目标管理程序(含表格)

目标管理程序

（ISO9001：2015）

1目的及适用范围

为满足客户和相关方对产品的各项要求，确保各项质量目标的顺利建立和达成，通过建立可衡量的公司总目标，并分解至相关部门及层级，以及对所有制定目标定期评定与考核，以确保目标的达成和寻求改善的机会，促进品质管理体系的良性循环，并促进公司发展。

本程序适用于公司全面的质量计划工作。

2定义

质量计划（quality plan）——对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。

3.职责

3.1总经理负责公司质量目标的制定，并批准。

3.2管理者代表

a. 负责策划建立、监督实施和持续改进公司质量管理体系；

b. 负责统筹质量管理体系的审核和管理评审工作；

c. 负责统筹各项质量目标的建立和实现评测；

3.3 各部门负责人

负责配合公司整体质量管理工作的细化实施和监督管理工作；

3.4 各级职员

负责按照相关的要求执行实施具体的工作；

4控制内容

公司对整个质量体系和产品质量实行策划管理，在正常的运作下，实施执行以下的各项工作来实现公司策划管理的目的。

4．1 质量体系的策划

为使公司质量管理体系得以有效实施，对公司质量管理体系实行如下的策划管理：

4.1.1对公司运作中各项职能进行合理的组织，并确定组织中各级职能人员的职责、权限和沟通合作关系。并委派一名管理者代表承担相关的管理责任；4.1.2结合运作管理过程的需要，建立包括企业经营方针、目标、质量手册、管理程序、作业指导书、工程规格、检验标准和可证明质量体系有效运行的资料记录等文件化的质量管理体系；并在组织中通过沟通、宣传和培训等方式，使文件化的运作体系得以有效实施；

4.1.3评估运作所需的资源，包括：人力资源、设备、设施、技术、环境、物料、能源、动力、资金、信息等一切资源，并确保这些资源可得到及时和有效的提供；

4.1.4通过对质量管理体系的审核、对客户满意度的测量评估和管理评审，以证明质量管理体系有效运行，同时获得纠正、预防和持续改进的机会。

4．2 产品实现的策划

为使产品实现过程得以顺利实施，对公司产品实现过程实行如下的策划管理：4.2.1研发及工程部统筹对产品的各项输入要求进行评估、验证和确认，确保设计的输出是在产品实现过程中是可以顺利实行的；在设计确认后编制和发出完整的产品规格书和物料清单；

4.2.2销售部统筹产品实现的要求（诸如交期、包装、运输、检验等）进行了解和评估，清楚了解客人订单要求，确保有足够的时间和资源可满足客人的要求。销售部对已确认的订单的产品做出整理和统计，随时掌握和了解公司订单和产能的配合情况。编排产品的客人交付要求计划给物控部。

4.2.3物控部根据客人验货和交付要求，结合产品和物料库存、产能以及物料使用及供给情况等，编制主生产计划和明细的物料需求计划：

4.2.3.1外购零部件

物控部根据物料需求计划要求；编制申购计划经总经理或其指定代理人核准并发出相应采购订单，并按物料需求计划的要求跟进供应商按质、按量、按时交货。对于采购周期长的零部件，可根据公司的预测进行提前采购或保持一定的库存量。

4.2.3.2公司内部生产加工的零部件

生产各部门根据自身的生产周期、产能、设备等各方面的情况，配合主生产计划的要求安排零部件（含各类产品）的生产，按时、按质、按量、配套将零部件的加工完成。

a.其他的各相关部门，如仓储运输、人力资源、设备、维修、动力、厂务后勤等，需密切配合产品实现所需的各项工作，确保产品实现过程顺利进行。

b.物控部负责监督和跟进各产品的生产进度。物控跟单和生产各部门主任，必须密切关注零件物料的交付供给情况，任何将可能对主生产计划造成影响的，必须提前两个工作日向物控主任报告。任何将可能对客人交货要求计划造成影响的，必须提前三个工作日向销售部报告。

4．3 产品质量满足要求的策划

为使产品质量可持续满足客人的要求，对公司的产品质量进行以下的策划管理：4.3.1在开发设计阶段，由研发或工程部统筹对产品的各项输入要求进行评估、验证和确认，确保设计的输出是可满足产品质量的要求；

4.3.2在新产品评审的阶段或以前，由销售部统筹产品质量的要求进行了解和评估，清楚了解客人对产品的质量检验标准、检验方法、接收水平或其它的特定要求，确保公司可满足客人的产品质量要求才进行订单的确认；

