生产补料管理流程图
补料管理流程[模板]
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补料管理流程
1.目的
规范公司的物料的补料过程，防止出现呆滞料，浪费公司的成本。
2.概述
当公司发生客户退货、品质事故、制程不良情形时，首先进行问题点分析，确定责任单位及物料处理方式，处理完毕后根据产品库存情况确定是否补料。
需要补料时，通过ERP与0A系统完成审批流程，然后执行补料运作。
本文还规范了公司生产备用料、委外工单补料以及工单完结后的物料处理方式。
3.术语
4.角色与职责
5.流程图
5.1、客户退货补料管理流程5.2、正常生产补料管理流程
可插入附件
6.流程说明
6.1、客户退货补料管理流程
6.2、正常生产补料管理流程
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
1）对应的上层流程：
流程名称2）输入的流程接口描述:
3）输出的流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。
生产补数流程Microsoft Word 文档
生产欠数、补料流程及规定
一、流程图
1、原材料不良、补配件主任签核
车间欠数补料——分析原因——（需保留实物）填写一式三联补———
2、操作问题料单，责任人签字2、批量、全套及三次以上———生管发放补料单裁断接单安排——
重复开补厂长签核通知总仓备料专人冲裁及手工
完成后通知针车领料——针车完成转交成型。
一、说明：
1、车间欠数补料按上述流程拼补，没有拼补单一律禁止私自操作，一经发现当事者记小过处罚。
2、车间欠料需开一式三联补料单，一份责任留底，另外两份由裁断完成后交仓管及财务各一份。
3、责任介定，属人为操作及管理不当造成的补料由责任人（按公司规定比例承担经济损失，对生产尾数清理不准确影响货期，造成反复开补的追究管理责任，
第二次开补组长承担记小过责任，第三次开补主任承担记小过责任。
4、为了保证生产交期，原则上补料时效裁断接单2小时内完成，针车6小时内完成，成型4小时内完成，拼补时间每个班一次，特殊情况由厂长特批，超时完
成所造成一切空运等工厂损失由责任单位负责。
5、所有扣款标准需在执行前公布细节，全体干部应向工人倡导关注质量，减少浪费，做到三不原则：不制造不良品，不接受不良品，不流出不良品。
6、此规定一经修定将开始试行，试行期间为保证员工的利益，工厂第一个月承担责任扣款70%，责任人30%，第二个月工厂承担50%，责任人50%，第三
个月责任人100%承担责任。
试行期过后新进员工上岗15天内50%承担责任。
15天以后按规定执行。
7、生产交接过程中，下一车间抽检发现前一车间有破损或差数，以1赔5的原则记数，如果此单鞋最终生产欠数，上车间就须补给下车间。
审批：审核：。
生产补料流程图
日 期 2012-5-4
生产补料管理流程图1
说明：
品管部 C 生产单位 D 仓库 E
层次级别：
总经办企划稽核.生产负责人. 财务 A
生管部.采购.跟单 B
1
开始
2
被品管判定的 生产报废产品
Байду номын сангаас
生产制程互检发现 不良品
3
班组长主动查询确定 本班组责任人，安排收发人员开出 补料单，非本部门责任开制程退货 单
签字确认
签字确认
各相关生产单位签 字确认
15
绩效考核报告
16
总经理审批
17
纳入薪酬统计
18
核对
确认
确认
确认
19
财务
20
总结存档.必要时 公告
21
结束
编制单位： 文件编号： 文件密级：
管控单位： 版 本 号： 签 发 人：
跟踪的收发领料员 将系统补料单交给 裁断补料人员补料
10
采购物料.跟单员 跟踪补料
转下页
补料物料入 库收料
转下页
编制单位： 文件编号： 文件密级：
