U+收银管理软件使用说明1.doc
用友u仓库管理员操作手册
一、远程登录 ...........................................................................................................................................1.1首次设置 .............................................................................................................................................1.2日常登录 .............................................................................................................................................1.3登陆无法打开......................................................................................................................................二、基础信息增加方法............................................................................................................................2.1存货档案增加......................................................................................................................................三、入库业务 ...........................................................................................................................................3.1、采购入库单.......................................................................................................................................3.2、零星采购业务...................................................................................................................................3.3、产成品入库单...................................................................................................................................3.3、其它入库单.......................................................................................................................................四、出库业务 ...........................................................................................................................................4.1、领料申请单.......................................................................................................................................4.2、材料出库单.......................................................................................................................................4.3、销售出库单.......................................................................................................................................4.4、其它出库单.......................................................................................................................................五、调拔业务 ...........................................................................................................................................六、盘点业务 ...........................................................................................................................................七、库存与存货对账................................................................................................................................八、月末结账 ...........................................................................................................................................一、远程登录1 在IE浏览器中打开，1.1首次设置以下操作只首次登陆需要设置2 点击第一步下载，下载后出现下面文件：3 双击打开，点击安装4点击完成5 点击第二步，完成1.2日常登录日常登陆，输入用户名后点击用户登录双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟打开业务导航1.3登陆无法打开点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员二、基础信息增加方法2.1存货档案增加存货档案增加主要增加系统中没有的存货，增加之前先进行筛选，确认无重复项目。
【推荐】用友U8.90操作手册-财务管理(应收管理1)
用友U8.90操作手册－财务管理（应收管理1）1.2.1常规参数1.2.1.1单据审核日期依据应用背景：因为单据审核后才能记账，所以单据审核日期决定了业务总账、业务明细账、余额表等的记账期间取值。
企业的业务多种多样，相应的单据记账情况也各不相同，作为重要的记账因素之一，企业可以在此选择设定单据审核日期的取值，从而确定单据记账日期。
选项说明：2按单据日期审核：选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，系统自动采用该单据的单据日期作为单据的审核日期(即入账日期)2按业务日期审核：选择业务日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，系统自动采用当前业务日期(即登录日期)作为单据的审核日期(即入账日期)修改规则：2在账套使用过程中，可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期;2在账套使用过程中，若需要将选项从按业务日期改成按单据日期，则需要判断当前未审核单据中有无单据日期在已结账月份的单据。
若有，则不允许修改;否则才允许修改;2修改后的参数将会在以后发生的单据审核时起作用。
相关影响：如果您使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核，因为下月无法以单据日期为审核日期。
以业务日期为单据日期，则无此要求。
使用方法：设定单据审核日期依据后，在应收单据审核或收款单据审核时，系统将根据用户对该选项的设定，以单据日期或业务日期自动生成单据审核日期。
应用方案：2对于一般业务，应该选择按单据日期进行审核，以保证业务流程在时间上的准确性。
2对于需要放开按单据日期审核严格控制的特殊业务，比如对于在某月结账后发生的、需要补录入账的业务，应该选择按业务日期进行审核1.2.1.2汇兑损益方式应用背景：对于具有汇兑损益业务的企业，它可以选择汇兑损益的计算时点，从而简化操作，提高效率。
选项说明：2外币结清：仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益。
在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。
2月末计算：在每个月末都计算汇兑损益。
U9操作指引（完整版）