4.3.3在物料供给方面，由采购统筹对物料的供应商进行评审和监控，由研发或工程部编制确定物料的规格和接收标准，确保物料的供给方面可达到客人的产品质量要求；

4.3.4在物料交付使用前，由品管部编制物料的检验和接收标准，确定物料的检验要点、检验方法、允收水平和接收放行的责权并保留相关的检验记录。并对检验人员的能力进行评估和确认，必要时，进行相关知识和技能的培训，确保检验人员有足够的能力保证物料可满足产品质量要求；

4.3.5由工程部和品管部确定制程中的检查岗位，制定检验和接收标准，确定制程中的检验要点、检验方法、允收水平、接收放行的责权、质量异常的处理责任并保留相关的记录。并对检验人员的能力进行评估和确认，必要时，进行

相关知识和技能的培训，确保检验人员有足够的能力保证制程中的产品质量达到预期的要求。

4.3.6由公司品管部确定制定成品检验和接收标准，确定各个的检验要点、检验方法、允收水平、接收放行的责权、质量异常的处理责任并保留相关的记录。并对检验人员的能力进行评估和确认，必要时，进行相关知识和技能的培训，确保检验人员有足够的能力保证产品质量达到预期的要求。

4.3.7品管部负责监督和跟进公司整体的质量情况。品管员在质量控制过程中，如果发现质量将可能影响正常运作的问题。在正常情况下，当天生产或接收的产品物料，其检验工作必须在一个工作天内完成并确定结果。检验发现质量问题后须逐级向上报告和跟进解决，直到问题得到有效解决。

4．4 质量目标的策划

为了达到客人的产品质量要求、实现公司的经营管理质量方针，使公司运作得到持续改进，依据对公司目前实际运作情况的审核和评估所得结果的基础上，对公司质量管理的各项目标进行策划：

4.4.1总经理应于每年年底或适当的时候，根据本年度品质目标达成情况及下一年度的预测情况，制定下一年度公司总目标，并公之于众。同时作为各部门分目标制定的依据。

4.4.2各部门在总目标的基础上，制定下年度本部门的分目标，经管理者代表核定后落实执行，部门分目标必须与总目标要求保持一致

4.4.2.1在质量方面，对以下项目（但不限于）作出跟进和统计分析：

a.客人一次性验货合格率；

b.客人验货的抽样次品率；

c.客人投诉个案；

d.成品检验一次性验货合格率；

e.制程中的检验的次品率；

f.来料检验合格后，影响生产使用的次品率。

4.4.2.2在运作绩效方面

a.生产效率（单位产值）；

b.物料损耗；

c.设备利用率等

除了上述各项目标指数外，各部门需根据公司的质量方针和质量目标，进行目标细化分解到各个班组或个人或独立机台，建立和实施各项目标的评测办法；确保公司整体的目标得以顺利实现。

4.5质量目标的实施及考核

4.5.1公司总目标及部门分目标可通过公告、早会、培训等适当的方式对全体员工进行宣导，并确保大家理解。公司总目标及部门分目标必须作为全体员工努力奋斗的方向，并要求严格贯彻执行。

4.5.2各部门每月月初对本部门上个月品质目标的达成作统计，统计数据分析填入《质量目标达成状况统计表》经部门负责人签名确认，并将统计表提交总经办作汇总。

4.5.3总经办ISO专员将质量目标考核结果报管理者代表。

4.6持续改进

4.6.1对质量目标未完成的部门，管理者代表要求各部门主任对目标的未达成的原因进行析、检讨、以寻找可改进之处或采取可行的改进措施。

4.6.2如连续三个月目标未达成，需对目标的适宜性进行检查，该部门也必须提交改善方案给人力资源部，并由管理者代表监督执行，必要时，由管理者代表组织评审进行调整。

4.6.3每月未达成目标，责任部门需执行《持续改进管理程序》的规定，实施纠正、预防措施。

4.6.4在年度管理评审会议上，总目标及分目标的达成情况必须作为输入的内容之一，通过分析、讨论目标的适宜性、有效性、充分性，可对目标作必要的修订包括提升或修正。

5相关文件

5.1《持续改进管理程序》

6记录

6.1《质量目标达成状况统计表》

质量目标达成统计

表.d oc 质量目标分解控制.

d oc

质量目标及其实现

策划方案.d oc