计量检测体系内部审核记录表
内审检查记录表检验科
1.查实验室人员在已开展的检测活动是否与被检测方存在利益关系。
2.查检测人员是否受到过内部领导的压力与影响，是否受到过外部商业贿赂的影响。
1.抽查10家受检测的客户，检测人员与被检测方无利益关系。
2.通过询问检测人员，未受到过内部领导的压力与影响，无商业贿赂行为记录。
HIV实验室有生物危害标识。
符合
检测与校准方法
实验室应按照相关技术标准或者标准，使用适合的方法与程序实施检测与/或校准活动。实验室应优先选择国家标准、行业标准、地方标准；如果缺少指导书可能影响检测与/或校准结果，实验室应制定相应的作业指导书。
1.查实验室使用的检测标准是否优先选择国家标准、行业标准、地方标准？
查实验室是否使用非国家基标准的情况？〔如有，是否进展比对、能力验证？〕
无使用非国家基标准情况。
不涉及
实验室应制定设备检定/校准的方案。在使用对检测、校准的准确性产生影响的测量、检测设备之前，应按照国家相关技术标准或者标准进展检定/校准，以保证结果的准确性。
1.实验室是否制定仪器设备检定/校准方案
.
校准方案与实施情况一览表。
2.对原子吸收光谱仪的自动测试软件未进展验证。
不符合
设备与标准物质
实验室应配备正确进展检测与/或校准〔包括抽样、样品制备、数据处理与分析〕所需的抽样、测量与检测设备〔包括软件〕及标准物质，并对所有仪器设备进展正常维护。
1.查实验室的仪器设备配备率及相应仪器设备的准确度。
2.查实验室的标准物质。
3.仪器设备的维护记录。
理化室、细菌室与血清互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。
检验检测机构内审表
检验检测机构内审表一、审查背景本次内审旨在对检验检测机构的管理体系进行审查、评估和改进，以确保机构合规运营和持续发展。
二、审查范围本次内审范围包括以下管理体系方面：•资源管理体系•过程管理体系•基础设施管理体系•服务质量管理体系•总体管理体系三、审查目的本次内审主要目的是：•确保机构的管理制度和标准符合相关法律法规要求；•发现和纠正机构管理漏洞和缺陷，及时改进和优化机构内部管理体系；•确认机构的运营与管理与标准相符，评价和提高机构整体质量水平。
四、审查内容本次内审将主要审查以下内容：4.1 资源管理体系包括人员管理、设备管理、资质管理等方面，重点考察以下内容：•人员的培训和资质证书的有效性；•检测设备的校准和维护情况；•资源投入和利用的管理是否高效。
4.2 过程管理体系包括设备管理、检测流程管控等方面，重点考察以下内容：•检测过程中的人员管理和品保控制；•数据采集和记录的合法性和准确性；•报告编制和审批的流程及相关制度的合规性。
4.3 基础设施管理体系包括实验室、办公室、生产车间等方面，重点考察以下内容：•基础设施的安全保障措施是否到位；•实验室环境的卫生、气氛是否符合标准。
4.4 服务质量管理体系包括服务流程、服务质量等方面，重点考察以下内容：•服务流程全面、规范；•服务质量达到行业标准和客户要求；•客户投诉处理的流程和效率。
4.5 总体管理体系重点考察以下内容：•内部审计、管理评审等一系列运营管理体系的符合性；•政治、法律法规、风险管理等方面的状况；•未来运营的规划、战略是否合理。
五、审查方法本次内审采取以下方法：•查阅机构内部管理制度和标准文件；•进行线下查看、考察和记录；•深入跟工作人员交流，了解机构工作情况；•开展个别或集体面谈，征求有关人员的意见和建议；•汇总数据，制定管理评审报告。
六、审查结果本次内审将发布检测报告，根据发现的问题，推出个性化改进方案，协助机构迅速纠正或改进问题，提高机构整体质量水平。
2018年内部审核检查记录
4.1.4
检验检测机构应建立和保持维护 其公正和诚信的程序。
1、是否建立了《检验检测公正性和诚信的程序》，有误影响公正 性和诚信的因素；
检验检测机构及其人员应不受来 自内外部的、不正当的商业、财务 和其他方面的压力和影响，确保检 验检测数据、结果的真实、客观、 准确和可追溯。
用于检验检测的设施，应有利于检 验检测工作的正常开展。
2、设施是否满足法律法规、技术规范和标准的要求。
4.4.1
检验检测机构使用非本机构的设 备时，应确保满足本准则要求。
3、是否有租用的仪器设备，如果有应做到：租用仪器设备应纳入 本机构的管理体系，本机构可全权支配使用，由本机构人员操作、 维护、检定/或校准，并对其使用环境和储存条件进行控制，在租 赁合同中明确规定租用设备的使用权，租用设备没用在同一时期 被其它检验检测机构共同租用。
1、当需要监测、控制和记录环境条件时，是否都进行了监控和记 录。
****
内部审核检查记录表
内审员：内审时间：年 月 日受控编号
对应条 款号
内容
检查内容
符合 情况
不符合情况记录
当环境条件不利于检验检测的开 展时，应停止检验检测活动。
2、当环境条件已经危及到检验检测结果时，是否立即停止了检验 检测，对已检验检测的数据是否按无效处理，并执行不符合程序。
2、是否承担了保密义务，是否明确了国家秘密、商业秘密和技术 秘密的概念及范围，并设置了相应的技术手段；
3、是否对制定的部门或人员进行了保密教育、保密检查、对有关 现象进行了处理，有记录可查；
