重大及不可接受风险及其控制措施清单
不可接受风险清单及控制措施 2020.8.11
1 3 40 120 III级 3 3 15 135 III级
设备电线裸露 配电柜门损坏
3 3 15 135 III级 3 3 15 135 III级
短路/线体裸露 检修中意外送电
保护接地失灵
3 3 15 135 III级 1 6 15 90 III级 3 6 7 126 III级
无防坠落措施 物品摆放不稳、不规范
1 3 40 120 III级 3 6 7 126 III级 6 3 7 126 III级
30
物打击
上下模/起重机械
31
物体打击
装卸货
32
职业病
冲压作业
防脱钩损坏 未穿安全鞋或穿无防砸功能的安全鞋
噪音
3 6 7 126 III级 6 6 3 108 III级 6 6 3 108 III级
33
职业病
3 6 7 126 III级
不可接受风险清单
序号
可能导致的事 件或职业病
作业活动/设备/ 场所
危险源
风险级别评价 L EC D
22
机械伤害
冲压机
设备安全附件光电联锁/双手控制开关未开启或失效 6 6 7 252
风险 等级
IV级
23
机械伤害
24
机械伤害
操作冲压机 打磨作业
冲压机运动部位暴露、连接异常 未带防护眼镜
不相容化学品同库存放，使用明火 烹饪用火、用电管理不到位
易燃易爆化学品无防火防爆措施
3 3 15 135 III级 1 3 40 120 III级 3 3 15 135 III级
易燃易爆品未隔离存放 模具未完全上好，即开机
3 3 15 135 III级 3 6 7 126 III级
不可接受风险清单及控制措施 (公共卫生、社会安全类)
建立避难所等设施。
6
办公室、公 寓、食堂、
施工现场
暴恐及治安突发事件（国内外恐怖袭击、 暴乱、抢劫、绑架等安全事件）
人身伤害、财 产损失
二
已制定控 制措施
2、关注社会安全形式，及时发布预警并采取行动 3、培训逃生、自卫、自救、互救等应对知识。 4、及时报警求助、寻求地方或大使馆（领事馆）
帮助。
5、制定专项应急预案
统计单位：
序 作业点/工 号 序/部位
统计时间： 危险源名称/危险因素
1
食堂、加工 食物中毒（食材问题，加工、烹调方法不 食物场所 当，或食用被污染的食物）
急性传染病（含新型冠状病毒肺炎疫情） 1.个人因素、不良饮食、卫生习惯、食品 加工不规范等。 2.政府因素：食品安全存在安全隐患、动 办公室、公 物市场，养殖业混养存在问题、政府部门 2 寓、食堂、 对养殖业的监管和检测不到位。 施工现场 3.医院因素：医生对急性传染病的认识和 重视程度不够。 4.社会因素：自然环境的破坏，耐药微生 物的不断增多等都可能诱发急性传染病的 爆发与流行。
经营影响
1、信息硬件（设备）防护机制完善，有检测、防
护、备份、备用设备等机制。
2、网络防护系统先进有效，功能完备。
三
已制定控 3、建立监测机制和处理机制，及时发现攻击行为 制措施 、黑客行为、系统漏洞等各类网络与信息安全事
件及时处置。
4、有外援助解决渠道。
5、制定专项应急预案。
1、建立完善的安保机制，建立机构，配备人员，
报公司应急办公室；
3.制定专项应急救援预案。
3
办公室、公 寓、食堂、
施工现场
突发群体事件（上访，封堵、冲击生产经 营场所和公共场所事件）
不可接受风险清单
不可接受风险清单一、引言风险管理是企业管理的重要组成部分，旨在识别、评估和控制可能对企业目标实现产生负面影响的风险。
为了确保企业的可持续发展，必须识别和管理各种风险，包括但不限于经济、法律、环境、技术和市场风险。
本文旨在列出不可接受的风险清单，以便明确企业在风险管理过程中应避免的风险类型。
二、不可接受风险清单1. 人身安全风险：包括但不限于工作场所事故、职业病、暴力事件等可能导致员工受伤或死亡的风险。
例：在生产线上操作机器时，未提供必要的安全设备和培训，导致员工发生严重事故。
