设备和工作环境控制程序
设备和工作环境控制程序
质量管理系统 设备和工作环境控制程序 生效日期 页码 1 / 8目录章节 内容 页次0 修订记录 21 目的 32 适用范围 33 定义 34 管理职责 35 程序内容 36 相关文件及表单 87 流程图 无项目 制作 审核 批准签名日期质量管理系统 设备和工作环境控制程序 生效日期 页码 2 / 8修订记录版本DCN编号 修订记录 修订人/日期A0 / 新版发行 李锋/2016-10-31质量管理系统 设备和工作环境控制程序 生效日期 页码 3 / 81.0 目的对公司所有设备的提供、保持和管理；工作、生产环境的提供进行控制。
2.0 适用范围公司所有生产设备(直接生产设备、间接生产设备)、检测设备、办公设备及相关备品、备件和工具，客供设备；生产现场、储存区域、测试区域的工作环境。
3.0 定义3.1直接生产设备：直接参与生产活动的设备包括成型机、干燥机、模温机等设备;3.2间接生产设备：为生产提供服务的设备包括信息系统、空压机、空气净化设备等;3.3检测设备：用于测试用途的所有设备包括拉拔力测试仪、测试仪、投影仪等；3.4办公设备：办公用途的设备包括电脑、打印机、照相机等；3.5客供设备：客户提供的、有特定用途的设备。
4.0 管理职责4.1 生产部：设备需求评估；4.2设备课：设备需求评估；维修组负责生产设备的验收、调试、维护、保养；4.3品质部：检测设备的验收、调试、维护、保养；检验设备操作指导书制作；4.4生产部：生产设备的日常保养、点检；生产设备的操作指导书制作；4.5采购部：设备采购、供方联络、不合格设备处理；4.6人力资源部：办公设备管理；生产设备安全操作管理制度制定；4.7财务部：固定资产管理、盘点，设备属权变更、报废销核；4.8 使用单位：提出设备需求及请购单；4.9最高管理者：生产和工作环境提供。
5.0 工作程序5.1设备需求5.1.1生产设备由生产部依据销售订单、未来三个月的产能负荷提出《设备需求评估表》，签核后的评估表分发一份至设备课。
服务的设施设备和工作环境控制程序
服务的设施设备和工作环境控制程序1 目的确定并提供和维护为实现服务的符合性所需要的设施设备，确定并管理为实现服务符合性所需的工作环境中的各种因素。
2 适用范围适用于为实现服务符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、设备和工具、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。
3 职责3.1 工程部负责对实现服务符合性所需的设施设备进行控制。
3.2 办公室、工程部、服务中心分别在各自的业务范围内对实现服务符合性所需的工作环境进行控制。
4 工作程序4.1 基础设施设备的确定公司为实现服务符合性活动所需的基础设施设备包括：工作场所（办公场所、健身娱乐场所等）、服务设施（包括软件和硬件，如计算机管理网络、通讯设施、水、电、气供应、道路及排污管线等）、支持性设备和工具（如维修用的设备和工具等）。
4.2 根据建设部《全国优秀管理住宅小区标准》，对于各类服务设施设备的管理应做到：a）各类设施图纸、档案资料齐全，管理良好；b）设施运行正常，有正常的保养、检修制度；c）运行人员严格按照操作规程执行；d）电梯按规定时间运行；e）消防系统设备完好，可随时启用；4.3 设施设备的提供4.3.1 设施设备的接管、验收：在接管物业设施设备时，由物业工程部负责按设施设备使用说明书和相关资料对接管的设施设备进行验收。
达不到要求者，应通知有关单位限期整改。
设施设备的接管的相关资料由办公室统一汇总整理，档案室存档。
4.3.2 设施设备的采购：各部门根据使用要求及公司发展的需要，填写《设施设备配置申请单》，注明设施设备名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，由工程部审核，报经理及集团分管副总裁及总裁批准后，由办公室组织具体实施采购。
4.3.3 采购设施设备的验收a）采购的设施设备，工程部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由工程部和使用部门在《设施设备验收单》上签字验收，并记录设施设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
QP-06设备与工作环境控制程序
一：目的
对公司基础设施和工作环境进行有效控制，以满足生产使用的要求，并保持有效的生产能力。
二：范围
本程序适用公司生产设备和工作环境的控制与管理。
三：职责
3.1生产部:.负责设备的操作规程编制,设备的建档,标识维护维修和保养,车间进行出入管理。
3.2项目管理部: 负责对厂房、基础设施、办公设施不定期进行检查,如有损坏应及时申请维修。
