精细化控制流程
企业内控精细化管理流程和制度
企业内控精细化管理流程和制度
企业内控精细化管理流程和制度是指企业为了确保内部运营的合规性、风险管控和效率提升，建立一套精细化的管理流程和制度。
具体包括以下几个方面：
1. 内部控制政策制定：企业需制定一套内部控制政策，明确内部控制的目标、原则和要求，为后续的流程和制度设计提供指导。
2. 风险评估和控制：企业需进行全面的风险评估，确定可能存在的风险和其影响程度。
然后根据风险评估的结果，设计相应的控制措施，确保风险能够被合理地控制和管理。
3. 流程再造和优化：企业需要对各个业务流程进行再造和优化，确保流程的合规性、高效性和一致性。
流程再造和优化应依据内部控制政策和风险评估结果，不断优化和提升。
4. 内部控制培训和沟通：企业应建立内部控制培训机制，对员工进行相关培训，提高员工对内部控制的认识和理解。
企业还需建立内部沟通机制，确保各级员工对内部控制制度的知晓和理解。
5. 内部控制监督和评估：企业应建立一套内部控制监督和评估机制，对内部控制的执行情况进行监督和评估。
监督和评估结果可以为企业提供改进内部控制的依据，保持内部控制的有效性和持续性。
通过建立上述的流程和制度，企业能够实现对内部运营全面、精细、高效的管理，保障企业的可持续发展和利益最大化。
如何在工艺流程中实现精细化管理
如何在工艺流程中实现精细化管理在当今竞争激烈的市场环境下，企业要想脱颖而出，实现高质量、高效率的生产，就必须在工艺流程中推行精细化管理。
精细化管理不仅仅是一种管理理念，更是一种能够提升企业核心竞争力的有效手段。
那么，如何在工艺流程中实现精细化管理呢？首先，我们需要明确什么是精细化管理。
精细化管理是一种以最大限度地减少管理所占用的资源和降低管理成本为主要目标的管理方式。
它强调将管理工作做细、做精，通过精确的规划、精准的执行和精细的控制，实现管理效益的最大化。
一、深入了解工艺流程要实现精细化管理，就必须对工艺流程有深入的了解。
这包括对每一个工序、每一个操作环节的详细分析。
从原材料的采购、存储，到生产过程中的加工、组装，再到成品的检验、包装和运输，每一个步骤都需要清晰地掌握。
我们可以通过绘制详细的工艺流程图，将整个工艺流程直观地展现出来。
在这个过程中，要标注出每个工序的关键控制点、所需的设备和工具、操作的标准规范以及可能出现的问题和解决方案。
同时，与一线操作人员进行充分的交流，了解他们在实际工作中的经验和困惑，以便对工艺流程进行更加合理的优化。
二、制定明确的标准和规范在深入了解工艺流程的基础上，制定明确、详细的标准和规范是实现精细化管理的关键。
这些标准和规范应该涵盖工艺参数、操作流程、质量检验标准、设备维护要求等各个方面。
例如，对于生产过程中的温度、压力、时间等工艺参数，要明确规定其具体的数值范围和控制精度。
对于操作流程，要详细描述每一个操作步骤的先后顺序、动作要领和注意事项。
质量检验标准要明确规定检验的项目、方法、合格的判定标准以及不合格品的处理方式。
设备维护要求要包括设备的保养周期、保养内容、维修方法以及备件的管理等。
制定标准和规范时，要充分考虑到实际的生产条件和操作人员的能力水平，确保标准和规范具有可操作性和可执行性。
同时，要定期对标准和规范进行审查和更新，以适应生产技术的不断进步和市场需求的变化。
实施方案精细化控制流程的优化与创新
实施方案精细化控制流程的优化与创新一、引言在现代社会中，随着科技的不断进步和社会发展的需求，实施方案精细化控制流程的优化与创新变得愈发重要。
本文将从多个方面展开，讨论如何通过优化与创新来提高实施方案的精细化控制流程。
二、实施环节的精细化实施方案中的各个环节都需要经过细致的分解和规划，以确保整个过程的顺畅进行。
通过优化各环节的流程，如需求分析、目标制定和资源调配等，可以减少工作中的冗余和错误，提高实施效率。
三、信息化平台的建设建立信息化平台是实施方案精细化控制流程优化的重要手段。