4、是否对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术 信息、保存检验检测记录和检验检测报告等环节，执行了保密措 施。
检验检测机构内部审核检查表 完整版
内部审核检查表编制人：HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期：共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4 评审要求4.1 组织4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件证明文件齐全有效4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
法人证明文件是否齐全有效法人证明与身份证明是否相符证明文件齐全属实4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
最高管理者授权文件是否齐全有效有授权证明文件4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响有公正性声明4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
组织结构是否完善组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象组织机构完善能够满足检测活动开展4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会。
技术能力涉及多个领域时是否建立技术委员会加强技术保障审核组长：日期：年月日审核员：日期：年月日受审核部门负责人签字：HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期：共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员检测人员一览表信息是否真实检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求人员信息属实，数量符合要求4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。
CMA计量认证检验检测机构(环境、卫生、食品实验室)内审检查表(业务部)
4.5.4
合同评审
检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程序。对要求、标书、合同的偏离、变更应征得客户同意并通知相关人员。当客户要求出具的检验检测报告或证书中包含对标准或规范的符合性声明（如合格或不合格）时，检验检测机构应有相应的决定规则。若标准或规范不包含决定规则内容，检验检测机构选择的决定规则应与客户沟通并得到同意。
2、查报告发放记录，看是否符合《检验检测结果发布程序》的要求。
ห้องสมุดไป่ตู้内审员签字：
责任人签字：
内部审核检查表
受审核部门：业务发展部审核员：陪同人员：审核日期：
序号
条款号
条款要求
审核方法
审核结果记录
评价意见
1
4.5.3
文件控制
检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文件的程序，明确文件的标识、批准、发布、变更和废止，防止使用无效、作废的文件。
1、查部门文件控制记录（如编制、审核、批准、发放、保管、修订、废止、回收等记录）是否符合要求。
2、查顾客满意度调查记录。
4
4.5.25
结果传送和格式
当用电话、传真或其他电子或电磁方式传送检验检测结果时，应满足本标准对数据控制的要求。检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的各种检验检测类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。
1、查是否存在违反《检验检测结果发布程序》的规定向外发布检测结果数据事件发生；
查《标书、合同评审程序》和《合同评审记录》，看客户委托协议或合同是否规范组织进行了评审。
3
4.5.7
服务客户
检验检测机构应建立和保持服务客户的程序，包括：保持与客户沟通，对客户进行服务满意度调查、跟踪客户的需求，以及允许客户或其代表合理进入为其检验检测的相关区域观察。
iso10012测量管理体系内部审核检查表-行政部
1）公司已就顾客计量要求如何进行调查形成《计量满意度测评程序》
2）已经按照程序文件的规定制定顾客满意度调查计划。
3）通过内部讨论会形式对内部顾客满意度实施调查，2020年8月10日实施内部顾客满意度调查，综合评分为89.7，达到计量目标要求。
符合
8.2.3测量管理体系审核
广州市信能企业管理咨询有限公司
内部审核检查表
记录编号：2020082702
受审核部门：行政部
标准条款号
审核内容
审核记录
评价
6.1.2能力和培训
有无与检定、校准和检测有关的技术人员和管理人员的能力要求？
