合同与采购管理制度
采购管理与供应商合同管理制度
采购管理与供应商合同管理制度1. 引言2. 采购管理制度2.1 采购流程管理采购需求提出采购需求由相关部门提出，并经过审批后转交至采购部门。
供应商选择采购部门应根据招标、比较报价、考察等方式选择合适的供应商，并形成评审报告。
报价评审采购部门应对供应商的报价进行评审，综合考虑价格、质量、交货时间、服务等因素进行综合评估。
合同签订采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同，并按照规定的流程进行审批。
订单下达合同签订后，采购部门应及时将订单下达给供应商，并关注供应商的交货进展。
2.2 供应商管理供应商评估按照一定的评估标准，对供应商进行定期评估，评估内容包括供货质量、交货准时性、服务水平等。
供应商培训定期组织供应商培训，提高供应商的技术能力和服务水平。
供应商考核根据供应商评估结果，结合采购部门和供应商的实际情况，进行供应商的绩效考核，并及时反馈给供应商。
供应商退出机制对于不符合要求的供应商，组织应建立供应商退出机制，根据实际情况决定是否继续合作。
3. 供应商合同管理制度3.1 合同签订与审批合同签订与审批是供应商合同管理的重要环节，为确保合同的合规性和执行力，应根据下列原则进行管理合同签订合同签订需经过相关决策层的审批，并由法律和采购专业人员参与评审，确保合同的合规性和有效性。
合同审批对于超过一定金额的合同，需按照一定的审批流程进行审批，并进行合同评审，确保合同风险可控。
3.2 合同履行与管理合同执行监督监督供应商按照合同约定的标准和要求进行供货，并对供应商履约情况进行及时跟踪和记录。
合同变更管理对于确有需要变更的合同，应按照一定的变更管理流程进行调整，并及时与供应商进行沟通和协商。
合同终止与违约管理对于发生合同违约情况的供应商，应按照合同约定进行处理，并及时与法律部门进行沟通和协商。
4. 相关责任与措施4.1 相关责任采购部门负责组织实施采购管理制度和供应商管理制度，确保采购工作的顺利进行。
合同管理人员负责制定和实施供应商合同管理制度，监督合同的履行情况。
企业采购与采购合同管理制度
企业采购与采购合同管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业采购行为，保障企业采购活动的合法、公正、透亮，提高采购效率和质量，降低采购本钱，订立本制度。
本制度依据相关法律法规和企业章程，是企业内部采购活动的基本制度，适用于企业内部全部采购活动及与采购有关的合同管理。
第二条适用范围本制度适用于企业内部全部采购活动，包含但不限于物品、设备、料子、劳务、服务、技术等采购。
第三条定义1.采购：指企业为满足生产经营或其他需要，向外部供应商购买物品、设备、料子、劳务、服务、技术等活动。
2.采购合同：指企业与供应商就采购事项达成的书面合同。
第二章采购流程第四条采购预算和计划1.采购预算应依据企业经营需求和财务情形进行编制，经相关部门审批后执行。
2.采购计划应依据采购预算和实际需求编制，经采购管理部门审批后执行。
第五条供应商选择和评估1.供应商选择应依据采购项目的特点、质量要求、价格、交货本领、售后服务等因素进行评估，选择具备合格资质并能够满足采购需求的供应商。
2.供应商评估应定期进行，评估内容包含但不限于供货质量、交货时间、售后服务等。
第六条采购方式1.采购方式应依据采购预算和采购计划确定，可以采取竞争性谈判、招标、询价、单一来源等方式。
2.采购方式应符合相关法律法规和企业规定，确保公平公正公开。
第七条采购审批1.采购金额超出肯定数额的采购项目，应经过相关部门审批后进行。
2.采购审批程序应明确，采购文件应齐全，资金来源应合法，审批看法应及时落实。
第八条采购合同签订与履行1.采购合同应采用书面形式，明确双方权益和义务，包含但不限于采购物品、数量、质量、价格、付款方式、交货时间、售后服务等条款。