通过引入先进的技术，如大数据分析、人工智能等，可以实时监控和管理实施过程中的各项指标和数据，提供决策支持，进一步提高实施方案的效果。
四、强化监督与评估实施方案的监督与评估是确保其有效执行的关键环节。
通过建立多维度的监督体系和科学的评估方法，可以对实施过程和结果进行全面的跟踪和分析，并及时发现问题、进行调整，从而不断优化实施方案的控制流程。
五、员工培训与素质提升优化实施方案的精细化控制流程需要依靠高素质的人才团队。
因此，组织应加强员工培训，提升他们的专业水平和素质，使其具备更好的实施方案运作能力和适应能力。
六、技术创新与应用技术创新在实施方案精细化控制流程的优化中起到了重要作用。
利用新技术开展实施方案工作，如虚拟现实、云计算等，可以提供更高效、更精准的解决方案，为实施方案的成功实施提供有力支持。
七、合作伙伴关系的建立实施方案精细化控制流程的优化与创新需要各方共同合作，建立紧密的合作伙伴关系。
通过与相关单位、团队等建立良好的合作机制和沟通渠道，可以实现资源共享、信息共享，形成合力，提升实施方案的执行水平。
八、经验总结与分享实施方案的精细化优化需要不断总结经验、分享成功案例。
通过对实施方案的经验教训进行总结，可以更好地发现问题和解决问题，帮助其他实施方案更好地进行流程优化和创新。
九、风险管理与应对实施方案的优化与创新需要考虑到各种可能的风险，并制定相应的风险管理和应对策略。
企业精细化管理方案（精选7篇）
企业精细化管理⽅案（精选7篇）企业精细化管理⽅案（精选7篇） 为了确保事情或⼯作有序有效开展，我们需要事先制定⽅案，⽅案⼀般包括指导思想、主要⽬标、⼯作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项⽬。
怎样写⽅案才更能起到其作⽤呢？下⾯是⼩编为⼤家收集的企业精细化管理⽅案（精选7篇），欢迎阅读与收藏。
企业精细化管理⽅案1 为响应集团公司号召，全⾯推⾏精细化管理，提升⼯程质量和管理⽔平，根据我公司⼯作流程，特制定本实施⽅案。
⼀、指导思想 以20XX年“精细管理年”活动为契机，以“严格控制，精细管理”为原则，将“精细化管理”理念贯穿⼯程管理和整个公司运营中，从项⽬内外招投标、⼯程质量、材料控制、⼯程施⼯、现场管理、验收结算等⽅⾯⼊⼿，深⼊实施精细化管理，建⽴科学、严谨、⾼效的⼯程管理运⾏流程。
⼆、重点⼯作措施 （⼀）内部管理⽅⾯ 1、精细化管理是⼀种新的管理模式，会增加员⼯的⼯作量，所以会有抵触情绪，所以要加强宣传教育和培训，充分利⽤会议、宣传栏等⽅式进⾏有效的宣传教育，让员⼯认识到精细化管理给企业带来的好处，激发和调动员⼯⼯作积极性，进⼀步提⾼⼯作效率； 2、根据公司⽬前的组织架构，细分职能和岗位，并制定出具体的⼯作流程，责权利明确、到位，细化分解每⼀个⽬标、任务、计划、指令，使之落实到⼈； 3、与员⼯签订⽬标责任书，并⽉⽉考核，做到事事有⼈管，⼈⼈都管事，事事有标准，事事有考核； 4、每两个⽉组织设计师到材料市场或经典装修现场进⾏参观，让设计师能够紧跟流⾏趋势，有效提⾼设计师设计⽔平，使设计作品保持先进性； （⼆）⼯程前期内部成本控制 1、对于投标⼯程，⾸先由预算员根据图纸详细计算，完成后由成本控制部和⼯程委员会集体会审，将成本控制落实到每⼀种材料和⼯种，切实提⾼⼯程中标率； 2、对于内部分包⼯程招标，要确保每项分包⼯程不少于3家竞标者，并且要定期更换，邀标会由⼯程委员会主持并进⾏评标，确定最终中标者； 3、对于⼤宗材料的采购招标，要确保同种材料不少于3家供应商，邀标会由⼯程委员会主持并进⾏评标，确定最终中标者。
某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制度汇编
XXXX集团公司公司内控精细化管理流程和制度汇编XXXXXXXX有限公司2011年1月录目第1 章公司内部控制—-资金1. 1 资金管理风险与关键环节控制1.1.1 资金管理风险1。
1。
2 资金管理关键环节控制1。
2 职责分工与授权批准1.2.1 资金管理岗位设置1.2.2 资金支付授权审批制度1。
