价格信息反馈流程图(doc 5页)
品质部部工作流程图
检验：根据成品检验标准抽样检验；
入库：检验合格产品做好检测记录，入库；
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
《生产任务单》
★《生产过程检验标准表》
★《质量异常报告单》
★《纠正预防措施报告》
★《产品检验报告》
3、品质部与物流：发货工作流程表
流程
叙述
负责人
记录/参考
出货：调度下发货计划；
检验：对照发货清单，核对产品名称，规格，标签；并对产品进行抽检。
检验不合格：检验不合格货品通知相关人员；及时进行处理
检验合格出货：产品检验报告交予物流部，出货；
存档：做好检测记录。
★《产品出厂检验表》
★《质量内部联络单》
★《产品检验报告》
《送货单》
★《产品检验报告》
《送货单》
二、内审实施计划：根据年度内审计划编制的具体内审实施计划；
三、召开内审首次会议；
四、实施内部审核，填写内审记录；
五、开出内审不符合报告；
六、编制内Leabharlann 报告；七、召开内审末次会议；
八、各部门根据不符合报告分析不符合原因，制定纠正计划，必要时制定纠正和预防措施计划；
九、各部门实施整改；
十、内审员实施整改有效性验证
存档：所有相关资料存档。
质量主管
生产主管
★《进货质量检验表》
★《半成品检验记录表》
★《产品检验报告》
★《报废统计单》
★《纠正预防措施报告》
6、管理体系内审实施流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
编制内审计划
批准
成立审核小组
首次会议
实施审核
网上书店详细需求分析ER图数据流图状态图
系统需求分析1.1需求分析（负责人：陈酒)1.1.1可行性分析1、技术可行性：此网上书店系统可以运行于windows xp，win 7，windows vista操作系统.对系统要求只需要装有IIS即可.对计算机的硬件配置没有太高要求，现在的个人电脑完全可以满足。
数据库运用简单易学的Access来实现.在网站设计方面，运用XHTML、CSS 样式、JSP等知识，利用PhotoShop图像处理工具及Dreamweaver CS5制作出合理生动的网页.2、经济可行性:此系统可以运行于现在市场上出售的各种个人电脑，系统成本主要集中在系统的开发上.当系统投入运行后，可以实现在网上卖书和租书功能。
所带来的效益远远大于系统软件的开发成本，在经济上是完全可行。
3、操作可行性:界面设计充分考虑浏览用户的习惯，图书信息浏览、会员注册登录、租书、购书等功能操作方便。
而且所有网页设计清新、简洁、合理，不会让用户感到视觉疲劳，可操作性很强。
1.1.2项目意义分析随着网络技术的发展，越来越多的人喜欢在网上宣传自己的产品，喜欢网上购物。
图书产品从其外部特征来看，品种繁多,实体书店或其它图书发行者无法有足够大的店面来展示所有品种;单价不高,在网络信用还存在缺失的环境下能造成的损失较小，读者也乐于尝试在线购买。
所以网上书店网站也在互联网上纷纷出现.就网上书店而言,由于网络已经覆盖全球，信息量大而独具优势。
售书的理念也很简单,就是读者可以自己寻找自己喜爱的书为替读者找寻他们想要的书。
对于读者来说,网上书店近在咫尺，并且永不下班关门，读者可以随时随地自由地查询和订购图书，读者无需亲临书店,一档一档地找，一本一本地翻,只要坐在电脑前,开机上网即可买到所需书籍，而且读者的挑选余地也大多了，检索也很方便，同时还减少了购书过程中的支出，另外应当看到图书选购必得翻阅详看，耗时费力,特别是热衷购书者，几乎都是奋力开拓事业者和苦心求学深造者,时间对他们而言无比宝贵，网上购书节省了大量时间，这对于那些没有时间经常逛传统书店或其住所离传统书店较远的读者来说，具有实际意义。
