设施、设备管理控制程序文件
基础设施、设备运行管理控制程序文件
基础设施、设备运行管理控制程序文件一、目的为了确保公司的基础设施和设备能够正常、安全、高效地运行，满足生产、经营和管理的需求，特制定本控制程序文件。
二、适用范围本程序文件适用于公司所有基础设施和设备的运行管理，包括但不限于建筑物、工作场所、生产设备、办公设备、运输设备等。
三、职责分工1、设备管理部门负责制定和完善基础设施和设备的运行管理制度和流程。
组织开展设备的选型、采购、安装、调试和验收工作。
建立设备档案，对设备的技术资料、运行记录等进行归档管理。
制定设备的维护保养计划，并组织实施。
负责设备的故障诊断和维修工作，确保设备的正常运行。
2、使用部门负责正确使用和操作设备，遵守设备的操作规程。
对设备进行日常的清洁、保养和检查，发现问题及时报告设备管理部门。
配合设备管理部门做好设备的维护保养和维修工作。
3、安全管理部门负责监督设备的安全运行，检查设备的安全防护装置是否完好有效。
对设备操作人员进行安全培训和教育，提高操作人员的安全意识。
四、基础设施和设备的前期管理1、规划和选型根据公司的发展战略和生产经营需求，制定基础设施和设备的规划。
设备管理部门组织相关部门进行设备的选型工作，综合考虑设备的性能、质量、价格、售后服务等因素，选择合适的设备。
2、采购和安装按照公司的采购管理制度，进行设备的采购工作。
设备到货后，设备管理部门组织相关部门进行验收，检查设备的外观、数量、技术资料等是否符合要求。
设备安装工作由设备管理部门组织专业人员进行，确保安装质量符合要求。
3、调试和验收设备安装完成后，进行调试工作，检查设备的各项性能指标是否达到设计要求。
调试合格后，组织相关部门进行验收，填写验收报告，对验收中发现的问题及时整改。
五、基础设施和设备的运行管理1、操作规程的制定设备管理部门根据设备的特点和使用要求，制定设备的操作规程，明确设备的操作方法、注意事项和安全要求。
操作规程应张贴在设备的显著位置，操作人员应严格按照操作规程进行操作。
基础设施控制程序文件
基础设施控制程序1.目的确定、提供并维护达到产品符合要求所需要的基础设施,保证基础设施在生产过程中处于良好状态,以确保产品的符合性和综合管理体系的有效性。
2.使用范围适用于公司对为实现产品符合性所需的基础设施。
3.定义：为公司生产加工和员工生活提供共同条件和公共服务的设施。
4.职责4.1装备车间是公司设备归口管理单位,负责设备固定资产管理、能源管理、设备技术档案管理、特种设备的管理。
负责设备大修〔包括设备项修和零星项目的外包、设备的维修、设备的安装及技术改造工作,以确保设备的持续运转能力。
4.2各车间〔部门负责本单位的设备资产管理,及设备的使用和维护保养工作。
4.3安保部负责实现产品符合性所需基础设施的工作环境进行控制。
4.4制造部负责运输设施〔不含内转电动平车的具体管理、使用和维护。
4.5运行部负责信息系统的具体管理、使用和维护。
5.流程6.程序7.过程绩效的监视8.过程中的风险控制9.相关文件10.记录附件一〔10.1编号：ZBB-20 -77/ 号XX水轮机厂XX公司附件二〔10.2编号：ZBB-20 -74/ 号计算机及外设采购立项申请表编号：附件三〔10.3编号：ZBB-2014-46/ 号设备安装〔技术改造验收报告附件四〔10.4 编号：ZBB-20 -45/ 号设备安装〔技术改造竣工验收移交单附件五〔10.5设备台账编号：ZBB-20 -22/ 号附件六〔10.6编号：ZBB-20 -41/ 号13 / 3314 / 33.附件七〔10.7编号：ZBB-20 -65/ 号设备运行交接班记录请将设备当天检查运转情况按要求记录如下,以备查阅。
打卡；正常填√,不正常填×。
一班制作运行记录,二班制实行交接班,并对本班设备正常运转负责。
检查日期年月日厂星期：附件八〔10.8编号：ZBB-20 -53/ 号设备封存〔启封申请表年月日附件九〔10.9编号：ZBB-20 -21/ 号XX水轮机厂XX公司设备技术状况普查表车间：年月日附件十〔10.10编号：ZBB-20 -23/ 号设备日常检查保养记录19 / 33注：没有问题打"√"；若有异常打则打"×",并在"异常情况记录"栏中记录异常情况。
GJB9001程序文件——基础设施、工作环境 控制程序
XXXXXXXXXXXXXXX公司
基础设施、工作环境控制程序