2.3 货币资金授权审批制度1。
3 现金和银行存款控制1.3.1 现金收支控制流程1。
3.2 现金清查处理流程1。
3。
3 备用金支付控制流程1。
3.4 现金管理控制制度1 1。
3.5 银行存款控制流程1。
3.6 银行存款控制制度1.4 票据和印章管理1.4。
1 票据管理规范第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2。
1.1 采购管理风险2。
1。
2 采购管理关键环节控制2。
2 职责分工与授权批准2。
2。
1 采购管理岗位设置2。
2。
2 采购授权审批制度2。
3 请购与审批控制2。
3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2。
3。
3 采购申请审批制度2.3。
4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2.4.1 采购询价比价流程2。
4.2 供应商选择流程2.4。
3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2。
4。
6 采购控制制度2.4.7 验收管理制度2。
5 付款控制2。
5.1 付款审批流程22。
5。
2 退货管理流程2.5.3 付款控制制度2.5。
4 退货管理制度2.5。
5 应付账款管理制度第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3。
1。
1 存货管理风险3。
1。
2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准3.2.1 存货管理岗位设置3。
2。
2 存货授权审批制度3。
3 验收与保管控制3.3.1 存货采购管理流程3。
3。
2 存货采购控制制度3.4 验收与保管控制3.4。
1 外购存货验收流程3。
4。
2 自制存货验收流程3.4。
3 存货储存管理制度3。
企业内控精细化管理流程和制度
企业内控精细化管理流程和制度引言企业内控是指为了保障企业的财务、运营和管理活动的合法性、规范性和有效性而建立的一套管理体系和制度。
精细化的内控管理流程和制度对于企业的稳定发展和风险控制至关重要。
本文将介绍企业内控精细化管理的流程和制度，以帮助企业更好地实施内控管理并提升管理水平。
1. 内控管理的概念和重要性内控管理是指企业为了达成组织目标，通过对各项经济活动的计划、组织、指挥、协调和控制，以及对内外部风险的识别、评估和处理，建立的一套管理体系和制度。
内控管理的重要性体现在以下几个方面：•风险防控：内控管理可以有效识别、评估和处理企业内外部的各种风险，减少风险对企业的影响，提高企业的稳定性和可持续发展能力。
•资产保护：通过内控管理，企业可以加强对资产的保护和管理，预防各类资产的损失和浪费。
•提升管理水平：良好的内控管理可以帮助企业规范运营流程，提高效率，降低成本，并提升管理水平和核心竞争力。
2. 企业内控精细化管理的流程企业内控精细化管理流程包括以下几个环节：2.1 风险评估和控制•建立风险评估制度：企业应建立规范的风险评估制度，明确风险评估的流程、方法和指标，制定相应的评估标准和控制措施。
•风险识别和分类：通过分析企业内外部环境，识别出可能存在的风险，并进行分类和评估，确定风险的严重程度和可能性。
•风险控制措施的制定和实施：根据风险评估的结果，制定相应的风险控制措施，包括制定相应的政策、程序和规范，明确责任人和执行时间，并进行实施和监控。
2.2 内部控制体系建设•建立内部控制框架：企业应建立内部控制框架，明确内部控制的目标和原则，划定内部控制的范围和职责，并制定相应的制度和流程。
•设计内部控制制度：根据企业的特点和需求，设计相应的内部控制制度，包括财务管理、采购管理、销售管理、人力资源管理等各个方面的制度。
•内部控制流程优化：通过不断优化内部控制流程，提高操作效率和风险控制能力，减少非必要的环节和重复劳动，降低成本。
