仓储部发料作业流程图
仓库管理作业流程,原料、配件、半成品、成品管理流程图
仓库管理作业流程
1、目的：
使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。
2、适用范围：
本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。
3、职责：
原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。
半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。
成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。
4、定义：
原材料：各类化工原料
配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。
半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。
成品：已加工好的各种产品。
5. 相关文件：
《搬运、储存、包装与防护的控制程序》
《服务控制程序》
《不合格品的控制》
《仓储管理制度总则》
《原材料安全库存表》
《配件安全库存表》
6、流程图：
仓储作业流程总图：
6.2 原材料仓库作业流程图:
6.3 配件仓库作业流程图:
7、流程图说明:
仓储作业流程总图说明: 无
7.5 成品仓库作业流程图说明：。
仓库管理工作规范,标准的仓库货物收发工作流程(图)
仓库管理工作规范1. 物料入库物料验收入库流程示意图如下：1.1收到货物：严格按照<采购申请单>、<采购计划>及<送货单>核实送货品名、类别及数量，签收送货单，对于超订单数量的部分可暂不予以接收，应立即通知采购部门同供应商协商后确定是否接收。
1.2验收入库：不需检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物料无损坏；需检验物料一个工作日之内要填写送检卡送检，根据质保科开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写<送货单>（送货单一式三联，存根联留底，通知单送供应商，回单联由供应商签收后存档），<送货单>回单联务必要求供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。
对于已验收合格材料开具<入库单>（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票一起交财务处理，月末根据未上交记账联入库单进行估价处理）。
2.物料出库：物料出库流程示意图如下：2.1发往外协：填写<外协送货单>（一式三联，存根联留底，通知单联交外协厂家，回单联由外协厂家签收后交财务），收回物料开具<外协入库单>（一式三联，存根联留底，仓库联留仓库登记台账，记账联交财务），并登记《外协出入库台账》。
2.2生产领用：对于一次性消耗材料，领料人持经主管签字的<领料单>（领料单一式三联，存根联由仓库管理员留底做账，财务联月底汇总交财务，领料部门联交领料部门做账）到仓库领料；对于损耗性物料，领料人需持废旧物料（以旧换新）和经审批的<领料单>到仓库领料，仓库员审核<领料单>是否填写完整（必须准确填写物品名称、规格型号和领用数量）并回收废旧物料，经审核无误后签字并给予发放。
对于机修、电工等按规定配备的工具、器具，仓库管理员应按岗位人员建立相应的《工具台账》，工具丢失和在核定期内损坏的工具根据制度追究赔偿责任。
仓储物流部工作流程图
仓储物流部的工作流程及制度标准要求第一条流程：一、入库：（一）、原料入库：1、指定的库管员提前一天从定货员处得到客户的原料进仓书面报告，事先与司机联系，确认原料的准确到货时间，提前安排好足够的设备和人员，预先安排车位和库位；2、库管员根据送货单上的送货品种及数量，合理安排库位和车辆的停放位置，安排搬运工卸货；3、要求原料摆放整齐，每垛16个高*5袋或24个高*5袋，以便查数；4、卸货完毕后，库管员核对实际收货规格、数量与送货单或装车明细是否一直，如有差异十分钟内上报仓储部经理书面通知客户；5、放在生产车间的原料，库管员清点后，要转给车间主任，由车间主任进行现场管理；6、仓储部经理按照实际收货的数量、规格填写原料入库单交到财务部。