1 目的
识别并提供和维护为实现产品所需的设施及工作环境，确保生产正常有序的进行。
2 适用范围
适用于为实现产品符合性和环境保护所需的基础设施及工作环境，如工作场所、支持性服务、温度、湿度、通风等。
3 职责
3.1生产部对公司的基础设施和工作环境进行控制。
3.2综合部负责公司办公设施的管理和控制。
4 工作程序
4.1基础设施控制内容
4.1.1 基础设施识别
公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：生产车间、生产设备、水电气供应、安全消防器材、运输设施；办公室、通讯设施（电话、传真等）、计算机网络等。
4.1.2基础设施提供
生产部应在开始生产前做好基础设施的建设，需要增添基础设施时，由生产部副总编制申请报告，经财务部副总审核，总经理批准后，进行采购或建造。
综合部做好办公设施的管理，需要增添办公设备时，填写《采购申请单》，经综合部副总审核，财务副总批准后，进行采购。
4.1.3 基础设施验收
基础设施完工后，由生产部副总组织验收，验收合格后，由生产部出具验收报告，妥善保管。
验收不合格，进行协调和整改。
DD-QP-010设备管理控制程序
5.13.2.2仪器校准后贴上“合格”标签，各使用部门保存“合格”标签完整清晰，检定合格证书由品管部统一保存。
5.13.2.3检定后判定为不合格的测量设备按本程序5.13.3执行。
5.13.3测量设备（器具）的使用、维护和保养
5.13.3.1应严格按照操作规程使用检测设备/仪器，确保设备/仪器的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整，使用后要进行适当的维护和保养。
5.7.4设备维修及安装需要的零部件由设备工程部填写《物品采购申请单》，经部门负责人审核，提交厂长批准后转采购部采购。
5.8设备安全卫生控制
5.8.1对于设备与物料有关联的润滑油采用食品级的润滑油，以避免对产品造成安全卫生方面的危害；
5.8.2设备每天一次由设备操作员依据《厂部卫生管理规范》进行清洁和维护，确保设备日常清洁卫生，以防止产品造成安全卫生方面的危害。
陕西东大生化科技有限责任公司
文件控制程序
文件编号：
文件版本：A/0
文件类型：程序文件
部门
工程部
编制
张晓斌
审核
批准
发布时间
批准之日起发布
实施时间
批准之日起实施
修改履历
修改日期
章节号
修改条款
版本/版次
修订人
审批
生效日期
1.目的
为了确保生产设备设施的档案、维护保养、维修及使用状况得到有效管理，确保测量设备的测量精度和准确度满足规定的要求，为生产提供保障，特制定本程序。
仪器设备的管理及控制程序文件
仪器设备的管理及控制程序文件一、目的为了确保仪器设备的正常运行，提高其使用效率和准确性，保障实验、检测、生产等工作的顺利进行，特制定本管理及控制程序文件。
二、适用范围本程序文件适用于本公司所有仪器设备，包括但不限于研发设备、生产设备、检测设备等。
三、职责分工1、设备管理部门负责制定和修订仪器设备的管理及控制程序文件。
建立仪器设备的总台账，对设备进行统一编号和分类管理。
组织设备的采购、验收、安装调试等工作。
制定设备的维护保养计划，并监督实施。
负责设备的维修、报废等管理工作。
2、使用部门负责本部门仪器设备的日常使用和管理。
按照操作规程正确使用设备，填写使用记录。
配合设备管理部门做好设备的维护保养工作。
发现设备故障及时报告设备管理部门。
3、采购部门根据设备管理部门的采购需求，负责仪器设备的采购工作。
确保所采购的设备符合质量要求和技术标准。
4、财务部门负责仪器设备的资产核算和财务管理。
四、仪器设备的采购1、需求提出使用部门根据工作需要，填写《仪器设备采购申请表》，详细说明设备的名称、规格型号、技术参数、用途、预计价格等信息，经部门负责人审核后提交设备管理部门。
2、采购计划设备管理部门根据各部门的采购需求，结合公司的发展规划和资金预算，制定仪器设备采购计划，经公司领导审批后实施。
3、供应商选择采购部门通过市场调研、询价、招标等方式，选择符合要求的供应商，并对其进行资质审查和信誉评估。
4、采购合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确设备的名称、规格型号、技术参数、价格、交货期、质量保证、售后服务等条款。
