2016年技术研发部内部质量审核检查表

内部质量审核检查表

编码：LH/BG-157 编号：

受审核部门技术研发部陪同人员审核人员

审核

日期标准条款审核要点审核记录符合性

5.5.1

部门职责和权

限

1、部门职责和岗位的职责、

权限相互关系是否清楚？

2、部门负责人及各岗位人员是否明确

自己的职责、权限？

询问XXX本部部门职责和权限是什么？是否有相应的文件，抽查相关人

员了解其职责及履职情况？

陪同人员回答：“主要是新产品的研发工作和图纸设计、生产和服务活

动的技术支持和指导”。查量手册，在质量手册第20页（5）技术研发部

职责中规定了本部门的职责和权限。抽查部门负责人，能够清楚本部门及本

人的岗位职责和权限。

5.4.1

部门质量目标

1、质量目标的设定是否在相

关层上得到分解？

2、质量目标是否可测量？测

量方法是否明确？

询问陪同人员本部门质量目标是什么及完成情况？

提供本部门“2016年质量目标分解表”，质量目标2项。并经批准。提

供了目标完成情况统计表。

注：Y表示合格N表示不合格？表示待讨论