质量控制精细化管理：质量改善提案流程、制度
质量改善提案
一、质量改善提案流程
部门 步骤
总经理
质量管理部 相关部门
是
否
是
否
发放“持续改进项目征集采纳？
持续改进项目立项
检查、监督实施效果 评价有效性
改进成果保持、公布、奖励
未采用提案备份后返还， 保存持续改进相关资料
审批
持续改进项目提案
制定改善提案实施方案
审批 组织论证、评审
收集持续改进提案
确定持续改进方案 实施持续改进方案
改进问题反馈
资料 存档
制定 改善 提案 方案
收集 改善
评价
实施
改善
结束
开始
二、质量改善提案制度。
内控精细化管理系统流程和规章制度
实用文档XX有限公司公司内控精细化管理流程和制度汇编XX有限公司2012年11月20日实用文档录目第1 章公司内部控制——资金1. 1 资金管理风险与关键环节控制1.1.1 资金管理风险1.1.2 资金管理关键环节控制1.2 职责分工与授权批准1.2.1 资金管理岗位设置1.2.2 资金支付授权审批制度1.2.3 货币资金授权审批制度1.3 现金和银行存款控制1.3.1 现金收支控制流程1.3.2 现金清查处理流程1.3.3 备用金支付控制流程1.3.4 现金管理控制制度1.3.5 银行存款控制流程1.3.6 银行存款控制制度1.4 票据和印章管理1.4.1 票据管理规范1.4.2 印章管理制度1第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险2.1.2 采购管理关键环节控制2.2 职责分工与授权批准2.2.1 采购管理岗位设置2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2.3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2.4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度2.4.7 验收管理制度2.5 付款控制2.5.1 付款审批流程22.5.2 退货管理流程2.5.3 付款控制制度2.5.4 退货管理制度2.5.5 应付账款管理制度第3 章公司内部控制——存货3.1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准3.2.1 存货管理岗位设置3.2.2 存货授权审批制度3.3 验收与保管控制3.3.1 存货采购管理流程3.3.2 存货采购控制制度3.4 验收与保管控制3.4.1 外购存货验收流程3.4.2 自制存货验收流程3.4.3 存货储存管理制度3.4.4 仓库调拨管理规定3.5 领用与发出控制3.5.1 材料领用工作流程3.5.2 成品出库工作流程33.5.3 存货领用管理制度3.5.4 存货发放管理制度3.6 盘点与处置控制3.6.1 存货盘点工作流程3.6.2 滞料处理工作流程3.6.3 存货盘点管理制度3.6.4 废损存货管理制度3.6.5 存货核算工作规范第4 章公司内部控制——销售4.1 销售管理风险与关键环节控制4.1.1 销售管理风险4.1.2 销售管理关键环节控制4.2 职责分工与授权批准4.2.1 销售管理岗位设置4.2.2 销售授权审批制度4.3 销售与发货控制4.3.1 销售业务控制流程4.3.2 客户信用等级控制流程4.3.3 销售合同订立控制流程4.3.4 销售合同执行控制流程4.3.5 销售发货控制流程4.3.6 销售退回控制流程44.3.7 客户信用管理制度4.3.8 销售合同管理制度4.3.9 发货、退货管理制度4.4 收款控制4.4.1 预付款结算控制流程4.4.2 延期付款审核控制流程4.4.3 应收账款催收控制流程4.4.4 预期账款回收控制流程4.4.5 货款回收管理制度4.4.6 应收账款管理制度4.4.7 销售回款奖惩制度4..4.8 问题账款管理办法4.4.9 应收票据管理制度第5 