卓越绩效检查表.docx
组织实施卓越绩效模式自评用表
组织实施卓越绩效模式自评用表组织实施出色绩效形式自评用表组织称号〔加盖公章〕填表日期：年月日表1：评分表(企业)出色绩效形式管理评审评分表年度：日期：表2：自评摘要XX年度XXX组织出色绩效形式管理自评摘要可概括得出本组织的主要优势及改良之处如下：一、主要优势1．2．3．4．5．二、改良时机1．2．3．4．5．表3：明细评审表XX年度XXX组织出色绩效形式管理明细评审表说明1、该表可作为组织出色绩效形式评审用表。
2、对本表运用的详细要求，可参照«河南省省长质量奖评审实施细那么»相关条文及以下条款。
3、评审注释要求说明：〔1〕运用单一、完整的表述来对优势和改良时机停止详细、明晰的说明，可以运用组织概述、自评报告中的详细案例，或从其中识别出来的遗漏或许重要的事项。
〔2〕详细记载下从准那么、组织概述、自评报告或许是评分指南中识别出来的进程注释；〔3〕记载下结果注释，适用时，包括从结果或满足准那么要求中所识别出来的主题。
〔4〕用陈说方法表达，例如，〝顾客满意率从2002年的75%添加到了2004年的94%，且曾经超越了同类中的最高水平〞。
〔5〕注重条款中交叉的或许在条款和组织概述之间的关联。
〔6〕在表中正确的位置上填置注释。
〔7〕确保注释不会和同一或其它条款或是关键主题任务表中的其它注释相矛盾。
〔8〕不要逾越出色绩效准那么的要求，或是显示出你团体的主张。
〔9〕不要运用〝可以〞、〝应该〞、〝将要〞以致起到说明性作用。
〔10〕不要运用例如〝好〞、〝差〞、〝不充沛〞等术语来起到判定作用。
〔11〕运用通用、专业和确定的用语和语气。
〔12〕运用出色绩效准那么和评分指南中的词汇/术语。
〔13〕在恰事先运用本组织规则术语。
〔14〕确保对条款的评分是6—10个关键要素所支撑的。
关键要素初始列表——任务表依照P.1和P.2中条款效果的顺序列出。
P.1 组织的概略P.1 a 组织的环境1．2．3．4．…P.1 b 组织的关系1．2．3．4．….P2 组织的现状P.2 a 竞争环境1.2．3．4．….P.2 b 战略背景1.2．3．4．….P2.c 绩效改良系统1.2．3．4．….条款任务表——条款1.1 高层指导为每一条款都预备一张条款任务表，在应对规范要求及其关键要素的基础上，记载6—10条最重要的优势和改良时机。
卓越绩效评分表
卓越绩效评分表第1部分 领导（1） 组织高层领导如何建立组织的价值观与绩效期望，并组织贯彻？高层领导如何为顾客及有关受益者制造并平衡价值？□ □ □ □ □（2） 组织的领导如何为遵守法律法规、恪守诚信经营等行为制造环境？□ □ □ □ □（3） 高层领导如何评价组织的绩效与应变能力？□ □ □ □ □（4） 关于本组织的产品、服务与经营对社会带来的影响，组织采取了什么措施？□ □ □ □ □只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进（5） 组织如何积极的支持公益事业？□ □ □ □ □第2部分 战略（1） 组织的整体战略策划过程是什么？□ □ □ □ □（2） 组织的战略策划是否考虑了顾客与市场的需求、期望与机会？是否考虑了经济、社会与道德的、法规的与其它潜在的风险？□ □ □ □ □（3） 组织的长、短期战略目标是什么？如何平衡所有受益者的需求？□ □ □ □ □没有策 划过程 有较为全面的策划过程 有全面并较为有效的策划过程 有全面并有效的策划过程有简单的策划过程 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进没有 考虑有所 考虑 较为全面的考虑 全面考虑开始考虑只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进（4） 组织如何实施战略，以实现要紧的战略目标？