管控单位： 版 本 号： 签 发 人：
xx鞋业有限公司
日 期 2012-5-4
生产补料管理流程图2
说明：
品管部 C 生产单位 D
接上页 裁断领补料人员用 系统领料单领料补 料 补购物 料入库
7
生产经理重新 裁定改签
申诉需提供充分的事实依据
前置责任部门主管核实签字.确 实为本部门责任的督促本部门相 关人员第一时间补料。对退货裁 定有争议时向生产经理申诉
将核准 的单据 交生管
8
生管签字接收存档页第一 联.同时打印ERP系统补料 单
生产退料补料流程
生产退料补料流程生产退料补料呀，这事儿可有点门道呢。
咱先说说退料吧。
在生产过程中，有时候会有材料多出来的情况。
比如说，计划要用到100个零件，但实际操作下来只需要90个，那剩下的10个就得退回去。
这时候呢，操作的工人得把这些多出来的零件整理好。
可不能随便一堆就完事啦，要按照原来的包装方式或者按照仓库的要求整理好。
然后呢，得找专门负责这事儿的人，比如说线长或者物料管理员。
要告诉人家，“咱这有多余的零件要退料呢。
”而且得把相关的信息都交代清楚，像是什么零件呀，数量是多少呀，为啥会多出来呀。
这样人家才能清楚地知道情况，把这些退料处理好。
那这个退料的流程里呀，记录是很重要的。
要是没有记录，仓库那边都不知道这些料是从哪来的，也不知道是不是真的多出来的。
所以呢，工人或者线长就得填写退料单。
这退料单上要写得明明白白的，就像写自己的日记一样清楚。
日期得写上吧，哪天退的料；还有零件的名称和规格，可不能写错字，不然仓库的人找都找不到对应的料；数量更是重中之重，多一个少一个都不行。
填写好了之后呢，要找相关的人签字。
这个签字就像是给退料这件事盖个章，证明这事儿是真的。
比如说，工人找线长签字，线长就得认真核对一下，确认无误了再签。
这就像是一种信任的传递，从工人到线长，再到仓库那边。
补料的流程也和退料有点像，要填写补料单。
这个补料单上要写清楚为啥要补料。
是因为零件损坏了呢，还是因为之前的计算失误少订了呢？这些原因都得写得清清楚楚。
然后同样要写清楚零件的名称、规格和数量。
这就像是给仓库那边的人一个任务清单，人家按照这个清单才能准确地把料补过来。
而且补料的时候也可能会涉及到不同的部门之间的协调。
比如说，生产部门发现需要补料，但是仓库里没有现成的，那可能就得联系采购部门，让他们赶紧去采购。
这就像是一个接力赛，每个部门都要做好自己的那一段赛程。
在整个生产退料补料的过程中呀，大家的沟通是超级重要的。
每个环节的人都要像朋友一样互相交流。
生产补领料流程ok
流程索引文档控制更改记录查阅目录生产补领料流程 (3)业务描述 (3)适用范围 (3)控制目标 (3)控制点 (3)涉及部门及岗位 (3)特定政策 (3)业务流程图 (3)流程说明 (4)生产补领料流程业务描述由于对生产领料进行严格按单领料控制后，对于由于BOM不准确或其它原因导致的按单领料不满足生产需求时，为了保证生产的正常进行，同时分析补充领料的原因并采取相应的对策。
适用范围车间控制目标分析领料原因，完善基础数据，考核相关生产部门及人员。
控制点补冲领料的数量及原因涉及部门及岗位部门：车间，仓库岗位：现场管理员，仓管员特定政策业务流程图流程图（一）业务流程图流程说明操作要点：1、【菜单路径】库存管理－出库业务－补料业务2、点击补料业务的按钮，选择“生产订单（蓝字）”系统自动弹出“生产订单列表窗口”，在“生产订单号”，“产品编码”上输入所要查找的内容，然后点击按钮。
3、点击后出现以下界面，在“订单生单列表”窗口，窗口上半部分为生产订单表头，下部分为表体明细部分，在窗口上半部分的选择处查找所需的生产订单记录，双击直至出现“Y”，表体记录就会自动带出，窗口下半部分可以根据实际情况进行选择，相同部门和相同仓库可以合并生成一张材料出库单，已领料的记录下次再参照就不会显示，选择记录后进行保存就可以把订单的内容带到材料出库单上。