章公司内部控制——工程项目5.1 工程项目管理风险与关键环节控制5.1.1 工程项目管理风险5.1.2 工程项目管理关键环节控制5.2 职责分工与授权批准5.2.1 工程项目管理岗位设置5.2.2 工程项目授权批准制度5.3 项目决策控制5.3.1 工程项目决策流程55.3.2 项目决策管理制度5.4 概预算控制5.4.1 概预算控制流程5.4.2 概预算审查制度5.5 价款支付与工程实施控制5.5.1 进度款支付控制流程5.5.2 工程实施控制流程5.5.3 工程变更控制流程5.5.4 工程实施管理流程5.6 竣工决算控制5.6.1 竣工验收控制流程5.6.2 工程竣工决算流程5.6.3 竣工清理管理制度5.6.4 竣工验收管理制度5.6.5 竣工决算审计制度第6 章公司内部控制——固定资产6.1 固定资产管理风险与关键环节控制6.1.1 固定资产管理风险6.1.2 固定资产管理关键环节控制6.2 职责分工与授权批准6.2.1 固定资产管理岗位设置6.2.2 固定资产授权批准制度66.3 取得与验收控制6.3.1 固定资产采购审批流程6.3.2 固定资产验收管理流程6.3.3 固定资产购置管理制度6.3.4 固定资产验收管理制度6.4 使用与维护控制6.4.1 固定资产维修流程6.4.2 固定资产盘点流程6.4.3 固定资产保管制度6.4.4 固定资产投保制度6.4.5 固定资产折旧制度6.4.6 固定资产维修制度6.4.7 固定资产盘点制度6.5 处置与转移控制6.5.1 固定资产报废流程6.5.2 固定资产转移流程6.5.3 固定资产处置制度6.5.4 固定资产转移制度第7 章公司内部控制——无形资产7.1 无形资产管理风险与关键环节控制7.1.1 无形资产管理风险7.1.2 无形资产管理关键环节控制77.2 职责分工与授权批准7.2.1 无形资产管理岗位设置7.2.2 无形资产授权批准制度7.3 取得与验收控制7.3.1 无形资产投资审批流程7.3.2 无形资产购置控制流程7.3.3 无形资产取得与验收控制制度7.4 使用与保全控制7.4.1 无形资产使用控制流程7.4.2 无形资产使用管理制度7.5 处置与转移控制7.5.1 无形资产处置控制流程7.5.2 无形资产处置与转移管理制度7.5.3 无形资产重大处置集体合议审批制度第8 章公司内部控制——长期股权投资8.1 长期股权投资管理风险与关键环节控制8.1.1 长期股权投资管理风险8.1.2 长期股权投资管理关键环节控制8.2 职责分工与授权批准8.2.1 投资管理岗位设置8.2.2 投资授权批准制度8.3 投资可行性研究、评估与决策控制88.3.1 投资可行性报告评估流程8.3.2 长期股权投资决策流程8.3.3 长期股权投资决策制度8.4 长期股权投资执行控制8.4.1 长期股权投资执行控制流程8.4.2 长期股权投资执行管理制度8.5 长期股权投资处置控制8.5.1 长期股权投资处置控制流程8.5.2 长期股权投资处置管理制度第9 章公司内部控制——筹资9.1 筹资管理风险与关键环节控制9.1.1 筹资管理风险9.1.2 筹资管理关键环节控制9.2 职责分工与授权批准9.2.1 筹资管理岗位设置9.2.2 筹资授权批准制度9.3 筹资决策控制9.3.1 筹资决策控制流程9.3.2 筹资决策管理制度9.4 筹资执行控制9.4.1 筹资执行控制流程9.4.2 筹资执行管理制度99.5 筹资偿付控制9.5.1 筹资偿付控制流程9.5.2 筹资偿付管理制度第10 章公司内部控制——预算10.1 预算管理风险与关键环节控制10.1.1 预算管理风险10.1.2 预算管理关键环节控制10.2 职责分工与授权批准10.2.1 预算管理岗位职责10.2.2 预算授权批准制度10.3 预算编制控制10.3.1 预算编制工作流程10.3.2 预算编制管理制度10.4 预算执行控制10.4.1 预算执行控制流程10.4.2 预算执行控制制度10.5 预算调整控制10.5.1 预算调整控制流程10.5.2 