□ □ □ □ □第3部分 顾客与市场（1） 组织的整体战略策划过程是什么？□ □ □ □ □（2） 组织如何确定目标顾客群与细分市场？□ □ □ □ □（3） 组织如何与顾客建立良好的相互关系，赢得顾客，满足并超越他们的期望？□ □ □ □ □只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进（4） 组织的投诉管理程序是什么？如何确保投诉能得到有效的、及时的处理？□ □ □ □ □（5） 组织如何测量顾客满意秒满意？如何将顾客满意与不满意的信息用于改进？□ □ □ □ □第4部分 资源（1） 组织是否建立了系统的工作体系，如何进行员工的教育、培训与实现员工职业进展，以促进员工的合作、主动性、创新性，不断习惯组织的经营进展需要？□ □ □ □ □（2） 组织如何确定影响员工权益、满意程度与积极性的关键因素？如何评价与测量员工的福利、满意程度与积极性？只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进□ □ □ □ □（3） 组织如何确定资金需求，保证资金供给？□ □ □ □ □（4） 组织如何确定与提供所务必的基础设施？□ □ □ □ □（5） 组织如何配备获取、传递、分析与公布数据与信息的设施，建立与运行信息管理系统？□ □ □ □ □（6） 组织如何对其拥有的技术进行评估，并与同行先进水平进行比较分析？□ □ □ □ □只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进（7） 组织如何与供方与合作伙伴建立良好的合作关系，共同提高过程的有效性与效率？□ □ □ □ □第5部分 过程管理（1） 组织如何确定要紧的价值制造过程？□ □ □ □ □（2） 组织要紧的价值制造过程的关键要求是什么？□ □ □ □ □（3） 组织如何对要紧价值制造过程进行设计以满足所有的关键要求？□ □ □ □ □只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进没有明确关键要求仅有个别关键要求基本明确关键要求关键要求清晰明确关键要求清晰明确并可测量只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进（4） 用于要紧价值制造过程操纵与改进的要紧绩效测量或者指标是什么？□ □ □ □ □（5） 组织如何确定要紧支持过程？□ □ □ □ □（6） 组织的要紧支持过程的关键要求是什么？□ □ □ □ □第6部分 测量、分析与改进（1） 组织是否选择、收集、整理数据与信息，监测日常工作与组织整体绩效？□ □ □ □ □没有测量方法与指标 有简单的测量方法与指标有测量方法与指标有系统的测量方法与指标并基本协调一致 有系统的测量方法与指标并充分协调一致只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进没有明确关键要求仅有个别关键要求基本明确关键要求关键要求清晰明确关键要求清晰明确并可测量只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进（2） 如何确保数据与信息分析用于组织绩效的评审与战略的策划？□ □ □ □ □（3） 如何确保所获得数据与信息的可用性，如何使员工、供方与合作伙伴、顾客在需要时易于获得有关数据与信息？□ □ □ □ □（4） 如何管理组织的知识，对来自员工、顾客、供方与合作伙伴的有关信息、知识进行传递、分享？□ □ □ □ □（5） 组织如何充分与灵活地使用测量与分析的结果，改进各部门、各层次的绩效，并促进有关方绩效的提高？