订单管理流程及实施细则
订单管理流程图及节点说明、实施细则1.目的为了对公司订单管理流程进行明确规定，保证客户订单及时下达并完成，特制定本订单管理运行实施细则。
2.范围适用于公司销售部、销售管理部、进出口公司、贸易部部、计划部、样品部、技术中心、仓储物流部及各部门的管理。
3.术语和定义无4.职责4.1销售部负责接收客户打样通知，接收销售管理部报价信息并报价给客户、接收合同。
4.2销售管理部负责接收打样通知、下达样品生产通知单、接收样品部价格信息并报价、接收合同并填写合同评审表、填写批次生产计划表、开发货通知单、接收反馈信息、并负责售后服务。
4.3计划部负责按照生产计划流程安排生产计划。
4.3样品部负责打样、形成BOM、并报价、接收技术中心的价格审核信息。
4.4技术部负责审核样品部报价。
4.5仓储物流部负责原料、色纤维、成品的入库及出库。
5.描述5.1打样通知的下达5.1.1公司固定客户将打样通知下达销售管理部，由销售管理部编制样品生产通知单下达样品部。
5.1.2非公司固定客户，客户将打样通知下达销售部，由销售部将打样通知下达销售管理部，销售管理部编制样品生产通知单下达样品部。
5.1.2打样。
5.1.2.1样品部根据销售管理部下达的样品生产通知单打样，并形成BOM、报价。
5.1.2.2接收技术中心的价格审核信息。
5.2接收价格信息5.2.1销售管理部接收价格信息，报给公司固定客户。
5.2.2销售管理部接收价格信息，报给销售部再由销售部报给客户。
5.3接收合同5.3.1客户确认价格后，由销售管理部接收固定客户合同。
5.3.2客户确认价格后，由销售部接收合同，再由销售部下达销售管理部。
5.4合同评审的具体实施、工作标准和要求5.4.1由销售管理部按照合同上客户所需产品描述及要求，填写合同审批表，时间为10分钟。
5.4.2样品部接收合同审批表后，填写产品BOM（10分钟）。
5.4.3技术中心接收合同审批表后，审查我司的生产、技术能力能否达到客户要求（20分钟）。
MPQP21反馈与处理投诉处置控制程序
1 •目的收集生产和生产后活动数据，提供质量问题的早期报警，适时输入纠正和预防措施过程。
2.适用范围适用于对反馈信息与顾客投诉的接收、收集和处理。
3.职责3.1市场部负责接收、收集、统计分析顾客反馈信息及顾客投诉的处理，并保存相关记录；3.2质量部负责协助市场部进行顾客反馈信息统讣分析和顾客投拆的调查处理，确定责任部门、落实纠正措施并监督实施；3.3生产部和质量部负责收集生产活动的信息；3.4管理者代表、总经理负责重大顾客投诉和不良事件的调查、处理、报告。
4.程序4. 1反馈4.1. 1生产活动信息反馈生产活动中的信息反馈山生产部和质量部负责收集，在每次的管理评审中以部门工作报告的形式提出，经公司综合评价、评佔作为监视和保持产品要求的输入，由技术部开展产品设计变更工作。
4.1. 2顾客信息的监视4.1.2.1作为对质量管理体系业绩的一种测量，本公司应对本公司是否满足顾客要求的信息，以及市场上同类产品生产后信息进行监视。
监视的方法：R市场部通过电话、传真或电子邮件与经销商或直接顾客医院医生进行口头或书面的沟通、交流，收集产品质量、产品交付、售后服务质量等方面的信息；b）市场部每年年底前向主要经销商和直接顾客医院发送《顾客满意度调查表》、，从产品质量性能、可操作性、临床使用效果、培训、服务等方面调查顾客满意程度及意见或建议；c）市场部每年利用上门走访、临床培训等机会，或与临床医生座谈等方式，发放《产品临床使用情况调查表》直接了解本公司产品临床使用信息；d）每年通过国内外医疗器械展销会了解市场、产品动态及顾客信息；e）每月定期上网，通过相关网页了解国家药监部门、国家质量监管部门、或媒体的报导；f）每年通过认证审核及定期电话沟通向体系认证机构了解市场与顾客信息；小通过顾客投诉或抱怨的接受与处理了解产品质量、服务及顾客索赔方面信息；h）通过订单或销售合同了解顾客流失信息；4. 