三合一体系程序文件ISO9001_ISO14001_OHSAS18001
ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001三大管理体系标准的整合思路、步骤
ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001三大管理体系标准的整合思路、步骤一、为什么要整合？照道理，实施了多种管理体系，该企业的整体管理效果会更好。
但不幸的是，很多企业在实施了多种管理体系之后，虽某一方面的管理获得了不同程度的改善，但企业的整体运行效率却严重降低了。
为何？因为很多企业并没有把所实施的多种管理体系进行有效整合——各种管理体系独立运行；各类管理流程繁多，重叠并行与互相矛盾屡见不鲜；各类文件、表格汗牛充栋；各种管理会议与审查层出不穷……无论何种类型的企业，任何管理体系要求，最终要靠中基层管理人员与员工来执行。
于是乎，为了对付各种管理体系的繁杂要求，中基层管理人员与员工不得不花去大量精力学习各种文件、填写多种报表、参加各类管理会议；在生产非常繁忙之际，一些人只好明目张胆地开始敷衍。
为了消除各主管部门的各自为政所带来的此类乱象，需要“顶层设计”的思维。
因此，企业高层必须保持清醒的头脑：在实施任何一个管理体系之初，就必须将该管理体系与其它现有全部的管理体系进行有效整合。
若在中途、或孤立地建立一个管理体系后，再来进行整合，其难度和复杂度会高很多。
而在那时，企业整体运行效率的下降已成为事实。
二、独立运行存在的问题三大体系的建立，有效促进了质量、环境、职业健康安全工作。
在运行管理中，我们按照体系标准、体系要素和法律法规的要求，针对生产工艺流程中可能发生的质量、环境、安全等问题，实施全员、全方位、全过程的运行控制，运用PDCA运行模式的手段和方法，强化管理，持续改进，使企业管理不断上水平。
同时，在运行中我们也发现以下问题：1、同一部门在工作中执行三套体系，造成职责不一致、行动不统一。
2、在同一生产工艺流程、统一工作程序上三套体系文件中均有要求时，造成重复性开展、重复记录。
3、内部审核时，三套体系单独进行，形成同一记录、同一工作重复审核。
4、管理评审时，三套体系单独进行，增加评审次数和会议次数，评审的质量和效果不太理想。
质量环境职业健康安全管理体系三合一整合全套体系文件(管理手册+程序文件)
公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。标准是底线：就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。
风险和机遇的应对措施控制程
4
MC-QES-03
环境因素的识别和评价管理程序
5
MC-QES-04
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序
6
MC-QES-05
经营计划管理程序
7
MC-QES-06
目标、指标和管理方案控制程序
8
MC-QES-07
组织变更管理控制程序
9
MC-QES-08
组织知识管理控制程序
10
设计和开发控制程序
18
MC-QES-17
采购控制程序
19
MC-QES-18
供应商管理程序
20
MC-QES-19
生产过程管理程序
21
MC-QES-20
产品标识和可追溯性控制程序
22
MC-QES-21
顾客或外部供方财产控制程序
23
MC-QES-22
产品防护控制程序
24
MC-QES-23
环境和职业健康安全运行控制程序
管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和职业健康安全管理及活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。
总经理：
2015版ISO9001、14001、18001三合一程序文件-2017年执行版
沈阳XXX有限公司程序文件发放编号：受控状态：2017-12-1发布2017-12-1实施修改记录程序文件编号程序文件名称修改内容（文件更版本/修订状态修改人生效时间备注程序文件目录序号程序文件名称程序文件编号版本总页数1文件与记录管理程序XXX-PD-012017/A62管理评审程序XXX-PD-022017/A33人力资源控制程序XXX-PD-032017/A44订单管理控制程序XXX-PD-042017/A25合同评审程序XXX-PD-052017/A26顾客投诉程序XXX-PD-062017/A27供方管理程序XXX-PD-072017/A28项目启动和样件制作程序XXX-PD-082017/A29产品实现控制程序XXX-PD-092017/A4 10模具管理程序XXX-PD-102017/A2 11标识和可追溯性控制程序XXX-PD-112017/A2 12产品防护和交付控制程序XXX-PD-122017/A2 13顾客满意度调查程序XXX-PD-132017/A2 14内部审核程序XXX-PD-142017/A3 15监视和测量控制程序XXX-PD-152017/A4 16不合格品控制程序XXX-PD-162017/A2 17纠正和预防措施控制程序XXX-PD-172017/A3 18风险和机遇控制程序XXX-PD-182017/A7 19设备与环境管理程序XXX-PD-192017/A2 20沟通控制程序XXX-PD-202017/A2 21数据分析与评价控制程序XXX-PD-212017/A2 22方针、目标、指标和管理方案控制程序XXX-PD-222017/A3 23环境因素识别和评价控制程序XXX-PD-232017/A4 24合规性评价控制程序XXX-PD-242017/A1 25应急准备和响应控制程序XXX-PD-252017/A3 26变更管理控制程序XXX-PD-262017/A3 27绩效和监视测量控制程序XXX-PD-272017/A4 28持续改进控制程序XXX-PD-282017/A4 29危险源辨识、风险评价和风险控制程序XXX-PD-292017/A7 297.0流程图制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告评审报告批准召开评审会议通过管理评审报告贯彻管理评审决议。