□ □ □ □ □只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进第7部分 经营结果（1） 顾客满意、不满意结果当前的水平与进展趋势如何？□ □ □ □ □（2） 组织对顾客十分重要的产品与服务的结果、当前的水平及进展趋势如何？□ □ □ □ □（3） 组织市场占有率的要紧测量或者指标当前的水平与进展趋势怎么？□ □ □ □ □（4） 组织财务绩效的测量或者指标，当前的水平与进展趋势如何？□ □ □ □ □（5） 员工学习、进展、权益、满意程度的要紧测量结果当前的水平与进展趋势如何？没有结果或者结果很差 有少量结果并改进要紧方面有结果且绩效良好 要紧方面有结果，绩效良好且呈上升趋势 持续呈现最佳结果，是行业标杆没有结果或者结果很差 有少量结果并改进要紧方面有结果且绩效良好 要紧方面有结果，绩效良好且呈上升趋势 持续呈现最佳结果，是行业标杆没有结果或者结果很差 有少量结果并改进要紧方面有结果且绩效良好 要紧方面有结果，绩效良好且呈上升趋势 持续呈现最佳结果，是行业标杆没有结果或者结果很差 有少量结果并改进要紧方面有结果且绩效良好 要紧方面有结果，绩效良好且呈上升趋势 持续呈现最佳结果，是行业标杆□ □ □ □ □（6） 组织的过程有效性结果当前的水平与进展趋势如何？包含生产率、周期等。
卓越绩效标准对照表.doc
战略制定
--
4.2.2
战略制定
13
4.2.2.1
提要
组织如何制定战略和战略目标。
4.2.2.1
提要
战略制定是组织对其未来发展的谋划、决策过程。组织应基于使命、愿景和价值观，以顾客和市场为导向，收集内外部环境的数据、信息，运用预测、估计、选择和设想及其他方法分析和预见未来，确立战略和战略目标，获得持续发展和成功。
组织应说明其战略和战略目标，以及如何应对、考虑相关要求：
a)在组织的战略和战略目标中：
——战略和战略目标应与使命、愿景和价值观相一致；
——战略可围绕以下一项、多项或全部而建立：新产品、服务和市场；通过收购、受让等各种途径获得收入增长；资产剥离；新的合作伙伴关系和联盟；新的员工关系；满足社会或公共需求。
c)营造环境之营造一个包括诚信守法、改进、创新、快速反应和学习等要点的组织文化环境。高层领导应通过组织文化建设，积极倡导诚信守法，鼓励员工开展多种形式的改进和创新活动，提高快速反应能力，培育学习型组织和员工。
d)履行确保组织所提供产品和服务的质量安全的职责，引导组织承担质量安全主体责任。
e)制定与组织经营发展的战略保持一致的品牌发展规划，通过提高组织的产品质量和服务水平，推进组织的品牌建设，不断提高组织的品牌知名度、品牌美誉度、品牌形象和品牌忠诚度。
b)双向沟通的目的在于使全体员工及其他相关方对组织的发展方向和重点有清晰、一直的理解、认同并付诸行动，在组织内部达成上下同心，在组织外部促进协同发展。组织可通过高层领导演讲、座谈会、网站、报刊及文化体育活动等多种形式，与员工双向沟通；通过洽谈会、研讨会、外部网站等形式与相关方双向沟通。组织应围绕其发展方向和重点，建立物质激励和精神激励相结合的绩效激励制度。
班组卓越绩效评价表
c）班组成员满意度的当前水平与趋势。
d）班组成员违规违纪情况。
e）班组崇尚道德、参加公益活动方面的情况等。
①你认为班组理念的认同情况如何，与去
年相比有什么变化，如何判断的
②近三年应用最后效的管理创新成果是哪
个
③举例说明崇尚道德、参加公益活动事例
④简要回答左侧栏评价内容
价；分析评价的内容和方法肩哪些
②分析评价的效果如何
③改进的优先次序是什么；如何确定的
b）依据分析和评价的结果，确定改进的优先次序。
④本要素中有哪些改进或创新
⑤本要素中存在哪些改进空间
6.3绩效改进（40分）
a）班组应每年制定改进计划，明确改进目标，运用多种方法实施 改进，动态评估改进完成情况，依据确定的改进次序，合理配置 资源。
③举例说明如何将了解到的顾客否求信息