（二）、半成品入库：1、仓储部经理提前得到综合办公室半成品到货通知，安排司机到货站取货，库管员提前安排人员准备卸车；2、司机将货物拉回，库管员安排库工卸货，并将货物搬运到库房内部；3、卸货完毕后，仓储部经理安排所有人员进行清点、查数，核对与随货附带明细是否一致，如有差异十分钟内上报综合办公室经理；4、仓储部经理按照实际收货规格、数量填写半成品入库单交到财务部和综合办公室；5、仓管员安排库工将清点无误的半成品整齐码放到指定存放点。
（三）、包装入库：1、外购包装入库：A、仓储部经理提前得到综合办公室包装到货通知，安排司机到货站取货，提前安排人员准备卸车；B、司机将货物拉回，库管员安排库工卸货，并将货物搬运到指定地点；C、卸货完毕后，库管员安排库工进行清点、查数，核对与随货附带明细是否一致，如有差异十分钟内告知仓储部经理，仓储部经理上报综合办公室经理；D、仓储部经理按照实际收货规格填写包装入库单交到财务部和综合办公室。
2、市内送货包装入库：A、到货后库管员后十分钟内安排库工卸货，库工将货物摆放在固定位置；B、库管员与司机核对规格、数量与装车明细是否一致；C、仓储部经理按照实际收货的规格、数量填写包装入库单交到财务部。
仓库发料流程
文件名称仓库发料流程
流程图
Y
责任人作业要求相关表单
计划员 1.1生产计划员需在每天下班前排岀第二日发料计划编制
发料通知单，于第二天上午9: 00前抄送
给仓库帐务员。
发料通知单
仓库帐务
员
2.1仓库帐务员根据当日的发料通知单进行材料库存
ERP帐务核对，核对其是否能够满足当日发料需求。
2.2核对岀有缺料情况需第一时间反馈给生产计划员要求
调整当日发料通知单
2.3核对结果可以满足需求，按需求数量进行ERP
打印领料单作业
库管
3.1各材料库管根据领料单进行备料作业，将清点核实好
的材料放入备料区中。
领料单
库管搬运
4.1全部材料准备完毕后，再次核对一遍数量无误
后，进行发料配送作业
库管工段长
5.1材料配送到工段后，要求工段长对发料材料进行确
认，无误后工段长签字，发料结束。
库管员 6.1发料完毕后，逐项分别登记在帐本上，并写下
结存数据，以便月底对帐盘点
制定日期。
仓库作业流程说明书,材料、半成品、成品的收发货流程图
德运公司仓库作业流程书一、收货流程1:采购部根据生产计划以及仓库库存情况制定出采购计划交接与仓库主管并通知供应商按交期送货，仓库主管安排相应仓库做收货准备。
2:供应商交货至仓库收料区，仓库人员接收到供应商送货单，查询是否有采购计划(签核完毕的请购申请单)，以及核实来货物料名称规格数量颜色等是否与采购计划一致(，若以上两项都存在问题，及时通知采购以及申领部门进行处理，处理完毕后方可暂收。
3:对来货进行目视外观检查(包括来货外包装是否破损，受潮，挤压变形，倒置等影响物料品质的情况)，如有及时通知相关部门(如采购等)处理完毕后再进行下一步作业。
4：对点作业，仓库收货人员按照对点要求进行单实对点，(对点要求：单据上物料编号，名称，数量，型号规格，颜色等是否与实物相符，单据是否模糊不清)，不符合对点要求仓库有权拒收并返给入库人员处理好后再进行送货单签收与暂收入库账目处理。
5：仓库开出检验通知单(应注明供应商名称，物料名称以及规格型号，交货数量)，交接给质管部原料品检(以下简称IQC)，IQC根据公司允收标准进行检验处理。
6：IQC检验完毕，将检验报告交接与相应仓库，对应仓库接收人员根据检验报告进行入库处理，良品实物入库摆放至良品区，账目由暂收仓调拨至良品仓，不良品摆放至退货区，账目由暂收仓调拨至退货仓。
7：IQC判定为待确定之物料摆放至待确定区，待IQC确定品质后按第5项进行作业(待确定之物料处理结果质管部必须在检验报告上体现)。
8：仓管员在入库时要注意无外包装标识的药做好外包装标识，填写库存卡上入库信息，堆码严格按照堆码标准堆码，(堆码标准：上轻下重，上小下大，先进先出，符合堆码极限)，并对该物料区域进行整理整顿，以便于收发物料。
9：当日入库单必须当日入库电脑，录入完毕后入库单财务联交财务，仓库联归档。
收货流程图如下：二、发料流程1：生产部根据生产计划周/日物料需求计划与仓库主管(周需求计划前置需求日期3天，日需求计划必须前置于需求日期一天)。
原材料仓作业流程图