5、设备验收设备到货后，设备管理部门组织使用部门、采购部门等相关人员进行验收。
验收内容包括设备的外观、包装、随机附件、技术资料、性能指标等。
验收合格后，填写《仪器设备验收报告》，并办理入库手续。
五、仪器设备的台账管理1、设备管理部门建立仪器设备总台账，内容包括设备编号、名称、规格型号、生产厂家、购置日期、原值、使用部门、存放地点等。
基础设施和工装管理程序
程序文件文件名称：基础设施和工装管理程序文件编号：YJ-QP-06-A/01生效日期：2024.4.30序号版本号修订内容修订人日期01 A/00 首版02 A/01 优化工作流程及附件编制审核批准日期日期日期文件名称：基础设施和工装管理程序日期：2024.3.26 制定部门：质量部1目的确定提供和管理为质量、环境管理体系所需控制的设施和工作环境。
2范围适用于本公司设备、设施、工作场所和工作环境的控制和管理。
3职责3.1生产部是基础设施和过程工作环境的归口管理部门。
3.2各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现产品符合性所需的工作环境。
3.3研发部：负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，自制工装/模具的设计、选用、以及工装/模具的验收确认。
3.4质量部：负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检4名词解释4.1基础设施：公司范围内的产线，设备，设施，工装，夹具等4.2报废：工装、设备、机器等不能继续使用或不合格而作废4.3工装/模具：用于制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。
5工作程序5.1流程图文件名称：基础设施和工装管理程序日期：2024.3.26制定部门：质量部过程流程图过程描述流程图责任部门责任人文件表单51234开始生产需求申请核准自制外购验收编号入册投入使用日常维护申请报废核准报废结束流程驳回生产部根据实际业务需求，申请相关设备采购计划，并通过总经理审批根据设备类型，选择请购设备是自制还是外购按照设备使用说明，对设备进行验收，并编制内部编号验收后的设备，可正常使用，并按照要求进行日常维护和保养维修设备老化，损坏无法使用或者功能不能满足当前需求，生产部申请报废，经总经理审批后，决定最终处理结果，并记录在设备台账生产部总经办生产经理总经理生产部生产经理生产部工艺工程师生产部工艺工程师生产部生产经理总经理设备申请表设备申请表设备验收单设备台账设备点检记录设备保养/维修记录设备台账设备报废申请单设备台账设备保养/维修记录不同意同意文件名称：基础设施和工装管理程序日期：2024.3.26 制定部门：质量部5.2基础设施5.2.1基础设施的识别企业为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、器具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施、生产使用的工装夹具等等。
IATF16949程序文件---基础设施和工作环境控制程序
1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3 职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。
3.2 总经办负责对实现产品符合性所需的办公设施和办公环境进行控制。
4 程序4.1 基础设施的确定本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括生产线、测试设备、量具），软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气）、通讯设施、运输设施等。
4.2设施的提供a)技术质量部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写“采购申请单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由采购部负责实施采购。
b)办公设施由总经办根据各部门的需求及公司发展需要，填写“采购申请单”，注明要求，经总经理批准后，由采购部负责实施采购。