ISO9001体系ISO14001体系和OHSAS18001三体系认证
ISO9001体系ISO14001体系和OHSAS18001三体系认证
1、法规性
ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三体系认证体系文件是组织依据ISO9001质量、ISO14001环境、OHSAS18001职业健康安全标准并结合组织的实际情况而编制的。
文件规定了组织的方针目标，各项活动的运行准则。
体系文件一经最高管理者或其授权人批注发布，它在组织内部的地位即已被确定，具有法规效力和强制的约束力。
文件写到的应该做到，各级员工都有执行，从而实现有法可依，有章可循。
2、系统性
ISO9001、ISO14001和OHSAS18001一体化管理体系是由多个管理体系要素共同构成的有机整体。
每一个程序文件都是描述体系要素中一个在逻辑上独立或一组相关的活动。
不同层次不同类别的文件构成一个文件系统。
一个组织的所有文件是在统一指导思想、统一规划下制定的，这反映了体系文件的整体性和系统性。
3、证实性
由于ISO9001、ISO14001和OHSAS18001体系文件规定了各项活动要求、控制标准、记录方式。
体系运行中可据此进行检查和考核，从而为管理体系提供了活动过程和结果的证据。
4、动态性
ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三体系文件的编制和使用是一个动态的、不断完善的过程。
根据新的情况和需要，经常对文件进行修改和补充，以适合于操作。
这一过程充分体现了文件与实际的逐渐磨合，也体现了与标准的符合性。
ISOQ9001ISO14001OHSAS18001三标一体标准条文与职能部门对照表
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标识和追溯性控制程序 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 4.5.1绩效测量和监视 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5 检查 ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲
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7.6 监 视 和 测 量 装 置 的 监视和测量设备测和测量 控制 序 控制 7.7 环境 \ 职业健康安全 环境、安全、能源管理 运 行 控 制 程序 / 危 险化 运行控制 学品控制程序 应急准备和响应控制程 7.8应急准备和响应 序 8测量分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8测量分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5 检查和纠正
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7.2.3 与 顾 客 和 相 关 方 相关方管理程序 的沟通 7.3设计和开发 7.3.1设计和开发策划 7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发输出 7.3.4设计和开发评审 7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认
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7.3.7 设 计 和 开 发 更 改 7.3.7 设 计 和 开 发 更 改 7.3.7 设计和开发更改 的控制 的控制 的控制 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 采购控制程序 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息
信息交流与沟通控制程 5.5.3内部沟通 序 管理评审控制程序 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.2.1总则
4.4.3信息交流
4.4.3协商和沟通
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2018年最新精典质量、环境、职业健康安全管理手册经典三合一(iso9001 iso14001 ohsas18001 )管理手册
某某股份有限公司某某股份有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册ISO9001:2015&ISO14001:2015OHSAS18001:2007管理手册文件编号：编制：审核：批准：2018年7月07日发布2018年7月07日实施某某股份有限公司三合一体系管理手册文件修订履历表目录01质量环境职业健康管理手册颁布令 (3)02管理者代表任命书 (4)0.3质量代表任命书 (5)04 环境职业健康安全事务代表任命书 (6)05 质量方针和质量目标 (7)06 环境职业健康安全方针和目标 (8)07质量环境职业健康安全管理手册管理说明 (10)1 公司简介 (14)2 范围 (15)3 手册引用标准文件、术语和定义 (16)4 公司的背景 (18)5 领导作用 (21)6 策划 (24)7 支持 (28)8 运行 (35)9 绩效评价 (50)10 改进 (55)附表一：岗位说明书 (59)附表二：职能分配表 (66)附表三：质量环境职业健康安全管理差异性对比表 (70)01质量环境职业健康管理手册颁布令质量环境职业健康管理手册是本公司从事与质量环境和职业健康安全管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司质量环境和职业健康安全管理体系的正常运行，实现质量环境和职业健康管理目标，促使公司质量环境、职业健康管理工作得到持续改进与不断发展。