2. 法律合规风险：包括但不限于违反法律法规、合同纠纷、知识产权侵权等可能导致企业面临法律诉讼和罚款的风险。
例：未经授权使用他人的商标，侵犯了其知识产权，导致法律诉讼和巨额罚款。
3. 金融风险：包括但不限于汇率波动、利率风险、支付风险等可能导致企业财务损失的风险。
例：未有效管理外汇风险，导致汇率波动引发巨额亏损。
4. 环境风险：包括但不限于污染、资源浪费、生态破坏等可能对环境造成负面影响的风险。
例：未采取适当的环保措施，导致企业生产过程中产生大量污染物，对周围环境造成严重破坏。
5. 信息安全风险：包括但不限于数据泄露、网络攻击、系统故障等可能导致企业信息资产受损的风险。
例：未加密存储重要客户数据，导致黑客攻击获取客户个人信息，造成严重的声誉损失和法律责任。
6. 市场风险：包括但不限于市场需求下降、竞争加剧、产品质量问题等可能导致企业市场地位下滑的风险。
例：未及时调整产品结构，导致市场需求下降，销售额大幅减少。
7. 战略风险：包括但不限于错误的战略决策、市场预测失误、新技术变革等可能对企业长期发展产生负面影响的风险。
例：未及时调整企业战略，错失市场机会，导致竞争力下降和市场份额减少。
三、风险管理措施1. 风险识别和评估：对企业可能面临的风险进行系统性的识别和评估，确保及时发现和理解潜在的风险。
2. 风险控制和防范：采取适当的措施控制和减轻风险的发生和影响，包括制定相应的政策、流程和规范，提供培训和意识教育，建立有效的内部控制体系等。
不可接受风险及控制措施清单
不可接受风险及控制措施清单1.人身安全风险：对于员工及客户的人身安全风险，公司不可接受。
为了控制这一风险，公司应制定并执行相关安全措施，例如安全培训、紧急事件响应计划、安全设备的配置等。
2.法律合规风险：公司不能接受任何可能违反法律法规的行为或运营风险。
因此，公司应建立合规管理体系，确保各项业务的合法合规性，同时加强对法律法规的监测和学习，确保公司的业务活动符合当地和国家的法律要求。
3.金融风险：公司必须对金融风险进行严格的控制，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
为了控制这些风险，公司应建立有效的风险管理和控制机制，包括制定风险管理政策、建立风险管理团队、制定风险管理指标和控制流程等。
4.供应链风险：供应链中的风险可能导致生产和运营的中断，从而对公司的业务产生负面影响。
为了控制供应链风险，公司应建立供应链的可靠性评估机制，选择可靠的供应商，并与供应商建立紧密的合作关系。
5.环境风险：公司不可接受对环境造成的严重污染和破坏。
为了控制环境风险，公司应遵守环境保护相关的法律法规，实施环境管理，包括减少对环境的影响、合理使用资源、推行环境友好型的生产方式等。
6.战略风险：公司对于未来发展的风险必须进行有效的控制。
为了控制战略风险，公司应制定明确的发展战略，监测市场变化，适时调整战略，同时加强对竞争对手和市场情况的研究。
7.技术风险：在科技快速发展的今天，技术风险不可避免。
为了控制技术风险，公司应加强对新技术的研究和应用，建立完善的技术管理机制，保持技术的先进性和竞争力。
8.灾难风险：自然灾害和人为灾害可能对公司的生产和运营造成严重影响。
为了控制灾难风险，公司应建立灾难应急预案，加强对灾害的防范与应对能力，确保企业及员工的安全。
9.信息安全风险：未经授权的信息访问、数据泄露和网络攻击等都可能对公司的业务和声誉造成严重损害。
为了控制信息安全风险，公司应建立完善的信息安全管理体系，包括制定信息安全政策、加强网络防护、加强员工安全意识培训等。
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
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不可接受风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接风险危险源及控制措施清单