2.采购合同履行应严格依照合同商定进行，如需更改应经双方协商全都并书面确认。
第三章采购合同管理第九条合同管理责任1.采购管理部门负责合同的管理工作，包含合同的签订、更改、执行、归档等工作。
2.采购合同的履行责任由供应商和采购单位共同承当，双方应履行合同商定的义务。
公司采购管理与合同管理制度
公司采购管理与合同管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司的采购管理和合同管理，提高采购效率、掌控采购风险，保证采购活动的合法性、公平性和透亮度，依据公司相关制度和法律法规，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内各类采购活动，包含原材料子、设备、办公用品、服务等的采购，以及与采购相关的合同管理。
第二章采购管理第三条采购需求确认采购需求确认应由采购部门或相关部门提出，经过审核后进行采购计划编制。
第四条供应商选择1.采购部门应依据产品质量、价格、供货本领、服务水平等因素，对供应商进行评估和筛选。
2.采购部门应建立供应商库，及时更新供应商的基本信息、评估结果和历史合作情况，供参考和查询。
第五条招标与竞争性采购1.对于金额较大且有竞争性的采购项目，应通过公开招标或邀请竞争的方式进行采购。
2.采购部门应编制招标文件或邀请函，并邀请符合条件的供应商参加竞争。
3.招标或竞争结果应经过评审小组评审，并进行公示。
第六条采购合同签订1.采购部门应依据相关法律法规和公司规定，编制采购合同草案，并征求法务部门的看法。
2.采购合同应明确双方的权利和责任、产品规格、价格、交货期限等紧要内容。
3.采购合同签订前，采购部门应对合同进行审查，并与供应商进行协商，达成全都看法后方可签订合同。
第七条供应商绩效评估1.采购部门应定期对供应商的绩效进行评估，包含供货及时性、产品质量、服务态度等方面。
2.绩效评估结果应作为供应商选择和评价的紧要依据，并及时进行反馈和惩罚。
第八条采购合规管理1.采购部门在采购过程中应遵守相关法律法规和公司内部规定，确保采购活动的合法性和合规性。
2.采购部门应建立健全的采购审批流程，并进行相应的备案和记录。
第九条更改管理1.采购合同的更改应经过双方协商全都，并及时进行书面确认。
2.采购部门应建立更改管理制度，确保更改的合理性和合规性。
第三章合同管理第十条合同备案1.采购部门应及时将签订的采购合同进行备案，包含电子文档和纸质文档的保管。
采购与合同谈判管理制度
采购与合同谈判管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业采购与合同谈判行为，维护企业合法权益，确保采购过程的公平、公正、透亮和高效，提高采购效率，依据国家相关法律法规和企业实际情况，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业采购与合同谈判管理，包含但不限于公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等环节。
第二章采购与合同谈判程序第三条采购需求确认1.采购部门或项目负责人负责提交采购需求，包含采购物品或服务的具体要求、数量、质量标准和交付日期等，并提交相关的技术要求和技术参数。
2.采购部门依据采购需求进行市场调研，评估供应商的本领和信誉，并拟定采购计划。
3.采购计划包含采购方式、采购范围、采购预算、采购时间等，需经企业管理层审批。
第四条供应商选择1.采购部门依据采购计划，选择合适的供应商，可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行供应商选择，具体方式需符合相关法律法规的要求。
2.供应商的选择应依据经济效益、技术本领、运营本领、信誉等因素进行评估，确保供应商的合法合规和本领满足采购需求。
3.对于单一来源采购，需要有充分的理由和证明文件，并经企业管理层审批。