预算调整管理办法10.6 预算分析与考核控制10.6.1 预算管理工作流程10.6.2 预算执行分析制度1010.6.3 预算审计管理制度10.6.4 预算考核管理制度第11 章公司内部控制——成本费用11.1 成本费用管理风险与关键环节控制11.1.1 成本费用管理风险11.1.2 成本费用管理关键环节控制11.2 职责分工与授权批准11.2.1 成本费用管理岗位设置11.2.2 成本费用授权批准制度11.3 成本费用预测、决策与预算控制11.3.1 成本费用预算管理流程11.3.2 成本费用预测管理制度11.3.3 成本费用预算编制制度11.4 成本费用执行控制11.4.1 成本费用报销管理流程11.4.2 成本费用执行控制制度11.5 成本费用核算11.5.1 成本费用核算流程11.5.2 成本费用核算制度11.6 成本费用分析与考核11.6.1 成本费用考核流程11.6.2 成本费用分析制度11.6.3 成本费用考核制度第12 章公司内部控制——担保12.1 担保管理风险与关键环节控制12.1.1 担保管理风险12.1.2 担保管理关键环节控制12.2 职责分工与授权批准12.2.1 担保业务控制岗位设置12.2.2 担保授权审批制度12.3 担保评估与审批控制12.3.1 担保评估控制流程12.3.2 委托评估控制流程12.3.3 担保审批控制流程12.3.4 担保风险评估制度12.4 担保执行控制12.4.1 担保执行控制流程12.4.2 履行担保责任控制流程12.4.3 担保业务执行管理制度第13 章公司内部控制——合同13.1 合同管理风险与关键环节控制13.1.1 合同管理风险13.1.2 合同关键环节控制13.2 职责分工与授权批准13.2.1 合同管理岗位设置13.2.2 合同授权审批制度13.3 合同编制与审核控制13.3.1 合同对象选择控制流程13.3.2 格式合同编制控制流程13.3.3 合同文本编制控制流程13.3.4 合同审核控制流程13.3.5 合同会审制度13.4 合同订立控制13.4.1 合同订立控制流程13.4.2 合同印章使用控制流程13.4.3 合同专用章管理制度13.5 合同履行控制13.5.1 合同变更解除控制流程13.5.2 合同违约处理控制流程13.5.3 合同纠纷处理控制流程13.5.4 合同违约及纠纷处理制度第14 章公司内部控制——业务外包14.1 业务外包管理风险与关键环节控制14.1.1 业务外包管理风险14.1.2 业务外包关键环节控制14.2 职责分工与授权批准14.2.1 业务外包管理控制岗位设置14.2.2 业务外包授权审批制度14.3 外包策略及承包方选择14.3.1 外包业务承包方选择流程14.3.2 技术服务外包合同范例14.4 外包业务流程控制14.4.1 业务外包需求识别流程14.4.2 外包业务控制流程14.4.3 外包业务管理制度第15 章公司内部控制——子公司管理15.1 子公司管理风险与关键环节控制15.1.1 子公司管理风险15.1.2 子公司管理关键环节控制15.2 对子公司的组织及人员控制15.2.1 子公司管理控制岗位设置15.2.2 委派董事管理制度15.2.3 总会计师委派管理办法15.2.4 委派子公司高管人员绩效薪酬制度15.3 对子公司的业务层面控制15.3.1 子公司重大投资项目控制流程15.3.2 对子公司进行内部审计流程15.3.3 子公司重大交易事项报告与披露流程15.3.4 子公司重大投资项目管理控制制度15.3.5 对子公司进行内部审计制度15.3.6 子公司重大事项报告及对外披露制度15.4 母子公司合并财务报表及其控制15.4.1 母公司合并财务报表编制流程15.4.2 母公司合并财务报表管理制度第16 章公司内部控制——财务报告编制与披露16.1 财务报告编制与披露风险与关键环节控制16.1.1 财务报告编制与披露风险16.1.2 财务报告编制与披露关键环节控制16.2 岗位分工与职责安排16.2.1 