3.3采购部：负责对批准后的设备请购单进行设备采购。
四：作业流程
五：相关记录：
5.1 《生产设备清单》
5.2 《设备保养记录表》
5.3 《设备维修申请单》
5.4 《设备报废申请单》
5.5 《设备验收单》
5.6 《请购单》
六：相关文件
6.1 《设备操作规范》。
设备和工作环境控制程序
设备和工作环境控制程序1目的确定、提供和维护达到产品符合要求所需的基础设施。
2范围适用于本公司所有与工作、生产有关的设施及其管理和控制。
3职责3.1生产部负责对设备和工作环境进行归口管理。
3.2生产部对各类基础设备的日常维护保养负责，对设备检查修理提出要求并检查设备维修质量。
3.3办公室负责建立办公区域内各种管理用设备的台帐。
4程序4.1设备管理基本要求4.1.1生产部对所有生产用设备进行统一编号，并建立《设备一览表》，办公室在生产部的组织下编制办公区域内各种管理用设备的《设备一览表》。
4.1.2生产部在安排生产任务时，要同设备加工范围和技术要求相适应，避免“超负荷运转”等拼设备的做法。
4.1.3设备操作者，必须接受培训。
4.1.4生产部可对大型、关键设备编制《设备档案》，保留这些设备的相关材料。
4.1.5生产部也可组织相关部门对外包单位用于加工我公司外协产品的设备进行建档，形成设备台帐，便于我公司了解和控制。
4.2设备的分类和使用4.2.1设备的分类A类设备：用于加工产品的大型设备、精密设备或关键设备，对产品的加工能力以及产品质量有直接影响的。
如各类焊机、行车、车床、镗床、铣床等。
B类设备：用于加工产品的辅助设备或使用频次非常少的非关键设备，对产品的加工能力和质量影响不大的。
如各类工装、夹具、工具等。
以上设备的分类应在生产部编制的《设备一览表》中进行识别。
4.2.2设备的使用生产部负责编制《设备管理规定》和《设备安全操作规程汇编》，对A类设备必须有操作规程，并严格按《设备安全操作规程汇编》的相关规定进行操作。
4.3设备的保养：4.3.1生产设备维护保养制度设备维修人员对设备进行定期维护保养，由生产部编制《设备保养制度汇编》，以规定保养项目、频次，并发给使用部门执行。
设备保养分类：日常保养，定期保养4.3.2生产设备保养要求生产操作工依据《设备保养制度汇编》的规定对设备进行日常保养，并填写《设备日常保养记录》，若在保养过程中若发现有任何需维修的情况，应按4.4条款的规定执行。
设施设备和工作环境控制程序
设施设备和工作环境控制程序1、目的识别、提供和维护为实现产品符合性所需的摄备设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境。
2、适用范围适用于为实现产品符合性所需的设备设施及工作环境中人和物的因素的控制。
3.职责3.1生产部是设备设施的归口管理部门，负责对实现产品符合性所需的设备设施（包括水、电、气的供应设施设备等）进行管理；3.1.1生产副部长(主管设备设施)a.负责建立设备设施的分类台帐，实行动态管理b.负责编制设备的年度大修、项修计划，并组织实施。
c.组织制定设备技术操作规程，有关技术标准，并监督执行。
d.负责操作者对生产设备的完好使用、维护保养进行业务指导、监督检查。
e.负责厂房、构筑物、信息系统的管理及维护。
f.负责工作现场的温度、采光、通风、卫生、噪声等的控制。
h.负责对生产设备、设备设施的仪表按照使用周期及时校验,并建立台账。
3.1.2安全环保质量部负责生产安全技术和生产环境的监督管理，对监视和测量设备按照使用周期及时校验。
3.1.3车间主任负责各车间所使用设备、设施的正确使用和维护保养，并进行日常监督检查做好点检记录，所属工作区域的清洁及本岗位工作和安全环境的控制。
3.2综合管理部负责办公及生产场所工作环境的控制及监督检查；生产部负责公司支持性服务（如通讯或信息系统等）的控制和管理。
3.3技术部负责通用工装的管理和专用工装的设计、管理。
4.工作程序4.1设备设施4.1.1设备设施的识别本公司设备设施包括：a.工作场所（包括办公场所和生产场所）及相应的基础设施（如水、电、气供应设施）。
b.过程设施（包括生产设施、动力设施、办公设施以及监测和测量设备等）。
c.支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。
4.1.2设备设施的提供生产部根据公司发展的需要，配置相应的设备设施。
a.设备设施的购置当各部门需增加新的设备设施时，填写“设备设施申购计划表”，上交生产部，经主管副总审核过后，报总经理批准。
11、设施和工作环境控制程序
1 目的建立对基础设施、设备的识别维护、保养、运行的管理程序，明确对基础设施、设备管理的要求。
2 范围适用于为实现产品符合性所需的设施和设备，如工作场所、公司内机器设备、模具、办公设备的预防、保养维修及报废，工作环境的控制均适用。