4.3 设施的验收a) 采购的设施，由技术质量部部进行验收，安装调试，确认满足要求后，由技术质量部和使用部门在“设施验收单”上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
b) 验收不合格的设施，由采购部通知供方退货，并在“设施验收单”上记录处理结果。
c) 技术部质量部或总经办对验收合格的生产或办公设施进行编号，建立设施档案，并在“设施一览表”上登记。
4.4设施的使用、维护和保养a)技术质量部负责编写设施的操作规程，发放给相关操作人员。
对于设施必须有操作规程，相关操作人员应由设施使用部门负责培训、考核合格后上岗。
b) 使用部门制定“设施日常保养项目表”，规定保养项目、频次，并按要求执行，各设施归口管理负责人监督检查执行情况。
设施归口管理部门每季度收集“设施日常保养项目表”，整理入档并作为制定检修计划的依据。
设施和设备管理程序
Q/GA 广汽吉奥东营分公司企业标准Q/GA DY TX0213-2014设施和设备管理程序2014-10-30发布2014-10-30实施广汽吉奥汽车有限公司东营分公司发布前言本标准的附录A B……M N O为规范性附录。
本标准由质量管理体系委员会提出。
本标准由品质保证部归口管理。
本标准由设施科负责起草。
本标准主要起草人：吕金发。
本标准会签人：涂鑫钢、牟砚逵、黄红江、荆林华、王古今、陈淑芝、杜建新、任得乾、贾新、孙庆。
本标准审核人：虞锋。
本标准批准人：李光朝。
本标准为广汽吉奥东营分公司质量管理体系程序文件，版本号为：B/0。
修订历史版本修订内容修订日期修订者批准者A/0 新建2012.03.01 涂鑫钢刘祥B/0 机构名称变更，职能职责调整2014.10.14 吕金发李光朝发文范围编制审核批准日期日期日期设施和设备管理程序1 目的为了对设施和设备进行有效控制和综合管理，规范管理流程，确保设备满足产品生产的需要，确保设备的有效利用，实现设备的保值、增值，保障生产的正常运行。
2 范围本程序规定了设施、设备的管理控制活动。
本程序适用于广汽吉奥东营分公司各单位。
3 术语设施：为某种需要而建立的机构、组织、建筑等（本程序文件规定设施为：房屋设施、办公设施、通讯设施、微机联网设施、运输设施、动力系统设施（水、电、压缩空气等）。
设备：指可供人们在生产中长期使用，并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的生产资料和物质资料的总称。
固定资产：使用寿命周期在两年以上，价值在两千元以上的单体设备均属于固定资产统筹范围。
关键设备：指公司根据自己的生产性质和生产技术要求，确定在生产过程中担负主要任务或关键环节，直接影响企业的生产过程能否顺利进行，需重点管理的设备。
设备大修：指设备在长期使用中其主要部位有形磨损、腐蚀、老化、变形到一定程度的一种实物补偿形式，以恢复其原有精度和功能。
4 规范性引用文件Q/GA DY TX0217 《监视和测量装置控制程序》Q/GA DY TX0221 《产品质量策划控制程序》Q/GA DY TX0210 《持续改进控制程序》Q/GA GL0801 《设备管理制度》5 职责5.1综合管理部部品采购科负责设施设备的采购、验收及配件的采购；5.2 设备使用部门负责设施设备的正确使用及日常维护、例行点检；并建立本部门设备台账，做到帐物相符。
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设备、模具报 废报告书
5.2 工装管理
工装管理容见《工装管理办法》
5.3 设施管理
设施管理容见《工厂设施管理办法》
6 相关文件
《设备/设施编号建卡作业指导书》 TS06-02-ZZ-01
《设备预防性维护保养指导书》
ZZ-WSB-XXX
《工装管理办法》
TS06-02-ZZ-03
《工厂设施管理办法》
TS06-02-ZZ-02
编制/日期
审核/日期
批准/日期
修 订 纪 要
描
... .
.
述
符号 维护保养设施/设备并确保其精度；减少设施/设备故障率,延长设施/设备使用寿命；使管
理部门对设施/设备管理明了化，便于管理设施/设备。
2围
适用于 WJE 全部设施/设备。
3 术语：无
4 职责：制造工程部是设施/设备的归口管理部门
《操作规程》
ZZ-CCG-XXX
... .
.