财务报告编制与披露的岗位设置与职责16.2.2 反财务舞弊与投诉举报制度16.3 财务报告编制准备及其控制16.3.1 会计凭证订立与审批控制流程16.3.2 财务报告编制准备控制流程16.3.3 财务报告编制准备管理制度16.3.4 会计凭证管理办法16.3.5 财产清查管理制度16.4 财务报告编制及其控制16.4.1 财务报告编制控制流程16.4.2 财务报告编制管理制度16.5 财务报告的报送与披露及其控制16.5.1 财务报告报送与披露控制流程16.5.2 财务报告报送与披露管理制度第17 章公司内部控制——人力资源管理17.1 人力资源管理风险与关键环节控制17.1.1 人力资源管理风险17.1.2 人力资源管理关键环节控制17.2 岗位职责与人力资源需求计划17.2.1 人力资源管理岗位设置17.2.2 公司人力资源需求计划17.3 招聘与培训控制17.3.1 外部招聘控制流程17.3.2 内部选拔控制流程17.3.3 委托招聘控制流程17.3.4 入职培训控制流程17.3.5 脱产培训控制流程17.3.6 岗位轮换控制流程17.3.7 招聘管理制度17.3.8 培训管理制度17.4 绩效考核控制17.4.1 绩效考核控制流程17.4.2 考核申诉控制流程1617.4.3 绩效考核管理制度17.5 薪酬与激励控制17.5.1 绩效工资发放控制流程17.5.2 年终奖金发放控制流程17.5.3 薪酬与激励管理制度17.6 晋升与离职控制17.6.1 员工晋升控制流程17.6.2 员工辞职控制流程17.6.3 辞退员工控制流程17.6.4 晋升与离职管理制度第18 章公司内部控制——信息系统18.1 信息系统管理风险与关键环节控制18.1.1 信息系统管理风险18.1.2 信息系统管理关键环节控制18.2 职责分工与授权批准18.2.1 信息系统管理岗位设置18.2.2 信息系统管理授权审批制度18.3 信息系统开发、变更与维护控制18.3.1 信息系统开发、变更与维护控制流程18.3.2 信息系统开发、变更与维护管理制度18.4 信息系统访问安全管理1718.4.1 信息系统访问安全控制流程18.4.2 信息系统访问安全管理制度18.5 信息系统硬件管理18.5.1 信息系统硬件购买控制流程18.5.2 信息系统硬件维护控制流程18.5.3 信息系统硬件管理制度18.6 会计信息化及其控制18.6.1 会计信息化控制流程18.6.2 会计信息化综合管理制度18.6.3 会计信息化岗位责任制度18.6.4 信息化会计档案管理制度18.6.5 会计信息系统安全保障制度18.6.6 会计信息系统软、硬件管理制度第19 章公司内部控制——衍生工具19.1 衍生工具管理风险与关键环节控制19.1.1 衍生工具管理风险19.1.2 衍生工具管理关键环节控制19.2 职责分工与授权批准19.2.1 衍生工具管理岗位设置19.2.2 衍生工具业务报告制度19.3 衍生工具交易控制19.3.1 衍生工具交易控制流程1819.3.2 衍生工具交易管理制度19.4 衍生工具交易监督与检查19.4.1 衍生工具交易监督与检查控制流程19.4.2 衍生工具交易监督与检查管理制度第20 章公司内部控制——并购20.1 并购管理风险与关键环节控制20.1.1 公司并购风险20.1.2 并购管理关键环节控制20.2 职责分工与授权批准20.2.1 公司并购管理岗位设置20.2.2 并购交易授权审批制度20.3 并购交易前期准备及其控制20.3.1 并购交易前期准备控制流程20.3.2 并购交易前期准备管理制度20.4 审慎性调查及其控制20.4.1 公司内部开展审慎性调查控制流程20.4.2 公司对外部机构审慎性调查控制流程20.4.3 并购交易审慎性调查制度20.5 并购交易财务控制20.5.1 并购交易财务控制流程20.5.2 并购交易财务控制制度第21 章公司内部控制——关联交易1921.1 关联交易管理风险与关键环节控制21.1.1 关联交易风险21.1.2 关联交易关键环节控制21.2 