绿化项目经济指标核算办法

项目部管理考核办法

为了鼓励员工的工作积极性，提高劳动效率，加强成本管理，根据工程实际情况，结合具体劳务工分布情况，制定项目绩效考核办法。

一、项目物资材料采购

按照公司规定，项目部的所有物资材料采购必须在公司办公系统（OA）做申请，经公司同意后，采用集中采购、比价采购、竞标采购等方式进行材料采购。施工项目（包括养护项目部实施的零星项目）竣工后，按照合同清单、中标清单、变更协议核算出现场栽种苗木和其他材料结算数量、苗木和其他材料招标数量、采购苗木和其他材料数量，分析出结算量、招标量、采购量三者间的差异量，再按照公司规定对项目部评议考核。

二、项目成本考核

公司根据每个项目工程量和养护要求制定出劳务、机械、修补、换苗的费用或数量基数，养护项目以自然年（工程项目以实际开工时间起一年）为核算周期，经项目经理确认同意后，以核定的费用或数量基数为依据，每个考核周期对项目部进行核算。核算节约的，节约部分一定比例作为项目部人员的绩效核增；核算超支的，超支部分按照一定比例作为绩效核减，项目经理根据技术、带班岗位合理安排绩效核增核减。例：

1、养护工程项目核算

1）养护项目部根据养护道路的级别和以往的养护费用，核算出项目部正常情况下的年度养护费用，按照核定基数确认增、减金额；

2）公司决定零星施工工程参与考核的项目，根据工程量核算出机械、人工费用，按照施工工程考核办法进行考核；

3）公司安排的临时突击项目由领导同意后可以不参与考核；

4）年中新增的养护项目不列入本年度考核范围；

5）不参与考核范围内的养护工程所发生的人工及机械费用，根据公司内部人工（机械）签证单核减人工、机械量；

6）养护工程发生月度考核不达标、主管部门考核不达标、长效管理扣分、举报、投诉等不良现象，每一次核减项目部绩效部分

500-1000元或月度考核相应分值；

7）安全文明施工按照公司规定执行；

8）公司根据养护项目部的养护面积和级别配备技术员、司机人数；

9）必须按照公司要求保质保量完成公司临时增派的其他工作任务；

10）养护项目部人工费（不含项目经理、技术员、司机）按照核

定金额为基数，实际发生人工金额与基数对比减少的，减少总金额中的20%作为项目部的绩效增加，与基数对比增加的，增加总金额中的15%作为项目部的绩效减少，核算到项目部的增减部分，项目经理占40%-60%，剩余部分有项目经理依据岗位合理安排。

2、施工工程项目核算

1）绿化施工工程项目由公司按照项目审定单数量根据苗木采购价和市场价，核定机械费、人工费基数；

2）施工工程核算时间以项目首次人工或机械出现场起一年为一个考核周期；

3）综合性项目，硬质景观部分由公司通过比价或招标确定施工队伍和劳务费用，绿化部分由公司按照苗木采购价和市场价核定机械费、人工费基数；

4）项目经理对分包的硬质景观施工质量和进度同时负有管理责任，按期按质完成硬质景观施工任务，硬质景观分包劳务费用的1%作为项目部绩效核增；

5）项目部其他缺陷修补期的养护工作暂不例入考核，未交付工程产生的养护人工、机械费按照内部人工（机械）签证量核减人工和机械费用；

6）工程项目部的绿化养护项目按照养护考核办法考核；

7）施工项目因管理不善出现工程质量问题、工期无法响应业主要求等不良后果，发生整改或约谈的一次核减1000-2000元或扣除月度考核相应分值；

8）安全文明施工按照公司规定执行；

9）每个工程苗木成活率有公司根据苗木品种结合实施季节等因素核定成活率，并对成活率实施考核；

10）公司根据工程项目部负责的绿化养护面积、缺陷养护面积、施工工程量核定配备技术员、司机人数。

11）必须按照公司要求保质保量完成公司临时增派的其他工作任务；

12）施工项目部人工费（不含项目经理、技术员、司机）按照该项目苗木（材料）采购总金额，总金额的18%为该项目的人工费基数，总金额的6%为机械费基数，按照核定的基数为依据，实际发生的人工、机械费总额与基数对比减少的，减少总金额中的35%作为项目部的绩效增加，与基数对比增加的，增加总金额中的25%作为项目部的绩效减少，核算到项目部的增减部分，项目经理占40%-60%，剩余部分有项目经理依据岗位合理安排。