第五条采购文件编制1.采购部门或项目负责人负责编制采购文件，包含但不限于招标文件、谈判文件、合同文件等，确保采购过程的规范和合法性。
2.采购文件应包含采购物品或服务的具体要求、技术要求、数量、质量标准、交付日期、付款方式等，并明确相关的法律责任和争议解决方式。
第六条招标公告发布1.采购部门负责发布招标公告，确保公告内容真实准确、公平公正。
2.招标公告包含但不限于采购物品或服务的具体要求、参加资格要求、报名方式、截止时间、开标时间等，应采用多种方式进行公告，确保信息传递的有效性。
第七条投标报名和资格审查1.供应商依照招标文件要求进行投标报名，并供应相关资格证明和资料。
2.采购部门进行投标资格审查，审查内容包含供应商的经营资格、信誉情形、技术本领等，确保投标供应商具备参加采购的资格。
医院采购与合同管理制度
医院采购与合同管理制度引言医院采购与合同管理是医院管理中的重要环节之一。
为了确保医院采购工作的公正、透明和高效，并规范医院与供应商之间的合同管理，制定医院采购与合同管理制度是必要的。
一、采购管理1. 采购策略医院采购策略是指医院在采购过程中所采用的基本原则和方法。
医院采购策略的制定应考虑以下因素：•审慎选择供应商，确保采购的产品和服务的质量和可靠性；•采用公开招标、竞争性谈判等方式，确保采购过程的公正性和透明度；•遵循法律法规和政策要求，加强对药品、医疗器械等特殊采购品种的管理；•合理规划采购预算，确保采购经费的可控性和合理性。
2. 采购程序医院采购程序是指从需求确认到供应商评审、合同签订的一系列流程。
医院采购程序的主要步骤包括：1.需求确认：医院各科室根据需求情况提交采购需求申请；2.供应商评审：采购部门组织评审小组对供应商进行评审，评估其资质和信誉；3.投标或谈判：通过公开招标或竞争性谈判方式确定供应商；4.合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权责和约束。
3. 采购文件管理医院采购过程中产生的各类文件，包括采购需求申请、招标文件、投标文件等，应进行规范管理。
医院采购文件管理的要求包括：•文件命名统一、分类齐全，便于查找和归档；•采用电子文档管理系统，提高管理效率和安全性；•严格控制权限，确保采购文件的保密性和完整性。
二、合同管理1. 合同签订医院与供应商签订的采购合同是确保双方权益和责任的重要依据。
医院在合同签订过程中应注意以下事项：•合同内容应明确具体，包括产品规格、数量、价格、交付方式等；•与供应商交涉时，重视书面沟通，确保交流准确、清晰；•合同签订前，对供应商进行资质审查，确保其合法合规。
2. 合同执行医院在合同执行阶段应合理监管合同履行情况，确保供应商按合同约定履行义务。
合同执行管理的要求包括：•建立合同履行监督机制，及时跟进供应商履约情况；•对供应商的不履约行为，及时采取相应的补救措施；•每阶段都应有相应的备查机制，确保合同文件完整；3. 合同变更与终止医院与供应商签订的合同如需变更或终止，应按照合同约定和法律法规执行。
合同与采购管理制度
供应商管理
供应商评估
供应商分类
对现有供应商的资质、信誉、服务等方面进 行评估，确保供应商的质量和服务水平。
根据评估结果，将供应商分为优质、一般、 劣质等不同级别，优先选择优质的供应商。
供应商关系维护
供应商评价与反馈
建立良好的供应商关系，进行供应商沟通、 协调和监督，确保采购任务的顺利完成。
定期对供应商进行评价，向供应商反馈评价 结果，促进供应商持续改进和提高服务质量 。
采购方式
竞价采购
通过多家供应商之间的竞价，选择 最优价格和质量的商品进行采购。
询价采购
向多个供应商发出询价单，收集报 价和信息，进行比较和选择。
直接采购
直接与供应商进行谈判并采购，适 用于紧急采购或少量采购。
组合采购
结合竞价采购和询价采购两种方式 ，根据具体情况灵活运用。
采购流程
需求分析
明确采购目标和需求，制定采购计划。