3 职责3.1采购部负责对设备设施的采购。
3.2人事部负责基础设施和办公设备设施的管理和维护。
3.3生产部负责车间的生产设备的日常维修及保养，定期保养及设备维修。
3.4生产部负责对厂区的工作环境进行控制。
人事部不定期监督。
4 内容4.1设备管理4.1.1购置4.1.1.1办公设备的采购由人事部门根据各部门实际需要，填写《采购申请表》，交总经理审批。
采购部按总经理核准的《采购申请表》执行采购。
4.1.1.2生产设备的采购由生产车间根据必须达到产品符合要求的需要，填写《采购申请表》，注明需采购设备名称、型号规格、数量，交总经理审批。
采购部按总经理核准的《采购申请表》，按《采购申请表》填写的设备要求执行采购。
4.1.2验收4.1.2.1设备到厂后，由采购部根据采购单数量和型号进行验收。
4.1.2.2验收合格后，通知申请采购的部门对设备进行检验或调试。
4.1.2.3检验不合格，由采购部联络供应商协商解决。
4.1.3发放a.公司质量管理体系，质量方针、目标，岗位职责：b.公司有关规章制度、劳动纪律、安全和环保意识。
4.1.3.1设备经检验或调试合格后，人事部应对所有设备进行统一编号再发放使用，并填写《设备设施一览表》，建立设备档案，和附带的资料一起保管。
4.1.3.2办公设备按各部门需要配发，并记录《设备领用登记表》。
4.1.3.3生产设备由总经理通知人事部交生产部主管，并记录《设备领用登记表》。
4.1.4使用和维护4.1.4.1办公设备由领用人作日常维护。
人员离职，按照实际领用设备办理移交手续。
4.1.4.2生产部主管必须对每台设备建立《履历卡》，编写《设备操作规程》，必须明确设备的使用人员及日常维护人员。
工作环境控制程序
工作环境控制程序第一篇：工作环境控制程序工作环境控制程序1.目的：确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境及工作人员。
2.适用范围：适用于产品实现所需的工作环境及人员的管理。
3.职责：生产部技术部、生产车间，质管部4.程序4.1一般生产区工作环境的要求4.1.2一般生产区应清洁卫生，无不清洁的死角。
4.1.3生产区内工具、设备、工作台面等应清洁、无积尘。
4.1.3进入一般生产区必须更换工作服、戴上工作帽，严禁不穿戴工作服、鞋、帽进入生产车间。
4.1.4一切非生产用品不得带入生产区，不得在生产区内吃饭睡觉、会客等，不得从事与生产活动无关的活动。
4.1.5生产过程中产生的废弃物应放在指定的容器内并及时清理。
4..1.6一般生产区应有相应的卫生工具，使用后必须及时清洁放于规定位置，不得对产品和生产环境产生影响。
4.2洁净区工作环境的要求：4.2.1洁净区地面材料应不易产生裂缝，耐磨损、耐酸碱腐蚀，光滑、平整、不积聚静电、不起尘易清洁。
天花板、内墙面应光滑、平整、不易剥离；无裂隙，不积灰尘耐腐蚀、易清洗，减少凹凸面。
4.2.2洁净区地漏、水池的材质应为不锈钢材质，能够进行水封，方便清洁，不会对洁净区产生污染。
4.2.3传递窗的要求材质为不锈钢，无死角，易清洁。
使用时，其两端门应不能同时打开。
4.2.4 洁净区各管道、灯具、风口等公用设施的安装便于清洗和消毒，窗户、天棚及进入室内的管道，风口、灯具与墙壁或天棚连接部位均打上密封胶。
4.3 洁净室的使用和运行4.3.1 洁净区的门不论生产或非生产时，均应及时关闭。
4.3.2 洁净室内生产操作所用设备应不产尘或少产尘，所用器具的材料最好选用不锈钢或其它发尘少的材料制作，记事、记录最好用圆珠笔，不要采用粉笔、告示板和记事板；4.3.3生产过程中产生的废弃物应及时放入指定容器或洁净塑料袋中，下班前送出洁净区，由操作人员送至指定区域。
4.3.4洁净区每天必须有足够的时间用于清洁，更换产品时要保证有足够的时间清洁、清场、消毒。
设备设施和工作环境控制程序
③生产部对车间设施实行定位管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；
④确保员工生产符合劳动法规的要求；
⑤工作环境要确保采用静电防护措施，详见《静电防护管理规范》；
⑥工作环境要确保采取一定的防尘措施，进出车间的员工都必须更换工鞋工衣，或者套上鞋套。
4.5工作环境：
总经办应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：
①配置适用的厂房度根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；
5.相关支持文件：
5.1《生产过程控制程序》
6.记录：
6.1《设备验收记录单》
6.2《设备购置/报废申请单》
6.3《生产设备台帐》
6.4《年度设备维修保养计划》