深圳市圣达威电子有限公司产品防护储存控制程序1目的为确保公司的材料、半成品、成品在搬运、包装贮存及交货过程中得到有效的防护、管理，使产品质量符合规定的要求，以满足公司各部门之需求。
2范围凡本公司原物料、半成品、成品之包装、搬运、储存及出货作业均属之。
3权责仓库部：负责原物料、半成品及成品之进出控制、储存防护、发料、退料、退货及出货事宜。
生产部：负责物料领用，半成品、成品生产、包装、入库作业过程中的产品防护；生管部：负责根据客户要求、结合本公司实际生产状况合理排编生产计划、控制其生产用料、采购订料及提供具体的出货通知明细等；业务部：负责客供物料之提领、退还，异常客供物料之协调、解决等。
品质部：负责原物料、半成品、成品的检验,并做好检验状态标识的防护，以及对超过复检周期的物品进行复验。
4定义无5作业内容5.1物料收料作业供应商交货时，需附送货单送交仓库部收料员,并将物料放置于待检区，收料员核对采购订单资料无误后，会同供应商当面清点数量，收料员在送货单上签名盖章并留存一联存底，从而完成收料作业。
5.2 检验作业5.2.1 收料员根据供应商的送货单填写《物料验收单》送品质部门IQC检验。
5.2.2 IQC根据《进料检验程序》进行物料检验，检验完成后，IQC注明检验结果并将《物料验收单》返回收料员，收料员依据返回的《物料验收单》的判定结果,将良品物料转交各仓仓管,并由各仓仓管开立《入库单》办理入库入帐手续后,留存《入库单》第三联，将第二联送交采购员，采购员确认无误后送交财务部。
5.2.3 品质部IQC检验时，一般性物料需于一个工作日内完成，并做出判定处理结果；紧急性物料需于二个小时内完成，并做出判定处理结果。
5.3 退货作业5.3.1 IQC检验发现不良物料时，记录于《进料检验报告》，再送交采购员(包括原物料及半成品)处理。
5.3.2 经IQC检验不合格之物料，IQC必须加以标示、放置于指定位置，由仓库部收料员开立《退货单》，并知会物控员、采购员，由采购转知供应商续办。
仓库作业流程图(参考模板)
传播优秀Word 版文档 ，希望对您有帮助，可双击去除！******电 子 科 技 有 限 公 司物料课运作管理规范1、物料课部门职责：1.1 按照财务核算要求做好物料的出、入库帐务处理。
1.2 按照生产计划要求做好物料的收、储、发、库存信息提供工作。
1.3 做好各种防患工作，确保公司资产保管和作业的安全。
2、物料课整体运作流程：3、物料课职员组成架构： 物料课：物料课长 仓库班长传播优秀Word版文档，希望对您有帮助，可双击去除！4、物料课岗位职责：物料课长仓库文员5、物料接收入库作业流程5．1外购入库流程图：5．2 外购入库流程说明：5.2.1 “收”、“核”客户来料a.供应商（或采购部门）送货入厂，交送货清单（携带采购订单或标识采购订单号码）至仓库收料仓管。
b.收料仓管接收客户的送货清单，并依据所标识采购订单号码找出相应采购订单，依据订单、客户送货清单安排下货，核对点收供应商所送料品、规格、数量，并督促供应商依据订单张贴品名、规格、标识。
c.经核点无误后，在供应商送货单上签署确认，并留取一联及时进行系统入库，关联采购订单生成进仓单据，在客户送货单上注明进仓单号，同时开具来料检验申请单交付来料品检检验，后将客户送货单据连同采购订单一并交付仓库文员审核、列印进仓单据。
5.2.2 仓位安排及标识卡处理a.经来料品检检验通过(物料标识卡加盖PASS印章）的非免检物料可合理安排仓位（尽量遵循相同物料固定仓位原则），并及时整理入库。
b.物料移动、装缷、摆放仓位时要求轻装轻缷，摆放须将标识向上、向外，整洁美观，存放高度符合堆码及安全标准要求。
c.仓位整理完毕，及时在物料存诸卡做相应登记操作，并核对存卡数量与实物的一致性。
d.当天收受通过质量检验的物品，当天必须整理入库，严禁检验通过之料品在待检区存放超过12小时。
5.2.3 进仓单据的处理与交付a.由收料仓管依据采购订单生成系统进仓单，依据所收受料品属性在摘要处注明“订单入库”、“返修入库”或其他性质的入库。
仓库发料作业流程图
有限公司
发料作业流程图（仓储部制订试运行）
审核/日期
批准/日期
仓储部
根据订单下达生 产指令单
采购部
1． 生产部根据生产指令单制作计划排期表
1． 生产部将生产领料单拿给相关仓管员 2． 生产部在生产领料单上备注时间，特别要