租赁合同
规定租赁人和出租人之间的权利和义务，包括 租赁物品的名称、数量、租赁期限、租金和押 金等。
合同签订
合同签订前的准备
制定合同签订的计划和方案，明确合同签订的目 的、内容、风险等。
合同谈判
确定合同签订的细节和条款，协商达成一致意见 ，并确定合同签订的日期和地点。
合同签订仪式
组织合同签订仪式，邀请双方代表签署合同，并 合影留念。
其他相关法规
公司采购规定是公司内部制定的采购管理制度，它规定了公司采购的基本原则、 采购流程、供应商管理等方面的内容。
公司合同管理规定是公司内部制定的合同管理制度，它规定了公司合同的基本要 求、合同签订的程序、合同执行、变更和终止等方面的内容。
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釆购合同管理制度
釆购合同管理制度一、总则为规范和管理采购活动，提高采购效率和品质，保障公司利益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有采购活动，包括物资采购、服务采购、委托采购等。
三、采购流程1.需求确认：各部门提出采购需求，填写采购申请单，并将申请单提交至采购部门。
2.供应商筛选：采购部门进行供应商筛选，评估供应商的信誉度、实力、价格等因素，确定符合公司要求的供应商名单。
3.询价比价：采购部门向供应商发送询价函或比价单，要求供应商报价。
4.谈判与签约：采购部门与供应商进行谈判，确定合作细节，达成一致后签订采购合同。
5.履约与验收：供应商按照合同规定交付产品或提供服务，采购部门进行验收，确认产品或服务是否符合要求。
6.结算与支付：采购部门按照合同规定及时支付供应商款项。
四、采购合同管理1.合同订立：采购部门负责制定采购合同，明确双方权利义务、产品或服务规格、价格、交付方式、售后服务等内容。
2.合同约定：合同中应明确采购物资的品牌、型号、数量、质量标准、交付地点、验收标准等要求，确保双方权益。
3.合同备案：合同经公司法务部审核确认后，备案存档，并及时告知相关部门。
4.合同履行：采购部门严格执行合同约定，确保供应商按时交货、提供服务，并对供应商进行跟踪管理。
5.合同变更：如需修改合同内容，须经双方协商一致，签订变更协议并备案。
6.合同解决：若出现纠纷或违约情况，采购部门应及时介入调解，维护公司利益。
七、违约处理1.供应商违约：如供应商未按时交货或提供服务，采购部门可提出索赔要求，并按合同约定对其进行处罚。
2.公司违约：如公司未按时支付款项，应承担相应的违约责任，并赔偿供应商的损失。
八、审计监督1.内部审计：公司内设独立审计机构，对采购合同执行情况进行审计，提出改进建议。
2.外部审计：公司可委托第三方机构进行独立审计，对采购活动进行监督，确保合规性。
九、附则1.本制度由公司采购部负责解释，并可根据实际情况进行调整。
采购合同管理与执行制度
采购合同管理与执行制度一、目的和范围本制度旨在规范企业内部采购合同的管理与执行，确保采购活动的合法性、合规性和效率，保障企业合同权益。
本制度适用于公司内全部涉及采购合同的工作人员。
二、定义与术语1.采购合同：指公司与供应商之间就采购商品或服务达成的法律文件，包含书面合同、电子合同、口头合同等形式。
2.供应商：指向公司供应商品或服务的外部企业、个体工商户或自由职业者。
3.采购人员：指公司委派或授权从事采购活动的员工。
三、采购合同管理1. 合同备案1.全部采购合同均应进行合同备案，由相关部门负责执行。
备案内容包含但不限于合同编号、合同双方、合同金额、交付时间、付款方式等信息。
2.采购合同备案文件应存储在公司指定的备案系统中，确保合同信息的有效性、安全性和可追溯性。
2. 合同授权1.采购合同的签署应符合公司规定的授权流程和权限要求。
2.全部采购合同需经过相关部门审批，并由授权人员签署才略生效。
3.任何未经授权的采购合同均为无效合同，公司将不承当相关责任。