1. 2. 2顾客信息监视关注的内容通过监视，关注和获取以下方面的信息：a）有关产品质量、交付和服务等方面顾客的反映；b）顾客需求的变化，包括包装、标识及发货方式；c）市场需求的变化；d）服务效果及成本方面。
监理合同管理程序(附流程图)
1、合同管理监理工作程序总图（见框图1）
2、监理工作总流程框图（见框图2）
3、工程变更工作流程框图（见框图3）
4、工程延期工作流程框图（见框图4）
5、费用索赔工作Байду номын сангаас程框图（见框图5）
6、违约事件处理程序框图（见框图6）
7、合同争议的调解程序框图（见框图7）
协调合同纠纷及时收集整理各类信息定期召开监理例会沟通及时反馈信向建设单位提供监理月报专题报告和备忘录监理通知参加各种形式的会议收集有关信息监理机构内部协调监理与建设单位之间协监理与设计方之间协调监理与承包方之间协调承包单位之间协调精品2监理工作总流程框图框图2签订委托监理合同组织项目监理机构施工准备阶段监理第一次工地会议总体工程开工令质量控制进度控制造价控制合同管理信息管理组织竣工预验收参加竣工验收签发竣工移交证书监理资料归档编写监理工作总结精品3工程变更工作流程框图见框图3工程变更提出报建设单位批准签发工程变更通知监督变更费用申请受理变更费用申请进行变更费用评估协商变更费用签发工程变更令办理变更费用支付精品4工程延期工作流程框图框图4承包单位监理工程师报告延期事件发生现场查看并开始记录提交工程延期意向报告受理延期意向报告签发监理指令搜集整理证明资料提交后续资料评估延期受理延期申请报告提交延期申请报告评估延期提供进一步证明资料与建设单位和承包单位协商签发工程延期审批表精品5费用索赔工作流程框图框图5承包单位监理工程师费用事件发生提交索赔意向报告受理索赔意向书现场查看并开始记录签发监理指令搜集整理证明资料提交后续资料受理索赔申请报告提交索赔申请报告评估索赔提供进一步证明资料与建设单位和承包单位协商签发工程索赔审批表违约事件处理程序框图框图6违约事件发生受损方提出申诉报告监理调查确立违约性质监理工程师评估违约方给对方造成的损失监理工程师与当事双方协商总监签发凭证精品7合同争议的调解程序框图框图7争议发生争议一方或双方书面向监理部提交调解争议申请监理了解情况进行调解和取证合同争议解决总监在合同规定时间内提出处理意见监理向仲裁机关或法院提供有关证据监理及时与争议双方磋商监理部提出调解方案总监进行争议调解达成一致未达成一致向仲裁委员会申请仲裁或直接向法院起诉规定期限内未提出不同意见争议双方必须执行
关联交易管理流程图(doc 6页)
关联交易管理流程图(doc 6页)2.控制措施1）F:纳入关联交易的业务范围不完整（1）F1.1M企业管理法规处关联交易科关联交易岗位在起草关联交易协议时，按照股份公司关联交易协议原则，确保纳入关联交易的业务范围的完整性、准确性、及时性及定价原则合理性。
（2）F1.2M公司各专业部门对关联交易协议进行会签，审查关联交易的业务范围的完整性、准确性、及时性及定价原则合理性。
（3）F1.3M公司主管领导审查关联交易业务范围、定价原则是否符合股份公司关联交易协议及协议有关政策。
2）F:关联交易总/分协议没有书面存档（1）F2.1M企业管理法规处关联交易科在签订关联交易协议后，将所有有效文件按档案管理规定保存。