质量环境职业健康管理手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司质量环境职业健康安全管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境和职业健康安全管理活动，使其基于 ISO9001:2015 和 ISO14001:2015、OHSAS18001：2007 标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司质量环境职业健康安全管理工作。
现决定正式颁布实施。
公司全体员工必须认真学习，严格按一体化《管理手册》规定的标准贯彻实施。
三合一管理体系标准条款对照表
三合一管理体系标准条款对照表介绍三合一管理体系是指将质量管理、环境管理和职业健康安全管理集成为一个系统来管理企业的运营和实践。
它的目标是提高企业的质量、效率和信誉度，同时减少对环境和员工健康的影响。
三合一管理体系标准是以ISO 9001、ISO 14001和OHSAS 18001为基础的标准，涵盖了三个管理体系的要求和规定。
在实施三合一管理体系时，需要结合这三个标准条款，制定公司的管理计划和策略。
本文将提供一个三合一管理体系标准条款对照表，方便企业对其三合一管理体系进行诊断和评估。
ISO 9001对照表表格中列出了ISO 9001质量管理体系标准的要求及相关的条款。
企业可以根据这些标准制定质量管理计划和策略。
标准要求相关条款管理体系 4.1、4.2、4.3、4.4管理责任 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6质量政策 5.3规划 6.1、6.2管理资源7.1、7.2、7.3生产、实施、实现8.1、8.2、8.3测量、分析、改进9.1、9.2、9.3ISO 14001对照表表格中列出了ISO 14001环境管理体系标准的要求及相关的条款。
企业可以根据这些标准制定环境管理计划和策略。
标准要求相关条款管理体系 4.1、4.2、4.3、4.4管理责任 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6环境政策 5.3规划 6.1、6.2管理资源7.1、7.2、7.3实施和运作8.1、8.2、8.3、8.4检查和纠正措施9.1、9.2、9.3OHSAS 18001对照表表格中列出了OHSAS 18001职业健康安全管理体系标准的要求及相关的条款。
企业可以根据这些标准制定职业健康安全管理计划和策略。
标准要求相关条款管理体系 4.1、4.2、4.3、4.4管理责任 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6健康安全政策 5.3规划 6.1、6.2实施和运作7.1、7.2、7.3、7.4查检和纠正措施8.1、8.2、8.3三合一管理体系对照表表格中列出了三合一管理体系标准的要求及相关的条款。
ISO9001(含TS16949)、ISO14001、OHSAS18001质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审
案例 4-3：
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门）
No.
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则： （ ISO9001 I SO/TS16949）、ISO14001、GB/T28001、体系文件、适用法律法规
一体化管理体系要求
一条体款化 条款 条款 条款 ISO/TS16949 ISO14001 GB/T28001
检查内容
4记制.2录.4 控 4记.2录.4控制 4记.5录.4控制 4记录.5管录.3理和记 ◆记录管理的实况
是否 参考 适用 文件
审核日期：
审核员：
检查方法
提问
文件 现场 查阅 检查
◆是否对记录进行了清理，并列出了清 √ √
单？
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否
√
与书面程序的要求相一致？
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
◆◆素管管）理理之间手手的册册相是是互否否作引包用用括的或管表包理述括体程。系序过文程件（。或要 √√
◆作性手册。和程序是否相互协调，是否有可操 √
◆求手。册的发放、更改是否符合文件控制要
√
检查 结果记录
注注注 123：：：字文“体件检为查查斜阅结体含果并记记录有录的波”查浪栏阅线：的。符为合I√SO，/T轻S1微69不49符增合加△的，要严求重。不这符里合只×说（明有了不I符SO合/T时S1要69记49录审证核据的，要并点要，求IS受O审/T部S1门69当49事不人能签使名用确这认种）按。部门编制的4审-10核检查表。
案例 4-3：
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门）
No.
