企业社会责任CSR内部审核检查表(社会责任内审检查表)

是否明确将企业社会责任(CSR)作为公司经营方针并1)方针 0-1-1予以重视？是否制定了与公司整体社会责任(CSR)相关的行为规2)行动规范 0-2-1范？是否指定了公司整体的社会责任(CSR)推进部门与推进3)推进体制 0-3-1负责人？是否对外公开了公司整体企业社会责任(CSR)的发展4)信息公开 0-4-1状况？是否通过适当的管理，以禁止强制劳动、拘禁劳动 (包括因债务引起的拘禁) 、强制契约劳动等现象发生？并1) 自主雇佣 1-1-1禁止使用非自主性监狱劳工、奴隶或者被非法贩卖的劳动人口？2)禁止使用童工、保1-2-1是否雇用不满最低劳动年龄(16岁)的劳动者？护未成年员工3.是，很明确2.虽未十分明确，但在公司经营方针之中已有部份体现1.未明确/未制定方针3.是，已制定2.虽不完善，但现有的行为规范中已有部份体现1.未制定/未制定规范3.明确指定2.有相关担当部门，但是责任不明确1.未指定3.已广泛公开2.计划公开中1.尚未公开，且没有公开的计划3.定期实施公司内部调查或者监查，并确认不存在问题2.未实施调查或者监查，但在已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.没有雇佣2.不了解实际情况1.有雇佣3233331-2-21-2-31-3-1 3)劳动时间1-3-21-4-1 4)工资与支付1-4-21-5-1 5)人道主义待遇1-5-2 是否让未满 18 岁的未成年员工，从事存在健康与安全隐患、国家法律明令禁止的工作？针对录用职场训练生、教育实习生、学生劳动者方面，是否制定了合法合规的方针或者规定？是否对员工的劳动时间、歇息休假日期进行合理管理，且不违反法定要求？员工每一个月的平均加班时间是几小时？是否向员工支付不少于法定最低工资标准的工资，且无非法减薪现象？是否依照法律规定标准支付高于劳动者正常工作时间工资的加班报酬？是否通过适当的管理，以禁止性骚扰、性虐待、体罚、身体或者精神施压、辱骂等职场骚扰或者非人道主义行为的发生？对于上述行为的相关惩戒方针或者手续，是否明确规定，并向员工传达？3.定期实施公司内部调查或者监查，并确认不存在问题2.未实施调查或者监查，但已知范围内未收到相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.明确制定2.制定了但不明确1.未制定3.定期实施公司内部调查或者监查，并确认不存在问题2.未实施调查或者监查，但已知范围内未收到相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.36 小时以内2.36 小时~70 小时1.70 小时以上3.定期实施公司内部调查或者监查，确认不存在问题2.未实施调查或者监查，但已知范围内未收到相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.定期实施公司内部调查或者监查，并确认不存在问题2.未实施调查或者监查，但已知范围内未收到相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.定期实施公司内部调查或者监查，并确认不存在问题2.未实施调查或者监查，但已知范围内未收到相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.已明确规定，并向员工传达2.方针或者手续尚不完善，员工也基本不知晓1.无方针或者手续333233336)禁止非法歧视7)结社自由1)工作环境安全2)预防紧急灾害事件1-6-11-7-11-7-22-1-12-1-22-1-32-1-42-2-1在招聘或者录用环节，是否因人种、肤色、年龄、性别、性取向、种族、残疾、宗教信仰、政治倾向、工会成员、国籍或者婚姻状况等理由而歧视劳动者？是否尊重员工的结社自由、加入工会与否等合法权益？是否为员工向管理层反映意见或者不满提供了安全途径？是否对工作环境安全进行风险评估，以及通过合理的设计或者技术/管理手段保障安全？是否向员工提供合理的防护装置与用品，以保障员工安全？是否制定了安全的作业程序？此外，是否取得必要的资质证书(如电工证、特殊机械操作许可证等)？是否制定相关机制，确保员工能无所顾忌地报告事故与隐患？为了保障生命与健康安全，是否在假定灾害与事故隐患的基础上，预先制定应急方案，并通过员工培训或者训练的方式推广普及？3.定期实施公司内部调查或者监查，并确认不存在问题2.