3）F:关联交易协议签订不及时（1）F3.1K企业管理法规处关联交易科提交公司有关处室对关联交易协议审核后会签。
审查内容包括：关联交易业务的完整性、准确性、及时性及定价原则合理性。
公司总经理或授权代表及时与关联方签署关联交易协议.（2）F3.1M企业管理法规处关联交易科提交公司有关处室对关联交易协议审核后会签。
审查内容包括：关联交易业务的完整性、准确性、及时性及定价原则合理性。
（3）F3.2M公司领导及时对协议进行审批。
（4）F3.3M公司总经理或授权代表及时与关联方签署关联交易协议.4）F:关联交易定价原则制定不合理（1）F4.1M企业管理法规处关联交易科按照股份公司集团公司关联交易协议的有关规定，起草关联交易协议。
协议中关联交易价格需经定额定价中心定额科审查。
（2）F4.2M各专业部门对关联交易定价原则的合理性进行审查，并在关联交易审批单上签字。
（3）F4.3M公司主管领导审查关联交易价格，同时审查关联交易价格是否符合集团公司与股份公司关联交易的协议的规定，依据集团公司与股份公司关联交易实施意见审查确认关联交易定价原则制定的合理性。
5）F:关联交易未经有效授权批准（1）F5.1M企业管理法规处关联交易科在组织签订关联交易协议时，签约人必须经公司总经理授权。
质量信息传递流程图
资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载质量信息传递流程图地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容信息沟通控制程序1 目的和适用范围为实现公司的质量目标，以确保满足顾客要求为宗旨，使内部、外部质量信息有效的沟通，制定本程序。
本程序规定了信息管理方法及沟通的要求。
本程序适用于来自顾客及公司各部门、各层次间相关信息沟通的控制和管理。
2 引用文件《文件控制程序》《质量记录控制程序》《管理评审程序》《采购控制程序》《顾客满意度调查控制程序》《产品监视和测量控制程序》《制造过程的监视和测量控制程序》3.术语无4.职责4.1信息中心负责公司质量管理体系、产品、外部技术信息等沟通过程的控制和综合管理，并负责信息的归档、保管工作。
4.2质检部负责质量检验、质量指标完成情况的信息沟通过程控制和管理。
4.3各车间、各部门负责提供产品制造过程中的质量管理信息。
4.4营销部负责与顾客沟通信息过程的控制和管理。
4.5采购部负责采购信息沟通过程。
5.程序5.1质量信息沟通流程图(见附录1)5.2信息沟通程序说明5.2.1信息收集各部门按职责分工及时收集公司内、外部各类信息，以及在各种报刊上刊登的与公司生产、技术、经营有关的信息，与同行业企业建立信息网络，扩大信息来源。
要对收集的信息进行分类及分析，并记录分析结果。
●各主管部门应将有关信息进行分析整理后报主管付总经理。
并汇总到信息中心，信息中心进行归类分析，将结果报管理者代表；●各部门必须向与部门有关的其他部门提供准确有效的信息资源。
●公司通过例会、简报、板报、下发文件等形式进行信息的沟通。
5.2.2质量信息分类A类质量信息批量质量事故;造成停产的重大质量问题;顾客查询的重要意见,顾客投诉;B类质量信息生产中发生的严重不合格项目或质量缺陷;生产过程中的质量问题,自己难以解决的;长期遗留下来未解决的问题;C类质量信息各部门、车间内偶发性的产品或过程不合格信息。
市场反馈质量问题处理程序-附流程图
市场反馈质量问题处理程序1.0目的：为及时有效处理市场反馈质量问题，提高顾客满意度，维护公司形象，降低因质量问题给公司造成的损失，特制定市场反馈质量问题处理程序，以下简称“程序”。
2.0适用范围：本程序适用于xxx科技有限公司产品售出后3年内出现的质量问题。