4、点击按钮后，表头的“出库单号”、“部门”、“订单号”、“仓库”、“出库类别”、“出库日期”会自动带出，表体的“存货编码”、“数量”也会根据物料清单的比例自动显示，“数量”可以根据实际情况分多次领用，存货有批次管理的则批号根据现有的批次现存量进行选择。
此单据已经设置必须参照生产订单领料，否则无法保存。
5、点击按钮对单据进行保存，因为系统已经设置了不允许零出库，所以现存量不能满足当前的领料，系统会在保存时弹出以下窗口。
这时就要查找原因，一般有以下情况，料已经被其他订单占用，仓库收货后还没检验合格。
补料制度及流程
补 4.多出余料的处罚 各订单结束后，如在车间查出多余的正品材料，将对使用车间和流出材料车间（仓库）给予材料价值的双倍的罚款。
料 5.冲裁补料 冲裁在每款大货作业时，先冲50-100双，核对耗量，如耗量不足，原材料不良，或其它原因可开《补料申请单》，如材料不良应由材料仓料检员核实签字，耗量不足由技术部耗量核算员签字转至经理核 管 实签字，如因某种无法追究责任的客观原因，在单中另行填写说明，由生产经理审批。如未先核实耗量，待冲完后发现耗量不足而开补，责任由冲裁员工自己承担（按超耗处理），并追查冲裁车间课长责任。
8.成型补料 成型补料程序同针车补料程序。但大底、包装、面衬、鞋带等开补单须100%落实责任方可开补。各仓管员接到补单同时负责补料追踪到位，一般在1-4天内补齐，并及时发给成型车间。
制
表
： 梅
审核：
审批：
新
展
说 并提供色卡， 送签并复印分
补料采购单。
库配套。
明 注明补料原因 发给各相关部
及责任归属。 门。
1.《补料申请单》的规范填写 《补料申请单》由补料单位规范填写，内容完整，笔迹清晰，字迹端正，不得涂改。填写不完整或不规范的到生管经理处审批时将以每份20元处罚开单人。补料单一经审批，不许更 改，如发现私自更改补料单数据文字，一律给予大过以上处罚当事人。如未办理正当程序签批手续的补料单，谁执行谁负责该单的全部经济损失。
外协补料外协检验完后填写补料申请单要完整在不良原因栏内填写清楚数量并将不良品整理分类经品管经理审核确认为不良品再将补料单送冲裁处核算用量经冲裁课长签字后再给原料仓主管估价并签名如数量较大金额超过1000元须通知外协厂家负责人过来签字
**公 司补
1
开
车间
ERP中的生产补料流程
ERP中的生产补料流程第一篇：ERP中的生产补料流程ERP中的生产补料流程生产领料之补料流程是作为生产领料流程的一个重要补充，其重要性跟生产领料是一样的。
但是，在实务中，补料操作要比生产领料操作要困难，遇到的问题也比较多。
补料作业一般分为两种，一是原来料没有领足的，现在缺多少，领多少。
这个作业没有多大的难度，跟一般的生产领料没有多大的区别，这里就不再浪费口舌了。
第二种情况是生产定单需要用到的原材料已经按照标准领料领足了，但是，因为车间有不良品的出现等情况，导致需要超额领取原材料。
这有的人也叫做超领作业。
不管叫什么，都是指同一个内容。
而补料作业的难点也在于这个作业。
这个作业若做的不好的话，后遗症是很大的。
一是可能导致成本的不准确。
超领的材料成本应该如何归集呢?是在当月生产的成品上平均分摊呢，还是仍然要计算入对应的生产定单呢?这是补料作业的第一个需要考虑的地方。
在实务中，不同的企业有不同的做法。
有的材料价值比较大的话，那就需要归集到具体的生产定单;而有些价值不大材料，如一些辅助材料，则在当月进行分摊也不会产生很大的影响。
二是材料用量难以控制。
若是正常领料的话，可以通过领料不能超过标准领料功能来控制生产定单的领料。
但是，在有超领的情况下，就很难控制生产定单的领料状况。
只能通过一些报表，做一些事后的跟踪。
所以，事前控制做的不好的话，对于ERP系统来说，就有点失败了。
但是，这也是实务的要求，也是没有办法的事情。