7 使用表单 设备台帐 设备、模具报废报告书 新设备/模具需求情况表 故障修理记录表 重要设备一览表 设备验收报告 年度保养目标 设备备件清单 设备点检表 设备使用原始记录表 设备封存申请单 设备定期保养计划表
8 附件 设备订单 认可标识
....
TS06-02-ZZ-01A1 TS06-02-ZZ-02A1 TS06-02-ZZ-03A1 TS06-02-ZZ-04A1 TS06-02-ZZ-05A1 TS06-02-ZZ-06A1 TS06-02-ZZ-07A1 TS06-02-ZZ-08A1 TS06-02-ZZ-09A1 TS06-02-ZZ-10A1 TS06-02-ZZ-11A1 TS06-02-ZZ-12A1
....
表单 NO: TS04-01-ZL-01-01A1
威海威嘉电气有限责任公司
设施、设备管理控制程序
文件编号
主管部门
版
次
TS06-02-ZZ 制造工程部 第 A 版 第 1 次改订
适 用 围 威海威嘉电气有限责任公司 发 放 围 各部门经理、管理者代表
说明
按 ISO/TS16949：2002 版要求制订。
7、 制造工程部组织相关部门按平面布置图安装设 备。
设备验收报告
职责部门 OK
管理流程
A
制造工程部
设备调试
A
. . . 使. 用部门 .
内
容说明
A
8、设备由制造工程部到使用现场设置，使用 前调试，调试完毕后通知使用部门。
使用表单
9、调试后的设备由相关部门进行验收,如发现 有某方面异常，由制造工程部联络并进行 再调整。验收合格后在设备上粘贴绿色认 可标识。
认可标识
验收 编号建卡
....
职责部门
A 管理流程
容
说
明
使用表单
... .
.
制造工程 部
制造工程 部
制造工程 部
A 维修 封存
报废
....
16.设备出现故障时操作者及时报告班长，并 向设备管理员联络,由设备管理员对其进行维 修,并在被修设备上挂“故障停止” 牌。 17.故障容与维修对策应记录在故障修理记录 表。 18.故障修理记录表由设备管理员保存，必要 时以此作为修改点检项目的依据。
设备封存申请 单
22.设备符合如下条件予以报废: A.过了设备的折旧期限，且严重损坏，无法 修复 B.旧过时,失去使用价值,或损坏严重,无法修 复。 C.严重影响环保、安全或国家能源政策规定 应予淘汰的高耗能设备.
23.报废时应由制造工程部填写“设备、模具 报废报告书”，相关部门会签后上报总经理 批准,并在设备台帐上注明，制造工程部在 报废设备上挂“报废”标识。
... .
.
设备订单
审批
3、 设备订单由产品技术部经理和总经理审批。
采购
4、 设备订单批准后，由制造工程部负责订购设
备。
OK
No
制造工程 部
制造工程 部
入厂 确认
设备安装
A
5、设备到达后,由制造工程部依有关发票及设备订 单,校对实物,进行确认与接收。
6、 根据设备使用说明资料，对设备的外观或机能 是否正常进行检查确认，如发现有某方面异 常，则由制造工程部商讨对策。
故障修理记录 表
19 闲置六个月以上的设备由使用部门提出申 请，报送制造工程部与财务部，经同意后 由使用部门按封存设备的要求封存。
20 封存设备应切断电源，将设备擦洗干净， 导轨及光滑表面涂油防锈，覆盖防尘罩， 挂标识牌，未经制造工程部同意，任何人 不得私自拆卸零件以保持完好。
21 场封存的设备需要启封时，使用部门必须 持原封存申请到制造工程部及财务部办理 相关手续，制造工程部检查正常后方可启 封使用。
5 管理容
5.1 设备管理容
职责部门
管理流程
内 容说明
使用表单
相关部门
制造工程 部
产品技术 部经理 总经理
制造工程 部
提出
1、 新作业场所设置前，或产品、工艺设计更改 前,根据对有关资料的分析,由生产部视需要提 出“新设备/模具需求情况表”。
新设备/模具需 求情况表
申 请 No 2、 据“新设备/模具需求情况表”，结合设备在 库情况,制订“设备订单”。