3. 合同条款1.采购合同的条款应明确、具体，充分保护公司利益，并符合法律法规的要求。
2.采购合同中应明确商品或服务的数量、质量、价格、交付时间、付款方式、违约责任等条款，确保双方权益得到合理保护。
4. 合同风险评估1.在与供应商签订采购合同前，采购人员应对供应商的信誉、财务情形、业务本领等进行风险评估。
2.风险评估结果应记录并上报给上级主管部门，以便决策者参考，并在合同管理中加以重视。
四、采购合同执行1. 合同履约1.供应商应依照合同的商定供应商品或服务，确保质量、数量和交付时间符合合同要求。
2.采购人员应及时跟进合同的执行情况，确保供应商履行合同义务。
2. 合同更改1.如需进行合同更改，采购人员应提前向相关部门提出更改申请，并经过相应的审批手续。
2.更改后的合同信息应及时更新在合同备案系统中。
3. 合同履行纠纷解决1.如显现合同履行纠纷，采购人员应与供应商进行友好协商并寻求解决方法。
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修订记录目录第一章总则1.1 目的为了明确公司各部门在合同与采购活动过程中的职责，加强对采购活动的管理和监督，保证采购质量、有效控制成本、降低采购风险，并为采购活动提供操作依据，特制定本程序。
1.2 适用范围除国家法律、法规和公司政策有特殊规定，以及有关借贷、人事招聘、投融资项目本身和收购、并购项目本身外，本程序适用于公司业务相关的所有采购及合同管理活动。
第二章职责2.1 总经理部按照公司《XXX有限公司授权管理暂行规定》，负责批准或授权总经理部授权范围内的采购事项及合同签订、变更等。
对超过总经理部授权的采购项目及合同签订，审核后应出具是否同意报送董事会批准的意见。
2.2 投资经营部2.2.1 负责合同商务谈判策略和商务文件的准备。
2.2.2 负责合同的商务评标标准的制定及评价工作中商务部分的评审及商务评标报告的编写。
2.2.3 组织合同商务谈判工作。
2.2.4 提出合同推荐申请，并负责其审批手续。
2.2.5 控制所推荐合同的商务风险。
2.2.6 安排合同签订。
2.2.7 对公司作为付款方的合同，负责审核合同支付申请并确定支付条件的满足性。
2.2.8 负责建立与管理合格供应商库。
2.3 归口/使用部门2.3.1 根据业务需求提出采购立项申请，跟踪立项审批。
2.3.2 负责提供询价所需的技术规范书，编写招标文件的技术标书。
2.3.3 参加供应商资格评审，负责对供应商技术能力的审查，并出具技术方面的资格审查评价。
2.3.4 参与采购/销售合同谈判，负责合同的技术条款（包括工作范围、技术规范、质量要求、进度计划、验收标准、保修条款等技术内容）的起草和审核，对合同技术条款负责，控制合同技术方面的风险。
2.3.5 负责采购合同的履行，包括合同履行过程中有关问题的处理、项目进度管理及验收等，出具书面验收报告，确认支付条件的满足性，并及时对供应商履约能力做出反馈。
2.4 综合管理部2.4.1 负责车辆、房屋、捐赠、办公设备、办公用品、行政后勤物资、车辆租赁、办公室装修维修与改造、通讯设备、办公礼品、宣传品、会议、计算机与网络设备及其安装、调试、信息化建设与维护、文印、书报信息、资料等事项的归口管理。
2.4.2 负责上述采购项目履行过程中有关问题的处理、项目进度管理及验收。
2.5 财务部2.5.1 负责所有采购立项、合同推荐、合同变更等的审核，审查成本费用预算、支付、税务等条款，负责控制合同文本中的成本、支付、税务、汇率和资金风险。
2.5.2 参与供应商资格评审，负责对供应商财务能力及相关财务事项进行评价。
2.5.3 参与合同支付的审核，负责交叉审核支付条件的满足性及支付支持文件的完整性和有效性，规划和安排资金，及时办理合同支付。
2.6 法律2.6.1 负责与公司常年法律顾问的接口沟通工作。
根据采购项目的需要，参与合同谈判，提供法律方面的专业支持。