三是容易引起生产定单的挪料情况的发生。
在实务管理中，有些用户比较懒。
看到其他定单也需要用到这种材料，就不开补料单了。
直接从这张生产单中多领取一些材料，当作补料来处理。
这表面上看起来也是行的通的。
但是的话，这后续材料成本的统计、材料的追踪等等就会乱套了。
所以，有时候ERP系统要能够取得预计的效果的话，还是需要用户在实务管理中，能够规范员工的作业，按照企业预先制定的标准作业来行事。
下面，结合一个客户的补料流程，谈谈在补料过程中需要注意的地方。
补料管理工作程序
1、目的：为了配合物料控制工作，确保物料的盲目投入和生产任务的完成，制订本办法。
2、范围：适用于所有生产物料的补发工作。
3、权责：3．1．副总经理：负责每单成本费用超过500元以上的补料批准。
3．2．品管部：负责对因外协不良、制程不良、来料不良和人为造成不良的补料确认，并填写处理意见。
3．3．财务部：负责对每单补料单的成本核算，包括原材料、管理费、加工费和资产折旧等；3．4．各生产车间：各生产车间负责将生产缺料统计确认后，填写《补料单》并注明补料原因，交品管部确认，财务部核算成本，最后交物控（成本500元以上需副总补批有效）确认批准，申请补发物料；3．5．PMC部：3．5．1．物控核实车间缺料情况，对补料申请作出确认批准；3．5．1．1．物控汇总每月补料并作出原因分析交生产经理和副总经理各一份；3．5．1．2．物控对补料需重新采购的（包括原材料、坯件和外购件）按《采购管理程序》进行申购；3．5．1．3．物控对补料需重新生产的，通知PMC部重新按《生产计划工作程序》计划生产；3．5．1．4．物控对物料是仓库有库存的，直接批准后通知仓库按单备料发放。
3．5．2．PMC部负责对需重新生产的补料按《生产计划工作程序》计划生产；3．6．采购部：3．6．1．采购部负责采购补料需重新购置的原材料、坯件和直接外购件，按《采购管理程序》安排购置；3．6．2．采购负责对补料需发外加工的，按《外协加工管理程序》安排发外加工，并跟踪进度信息；3．7．仓库：负责按已批准的补料单数量备料发放。
4、定义：核算各生产任务的欠料数量并予以及时补购、补生产和补发。
5、流程图：参考附件6、作业内容：6．1．缺料统计：6．1．1．生产车间物料员将生产任务尚缺物料进行统计，并填写《补料单》的相关内容；6．2．补料申请：6．2．1．车间主管负责核对《补料单》的相关内容和原因并签名确认；6．3．财务核算：6．3．1．财务部在接到车间的《补料单》后2个小时内核算出该单的成本费用（包括加工费、原材料费、管理费、和资产折旧等费用）并填写在《补料单》上。
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2.生产计划主管 确认的《补料
申请单》
审核通过
5.车间收货并填
1L|
4.依据《补料申
写领料单ห้องสมุดไป่ตู้
1
请单》发货
7.材料记账、
仓管
8.财务记账
9.按〈〈批包装记 录》要求生产
结束
2.计划部门主管对《补料申请单》签字确认；
3.储运部门主管对《补料申请单》审核；
4.如果审核通过，储运部按照《补料申请单》对包装车间发货；
5.包装车间按《补料申请单》开具〈领料单〉，将领料单的一联与批生产记录一起留存;
6.仓库按《领料单》记帐；
生产部
储运部
财务室
开始
1.包装车间主管 根据生产需求 填写〈〈补料申 请单》
生产补料流程
流程描述
生产过程中当出现包材缺料时，为保证批包装记录正常进行，由包装车间填写 《补料申请单》
进行补料
相关岗位职责分工
1.包装车间班长填写补料申请单;
2.计划部门主管审核确认；
3.仓库部门主管审核确认；
4.仓库配货员；
流程详述
1.包装车间负责人填写《补料申请单》；
补料可能有以下原因造成：实际半成品数量大于理论半成品数量、生产中的损耗；