应用于班组产品和服务的改进
④本要素中有哪些改进或创新
⑤本要素中存在哪些改进空间
3.2建立良好的顾客关系（40分）
a）班组应明确与顾客接触的方式或渠道，并将顾客对接触方式与 渠道的要求传达到相关的员工。
b）班组应跟踪产品、服务质量，获得及时、有效的反馈信息，并 用于改进。
④班组如何对测量系统进行完善的，近三
年绩效测量系统后哪些改进
⑤本要素中肩哪些改进和创新
⑥本要素中存在哪些改进空间
6
6.2绩效分析与评价（40分）
a）班组应对班组绩效进行分析和评价，包括班组取得的成绩、计 划完成情况、班组的应变能力等。可运用的分析方法有趋势分析、 对比分析和因果分析等。
①班组采用什么形式进行绩效分析和评
条件，以提高参与程度和效果。
卓越绩效-检查表
5、目标方案的制定与控制情况；
6、是否对经营绩效进行了预测，包括标杆和竞争对手；顾客与市场资源
1、是否已识别所需员工的特点和技能，形成职位说明书；
2、QC小组建设情况；
3、是否建立了相关渠道，听取和采纳员工及其他相关方的各种 意见和建议；
4、是否已基于关键绩效指标的分解，对员工绩效进行定量和定 性的评价和考核；
卓越绩效推行情况检查表
被检查单位：
序号
对应
条款
检查重点
实际情况
领导
1、是否有文化管理制度，包括使命、愿景、核心价值观的制定 和完善；
2、文化落地情况；
3、管理透明和信息披露程度如何；
4、三体系实施情况。
战略
1、数据收集的系统性如何；
2、是否确定了标杆和竞争对手，并收集相应的对标数据；
3、是否制定了考虑至U各相关方利益的关键绩效指标体系；
5、相关的物质或非物质的激励措施如何；
6、如何实施内部培训；
7、如何了解并提高员工满意程度，是否进行了员工流失、缺勤、 抱怨等指标分析；
8、如何开展成本管理，以控制和降低成本；
9、如何实现企业知识共享。
过程
管理
1、如何根据工作实际识别关键过程；
2、所负责的过程如何按照管理制度要求开展实施工作，包括对
2、是否已开展内外部对标；
3、是否对绩效指标、指标值、测量方法等进行适时评价；
4、是否对所测量的绩效进行了分析，包括趋势分析、对比分析、 因果分析和相关分析等；
5、是否将评价结果转化为具体的改进和创新举措；
6、是否制定改进和创新计划；
7、是否对改进和创新成果进行评价并进行分享。
结果
卓越绩效管理考核指标汇总表
财务部
人员招聘计划完成率为 100%
人事 行政部 人事 行政部/各部门 人事 行政部 人事 行政部 人事 行政部 人事 行政部 人事 行政部
每月培训计划完成率为 100%
每月绩效考核资料提交及时率为 100% 行政部 每月安全事故发生次数为 0 次
及时提交份数 100% 应提交总份数
以接到客户书面投诉为准 品质部
准时完成批次 100% 计划实验总批次
技术部 品质部/行政人事部
实际完成培训次数 100% 计划完成培训次数
财务部
依照税务部门开出的处罚单 为核算依据
生产使用合格批次 100% 生产用料总批次 首件检验准确次数 100%格率≥99%
生产部 生产部/ 品质部 客服
首件检验 准确率为 100% 产品质量客户投诉次数≦ 5次 实验计划 完成率为≧ 99% 月度培训计划完 成率为 100%
按月统计 每月会议纪要跟进完成率为 100% 每月行政后勤工作被投诉次数控 制在 5 次以下 每月办公设备维修及时率为 100%
及时维修次数 100% 申请维修总次数
实完成会议纪要项目数 100% 应完成会议纪要项目数
按月统计
卓越绩效管理考核指标（最终版）
公司目标： 年销售额为 6 亿； 每月出货交期准时率为≥ 部 门 绩效目标与指标 财务报表制作及时率为 100% %； 每月客诉（含客退）次数控制在 计算公式
财务部 仓库/市场客服务部
仓库
成品发货准确率为 100%
月成品发货准确批次 100% 月成品发货总批次