U9操作指引（完整版）U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价⽬表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，⽴账条件，其中⽴账条件及收款币种要与交易币种保持⼀致（重要）1.下达销售合同（注意起交⽇期在⽣效⽇期与失效⽇期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量⽣单（注意收款条件币种与单据币种⼀致）--提交—审核3.标准收货—批量⽣单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量⽣单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量⽣单—进⼊检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，⽴账条件2.下达采购合同（注意起交⽇期在⽣效⽇期与失效⽇期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量⽣单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量⽣单（参照请购单）-⽐价—接受⽐价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量⽣单—进⼊检验流程。
7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核⽣产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档⽣产页签可设超领百分⽐；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、⽣产订单下达新增——单据类型——⽣产部门——⽣产数量——完⼯存储地点——计划开⼯时间——计划完⼯时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（⽣产数量、指定数量、可成套数）——选取⽣产订单——齐套分析3、⽣产订单开⼯开⼯：开⼯——开⼯数量——开⼯反开⼯：开⼯——开⼯历史——反开⼯4、⽣产订单领料与退料领料：后续处理——⾮成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：⽣产退料——单据类型——选取⽣产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认⽣产订单查询领退料明细、⽣产订单查询备料5、⽣产订单完⼯后续处理——完⼯——完⼯数量、报废数量、返⼯数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理⽅式、数量）——保存——审核——进⼊质检流程---⼊库（打开⽣产订单、取消⼊库）6、返⼯⽣产订单⽣产管理参数：是否即时产⽣返⼯⽣产订单。
收银系统使用指南课件
1. 软件无法打开：检查软件是否与操作系统兼容，检查软件所需的所有文件和组件是否完整。
2. 软件运行缓慢：检查计算机硬件是否满足软件运行要求，检查计算机是否有足够的内存和 磁盘空间。
收银系统常见问题与解决方案 收银系统硬件故障及处理方
法
1
3. 软件崩溃：重启计算机，如果问题仍然存在， 请联系软件供应商获取技术支持。
登录方式
使用用户名和密码进行登录。
流程
首先进入收银系统页面，点击登录按钮，输入正确的用户名和密码后，点击登录 即可。
收银系统基本设置与操作流程
基本设置
包括收银员信息、商品信息、支 付方式、库存管理等。
操作流程
在登录状态下，选择相应的菜单 进入相应的设置页面，根据需要 进行相关设置即可。
收银系统商品信息录入与维护
收银系统业务创新与发展趋势探讨
总结词：适应市场变化
2. 与移动支付平台合作，拓展线上销售渠道。
详细描述：随着市场的不断变化，收银系统需要不断创新 以适应业务发展的需求。以下是几个建议
1. 引入人工智能和大数据技术，实现精准的商品推荐和 库存预测。
3. 提供会员管理和积分兑换功能，增强顾客忠诚度。 4. 与其他管理系统集成，实现数据共享和业务协同。
收银系统使用指南课件
目录
• 收银系统概述
01
收银系统概述
收银系统的定义与功能
收银系统定义
收银系统是专门为商业零售业、服务业、餐饮业等行业设计的商业自动化软件，通过计算机技术、通信技术和 网络技术等实现对商品销售、库存、订单处理等业务的自动化管理。
收银系统功能
收银系统的主要功能包括销售管理、库存管理、订单处理、会员管理、报表分析等，旨在提高零售企业的经营 效率和服务质量。
用友软件使用说明
用友软件使用说明1、引言介绍用友软件的概述和背景信息。
解释本文档的目的和受众，并简要描述软件的功能和优势。
2、安装与配置详细说明用友软件的安装过程及系统要求。
包括软件、安装过程中的注意事项和配置文件的设置。
3、用户界面提供用友软件的用户界面概述。
解释每个主要模块的功能和操作方式。
包括导航栏、功能按钮等界面元素的解释和使用方法。
4、数据管理说明用友软件的数据管理功能。
解释如何创建、编辑和删除数据记录，包括导入和导出数据的方法。
描述数据的组织结构和层次关系。
5、功能模块细化介绍用友软件的各个功能模块。
按照模块的不同，分别解释每个模块的功能、操作步骤和常见问题与解决方法。
例如，财务模块、人力资源模块、采购模块等。
6、报表与分析详细描述用友软件提供的报表和分析功能。
解释如何标准报表和自定义报表，并提供数据分析和图形化展示的方法。
7、设置与管理指导用户进行软件的设置和管理操作。
包括用户权限管理、系统设置、备份与恢复等。
8、常见问题解答列出一些用户常见问题，并给出解答。
涵盖安装问题、操作问题、故障排除等。
9、联系我们提供用友软件的技术支持联系方式，包括方式号码、电子邮件和在线支持。
10、附件列出本文档涉及的附件，如安装包、示例文件等，并提供或详细说明。