未实施调查或者监查，但已知范围内未收到相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.定期实施公司内部调查或者监查，并确认不存在问题2.未实施调查或者监查，但已知范围内未收到相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.已提供，并确认不存在问题2.已提供，但不完善1.没有提供3.定期进行记录检查与风险评估，并能确认不存在问题2.虽然未进行记录检查与风险评估，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.充分提供2.虽有提供，但不充分1.未提供3.已制定安全的作业程序，并取得必要的资质证书2.作业程序不完善，或者资质证书不全1.没有制定作业程序，无资质证书3.已充分制定2.虽有制定，但不完善1.未制定3.制定了详尽的应急预案，并对员工进行了培训和推广2.应急预案不够完善，或者没有对员工进行充分的培训和推广323233333)工伤与疾病4)产业卫生5)重体力劳动2-2-22-3-12-3-22-4-12-4-22-4-32-5-1公司内部是否配备适当的火灾感应系统、灭火设备、应急出口等？是否掌握职业伤害与疾病的状况，并采取适当的对策(即完善预防、管理、过程追踪、报告等实施程序与机制)？是否配备适当的急救药品与急救设备？是否了解员工接触生产环境中的有害生物、化学品、噪音、恶臭等的情况，并采取适当的对策？是否对暴露于化学、生物以及物理环境中的员工进行健康评估？是否提供适当的个人防护用具与工作程序，以保障暴露于危（wei）险物质中的员工安全？是否对重体力工作进行辨识，并采取妥善管理，预防灾害与疾病？1.几乎未实施任何措施3.已充分设置2.虽有设置，但仍不完善1.未设置3.定期实施公司内部调查或者监查，并确认不存在问题2.未实施调查或者监查，且已知范围内未浮现相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.已充分配备2.虽有配备，但仍不完善1.未配备3.定期实施公司内部调查或者监查，并确认不存在问题2.未实施调查或者监查，且已知范围内未浮现相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.定期进行健康评估等，并可确认不存在问题2.虽然未进行健康评估，但已知范围内未浮现关于员工健康问题的报告1.存在严重的员工健康问题，或者不了解实际情况3.已充分提供2.虽有提供，但仍不完善1.未提供3.定期进行现场调查并进行妥善管理，确认不存在伤害健康的问题2.虽然未进行现场调查，但在可控范围内没有接到过伤害健康的报告1.存在重大的危害健康的隐患，或者不了解实际情况32332326)机械装置的安全对策7)卫生设备、饮食、居住8)员工健康管理2-6-12-6-22-7-12-7-22-7-32-8-12-8-2是否对公司中所使用的机械装置进行危（wei）险性评估并采取适当的安全保护措施？是否制定作业程序以管控机械装置的安全运转？为员工提供的设施(食堂、洗手间、宿舍等)是否安全卫生，并符合法定标准？食堂工作人员是否取得合法的资质证书？生活设施方面是否采取保障安全的措施(如张贴疏散线路图、设置安全出口等)？是否针对全体员工实施妥善的健康管理？ (包括实施员工体检、建立员工健康档案等)是否为从事特殊作业的员工提供法定的特殊体检？3.通过定期实施点检或者现场调查，确认不存在问题2.虽然未进行点检或者现场调查，但已知范围内未浮现相关问题的报告1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.已充分制定2.虽已制定，但仍不完善1.未制定3.定期进行现场调查，并能确认不存在问题2.虽然未进行现场调查，但已知范围内未浮现相关问题的报告1.存在严重的安全卫生隐患，或者不了解实际情况3.已取得所有必要资质证书2.取得部份资质证书1.未取得，或者不了解实际情况3.充分采取安全措施2.采取部份安全措施，但不充分1.未采取任何安全措施3.实施了妥善的健康管理，并确认无问题存在2.虽然实施了健康管理，但不完善1.没有实施任何健康管理措施3.对所有特殊岗位的员工定期进行特殊体检2.有进行，但仅是一部份1.仅进行普通体检33333331)环境许可证与报告2)防污对策与节能3)危（wei）险有害物质4)废水与废料5)大气排放3-1-13-1-23-2-13-2-23-3-13-4-13-4-23-5-1是否依照所在国法律法规，必要时取得行政机关的许可证书，并提交所需管理报告？