出差费用明细单
公务员出差各类费用报销标准(最新,建议收藏)
公务员出差各类费用报销标准（最新，建议收藏）公职人员请注意，你知道出差期间的住宿费、交通费、伙食费等都有哪些标准吗？这篇文章看完你就清楚了！仅供参考。
差旅住宿费标准财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。
部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。
↑点击图片可放大交通费2014年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。
如果坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。
乘坐火车的情况稍微复杂一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。
需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通工具，比如县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。
出差在外，少不了打车或者坐公交。
市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差别，都是一天80元包干使用。
这项费用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打车单程的费用都可能会超过80元，出行前要好好盘算盘算。
公务用车2014年印发的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》规定：取消一般公务用车，适度发放公务交通补贴。
根据中央和国家机关车补标准规定，司局级每人每月1300元，处级每人每月800元，科级及以下每人每月500元，地方补贴标准不得高于上述标准的130%，边疆民族地区和其他边远地区标准不得高于150%。
从目前公布的22地公车补贴来看，云南、广西、贵州均是补贴“顶格”，是司局级1300元标准的150%。
值得一提的是云南省，厅级、处级、科级的补贴均为中央要求范围的最高值。
在覆盖面广泛的科员补贴上，600元及以上的地方并不多，只有云南、广西、重庆、山西、河南、辽宁和浙江，云南仍旧以750元“顶格”最高。
地方车改“先行者”广东的科员及科员以下补贴最低，是中央标准的一半，补贴300元和250元。
差旅费报销单填写模板
差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。
报销单位，（填写报销单位名称）。
报销人，（填写报销人姓名）。
报销时间，（填写报销时间）。
报销单号，（填写报销单号）。
二、出差行程及费用明细。
1. 出差行程。
出差时间，（填写出差时间）。
出差地点，（填写出差地点）。
出差事由，（填写出差事由）。
2. 交通费。
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、汽车等）。
费用明细：交通费用1，（填写交通费用1）。
交通费用2，（填写交通费用2）。
...3. 住宿费。
住宿地点，（填写住宿地点）。
费用明细：住宿费用1，（填写住宿费用1）。
住宿费用2，（填写住宿费用2）。
...4. 餐饮费。
费用明细：早餐费用，（填写早餐费用）。
午餐费用，（填写午餐费用）。
晚餐费用，（填写晚餐费用）。
...5. 其他费用。
费用明细：通讯费，（填写通讯费用）。
招待费，（填写招待费用）。
其他费用1，（填写其他费用1）。
其他费用2，（填写其他费用2）。
...三、费用合计。
交通费总计，（填写交通费总计）。
住宿费总计，（填写住宿费总计）。
餐饮费总计，（填写餐饮费总计）。
其他费用总计，（填写其他费用总计）。
合计费用，（填写合计费用）。
四、报销人及审核人意见。
报销人意见，（报销人签字并填写意见）。
审核人意见，（审核人签字并填写意见）。
五、报销单附件。
1. 出差行程单。
2. 发票、小票等费用凭证。
3. 其他相关附件。
以上为差旅费报销单填写模板，请报销人按照实际情况填写，并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。
公务员差旅费报销明细表
公务员差旅费报销明细表公务员差旅费报销明细表是用于记录和核算公务员在出差期间发生的费用以及相关凭证的一种文书。
它对于公务员差旅费的报销起到了重要的作用，能够提供详细的报销信息，便于财务部门进行核对和审核。
下面将详细介绍公务员差旅费报销明细表的格式和填写要求。
一、格式要求公务员差旅费报销明细表通常包括以下几个主要部分：1. 表头：包括报销单位名称、报销日期等基本信息；2. 出差人员信息：包括姓名、职务、工号等个人信息；3. 出差详情：包括出差地点、出差日期、出差天数等具体信息；4. 费用明细：按照不同费用项目分类，包括交通费、住宿费、餐费等；5. 费用小计：对各项费用进行求和，得出总费用；6. 附加说明：对报销明细表中的费用信息进行解释和说明；7. 审核和批准：公务员和财务人员对报销明细进行审核和批准的签字空间。
二、填写要求1. 表头的填写：在报销单位名称一栏填写所属单位的全称，报销日期一栏填写报销当天的具体日期。
2. 出差人员信息的填写：根据实际情况填写出差人员的姓名、职务和工号等个人信息。
3. 出差详情的填写：按照时间顺序填写出差地点、出差日期和出差天数等具体信息。
可以使用表格的形式进行排版，便于读者查阅。
4. 费用明细的填写：按照不同的费用项目分类填写相关信息。
例如，对于交通费，可以按照交通工具（飞机、火车、出租车等）分别列出费用金额和票据编号。
对于住宿费和餐费，可以按照日期和费用金额进行详细记录。
5. 费用小计的填写：在所有费用明细填写完毕后，将各项费用进行求和，并在费用小计一栏填写总费用金额。
6. 附加说明的填写：如果对于某些费用存在特殊情况或需要额外解释的地方，可以在附加说明栏中进行详细描述，提供相关的解释和证明材料。
7. 审核和批准的填写：公务员在填写完毕后，需要将报销明细表交给财务人员进行审核和批准。
财务人员在审核通过后，在相应的签字空间进行签字确认。
总结：公务员差旅费报销明细表是一种重要的文书，它的格式和填写要求都需要严格遵守。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
