量QC小组每月三次专题会记录不全、未建立质量QC小组活动档案
4
项目部未组织对总包合同、分包合同进行交底；交底中有质量管理职责和目标指标
3
质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核；项目质量目标每季度进行目标考核
3
工程检验批划分及验收计划
3
工艺试验及现场检（试）验计划
3
关键部位控制及监测计划
3
其它与质量管理有关的计划（项目质量策划书）
2
未开展QC小组活动，并有QC成果；未季度开展工程质量满意度调查；
项目部质量管理检查表（第三版）ZLJ-2012-01
考核内容
考核评分办法
分值
得分
1
质量计划（40分）
项目部保存《项目部质量管理目标责任书》，就责任书未对项目管理人员
3
按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员，质量员持证上岗，有任职文件
3
建立项目部质量管理责任制、制度、组织架构；项目人员如变更，新进人员需执行责任制签字手续，对质量责任制进行考核，并有考核记录；有项目质量管理制度，并进行交底学习；项目部质量管理组织架构图及时更新
10
合计
100
中建四局六公司（贵）2013年月项目部质量检查处罚表ZLJ-2012-04
序号
管理方面检查内容
检查情况
处罚标准（依据2011版质量检查制度）
处罚情况
责任人
罚
1
问责复查未整改完毕
责任工长
50元/项
生产经理
10元/项
2
整改回复不及时
项目经理
500元/次
3
重大质量隐患问责处罚
未履责的相关人员和施工班组
项目经理
100元/项
9
质量管理效果评分表得分
项目部
＞90分为优良，奖励项目部1000元；75分-90分（包含90分）合格，不奖不罚；60分-74分，不合格，罚款1000元，≤59分，不合格，罚款3000元
合 计
检查组长确认
项目经理确认
2
2
质量监督（40分）
模板体系：拼缝是否严密；后浇带是否及时回顶，是否有效；是否留有清扫孔，完工后是否清理干净；分隔网是否安装牢固、有效；不符合扣5分；不允许有悬空模板，扣2分；模板拆除后2天内，楼层未清理完整，扣2分
2
钢筋体系：钢筋绑扎、垫块是否有效、墙柱钢筋是否偏位、钢筋骨架是否方正平整牢固、防踩踏措施是否到位、重要部位是否有少筋露筋现象；不符合扣5分
2
建立质量“样板”制度，有“样板”检查记录，样板确认单未经过分公司工程部确认
2
混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行综合验收，及时按验收标准做隐蔽验收记录
2
未按照项目部质量检查制度的要求进行质量检查；项目经理带队进行质量检查；对查出的质量问题提出处理意见（措施），及时处理，并有复查结果和签字手续
2
抹灰：抹灰前是否拉毛、挂网，补洞、打灰饼、湿水；超过2cm的是否采用分层施工；门窗塞缝是否密实；滴水线槽是否平顺；不符合扣5分；在装修抹灰阶段，窗边、门边、栏杆周边，有抹灰、腻子、涂料等污染，扣2分
2
防水工程：原材是否送检；防水厚度是否符合要求；防水包边是否符合要求；水基层是否清扫不符合扣5分干净，是否有空鼓；防水材料搭接是否符合要求；不符合扣5分
3
项目部要制订培训计划，按照计划进行培训
1
项目部与各分包签订工程质量管理责任追究制度，并有制度落实奖罚记录
3
上级单位下发质量管理要求，项目及时传达，要有执行记录的
2
项目部制定对分包单位施工现场质量管理的要求和规定；建立分包单位资质管理和管理人员资格档案；专业分包和30人以上的劳务分包单位需配备专职质量管理人员；分包专职质量管理人员没持证上岗
2
每周开展一次综合检查，并有检查记录；保存分公司对项目部综合自查和整改记录
2
对各类专业分包按照合同要求统一质量管理
2
施工工长必须记录每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证，；施工日志中要包含夜间施工内容；质量员未进行质量员日记记录
2
质量报表未按照规定时间上报的
2
项目经理本人填报《项目经理月度报告》；项目经理每天写施工日志分；项目经理施工日志中应有10天以上晚上处理现场问题的记录；项目生产经理、施工工长填写《项目每日情况报告表》
2
砼：是否有气泡、蜂窝麻面，烂根夹渣现象；是否有涨模爆模，错台现象；是否有冷缝、裂缝、裂纹现象；表面是否二次压光扫毛、平整、无脚印，是否有起砂现象；养护措施是否到位；不符合扣5分
2
砌体：砌体是否横平竖直；砌体拉结筋是否规范；灰缝是否饱满以及是否出现通缝、假缝；砖上墙前是否湿润以及砖龄期是否达到；转角处、交接处是否留槎、留槎是否规范；砌筑砂浆是否有配合比以及是否上墙标示；砌筑时是否使用皮数杆、砌筑前基层是否清理、抄平；过梁、腰梁、构造柱是否留置规范；不符合扣5分；砌体及抹灰阶段必须工完场清，有残留物或垃圾，扣1分
工程资料的整理是否规范，是否与工程同步（每发现1处分项工程的资料整理不规范或不能与工程同步，则扣5分，分部工程的资料不规范则扣10分）
5
4
成品保护
成品保护计划与措施
2
成品保护的记录与资料
2
成品保护问题的整改与记录
1
5
纠正和预防措施
对各级检查发现的问题的纠正情况（每发现一项缺陷或不合格不能按程序纠正并预防，则扣5分，发现重复发生的错误则扣10分）
2
工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求）
2
2
质量监督（40分）
未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行有效签字手续
2
建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证
2
物资进场检验验收记录及资料
1
班组自检互检交接检记录及资料
1
工程检验、验收记录及资料
1
日常质量会议、日志、巡查及质量通病防治
1
工艺试验记录及资料
1
现场检验记录及资料
1
关键部位控制、监测记录及资料
1
质量缺陷整改的监督检验记录与资料
1
质量事故的认定与处置措施
1
质量事故处理监督、成本分析及记录
1
3
质量验收资料