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不可接受风险危险源及控制措施清单
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加油站重大风险及控制措施清单
加油站重大风险及控制措施清单加油站是一种常见的成品油销售和加注设施，然而，它也面临着一些重大的风险。
为了确保加油站的安全运营，需要采取一系列的控制措施来降低这些风险。
1.火灾爆炸风险：a.控制措施：加油站应按照相关法规规定进行分类设计，并安装火灾报警系统、灭火系统和泄露报警系统。
同时，要定期对这些系统进行检测和维护。
b.培训措施：加油站员工应接受火灾应急演练和防火培训，以提高应对火灾爆炸情况的能力。
2.环境污染风险：a.控制措施：加油站应建立密封性好的油罐和管道系统，确保成品油不会泄漏。
此外，应定期对油罐和管道进行检测，以及隔离不同种类的油品，防止污染交叉发生。
b.培训措施：加油站员工应接受环境保护培训，了解环境污染的危害性和预防措施。
3.交通事故风险：a.控制措施：加油站应设置合理的交通导向，确保车辆能够安全进入和离开加油站。
此外，需要保持加油站内道路的清洁，避免滑倒和碰撞事故发生。
b.培训措施：加油站员工应接受交通安全培训，学习如何引导交通，并处理交通事故。
4.盗窃风险：a.控制措施：加油站应安装闭路电视监控系统，监测加油站的安全状况。
同时，要加强加油站周边的安全措施，如安装围墙、大门和门禁系统。
b.培训措施：加油站员工应接受防盗培训，学习如何识别可疑人员和物品，并及时报警。
5.人员伤害风险：a.控制措施：加油站应建立安全警示标识，清晰标示危险区域和设施。
此外，要保持工作区域的整洁，避免绊倒和碰撞事故发生。
b.培训措施：加油站员工应接受安全教育培训，学习如何正确使用设备和工具，以及遵守相关的安全规范。
通过采取上述控制措施，可以降低加油站的重大风险，并确保加油站的安全运营。
同时，加油站管理者应定期检查和更新控制措施，以适应不断变化的风险情况。
不可接受的风险及控制措施清单1
控制措施
塔吊安拆方案未审批
倒塌、人员伤亡
16
塔吊的安装与拆卸不符合 要求
倒塌、人员伤亡
17
塔吊架体倾斜
倒塌、人员伤亡
18
多塔吊作业防碰撞措施不 符合要求
倒塌、人员伤亡
19
一、管理方案 起重吊装作业方案不符合 二、运行控制 高处坠落、人员伤亡 要求 1、 起重吊装作业应编制作业方案并经审查合格后，方可吊装。 2、 严格按照方案进行吊装。
8
脚手架基础不能保证架体 的荷载
倒塌、人员伤亡
第 2 页，共 7 页
不可接受的风险与控制措施清单
序号 危险源 可能导致的事故 控制措施
9
混凝土模板支撑系统不符 合要求
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 模板封闭后应对其进行检查验收，合格后方可浇筑。 2、 浇筑过程中，派专人负责对支撑系统全过程加固，确保牢固。 3、 工人应正确使用防护用品。 4、 模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂、变形严重的材料 5、 进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处作业时系好安全带，不适宜高处作业的人员，不得进行高处作业 。 6、 钢模板的安装（支设）应经设计和计算，模板支撑不得和脚手架连接在一起。 7、 工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系好挂在身上，以免掉落伤人。 8、 模板安装应按作业指导书进行，支撑和拉杆应随模板的铺设及时固定，拉杆不得钉在架子或其他不稳固的 物件上，模板未固定前不得进行下道工序施工。 