本文所涉及的法律名词及注释：- 法律名词1：解释1：- 法律名词2：解释2：--------------------------------------引言欢迎使用用友软件。
本文档旨在详细介绍用友软件的使用方法和功能。
本文档适用于所有使用用友软件的用户。
如果您对软件的安装、配置或操作过程有任何问题，请联系我们的技术支持团队。
1、安装与配置1.1 软件1.1.1 打开用友软件官方网站。
1.1.2 导航到软件页面。
1.1.3 选择合适的软件版本并单击按钮。
1.1.4 保存的安装程序到本地计算机。
1.2 安装软件1.2.1 双击安装程序，并按照向导步骤进行安装。
1.2.2 阅读并同意许可协议。
收银软件说明书
<资产>——统计所有商品的库存和金额。
２.３、供应商
菜单：“资料”—→“供应商”
操作：输入代号（只能数字），如果有的供应商代码则是修改资料，如果是电脑中没有的代号，则是增加资料。
结款方式——现金、支票、转账都是现金结款方式，不存在欠款。如果是挂账、月结则存在欠款。进货时可以临时修改结款方式。
录完后，正确，按“完成单据”增加库存。
完成后发现有误——点“历史单据”，查询出来，然后点“撤单”，撤单后恢复为新单状态，就可以直接修改，修改后再完成单据。
２.６、销售收银
菜单：“销售”－→“零售”。
操作：
在[编码]处录入编码/条码，按<Enter>。
<收款>——点这进行收款处理。
<删除记录>——删除记录。
<会员销售>——有会员卡的，请先在[会员]输入会员，然后在录入销售的商品。可以按照会员卡、会员名称、电话输入会员。
<总额优惠>——指收款时要摸零，则点<总额优惠>。
逐个录完后，正确，点<收款>，输入客户给的钱，按<Enter>确定。
客户退货
——方法1、先点<客户退货>，然后输入退货的商品，再点<收款>。
销售管理软件
零售版
说 明 书
1、
只要将压缩文件解压到一个目录下，就安装成功。然后运行sale.exe文件。
2、
启动软件，出现登陆界面：
初始化管理员是“老板”，开始没设密码，点“登陆”，进入软件后，请在菜单“其它”—→“设置密码”中修改密码。
２.１、软件注册
在菜单“管理”—→“软件注册”中录入公司名称。
用友U操作手册
第1章用友ERP-U8管理软件简介61.1 功能特点61.2 总体结构61.3 数据关联91. 4 教学系统安装10第2章系统管理与企业应用平台162.1 系统管理162.1.1 功能概述162.1.2 比较相关概念182.1.3 建立新年度核算体系202.2企业应用平台222.2.1 企业应用平台概述222.2.2 基础设置222.2.3 业务处理24实验一系统管理和基础设置24第3章总账管理473.1 系统概述473.1.1 功能概述473.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系493.1.2 总账管理系统的业务处理流程503.2 总账管理系统初始设置523.2.1 设置控制参数523.2.2 设置基础数据523.2.3 输入期初余额593.3 总账管理系统日常业务处理593.3.1 凭证管理593.3.2 出纳管理653.3.3 账簿管理673.4 总账管理系统期末处理693.4.1 银行对账693.4.2 自动转账713.4.3 对账753.4.4 结账75实验二总账管理系统初始设置76实验三总账管理系统日常业务处理103实验四总账管理系统期末处理123第4章 UFO报表管理1354.l 系统概述1354.1.1 功能概述1354.1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系1374.1.3 UFO报表管理系统的业务处理流程1374.1.4 UFO报表管理系统的基本概念1384.2 报表管理1414.2.1 报表定义及报表模板1414.2.2 报表数据处理1454.2.3 表页管理及报表输出1464.2.4 图表功能146实验五 UFO报表管理147第5章薪资管理1655.1.1 功能概述1655.1 系统概述1655.1.2 薪资管理系统与其他系统的主要关系1665.1.3 薪资管理系统的业务处理流程1665.2 薪资管理系统日常业务处理1685.2.1 初始设置1685.2.2 日常处理1705.2.3 期末处理174实验六薪资管理174第6章固定资产管理1996.1 系统概述1996.1.1 功能概述1996.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系1996.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程199 6.2 固定资产管理系统日常业务处理2006.2.1 初始设置2006.2.2 日常处理2026.2.3 期末处理207实验七固定资产管理209第1章用友ERP-U8管理软件简介1.1 功能特点用友ERP-U8是企业级解决方案，定位于中国企业管理软件的中端应用市场，可以满不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，提供企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。
用友软件操作手册