说明：此文档为Markdown格式文本，可用Markdown编辑器打开查看编辑。
2023年出差费用明细表
2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
出差报销明细
出差报销明细一、背景介绍出差报销是指员工因公务需要外出工作，公司按照一定的规定和程序给予相应的费用补偿。
出差报销明细是对出差期间产生的费用进行详细记录和归纳，以便于财务部门核实和报销。
二、报销范围出差报销范围通常包括以下几个方面：1. 交通费：包括机票、火车票、汽车租赁费等；2. 住宿费：包括酒店住宿费用；3. 餐饮费：包括在外就餐的费用；4. 通讯费：包括电话费、上网费等；5. 其他费用：如会议费、礼品费等。
三、报销明细内容1. 交通费明细：出差期间的交通费用应当详细列明，包括出发地点、目的地、交通工具、费用金额等信息。
例如：- 2022年1月1日，由北京出发前往上海，乘坐G123次高铁，费用为500元。
- 2022年1月3日，由上海前往广州，乘坐C456次列车，费用为300元。
2. 住宿费明细：出差期间的住宿费用应当详细列明，包括酒店名称、入住日期、离店日期、费用金额等信息。
例如：- 2022年1月1日至1月3日，在上海某酒店入住，共计费用1000元。
3. 餐饮费明细：出差期间的餐饮费用应当详细列明，包括就餐日期、餐厅名称、费用金额等信息。
例如：- 2022年1月2日，午餐在上海某餐厅就餐，费用为200元。
4. 通讯费明细：出差期间的通讯费用应当详细列明，包括通讯方式、费用金额等信息。
例如： - 2022年1月1日至1月3日，使用手机上网，费用为100元。
5. 其他费用明细：出差期间的其他费用应当详细列明，包括费用项目、费用金额等信息。
例如： - 2022年1月2日，参加某会议，会议费用为500元。
四、报销凭证出差报销明细应当配备相应的报销凭证，以便于核实和审批。
常见的报销凭证包括：1. 交通费凭证：机票、火车票、汽车租赁发票等；2. 住宿费凭证：酒店发票、住宿登记单等；3. 餐饮费凭证：餐厅发票、餐饮消费凭证等；4. 通讯费凭证：电话费账单、上网费账单等；5. 其他费用凭证：会议费发票、礼品费发票等。
费用支出明细表
¥7,394.00
银行 余额 票据 张数
2 2 4 1 5 1 1
¥94,285.00 备注
¥2,299.00
地点 起点 公司 绵阳
用支出明细表
¥8,226.00
部门
银行 期初金额
地点 终点
农行XX支行
¥95,220.00 报销人 戴XX
成都XX酒店
肖XX
肖XX
陈XX
韩XX
肖XX
肖XX
营销部 银行
发生额
部门
财务部 营销部 营销部 行政部 行政部 营销部 营销部
费用金额
¥935.00
支出方式 现金 银行 现金 银行 现金 现金 现金
费用支出明细表
开始日期
2020/11/1
结束日期
2020/11/30 费用金额
现金 期初金额
¥9,590.00
现金 发生额
¥7,291.00
序号
费用 报销项目
日期
支出事由
1
市内交通费 2020/11/19 银行签订贷差成都学习
3
伙食费 2020/11/20 出差成都学习伙食费
4
办公用品费 2020/11/20
购A4纸
5
网络通讯费 2020/11/20 单位网络信息费
6
广告费 2020/11/20 支付电台广告费
7
手续费 2020/11/20
佣金手续费
8
9
10
11
12
13
14
15
16
现金 余额
金额
¥48.00 ¥680.00 ¥242.00 ¥255.00 ¥529.00 ¥5,820.00 ¥652.00
2024年出差补助及费用标准
出差补助及费用标准出差补助及费用标准范例1（约2254字）1、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。
有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。
属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。
5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。
考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。
出差补贴明细表完整
出差补贴明细表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）出差补贴明细表奖惩明细表一行政奖励（一）书面奖励（奖励50元/次）1．工作环境艰苦或压力大，能够任劳任怨工作。
2．在工作中起模范带头作用，表现突出的。
3．提出合理化建议，经公司采纳实施的。
4．为公司节约资金或废物利用降低成本，卓有成效。
5．收到居民锦旗或表扬信，内容体现出工作细节的(因某事表扬特定驿站服务专员)。
（二）通报表彰（奖励200元/次）1．及时发现并消除隐患、制度漏洞，减少或避免公司损失3000元以上的。
2．揭露不正当行为，对驿站有一定贡献的。
3．能主动维护公司荣誉，保护公司财产，使公司免遭严重的损害。
（三）记功（奖励500元/次）1．对驿站建设有重大贡献的。
2．在意外事件或重大变故中，维护公司的利益的，如挽回驿站损失6000元以上。
二行政处罚1．行政处罚分以下四个等级：警告（罚款50元/次）、严重警告（罚款200元/次）、记过（罚款500元/次）。
2．驿站服务专员出现问题，根据情节不同，驿站区管承担相应连带责任，具体标准由人力资源部核定。
（一）礼仪类1．上班不穿工服，或工服着装不规范、穿戴不齐全。
（罚款50元/次）2．工作期间不使用服务用语。
（罚款50元/次）3．不按礼仪规范标准接待居民的。
（罚款50元/次）（二）驿站工作类1．消极怠工或上班时间过份懒散。
（罚款50元/次）2．不按时打扫驿站，驿站卫生较差的。
（罚款50元/次）3．为居民服务时，不符合项目操作流程标准（罚款50元/次）4．把个人情绪带到工作中，影响工作的。
（罚款50元/次）5．无特殊情况，在驿站内处理私人事务的。
（罚款50元/次）6．驿站日常中出现录入信息错误的。
（罚款50元/次）7．社区驿站的文件、通知不及时公布。
（罚款50元/次）8．不配合公司、社区报组织的活动。
（罚款50元/次）9．不按照流程逐级反馈问题，造成影响较轻的。
（罚款50元/次）10．不服从上级管理、分配，情节较轻。
出差报销明细表
出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。