受审核部门：
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QEO管理手册：Q/XXXS-XXXX
发布年限
手册
企业名称代码
企业标准
程序文件：Q/XXX·QEO·C-01
顺序号
程序文件
管理体系
企业名称代码
企业标准
作业文件：（技术标准、管理标准、工作标准）
Q/XXX·QEO·×-01-XXXX
发文年限
顺序号
标准代号
管理体系
企业名称代码
XX光学仪器厂
记录控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-02
4.5文件更改与销毁
4.5.1体系文件更改：对体系管理文件更改采用更改通知方式下达，由体系管理中心人员执行更改，并将更改前后内容，批准人及更改方式记录在《文件更改通知单》上。其余文件的更改由原文件的起草部门负责。
4.5.2技术文件的更改：对技术文件的更改按《技术文件更改规定》执行更改，记录由档案室保存。
3 职责
3.1体系管理中心负责QEO管理手册的编制，程序文件的审核和体系文件发放范围的控制。
3.2管理者代表负责QEO管理手册的审核，程序文件、管理标准、工作标准的批准。
3.3总经理负责QEO管理手册的批准
3.4各部门负责各自涉及到的程序文件、企业管理标准、表格的编制。
3.5办公室档案室负责文件的存档、发放、借阅、收回。
4.3.2文件的收回：使用文件人员因工作变更时，档案管理员将收回情况记录在《文件收回登记表》上，因使用中造成破损需重新领用时，领用人员提出申请，办公室经理同意后到档案室调换文件，档案管理员填写《文件收回登记表》和《文件发放登记表》。
4.3.3体系管理文件、技术文件、外来文件的归档：档案室将各部门提交的文件原件分类归档，并登记在《文件归档登记表》上，同时编制存档号并记录，体系管理文件的受控状态在《受控文件清单》上记录。
Q/XXX.QEO.R-01-07 《技术文件（资料）归档及发放通知单》
Q/XXX.QEO.R-01-08 《文件领用申请表》
Q/XXX.QEO.R-01-09 《文件接收清单》
Q/XXX.QEO.R-01-10《文件更改记录》
Q/XXX.QEO.R-01-11《文件销毁登记表》
Q/XXX.QEO.R-01-12《文件资料借阅登记表》
四级文件：记录表格。
4.1.2本公司QEO管理体系文件分类为内部文件和外来文件：
内部文件体系管理文件：QEO管理手册、程序文件；
企业标准文件：技术标准、管理标准、工作标准；
外来文件：国家标准、法律、法规、地方条例、行业协会文件、地方政府文件。
4.1.3文件编号方法
XX光学仪器厂
文件控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-01
企业标准
注：标准代号为：技术标准：J 管理标准：G 工作标准：Z
4.1.4文件的版本号和修定状态号
版本号以A、B、C……字母表示
修改状态号以0、1、2、3……表示
页码以第*页/总页数表示（如页码1/3—表示该文件共3页，此为第1页）
4.2文件编制和ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ批
a.QEO手册由体系管理中心负责编制，管理者代表审核，总经理批准。
4.5.3文件销毁：档案室对作废的管理文件和收回的作废技术文件的销毁先申请，
XX光学仪器厂
文件控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-01
版本号/修改状态：A/0
页码：4/4
说明理由，经相关主管部门负责人批准后，由办公室安排专业人员监督一同进行销毁，并填写《文件销毁登记表》。
5相关文件
《记录控制程序》
4.4文件借阅
4.4.1 相关人员因工作需要借阅文件时，先提出申请，经部门经理批准后，档案管理人员办理手续，并记录在《文件资料借阅（收回）登记表》上，借阅文件人员交回所借文件时，由档案管理人员对文件名称、数量、对照无误后，将收回结果记录在《文件资料借阅（收回）登记表》上。
4.4.2 公司以外人员需要借阅文件时，需部门领导提出申请，经办公室经理审核，总经理批准后方可按4.4.1规定办理借阅。
6记录
Q/XXX.QEO.R-01-01《文件发放清单》
Q/XXX.QEO.R-01-02《受控文件清单》
Q/XXX.QEO.R-01-03 《文件归档登记表》
Q/XXX.QEO.R-01-04 《文件发放、回收登记表》
Q/XXX.QEO.R-01-05 《技术文件（资料）领用申请表》
Q/XXX.QEO.R-01-06 《管理文件发放登记表》
b.程序文件由相关部门编写，体系管理中心审核，管理者代表批准。
c.技术标准由技术研发中心组织编制，技术副总（总工程师）审批，管理标准、工作标准由办公室组织各部门编制，管理者代表审批。
d.记录表格：各部门使用的表格自行设计，部门负责人审批，报体系管理中心申请编号并将样表存档。
XX光学仪器厂
文件控制程序
3.6技术标准由技术研发中心组织编制，技术副总（总工程师）审批。
3.7管理标准、工作标准由办公室组织各部门编制，管理者代表审批。
4 工作程序
4.1文件编制的策划
4.1.1本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件分级为：
一级文件：QEO管理手册；
二级文件：程序文件；
三级文件：技术标准、管理标准、工作标准；
文件代号：Q/XXX.QEO.C-01
版本号/修改状态：A/0
页码：3/4
4.3文件发放、收回与归档
4.3.1体系管理文件的发放由体系管理中心编制《文件发放一览表》，办公室档案室按要求发放。档案发放要按规定发放复印件，并在《文件发放清单》上签字，体系管理文件（手册、程序文件）在封面加盖“受控”印章并编号。其余管理文件的发放由办公室制定《文件发放一览表》并在《文件发放清单》上签字。技术文件的发放按技术研发中心对技术文件发放规定《技术文件分发对象表》发放并在《技术文件领用表》上签字，发放技术文件加盖“生产用文件”、“检验文件”等相关标识及分发日期章。外来文件的发放，按办公室规定发放复印件并记录在《管理文件发放登记表》上。
XX光学仪器厂
文件控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-01
版本号/修改状态：A/0
页码：1/4
1 适用范围
对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行有效控制，确定在各个部门、各个场所可获取相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 适用范围
适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件、资料、包括外来文件的控制。