3.0职责和流程：3.1职责：3.1.1办事处负责及时向公司质检部传达顾客反馈的问题，严禁直接与车间、OEM 部及供货商自行沟通处理；3.1.2质检部负责相关问题处理工作的总协调，包括与办事处经理沟通及组织内部相关人员讨论分析，确定现场调查人员，形成《反馈处理报告》，并按月度、季度、年度进行统计分析通报反馈问题，发公司相关人员及高层邮箱；3.1.3研发部、市场部、各生产线、采购部、可持续发展部、后勤部、仓库管理部、财务部及其他相关部门，负责在质检部的协调下，支持完成相关调查分析和整改工作。
3.2工作流程：3.2.1反馈的形成：各办事处负责人，在接到顾客反馈后最短的时间内，依据客户反映问题，填写《质量问题反馈、处理表》，如实描述后签字确认，将扫描件发质检部邮箱zhiguan@，同时抄送市场部负责人，需要现场照片或顾客签字等证明性资料的，应将照片或顾客签字等证明性资料同时扫描，附到反馈表后面。
3.2.2反馈问题分析：质检部在收到办事处反馈的24小时内，牵头组织相关人员对办事处反馈问题进行分析，并确定下一步处理方案。
此过程中研发部、各生产线、市场部、工艺部、仓储管理部、可持续发展部、后勤部等相关人员应积极配合，必要时根据质检部的裁定和安排成立质量事故处理小组（由与潜在质量事故责任不相关的人员）赴现场进行调查。
3.2.3问题类别和处理办法：3.2.3.1反馈问题是因运输造成的，由质检部转后勤部，按承运管理规定要求，由运输商承担赔偿相应损失，并拿出纠正措施；3.2.3.2 反馈问题是因公司产品设计缺陷造成的，由研发部与办事处沟通，并拿出解决方案，质检部根据具体问题，按公司质量管理规定进行处理；3.2.3.3反馈问题是因产品制造缺陷造成的，由质检部进行调查分析，由生产职责部门拿出纠正措施，同时质检部根据具体问题，按公司质量管理制度进行处理；3.2.3.4反馈问题是因办事处长期积压（指销售产品已进行性能提升、改进，且要求淘汰的产品）已更改产品造成的，费用由办事处自行承担；3.2.3.5反馈问题是因仓储发货（发货数量 1‰的误差除外）造成的问题反馈，由仓库管理部在48 小时内拿出纠正措施并协助质检部处理，同时，由仓库管理部根据《仓库管理部内部检查考核细则》进行处理。
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价格信息反馈流程图(doc 5页)
（2）F1.2M销售事业部油气销售科市场信息岗位根据所收集的市场信息适时提出产品价
格调整的初步建议报告。
（3）F1.3M销售事业部主管领导对油气销售科提出的价格调整意见及时（1-2天）组织有
关部门、人员召开价格议定会，集体讨论并形成一致意见后，由市场信息岗位起草价格调
整报告。
（4）F1.4M销售事业部主管领导对油气销售科市场信息岗位起草的价格调整报告进行审
核，审核签字后报会计核算中心关联交易科价格管理岗位和油田公司价格管理领导小组审
批
3.流程步骤
编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01 收集整理各类油气产品的价格信息
运销处油气销售科市场信息
岗位
市场价格动态表
02 对油气产品价格进行预测
运销处油气销售科市场信息
岗位关于调整X产品销售价格的建议报告
03
召开价格议定会、对调价建议进行
完善和审定运销处油气销售科市场信息
岗位；运销处油气销售科
销售岗位；运销处油气销售
科综合合同管理岗位；运销
处油气销售科科长
关于调整产品销售价
格的建议报告
04
审核关于调整产品销售价格的建
议报告
吐哈油田运销处主管领导
05 上报公司价格管理领导小组
运销处油气销售科市场信息
岗位关于调整产品销售价格的建议报告
4.流程接口
无。