关联交易及其控制21.2.1 关联方界定依据编制流程21.2.2 关联方界定控制流程21.2.3 关联交易控制流程21.2.4 关联交易回避制度21.3 关联交易报告与披露及其控制21.3.1 关联交易报告与披露控制流程21.3.2 关联交易报告与披露控制制度第22 章公司内部控制——内部审计22.1 内部审计管理风险与关键环节控制22.1.1 内部审计风险22.1.2 内部审计关键环节控制22.2 审计机构人员22.2.1 内部审计岗位设置22.2.2 审计人员工作规范22.3 审计内容与过程控制22.3.1 内部审计实施流程22.3.2 内部审计管理制度22.4 舞弊行为的预防、检查与汇报2022.4.1 舞弊行为检查工作实施流程22.4.2 舞弊行为预防、检查、汇报制度22.5 内部审计质量控制22.5.1 审计项目自我质量控制流程22.5.2 内部审计督导控制制度22.5.3 内部审计质量控制制度22.5.4 内部审计外部评价制度21第 1 章公司内部控制——资金1.1 资金管理风险与关键环节诶控制1.1.1 资金管理风险资金，是指公司所拥有或控制的现金。
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施工现场主体工程检查控制流程
一、主体砼检查
1、原材料控制：混凝土标号及配合比是否符合要求（取1张照片），混凝土施工坍落度抽检是否符合设计要求（坍落度/小时取一张）；
2、砼振捣过程控制：墙、柱振捣是否到位（各取1张），混凝土坍落度是否达到30-50mm二次振捣要求（取1张照片），二次振捣施工工艺（板：平板机振捣，剪力墙：振动棒振捣）（各取1张）；
3、砼收面控制：采用机械磨平，初凝前进行面层收光（取2张照片）；
4、砼成型控制：混凝土成型情况是否符合要求（取1张照片）；
5、砼养护控制：混凝土浇捣完成后及时覆盖养护，应保湿养护；禁止集中堆载（取1张照片）；
6、砼拆模强度控制：楼板、柱、墙拆模，检查拆模试块检测报告，严格按设计及规范要求拆除时间控制[取2张照片（拆模时1张，拆模板后重要部位支撑情况1张。
二、主体钢筋检查
1、钢筋连接控制：焊接长度、饱满度是否符合要求，绑扎长度是否符合要求，楼板梁、柱、剪力墙钢筋焊接是否符合设计及规范要求[焊接取1张（长度、饱满、焊渣），绑扎取1张（长度），机械连接取1张（配扳手），竖向电渣压力焊取1张（焊包）]；
2、钢筋间距控制：板筋间距是否符合要求，柱、剪力墙钢筋间距是否符合设计要求（每层的柱偏位情况进行检查测量，随附一张当层柱测偏检查表），梁、柱箍筋加密区是否符合规范要求，箍筋内净尺寸允许偏差±5mm（间距取2张，加密箍柱、梁各取1张）；
3、板厚度控制：浇捣过程板厚的测量（取1张照片）；
4、钢筋保护层控制：梁、板钢筋保护层垫块是否到位，柱、剪力墙钢筋保护层垫块是否到位（取1张照片）；
5、锚固长度控制：梁和板钢筋的锚固长度是否满足设计及规范要求（随机抽取1张照片），柱、墙钢筋的锚固长度在最后收口处进行检查取照；
6、钢筋整体控制：取钢筋整体表面平整度照（取1张照片）；
三、主体模板检查控制
1、模板油涂刷及平整度控制：模板油刷是否到位，模板的平整度是否符合要求，板面高低差允许偏差2mm，表面平整度允许偏差3mm（取1张照片）；
2、吊模控制：有吊模要求的，测量吊模高度是否符合设计要求，尤其是卫生间部位（取1张照片）；
3、截面尺寸控制：抽查墙、梁、柱截面尺寸（+4，-5mm）（取2张照片），模板拼缝是否符合要求（取1张照片）；
4、止浆板、双螺帽设置控制：柱、剪力墙止浆板是否设置到位(各取1张照片)，柱的加固措施、剪力墙双螺帽是否设置到位（取1张照片）；
5、支撑体系控制：检查模板支撑、加固体系是否按方案实施[取4张照片（间距、扫地杆、整体、扭矩）；
6、垂直度控制：墙、柱垂直度（各取1张照片）。
7、对楼板平面四边中线进行测量检查，尺寸是否符合图纸设计要求（长边1张，短边1张），并对主体的立面整体垂直度进行随机检查。