有无培训计划及培训考核记录？培训计划是否覆盖所有技术人员和管理人员？/查阅记录
公司测量管理体系人员的职责已经中《测量管理手册》中描述。
公司已经制定2020年计量培训计划。
预计2020年11月参加 测量管理体系内审员培训
基本符合
6.2.1程序
查公司的测量管理体系文件是否处于受控状态？文件是否适宜？是否有文件签发记录。
部门保存体系测量管理体系文件原件。签发。
符合
6.4外部供方
1）是否建立服务类外部供方名录？
1）是否已经制定2014年测量管理体系审核计划？
2）是否已经按照计划实施
已经制定2020年测量管理体系年度内审计划和内审实施计划。预计8月27日实施测量管理体系内部审核
已经按照实施计划开展内审.可提供内审计划。
8.2.4测量管理体系监视
1）是否已经就体系的监视形成对应的文件规定？是否有对应的监视计划？
暂无
符合
注：评价：如符合，在“评价”栏填写“符合”，如不符合在“评价”栏填写“不符合”，如需要进一步改进，在“评价”栏填写“-”。
ISO17025实验室质量管理体系内审检查表2
内审检查记录表
CNASCL01:2018
审核内容
审核方法
4管理要求
4.1组织
4.1.1 4.1.2
查独立（或授权）法人营业执照的发证机关、法人名称、有效日
实验室或其所在组织是否是一个能够承担法律责任的实体？
期、 营业范围、执照编号；授权法人需查验母体授权书。另有
必要时，查资质证书、计量认证书（内容同上）、及计量认证书
查手册、程序及相关活动是否覆盖以下场所工作：
不论实验室的工作是在固定设施内进行，还是在离开其固定设施的场 固定设施内（本部室内）；
所，或者相关的临时或移动设施中进行,其组织和运作是否按实验室的 离开其固定设施（离开本部的现场）；
管理体系要求进行？
相关临时设施（设施在时间上临时）；
相关移动设施（设施在空间上临时）。
k) 确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管 理体系质量目标的实现做出贡献。
4.1.6
最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就与管理体 系有效性的事宜进行沟通。
4.2管理体系
4.2.1
实验室是否已建立、实施并维持与其活动范围相适应的管理体系？
政策、制度、计划、程序和指导书是否适当程度地文件化，以达到确
h）有技术管理层，授权其对技术运作、所需确保运作质量所需的资源 般或小型实验室为1名）；
全面负责？
查手册中规定技术负责人是否对技术运作、所需确保运作质量所需的资
源全面负责。
i)指定一名人员作为质量主管（或别的称谓，其可能还有何其它职务 和责任），明确其责任和权力，以确保在任何时候都能保证质量体系 得到实施和遵循；其能有直接渠道与对决定实验室政策和资源的最高 管理层有直接的渠道？
内部审核检查表-分析室
实用文档注：“审核结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用“√”表示，当某条款存在不符合项时用“×”表示，当某条款该实验室不适用时用○表示，出现上述注：“审核结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用“√”表示，当某条款存在不符合项时用“×”表示，当某条款该实验室不适用时用○表示，出现上述注：“审核结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用“√”表示，当某条款存在不符合项时用“×”表示，当某条款该实验室不适用时用○表示，出现上述注：“审核结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用“√”表示，当某条款存在不符合项时用“×”表示，当某条款该实验室不适用时用○表示，出现上述注：“审核结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用“√”表示，当某条款存在不符合项时用“×”表示，当某条款该实验室不适用时用○表示，出现上述注：“审核结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用“√”表示，当某条款存在不符合项时用“×”表示，当某条款该实验室不适用时用○表示，出现上述注：“审核结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用“√”表示，当某条款存在不符合项时用“×”表示，当某条款该实验室不适用时用○表示，出现上述注：“审核结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用“√”表示，当某条款存在不符合项时用“×”表示，当某条款该实验室不适用时用○表示，出现上述注：“审核结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用“√”表示，当某条款存在不符合项时用“×”表示，当某条款该实验室不适用时用○表示，出现上述注：“审核结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用“√”表示，当某条款存在不符合项时用“×”表示，当某条款该实验室不适用时用○表示，出现上述质量管理体系内部审核检查表（分析室）第11页共11页编写：日期：批准：日期：内审员签字：审核日期：注：“审核结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用“√”表示，当某条款存在不符合项时用“×”表示，当某条款该实验室不适用时用○表示，出现上述。