违反物料先进先出原则的次数≤4 次
抽查系统帐面物料批号数量与实际物料 批号数量一致时方可符合先进先出的原 则，否则属于违反原则，超过 4 次以后， 每违反一次扣 1 分。
卓越绩效参考评分表
卓越绩效参考评分表评价检查要求分值卓越绩效评价准则4.1领导110本条款用于评价组织高层领导在价值观、发展方向、目标、对顾客及其他相关方的关注、激励员工创新和学习、培育品牌、重视质量、风险管理和培养继任者等方面的作为，以及组织的治理和履行社会责任的情况4.1.1高层领导作用501）是否有文化管理制度，包括使命、愿景、核心价值观的制定和完善。
文化10管理体系是否兼顾了五大相关方的利益2）是否有确保文化和五大相关方的沟通规定确保文化的落地，是否有对文化5落地情况进行测评3）是否建立统一品牌管理体系，包括组织、制度、流程和CIS 等10 4）是否建立全面风险管理体系，包括内控制度3 5）是否建立继任者计划，特别是高层领导的继任者计划26）是否建立经营例会制度，定期召开例会讨论经营目标和计划的完成情况以10及随后的改进措施7）是否建立创新和改进机制，包括奖励制度和经费预算5 8）最高管理者如何重视并参与质量管理，明确质量企业主体责任5 4.1.2组织治理30自我评价自我评价结果及证据自评分9）是否有《公司章程》规定股东会、董事会、监事会和管理层职责，明确管5理层的经营责任、法律责任和道德责任10 ）是否根据组织发展阶段和特点设置合理的组织机构、规定相应的职责、权6限。
是否明确质量职责和岗位职责11 ）是否有规范完整的财务管理制度以及明确的财务责任312 ）是否开展内外部独立审计，并出具审计报告，审计报告是否是无保留意见613 ）公司是否有管理透明和信息披露相关制度314 ）公司是否有对高层领导任命、职责和考核制度以及相关考核结果和改进措7施4.1.3社会责任3015 ）是否将建立了质量（含HACCP 体系）、环境、职业健康安全和能源管理10体系16 ）是否采用调查和座谈会等形式了解社会公众对产品质量、环境保护、员工2保护、资源利用和突发事件的隐忧并形成相关报告17 ）是否制定了道德行为准则和相应的管理规定518 ）是否建立了道德行为相应的评价目标和指标319 ）是否建立了公益管理规定，明确公益重点支持领域及理由820 ）是否有年度公益计划和年度公益预算2 4.2战略90本条款用于评价组织的战略目标和战略规划的制定、部署及其进展情况4.2.1战略制定4021 ）是否有战略管理部门和相应数量人员522 ）是否有战略管理制度523 ）是否制定公司战略发展规划和职能发展规划1024 ）是否建立了数据收集体系，收集政治、经济、技术、社会和行业竞争数据725 ）是否确定了标杆和竞争对手并收集相应的对标数据326 ）是否制定了战略目标和关键绩效指标体系，关键绩效指标体系是否考虑了10五大相关方的利益4.2.2战略部署5027 ）是否制定中长期发展计划，包括资源需要计划，如人力资源、财务资源和20设施资源等28 ）是否制定了年度经营目标和经营计划和各部门工作目标和计划1529 ）是否开展了年度财务预算并评价预算准确性1030 ）是否对经营绩效进行了预测，包括标杆和竞争对手的5 4.3顾客和市场90本条款用于评价组织确定顾客和市场的需求、期望和偏好，建立顾客关系的方法；确定影响赢得、保持顾客，并使顾客满意、忠诚的关键因素的方法。
卓越绩效模式自我评价表单
资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载卓越绩效模式自我评价表单地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容附件2卓越绩效模式自我评价表第1部分领导(1)分、子公司领导如何建立本单位的价值观、经营理念和绩效期望，并组织贯彻？领导如何为顾客及相关受益者创造并平衡价值？1、公司属中油吉林化建分公司，我们的核心价值观与总公司保持一致：人本为先，精品至上，和谐共赢，卓越共创。