9、 在高处安装模板时，操作人员应从梯子上下，不得在模板、支撑上攀登，严禁在高处独木或悬吊式模板上 行走。 10、安装4m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。 11、雪、霜、雨后施工应清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。 12、空中传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得抛掷。 13、模板支设必须边施工，边加斜支撑及剪刀撑，用斜支撑时角度不得小于60° 一、管理方案 二、运行控制 1、 浇筑前应编制专项施工方案，并审查合格。 2、 严格按照施工方案浇筑，做好安全技术交底工作。 3、 严禁连续作业，应执行换班制度。 一、管理方案 二、运行控制 1、深基坑基础浇灌前，应派专人对基坑四周安全防护设施进行检查，确保无倾塌倾向现象。 2、浇筑过程中，时刻注意观察基坑壁，如有松动立即停止浇筑。
不可接受风险清单
施工现场
照明工程
★
★
★
施工现场作业前未接受安全教育、安全交底；
●
★
施工违章指挥、违章作业
●
★
★
★
施工设备、机械安全缺陷故障
●
★
★
施工作业未戴安全帽、未穿安全鞋、未戴防护眼睛
●
★
★
★
4
自然灾害
洪涝、台风季节施工无安全防护措施或措施不当
●
施工现场
照明工程
★
5
交通事故
违章驾驶、车辆带病行驶、恶劣天气行车
●
日常交通
车辆管理
★
★
★
●
★
★
电气设备调试过程中带电作业；防护、警示措施不当，违章指挥或违章操作（没有一机一闸、超负荷用电）
●
★
★
★
★
2高Βιβλιοθήκη 坠落登高作业未戴安全带、安全帽、未穿防滑鞋
●
施工现场
照明工程高处作业
★
★
★
★
酒后作业、疲劳作业；违章作业、违章指挥
●
★
3
物体打击 机械伤害
高处落物、坑顶落物；高处随意抛物、安全防护网缺陷
不可接受风险/重大危险源清单
序号
可能导致 事故事件
危险源
状态
场所
活动、产品、服务
控制措施
正常
异常
紧急
安全教育
运行控制
管理方案
应急响应
作业许可
安全警示
安全监视
劳动防护
1.
触电
施工临时用电无专项方案；方案未经评审批准后作业
●
施工现场
施工现场用电管理
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2级
应急预案、运行控制
清洗食品原料
烹饪
食品、原料储存
5
驾驶车辆
驾驶员生理、心理不适（违章操作）/车辆故障/行人违章、其他车辆违章、道路问题等导致交通事故
总经办、化机厂办公室
3级
运行控制
6
压力容器设计
设计不当（如强度计算不够，材料用错、类别确定错误等）导致产品投入使用可能发生各类事故，如介质泄漏、容器爆炸等
2级
运行控制
火炬头燃烧计算错误导致燃烧有害物坠落，形成火雨，造成人体烫伤、吸入有害物及火灾
节能环保事业部
2级
运行控制
20
工程项目现场服务
违反现场HSE相关规定可能造成人员伤害
节能环保事业部
3级
运行控制
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
违章操作（如手伸到模具下等）引起机械伤害
车间
2级
应急预案、运行控制
11
压力试验
紧固件未紧固牢靠导致物体打击
车间
3级
运行控制
容器破裂
车间
2级
运行控制
12
使用电焊机
焊接烟尘和气体导致职业病
车间
2级
方案、运行控制
焊接弧光导致职业病
2级
运行控制
使用等离子切割机
切割烟尘和气体引起职业病
车间
2级
运行控制
切割弧光引起职业病
总经办、化机厂办公室、车间
2级
归档资料保管
纸质资料等易燃物引起火灾
企管部、化机厂检验科
2级
焊接时焊缝预热
使用液化气引起火灾、爆炸
车间
2级
使用等离子切割机
使用乙炔、氧气、氢气引起火灾、爆炸
车间
2级
使用氧乙炔气切割
氧气、乙炔引起火灾、爆炸
车间
2级