求
生产部开具《领料单》
2． 生产部主管根据生产安排制定生产领料单 准备领料
3． 生产部根据出货先后顺序进行安排生产 4．
3． 仓管员接到生产领料单后，根据急缓进行 先后备料
仓库备料
4． 仓管员将备好的物料与生产领料单一同放 入备料区，并通知生产部
1． 生产部收到仓管员的提醒信息后，及时到 仓库进行领料
仓库发料
2． 生产部根据领料单到仓库进行领料 3． 仓管员与物料员当面对物料进行交接
1． 品质部开出不良品报告，并通知采购
产
部 2． 不良品报告要有品质部、采将不良物料连同不良
报告给到仓库
3． 仓管员根据不良品报告在系统里做进
1． 生产部写报废单由品质部确认
货退回，并打印进货退回单 4． 仓管员把不良品连同进货退回单一起
来料不良
制程不良
2． 将报废物料连同报废单给到仓库 3． 仓库不定期对报废品进行处理
仓管扣系统账
给予发放 3． 对于易耗物品公司各部门领料，领料员开手工领
料单即可，领料单上必须有部门主管签名以便追
溯
成品出库
1. 出库前准备：业务部开出库计划至仓库。 2. 出库凭证 ：手续齐全，仓库根据发货通知发放货物，非正式的凭证、白条 、便
条不能生效（凭证发完货物后交财务部，凭证由相关责任人签署）。 3. 备料：严格按照出库凭证（仓库应按照先进先出原则）。装卸规范，堆放标准。 4. 复核：备料后复核，防差错。核对车辆信息，拍照留档。 5. 交点：货物交点清楚，防止误装与实物与出库凭证不相符。 6. 清理账目：账要日清月结，随发随销。出库单据保存归档。
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仓储部发料作业流程图
◎运营管理 ◎工作流程 ◎员工手册 ◎规章制度
工作流程系列模版
行政
管理制度
XX 有限公司
版本：1.0
文件名称 发料作业流程图
页码： 共 1页 制订部门：仓储部
制订/日期
20xx-11-05
审核/日期
批准/日期
PMC 下达周计划 生产部打印《领料单》 仓库备料 仓库发料
生产制造 退换领料/生产领料
1． 物料员将生产领料单拿给相关仓管员 2． 物料员在生产领料单上备注时间，特别要
求
3． 仓管员接到生产领料单后，根据急缓进行
先后备料
4． 仓管员将备好的物料与生产领料单一同放
入备料区，并通知相关物料员
5． 对于欠料要及时提出与告知部门主管及物
料员
1． 生产部物料员收到仓管员的提醒信息后，
及时到仓库进行领料
2． 物料员以领料单到仓库进行领料 3． 仓管员与物料员当面对物料进行交接 4． 清点无误后，物料员在领料单上填上实领
数量并签名
1． 生产部文员根据PC 打印的周计划排期表 2． 生产部文员根据出货先后顺序进行打印 3． 生产部文员根据生产部主管的生产安排对
生产领料单进行区分
1． 品质部开出不良品报告，并通知采购
部
2． 不良品报告要有品质部、采购部的相
关人员的签名
3． 仓库文员根据不良品报告在系统里做
进货退回，并打印进货退回单 4． 仓管员把不良品连同进货退回单一起
交给供应商/采购，货退回单必须有供应商/采购的签名
1． PMC 部根据受订单的出货日期
2． PMC 部根据市场部对受订单的实际需求 3． PMC 部根据仓库可用库存 4． PMC 部根据生产部的生产进度
产生不良品
送品质判定 来料不良
制程不良 仓管扣系统账 仓管扣系统账 1． 品质部根据物料员提供的物料和退料单进
行物料分析与判定
2． 根据判定的结果品质部开出不良品报告
1． 在生产过程中发现不良品 2． 在生产过程中产生不良品 3． 物料员将不良品送品质部进行判定 1． 生产部根据生产计划进行生产
2． 生产部对已经配套OK 的物料进行排产生
产
3．生产部根据实际需要进行前工序的生产安排 4．核对物料，做首件
5．批量生产
1． 仓库文员根据仓管员的生产领料单上的实
际发料数量进行系统扣账
2． 文员将扣完账的生产领料单给到相关仓管
员进行保管以便后续查询
1． 品质部写报废单
2． 品质部将报废物料连同报废单给到仓
库
3． 仓库不定期对报废品进行处理
1． 物料员开手工领料单进行领料，必须是一对一 2． 对于易耗品物生产主管，料员开手工领料单即
可
3． 领料单上必须有生产部主管、仓库主管签名。
仓库文员根据仓管员提供的领料单进行系统扣账，并保存所有的手工领料单。