2.6.2 审查合同结构和法律条款，负责控制合同活动中的法律风险。
参与合同推荐、合同变更的审核。
2.6.3 参与供应商资格评审，负责对供应商主体资质合法性及相关法律事项进行评价。
2.6.4 当合同活动涉及重大法律问题，发生索赔或争议事项时，负责组织法律应对措施工作。
2.7 审计2.7.1 负责对合同与采购活动的过程和内容进行监督和审计，视需要监督供应商资审、招评标和商务谈判。
视需要对采购项目的招评标及合同管理的重要流程进行不定期的审查和评价。
2.7.2 根据公司管理需要，有权对存在重大风险的采购活动加强实施监督措施。
2.7.3 有权对合同活动中严重违法违规、严重损失浪费行为，做出制止决定。
2.8 安全质保2.8.1 负责牵头组织供应商资格评审，负责对供应商的质保能力进行审查。
2.8.2 对采购活动和供应商合同履行情况进行质保监查和监督。
2.8.3 参与涉及核安全和质保要求的采购立项的审核、项目评审，负责安全和质保相关内容的评价。
2.8.4 对于涉及核安全和质保要求的采购，根据项目需要参与合同谈判，提供核安全及质保方面的专业支持，参与合同推荐的审核，负责对合同中质保条款的审查。
第三章采购临时组织管理3.1 采购小组3.1.1 对于立项金额为50,000元人民币以上的采购项目，实行“技商分立”的采购管理模式。
归口/使用部门负责办理立项并提供技术规范书的内容，投资经营部行使商务采购职能牵头成立采购小组，归口/使用部门、法律事务、财务部、安全质保、审计，分别从法律、财务、质保、审计角度，参与合同谈判或审核工作。
3.1.2 对于立项金额为50,000元人民币以下的采购项目，实行“用户自办”的采购管理模式，由归口/使用部门负责自行采购。
保证至少两名或以上人员参与并见证采购过程，形成有效的询价报价文件、商务谈判书面记录（必要时）、谈判结果请示报告以及审批结果。
投资经营部、法律事务、财务部、安全质保、审计，分别从商务、法律、财务、质保、审计角度，对采购过程进行监督。
3.2 供应商资格评审小组供应商资格评审，应由安全质保牵头，归口/使用部门、投资经营部、财务部、法律事务（必要时）参加，组成供应商资格评审小组，负责对潜在供应商的安全质保能力、技术、资质状况、财务、法律关系进行评审，形成记录文件。
3.3 索赔小组由投资经营部牵头，联合归口/使用部门、财务部、法律事务组成索赔小组，必要时邀请常年法务顾问参加，负责实施索赔行动。
第四章采购管理的基本原则4.1 基本原则4.1.1 合法合规、公平、公正、诚实信用原则：合同与采购活动应严格遵守国家的相关法律、法规、安全环保要求，以及集团公司及公司有关政策、制度和程序，并遵循公平、公正、诚实信用的原则。
4.1.2 竞争性优先原则：合同与采购活动遵循竞争性程度高的采购方式优先的原则，并应尽可能做到从源头采购，充分引入竞争，以降低成本。
4.1.3 分级授权原则：合同与采购活动的相应环节应按照公司各级人员财务管理权限的规定取得相应授权人的批准。
4.1.4 相互制约原则：采购立项、合同推荐与支付的批准不得为同一授权人，除非上述授权批准人均为公司总经理。
任何采购项目不得由一个人单独完成采购全过程；商务或技术谈判时，公司应至少二人以上（原则上应是不同部门）参加。
4.1.5 “预算→立项→承诺→支付”顺序不可逆原则：没有预算不得立项，没有立项不得承诺，没有承诺不得支付。
4.1.6 内部控制原则：采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人监督、有据可查。
视需要制定合同与采购过程各个环节所涉及的程序和制度供遵循；每项采购和合同管理过程均需有完整的文件记录，并有经办人或/和负责人签字；审计人员对合同与采购活动实行监督，提出纠正意见或改进要求。
4.1.7 资源优化配置原则：频繁发生的采购项目及办公后勤、劳保物资采购，尽可能采取长期定点合同或协议的方式，简化采购过程，建立优质、稳定的采购渠道，达到合理优化公司管理资源的目的。