油品、化学品库
火种带入/火种带入/防雷、防静电装置缺损/化学品、油品泄漏存放不当引起火灾、爆炸
SN/QR—AQ—07
重大及不可接受风险及其控制措施清单
编号：
序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
涉及部门
风险级别
控制措施
1
使用电梯
安全装置缺损/故障/停电导致坠落、撞击、夹人等人身伤害或悬在半空
各使用部门
3级
运行控制
2
楼梯过道吸烟
乱扔的烟头引起火灾
总经办
3级
应急预案、运行控制
使用、储存液化气
火灾爆炸
车间
2级
应急预案、运行控制
刀具伤手
车间
2级
应急预案、运行控制
切屑刺扎伤人
车间
3级
应急预案、运行控制
工件断裂、甩出
车间
2级
应急预案、运行控制
使用手持电动工具（包括磨光机、电钻等）
高速运转的手持电动工具产生机械伤害
车间
2级
应急预案、运行控制
使用油压机、折边机
装卸模具引起砸伤、刺伤
车间
2级
应急预案、运行控制
项目管理科
2级
运行控制
电气开关未挂警告标识导致触电
项目管理科
2级
运行控制
19
工程项目设计
塔架强度计算不够，防雷设计不当，未设计航空障碍灯等导致火炬塔架倒塌、火炬塔架遭雷击
节能环保事业部
2级
运行控制
容器、管道强度计算不够，材料、设备选型不当导致容器、管道破裂，导致有毒气体泄漏和容器、管道爆炸、火灾
节能环保事业部
运行控制
9
使用X射线探伤机
射线伤害
检验科探伤室
2级
应急预案、运行控制
10
使用冲击试验机、万能试验机
机械伤害
检验科
2级
应急预案、运行控制
使用剪板机
防护装置缺损导致人身伤害
车间
2级
应急预案、运行控制
违章操作或故障导致剪板机刀片伤人
车间
2级
应急预案、运行控制
使用车床、刨床、钻床、铣床
高速旋转的轴引起缠绕或卷入伤人
车间、检验科
2级
应急预案、运行控制
15
配电房
保护装置缺陷/变压器缺陷/高低压开关短路导致火灾、爆炸和人员伤害
项目管理科
3级
应急预案、运行控制
16
空压机
安全附件及保护装置失效/储气罐缺陷/超压运行导致爆炸、人身伤害
车间
2级
应急预案、运行控制
17
容器内作业
高温导致中暑、休克
车间
2级
运行控制
18
设备维修
高处作业无防坠落措施导致高处坠落
车间
2级
运行控制
产品油漆
苯系物挥发，呼吸道吸入，可能导致职业病
车间
2级
运行控制
使用磨光机打磨
粉尘可能产生尘肺病
车间
2级方案、运行控制表面洗酸洗膏、硝酸、氢氟酸、硫酸、磷酸腐蚀、烧伤皮肤
车间
2级
运行控制
酸液挥发引起中毒、导致职业病
车间
2级
运行控制
氨渗漏试验
氨泄漏引起职业病
车间
3级
运行控制
13
使用单、双梁行车
安全装置缺陷轨道缺陷/大梁缺陷/吊具缺陷（如钢丝绳、吊钩等）/违章操作/捆扎不牢引起起重伤害
车间/探伤室/采购科
2级
应急预案、运行控制
轨道缺陷/大梁缺陷引起行车失稳倾翻
车间/探伤室/采购科
3级
应急预案、运行控制
两行车碰撞导致财产损失、人身伤害
车间/探伤室/采购科
3级
应急预案、运行控制
14
高处作业
材料、设备、人员高处坠落
设备设计室
3级
运行控制
7
压力容器材料采购
受压元件材料采购不当导致所用材料生产的产品投入使用可能发生各类事故，如介质泄露、容器爆炸等
采购科
3级
运行控制
8
压力容器工艺编制
工艺编制不当（如受压元件材料代用错误、受压元件焊接工艺参数确定错误等）导致产品投入使用可能发生各类事故，如介质泄露、容器爆炸等
技术科
3级
采购科
2级
气瓶库
火种带入/防雷、防静电装置缺损/气体泄漏/存放不当/气瓶缺陷引起火灾、爆炸
采购科
2级
热处理
电加热设备引起火灾
车间
3级
现场热处理用的液化气引起火灾、爆炸
车间
2级
3
使用各类电气设备
违章用电/各类电气设备老化导致火灾、触电
各部门、车间
2级
运行控制
4
采购食品原料
采购的食品原料含有毒物质、食品原料未洗干净、烹饪错误、储存的原料变质等起食物中毒