用友软件操作手册1. 简介用友软件是一款功能强大、操作简便的企业管理软件。
它为企业提供了一系列的解决方案，包括财务管理、人力资源管理、供应链管理、客户关系管理等。
本操作手册将向您介绍用友软件的基本功能和操作步骤，帮助您更好地使用该软件。
2. 下载和安装首先，您需要从用友软件官方网站下载安装包。
确保您下载的版本适用于您的操作系统。
下载完成后，双击安装包，按照提示完成安装过程。
安装完成后，在您的计算机桌面上会出现软件的快捷方式，双击打开即可进入软件界面。
3. 登录和账户设置在打开软件界面后，首先需要进行登录。
根据您的账户类型，选择不同的登录方式。
如果您是企业管理员，可以选择管理员登录，输入您的用户名和密码。
如果您是普通用户，选择普通用户登录，并输入您的用户名和密码。
如果您还没有账户，需要先创建一个新账户。
在登录成功后，您可以根据需要进行个人资料的设置和修改密码等操作。
4. 软件界面介绍用友软件的界面设计简洁明了，主要包括菜单栏、工具栏、主工作区和状态栏。
菜单栏包含了软件的各个功能模块，通过点击菜单可以进行相应的操作。
工具栏提供了常用的操作功能按钮，方便快速操作。
主工作区是您进行具体操作的区域，显示各个模块的具体内容。
状态栏显示当前操作的状态和提示信息。
5. 进行基本设置在开始使用用友软件之前，建议您先进行一些基本的设置。
点击菜单栏中的“设置”选项，打开设置界面。
在设置界面中，您可以根据需要进行系统设置、打印设置、数据备份和还原设置等。
根据您的具体需求，进行相应的设置操作。
6. 财务管理用友软件的财务管理功能涵盖了会计、资产管理、成本管理等模块。
在财务管理模块中，您可以进行账簿管理、凭证录入、报表查询等操作。
通过准确记录企业的财务数据，帮助您及时掌握企业的财务状况，提供决策支持。
7. 人力资源管理用友软件的人力资源管理模块包括了员工档案管理、薪酬管理、绩效管理等功能。
在人力资源管理模块中，您可以录入员工的基本信息、绩效考核结果、薪酬发放情况等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
U+收银管理软件使用说明1 U+联盟商业管理系统普及版V1.0说明文档
目录
第一章软件安装(3)
第二章基本管理(6)
商品分类与商品档案(6)
多单位商品,辅助条码商品,同码系列商品(10)
货商分类与货商档案(11)
第三章采购管理(13)
采购报表查询(16)
第四章收银管理(18)
前台销售明细表(18)
第五章库存管理(19)
库存管理报表(19)
第六章系统功能(21)
参数设置(21)
操作日志(25)
第七章前台(29)
前台操作(29)
第八章附件（要点）(36)
第一章软件安装
安装“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品之前，您必须按照第一章的“运行环境要求”准备好并安装好需要的操作系统。
在准备好系统硬件和系统软件后，确认您所购买的“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品是否完整（包括产品光盘、加密狗等），如您对购买的“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品有任何怀疑和疑问，请联系我公司或代理商。
A 安装操作系统。
B 安装U+联盟商业管理系统普及版V1.0
C 安装U+联盟软件产品加密狗。
据系统的配置要求安装相应的操作系统（如：Microsoft Windows 2000简体中文版）
在电脑中安装了操作系统后，将“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品光盘放入光驱中，运行光盘中的程序：U+联盟POS普及版V1.0_setup程序，运行SETUP.EXE程序后出现如下界面：
然后点击安装界面中的下一步，会出现以下界面：
然后选择“我同意此协议”后，按照该界面提示一步一步执行，就可以将系统安装完毕。
安装完毕后的界面如下：
U+联盟软件注册:
安装好U+联盟软件V1.0之后，就可以进行软件注册，注册U+联盟软件的途径有两种：第一种是电话注册，第二种是在海德科技公司的网页进行在线注册。
电话注册是将软件注册登记页面中显示的返回码，通过打电话的方式把返回码告诉U+联盟软件注册部的服务人员，海德的服务人员将通过电话的方式给您提供软件注册信息。
在线注册则是在海德网站首页中的在线注册链接页面中登记注册信息后我们的注册服务人员收到信息后，根据网页提供的信息生成软件注册信息，然后会将对应的软件注册信息回复到您的留言中收到注册的信息后，用户自己就可以进行注册了。
U8产品调研问卷_设备管理1 用友ERP-U8实施调研问卷
设备管理
客户名称：
客户经理：
版本号：
编写人：
调研日期：
审阅人：
审阅日期：
（本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播）
设备业务管理调研问卷
1.概述
设备管理系统以设备台账(包括设备档案、相关档案)为中心，通过对设备变动、运行、检修、保养、密封、检定、备品备件的管理能及时记录设备的各种状态变化、了解设备的基本信息和运行历史情况。
以加强设备管理的科学性、计划性、预见性、权威性，达到安全、稳定生产的目的。