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XH/JL 002-2008
评审次数
2008年第1次
报告编号
XH/JL-0802
评审日期
2008年3月16日
评审目的
确保计量检测体系手册的有效运行，进一步规范计量检测工作
评审依据
《计量合格确认规范》、计量检测体系手册和程序文件
评审部门或要素
评审组组成
组长：副组长：成员：
评审综述：
审核组结论：
计量检测体系文件基本充分、有效，能实现计量方针和目标，存在的不符合项属于次要不符合项，通过采取相应纠正措施，能够得到纠正。
审核组签字：
审核组组长意见：
备注：
计量检测体系管理评审计划书
XH/JL0801
计划评审时间
2008年3月16号
评审次数
08年第1次
评审范围：
□□□
评审内容：
1、计量检测体系内部审核结果；
计划完成时间
部门意见
部门负责人签字：年月日
审核组意见
审核组签字：年月日
实际完成情况
验证人签字：年月日
跟踪验证报告
责任部门
责任项目
纠正措施编号
计划完成时限
跟踪验
证情况
进展
效果
问题
建议
跟踪人员：年月日
部门（室）
意见
部门负责人签字：年月日
审核组组长
意见
审核组组长签字：年月日
技术主管
意见
技术主管签字：年月日
确认意见
是否同意上述陈述属实：
部门负责人签字：年月日
不符合项的
判定
依据第条款判定为：
□主要不符合项□次要不符合项
计划采取纠正措施：
部门负责人签字：年月日
审核员确认
意见
上述纠正措施是否可行有效：
签字：年月日
审核组组长
意见
签字：年月日
纠正措施要求表
审核次数
纠正措施编号
责任部门
责任人
不符合事实概述
拟采取纠正措施
上年度，市区质监局的计量有关部门，对我单位计量组织体系建设，有关文件的适宜性，计量器具、化验设备的运行情况将进行了现场考核和检测，对我公司的计量检验工作做了评估。颁发了计量合格确认证书。2008年我们决定申请定量包装商品计量保证能力评价，公司领导和相关工作人员围绕此项工作，正扎实做着各项准备，迎接上级评估验收。
计划内审时间
2008年3月16号
审核次数
1
内审范围：
□□
□□
□□
□
涉及计量检测体系要素：
涉及计量检测体系的所有要素
内审组组成人员：
组长：张峰
成员：张运东
计划编制人：
签字：年月日
批准人：
签字：年月日
备注：
计量检测体系内部审核记录表
受审核部门
审核次数
2007年第x次
部门负责人
记录编号
不符合事实陈述：
受审核部门
计量检测体系内部审核报告
二○○八年三月二十日
计量检测体系内部审核报告
审核次数
年第次
报告编号
XH/JL-0801
审核日期
2008年3月16日
审核目的
保证计量检测体系检测体系手册》
审核部门
或要素
审核组组成
组长：副组长：成员：
审核综述：
本次内审按审核计划自2008年3月16日至2008年3月20日对计量检测体系进行了认真的审核，对照计量检测体系手册和程序文件对各项检测记录进行了查阅；对测量设备进行了核查；对检测操作过程进行了抽查；对计量人员技术情况进行了摸底；对顾客的满意情况进行了调查。通过这次审核发现，计量检测体系能正常、有效运行，计量人员分工明确，各尽其责，能够按标准开展质量检验工作，按国家检定规程依法开展工作，规范填写原始记录，并能加强对测量设备的管理，确保测量结果的准确可靠，能够实现计量方针和目标。本次内审过程中共发现不符合项2项，并已针对这些不符合项，制定了相应的纠正措施。相信通过实施这些纠正措施，消除不符合项，保证计量检测体系能更加有效地运行。
本次管理评审根据《计量检测体系手册》和程序文件的有关规定，评审组对计量检测体系文件的适合性、充分性和有效性进行评价，通过管理评审，认为计量检测体系运行是正常的、有效的，同时对计量、化验工作起到了规范和指导作用。计量、化验人员能够依据国家标准对公司各种产品以及出入厂产品进行计量检验分析，检验人员能够按照周期检定计划，依据国家检定规程认真开展工作，确保检验数据的准确、公正、可靠，每项检测结果真实、有效，符合计量方针和目标。
2、公司组织结构、职责履行、资源配备情况；
3、体系手册、程序文件的适应性；
4、计量方针、目标的完成情况；
5、服务顾客情况；
6、对计量检测管理体系建设性意见；
7、其它计量检测体系的要素。
评审组组成人员：
组长：
成员：
计划编制人：
签字：年月日
批准人：
签字：年月日
备注：
计量检测体系管理评审报告
2008年3月16日
评审组结论意见：
计量检测体系运行持续有效，公司整体能够按照《计量检测体系手册》的要求开展各项检测工作，能够实现计量方针和目标。
评审组签字：
审组组长意见：
备注：