2、经营理念和绩效期望是依托股份公司的品牌优势，依据股份公司制定的绩效指标和钢结构公司内外部环境、行业特点等实际情况来建立的。
经营理念为心有多大，舞台就有多大。
3、通过与顾客及相关方的电话、座谈等形式沟通来了解他们的要求，平衡其价值。
只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进□ □ □ □□(2)领导如何为遵守法律法规、恪守诚信经营等行为创造环境？认真贯彻国家相关政策,严格执行股份公司制定管理规定和程序文件,授权各主管经理及对口部门,认真履行签定合同,保证施工工期和产品质量.只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进□ □ □ □ □(3)领导如何评价本单位的绩效和应变能力？绩效目标:通过卓越绩效管理在本企业的推广和运用，使企业的过程管理得到加强，各个管理环节的工作都能起作用，不仅提高企业自身的管理层次和管理水平，而且真正使企业步入管理的最高境界。
领导通过关键绩效指标，比如业务收入、市场占有率、顾客满意度等说明近期绩效的指标，对企业近期绩效进行评价。
卓越绩效评价准则评分项分值表
卓越绩效评价准则评分项分值表-1评分项名称类目分值评分项名称100分项分值组织高层领导在价值观、发展方向、目标、对顾客及其他相关方的关注、激励员工、创新和学习等方面的作为，以及组织的治理和履行社会责任的情况4.1.2.1 公共责任a) 明确组织的产品、服务和运营对环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等社会影响所采取的措施；说明为满足法律法规要求而采用的关键过程、测量方法和目标，说明应对产品、服务和运营中的相关风险采用哪些关键过程、测量方法和目标。
b) 如何预见和应对公众对组织的产品、服务和运营中当前和未来对环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等方面的隐忧。
4.1.2.2 道德行为如何确保组织行为符合诚信准则等道德规范；说明用于监测组织内部、与主要合作伙伴之间以及组织的治理中行为道德的主要过程及测量方法和指标。
4.1.2.3 公益支持组织如何积极地支持公益事业，确定重点支持的公益领域并积极参与；高层领导及员工如何为此做出贡献。
100a)如何确定和展开组织的价值观,b)长短期发展方向及绩效目标；c)如何在绩效目标中均衡地考虑顾客及其他相关方的利益；如何向全体员工、主要的供方和合作伙伴沟通组织的价值观、发展方向和目标；如何确保双向沟通。
d) 高层领导如何创造有利于授权、主动参与、创新和快速反应的环境，促进组织学习和员工学习的环境，遵守法律法规的环境；如何恪守诚信经营等道德规范，并影响组织的相关方。
4.1.1.2组织的治理如何致力于以下关键因素：a)组织行为的管理责任，如高层领导的经营责任、道德责任、法律责任b)财务方面的责任，如遵守会计准则、财务通则，确保资产的保值增值等；c)内、外部审计的独立性；d)股东及其他相关方利益的保护，如股权收益、员工权益、供方权益等。
组织绩效的评审a)高层领导应当评审组织的绩效和能力，包括评价组织的成就，与竞争对手和标杆绩效的比较，长、短期目标的进展以及组织的预警和应变能力。
自我评估表(卓越绩效)
组织是否确定组织用以推动并监测在治理结构、整个组织内部以及在与顾 10 客、合作伙伴及其他利益相关者的交往中的道德行为的关键过程和测量指 标？ 11 组织是否监控和处理反道德行为？ ｃ． 12 组织是否积极主动地支持和强化关键的社区？ 对关 键社 13 组织是否确定关键的社区？ 区的 支持 14 组织是否决定组织参与和支持的重点领域？