1.1. 名词解释
●设备状况：指在生产过程中设备完好状况、动（静）密封泄漏情况。
用设备完好率、动
（静）密封点泄漏率来进行评价。
◆全部设备：系指在用的（包括备用的）生产及辅助机械、
动力设备、起重运输设备、
仪器仪表、建筑物、构筑物等。
鉴于企业实际情况，其中仪器仪表、构筑物暂不统
计。
独立的生产厂房为一幢建筑物，算作一台设备。
◆主要设备：系指在生产中直接影响生产过程进行，并决定生产能力的运转、静止设
备。
目录由省级主管部门确定。
◆设备评级与设备完好率：
设备按完好或不完好评级，用下列公式计算完好率：
全部设备完好率=（全部设备完好台数÷全部设备总台数）×100%
主要设备完好率=（主要设备完好台数÷主要设备总台数）×100%
不完好的主要设备及其缺陷，应在表中逐台（或逐类）填写。
◆动密封定义及计算方法：
动密封：指各种机电设备（包括机床）连续运动（旋转和往复）的两个偶合件之间
的密封。
如压缩机轴、泵轴、各种釜类旋转轴等的密封均属动密封。
一对连续运动
（旋转或往复）的两个偶合件之间的密封算一个密封点。
◆静密封定义及计算方法：
静密封：指设备（包括机床和采暖设备）及其附属管线和附件，在运动过程中，两
个没有相对运动的偶合件之间的密封。
如设备管线上的法兰、各种阀门、丝堵、活
接头、机泵设备上的油标、附属管线，电气设备的变压器、油开关、电缆头、仪表孔板、调节阀、附属引线以及其它设备的结合部位等均属静密封。
一个静密封接合处，算一个静密封点。
如：一对法兰，不论其规格大小，均算一个密封点；一个阀门一般算四个密封点，如阀门后有丝堵或阀门后有放空，则各多算一个密封点；一个丝扣活接头，算三个密封点；特别部位，如连接法兰的螺栓孔与设备内部是连通的，除了接合面算一个密封点外，有几个螺栓孔应加几个密封点。
◆泄漏点计算方法：
有一处泄漏就算一个泄漏点，不论是密封点或因焊缝裂纹、砂眼、腐蚀以及其它原因造成造成的泄漏，均作泄漏点统计。
动密封点泄漏率=（动密封泄漏点数÷动密封点数）×1000‰
静密封点泄漏率=（静密封泄漏点数÷静密封点数）×1000‰
●设备事故状况
◆设备因非正常损坏造成停产时间、产量损失或修复费用达到下列规定数额的为设备
事故。
⏹特大设备事故：指设备损坏，造成全厂性停产72小时以上；三类压力容器爆炸
或修复费用达50万元的事故。
⏹重大设备事故：指设备损坏，影响多系统装置产品（成品或半成品）日作业计
划产量50％；大型单系列装置日作业计划100％或修复费用达10万元的事故。
⏹一般设备事故：指设备损坏，影响产品日作业计划产量10％以上或修复费用达
1万元及以上的事故。
◆设备事故损失计算
⏹直接损失费：指用于修复设备所花的人工、材料、备件及附加费等。
⏹间接损失费：指因设备事故造成的减产损失和损失成品（半成品）的费用。
①减产损失＝减产数量×工厂年度计划单位成本
②损失成品（半成品）的费用＝损失数量×计划单位成本（其
中，未使用的原料一律扣
除，以便计算）。
◆设备事故原因分为违章操作（包括违章指挥）、维护保养不周（包括安全附件、仪器
仪表失灵）、检修不良（包括检修技术方案失误、野蛮检修作业、检修质量差、超期检修检验）、设计制造缺陷（包括设计不合理、制造质量差）、其它（包括安装调试有缺陷）等五种。
●设备故障：指设备或其零部件在运行过程中发生的丧失其规定功能的不正常现象。
●设备的维护：
是指为了延长设备使用期限，长时间保持设备的正常运作状态，根据设备要求，定期进行润滑、检查、调整及消除隐患等维护工作。
设备维护工作，按其工作量大小、难易程度与作业范围可划分不同的种类。
我国常用的设备三级保养制对设备维护工作划分状况如下：
◆日常保养：
主要是定期进行清洁、润滑、紧固、调整和检查，及时清除影响生产质量的小故障。
这项保养工作的保养项目和部位比较少，可由操作工人进行处理，技术要求不精密，大多数在设备外部。
◆一级保养：
指对使用设备由操作工人在专业维修工人指导配合下，定期进行拆卸、清洗零部件、调整间隙、清除表面油污、疏通油路等维护工作。
◆二级保养：
指一般由专业维修人员在操作工人参与配合下定期对设备进行局部群体检查、清洗与换油、修复或更换易损件、局部恢复精度并进行电气、冷却等系统的检查与维护。
◆三级保养
由专业维修工人在操作工人的配合下定期对设备主体进行彻底检查和调整，并对构成设备的主要零部件的磨损状况进行测量和检查鉴定。
●设备的修理
是对设备的磨损或损坏的零部件及关键部分所进行的修复或补偿。
设备的修理类别分为小修、中修、大修。
◆小修：针对通过设备日常检查和定期检查所发现的问题，对损坏零件进行检查、修
整修复，甚至更换。
◆中修：根据设备的技术状态，对其中丧失精度或达不到工艺要求的某些项目按需要
进行针对性修理。
◆大修：对设备进行的全面修理。
设备大修可与设备技术改造相结合进行开展。
●润滑方式：有油浴式、滑脂、滑脂枪。
●加油方法：有油泵注油等。
密封项目：设备及其附属管线上存在密封点的部件，这些部件包括法兰、阀门、活接头、管线等等。
1.2. 调研对象
设备管理部门领导、业务主管
2.现状调研
2.1. 部门组织架构及岗位设置
本章节，主要说明现行的部门组织架构、岗位设置、岗位职责描述，并初步分析目前存在的主要问题。
2.1.1.部门组织架构
说明：以visio流程图说明现行的部门组织架构。
粘贴部门组织架构流程图
2.1.2.岗位职责说明。