是否按照行政机关签发的许可证书及注册文件的要求经营企业？是否建立杜绝、减少、或者控制污染(大气排放、废水排放、废弃物排放)的相关机制(含目标值)？是否建立节约资源的相关机制(含目标值)？对于有害化学物质，是否根据当地法律规定，进行分类、识别、使用、保管与处理？废水与废弃物是否遵照环境法规进行特性评估、监督、管理、处理后再排放或者处置？是否遵守相关法律，回收、处理危（wei）险有害的废弃物？向大气中排放的气体所含物质是否符合限制排放物质的排放标准？3.依照法律法规取得所有相关的许可证书，并提交报告2.只取得部份许可证书，或者只提交部份报告1.未取得相关许可证书，或者不了解实际情况3.满足行政许可与注册文件的要求2.仅部份满足，但不充分1.未能满足，或者不了解实际情况3.存在明确目标值的相关机制，并按计划实行2.未制定目标值，但已建立相关机制1.无相关机制，或者不了解实际情况3.存在明确目标值的相关机制，并按计划实行2.未制定目标值，但已建立相关机制1.无相关机制，或者不了解实际情况3.严格按照像关法律法规执行，并确认无问题存在2.虽未严格执行，但已知范围内未浮现相关问题的报告1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.严格按照像关法律法规执行，并确认无问题存在2.虽未严格执行，但已知范围内未浮现相关问题的报告1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.依照像关法律对危（wei）险废弃物进行回收并处理2.虽按规定进行处理，但不充分1.未进行处理，或者不了解实际情况3.通过定期调查对现状进行了解，并确认无问题存在2.虽未定期进行调查，已知范围内未浮现相关问题的报告1.存在严重的问题，或者不了解实际情况333333336)产品内含物限制1)商业诚信2)不当利益3)信息公开4)知识产权5) 公平的商业、广告、竞争6) 禁止滥用占优势条件7)在采购矿物时秉承负责任的态度3-6-14-1-14-2-14-3-14-4-14-5-14-6-14-7-1包括回收或者废弃标签在内，是否遵守一切限制规定或者禁止使用特定物质的相关法律法规并满足顾客要求？是否制定并向员工普及商业道德规范与行为准则？在与企业利益相关方的关系上，是否采取合理的管理措施，杜绝贿赂、以及使用其他手段谋取过度或者不正当的利益等行为？对法律法规要求公开的信息，是否进行妥善的管理与公开，确保其不存在虚假或者错误内容？是否采取妥善的管理措施，杜绝知识产权侵害或者非法复制等行为？是否采取妥善的管理措施，防止联合控制市场价格或者串通投标等行为？是否采取妥善的管理措施，杜绝对供应商采取滥用优势条件的行为？是否采取管理措施，保证不直接或者间接购买、使用非法开采源或者国际权威机构认定的禁止开采的国家或者地区提供的矿产？3.定期进行公司内部调查或者监查，并可确认无问题存在2.未进行调查或者监查，但已知范围内未浮现相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.已制定商业道德规范或者行为准则，并进行普及宣传2.已制定商业道德规范或者行为准则，但普及工作不到位 1.未制定商业道德规范或者行为准则3.定期进行公司内部调查或者监查，并确认无问题存在2.未进行调查或者监查，但已知范围内未浮现相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.定期进行公司内部调查或者监查，并确认无问题存在2.未进行调查或者监查，但已知范围内未浮现相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.定期进行公司内部调查或者监查，并确认无问题存在2.未进行调查或者监查，但已知范围内未浮现相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.定期进行公司内部调查或者监查，并确认无问题存在2.未进行调查或者监查，但已知范围内未浮现相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.定期进行公司内部调查或者监查，并确认无问题存在2.未进行调查或者监查，但已知范围内未浮现相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.定期进行公司内部调查或者监查，并确认无问题存在2.未进行调查或者监查，但已知范围内未浮现相关问题的报告1.存在严重的问题，或者不了解实际情况32333233。