战 略 2 策 划
a.行 动计 划地 5 组织是否确定长、短期的行动计划？ 制定 和展 组织是否清楚在组织的产品和服务、顾客和市场以及运营方式方面的关键 6 开 变化？ 战 略 2.2 45 展 开 7 组织是否确定由组织长、短期战略目标及行动计划导出的关键的人力资源 计划？
8 组织是否确定用来追踪行动计划进展情况的关键的绩效测量指标？
1
对 顾 客 a.对 组织是否通过多种途径来确定关键的顾客需求和不断变化的期望（包括产 3 和 顾客 品和服务的特征）及其对于顾客购买或顾客关系决策的相对重要性？ 3.1 市 40 和市 场 场的 4 这些途径或方法是否因顾客和顾客群而异？ 的 了解 了 是否将源自当前和以往顾客的相关信息和反馈，包括营销和销售信息、顾 解 5 客忠诚和顾客保持的数据、得/失分析、投诉数据等，用于产品与服务的开 发、营销、过程改进和新商机的开发？ 6 组织是否应用这些信息和反馈使组织变得更为关注顾客以及更好地满足顾 客需要和期望？ 组织是否建立着眼于赢得顾客、满足并超越期望、提高忠诚与重复惠顾、 获得良好口碑的顾客关系？
1
领 导
组织的治理系统中是否考虑如下的这些关键因素：管理行为的归属性、财 1 务方面的归属性、运营的透明性以及对治理机构成员的选择与公开政策、 内外部审计的独立性、利益相关者和股东利益的保护？ ａ． 组织 2 是否评价包括最高行政领导在内的高层领导者的绩效？ 的治 理 3 是否评治理机构成员的绩效？ 4 高层领导着和治理机构是否运用组织绩效评审结果来改进自身及治理机构 和领导系统的领导有效性？
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
卓越绩效推行情况检查表被检查单位：
对应
序号
条款
领导
战略
顾客与
市场
资源
过程
管理
检查重点实际情况1、是否有文化管理制度，包括使命、愿景、核心价值观的制定
和完善；
2、文化落地情况；
3、管理透明和信息披露程度如何；
4、三体系实施情况。
1、数据收集的系统性如何；
2、是否确定了标杆和竞争对手，并收集相应的对标数据；
3、是否制定了考虑到各相关方利益的关键绩效指标体系；
4、是否制定了年度目标和计划；
5、目标方案的制定与控制情况；
6、是否对经营绩效进行了预测，包括标杆和竞争对手；
1、是否已识别所需员工的特点和技能，形成职位说明书；
2、QC小组建设情况；
3、是否建立了相关渠道，听取和采纳员工及其他相关方的各种
意见和建议；
4、是否已基于关键绩效指标的分解，对员工绩效进行定量和定
性的评价和考核；
5、相关的物质或非物质的激励措施如何；
6、如何实施内部培训；
7、如何了解并提高员工满意程度，是否进行了员工流失、缺勤、
抱怨等指标分析；
8、如何开展成本管理，以控制和降低成本；
9、如何实现企业知识共享。
1、如何根据工作实际识别关键过程；
2、所负责的过程如何按照管理制度要求开展实施工作，包括对
过程因素（人、机、料、法、环、测）组织管理要求；
3、是否将关键绩效指标用于监测和控制关键过程；
4、如何应用合理化建议、技术革新、QC 小组以及其他方法改进
和优化关键过程；
5、环境因素和危险源辨识及控制情况；
6、文件制度管理及各种记录填写情况；
7、职责分工情况。
1、针对关键绩效指标，是否已建立其测量方法，包括负责部门、
数据和信息来源、收集和整理及计算方法、测量周期等；
2、是否已开展内外部对标；
测量、3、是否对绩效指标、指标值、测量方法等进行适时评价；
分析与4、是否对所测量的绩效进行了分析，包括趋势分析、对比分析、改进因果分析和相关分析等；
5、是否将评价结果转化为具体的改进和创新举措；
6、是否制定改进和创新计划；
7、是否对改进和创新成果进行评价并进行分享。
结果各关键绩效指标的结果性如何。