4.2 一般性规定4.2.1 任何项目的合同谈判应有二名以上人员参加。
4.2.2 所有参加合同活动的人员要遵守商业和职业道德，保守商业秘密，避免利益冲突，并遵守《中国广东核电集团商务人员廉洁从业行为指南》。
4.2.3 已明确为重复的采购项目，优先向已签订框架合同的供应商进行采购。
通常情况下，采购框架合同签订期限不得超过四年。
框架合同到期后，应重新进行合同采购的商务流程。
4.2.4 合同采购的付款方式原则上采用项目完成后付款或按进度分期付款，除单一采购渠道或稀缺资源产品的项目外，一般不接受先付款后实施或托收承付方式，原则上预付款比例不应超过采购金额的30%。
4.2.5 归口/使用部门应按规定进行市场调研和技术调研，但不得对供应商做出任何承诺，亦不得以任何方式提示供应商，以导致不公平竞争。
4.2.6 合同采购实施过程中，应形成有效的询价报价文件、市场比价分析、商务谈判书面记录或谈判过程报告。
商务谈判书面记录或谈判过程汇报书面文件是合同推荐表的必要附件。
4.2.7 合同承诺金额不得超过立项金额，否则须提交补充立项申请，报原授权人或上一级授权人批准。
4.2.8 采购立项、合同推荐、合同变更和索赔、违约处理等审批过程中，各审核环节应在3个工作日内完成审核工作，特殊原因不能完成应进行备注；有问题应主动沟通和澄清，不得擅自拖延时间，影响工作进度。
第五章采购流程管理5.1 预算5.1.1 归口/使用部门应根据实际采购需求制定采购预算。
5.1.2 财务部进行预算审核。
5.2 立项5.2.1 立项申请5.2.1.1 归口/使用部门为立项申请的发起部门，负责完整、准确地填写采购立项申请单信息，并根据要求提供相应附件；负责答复各审批环节提出的疑问，并视需要修改、补充采购立项信息。
5.2.1.2 立项申请项目须在预算范围内，价格合理。
5.2.1.3 一个采购立项只能对单一项目的采购事项进行申请。
5.2.1.4 凡超出原采购立项批准金额，需要对超出部分做补充立项。
补充立项的项目类型、立项规则及附件明细要与主采购立项保持一致，并添加已批准的主采购立项作为附件。
5.2.1.5 采购立项自批准之内起至当年12月31日内有效，原则上不跨年使用，当年未使用应做作废处理。
5.2.2 立项审批附上履约情况报告和评价意见，供相关部门审核。
立项申请表模板见表2-1。
5.3 采购方式及其实施采购方式由归口/使用部门在采购立项中提出，经批准后按已批准的采购方式执行。
采购方式包括竞争性采购和非竞争性采购。
竞争性采购包括公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判；非竞争性采购包括议标、无合同采购。
5.4 合同谈判、推荐与签订5.4.1 合同在签订之前，采购小组与预中标人进行合同谈判。
合同谈判至少有采购临时组织中两个以上部门参与。
5.4.2 公司推行标准化合同文本，特别是通用条款。
对于有标准化合同文本的业务，采购小组应使用公司标准化合同文本与对方商谈。
特殊情况下，经与商务采购沟通后，可以使用对方提供的版本或其他版本。
5.4.3 除本程序3.1.2条所规定的“用户自办”类采购外，由投资经营部发起合同推荐，经归口/使用部门、财务部、审计人员会签后，由授权人根据《XXX有限公司授权管理暂行规定》进行合同签署授权。
5.4.4 合同推荐应附上必要的附件，包括相应的采购报告、合同谈判会议纪要以及其他能够记录采购过程重要事项和说明的报告等。
签订合同/订单推荐表见表2-6。
5.4.5 合同、协议或者订单需由相应授权人签署，加盖公司印章或合同专用章，并由投资经营部办理登记归档。
第六章合同履行与执行管理6.1 验收6.1.1 归口/使用部门负责按合同规定对采购项目的质量和技术要求进行验收，填写完整的验收记录。
6.1.2 如归口/使用部门验收中发现存在质量缺陷或不符合合同技术要求的情况，应及时通知安全质保。