6.5《设备维修保养记录》
6.6《季度/年度保养记录》
6.6《设备/仪器履历表》
3.2各部门负责对所用设施的日常维护。
4.工作程序：
4.1设施的提供:
公司应为产品的实现提供所需的设施，包括：工作场所（办公场所、车间、仓库等）、设备、辅助设施（水、电供应）、通讯设施、信息系统等。
4.2设备(含工装，下同)的提供:
4.2.1需配备新的生产设备，由需求部门填写《设备购置/报废申请单》，注明设备名称、规格型号、技术参数、价格和数量，经工程部根据生产需要，填写购买意见，交总经办审核、总经理批准后购买。设备设施购入后，工程部对其质量和性能进行检验、测试，填写《设备验收记录单》，合格后投入使用，验收合格的设备，由工程部统一编号，建立《设备履历表》及设备台帐。
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设备和工作环境控制程序
设备和工作环境控制程序
1目的
识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2范围
适用于为实现产品符合性所需的设备，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3职责
3.1生技部负责对实现产品符合性所需的设备进行控制。
4程序
4.1生产设备的识别、提供和维护
4.1.1设备的识别
企业为实现产品符合性活动所需的设备包括：工作场所(车间、办公场所等)、机械设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设备、运输设备等。
4.1.2设备的提供
a) 生技部根据使用部门的需求和企业发展的需要，提出生产设备配置要求，总经理批准后，由市场部具体实施采购；
b)需要自制的设备由使用部门提出，由生技部设计，总经理批准后，组织加工制造。
4.1.3设备的验收
a)采购或自制完成的设备，生技部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生技部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
《设备验收单》由生技部保管。
低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；
b)验收不合格的设备，生技部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果；
c) 生技部对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》和设备档案，并在《生产设备一览表》上登记；
d）生技部根据验收合格的设备验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。
4.1.4设备的使用、维护和保养
a)根据生产需要，生技部组织编写设备的操作规程，按《文件控制程序》由管理部发放给使用部门。
对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门负责人组织培训、考核，合格后上岗；
b)生技部制定《设备周保养项目表》，规定保养项目，频次，按有关规定发给使用部门各岗位人员执行，各部门负责人监督检查执行情况。
生技部每半年收集《设备日常保养表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据；
c) 生技部制定《设备检修计划》，发至各部门并会同执行；
d)日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设备检修单》报生技部检修。
检修中的设备应挂明显检修标志，检修好的设备应有使用部门负责人签字验收方可使用。
生技部应将检修情况记录相应的《设备管理卡》上。
4.2工作环境
生技部应协助品保部及其他部门识别并管理为实现产品符合性所
需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设备，创造良好的工作环境，其中包括：
a) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
b) 确保员工生产符合劳动法规的要求。
5.相关文件
无
6.质量记录
6.1设备购置申请单 RE6.3.0-0
6.2设备验收单 RE6.3.0-1
6.3设备管理卡 RE6.3.0-2
6.4生产设备一览表 RE6.3.0-3
6.5设备日常保养表 RE6.3.0-4
6.6设备检修计划 RE6.3.0-5
6.7设备检修单 RE6.3.0-6 6.8模具清单 RE6.3.0-7 6.9设备报废单 RE6.3.0-8。