入门培训SAP操作手册之IMG设置

合集下载

SAP_基础操作_培训手册

有限公司企业标准文件编号：S A P软件基础操作培训手册1. 概述本手册适用于SAP系统入门者和系统操作不熟练者,包括SAP系统的基本操作和部分操作技巧,希望每个初学者能仔细阅读此份文档,同时结合模块的各业务操作手册,这样可以更加有效、准确的掌握SAP系统的使用操作。

2. 范围适用于XXXX集团（1000）下辖总部工厂（1100）、XXXX（1200）、XXXX（1300）的关键用户。

3.定义和引用标准不涉及4.职责和权限不涉及5.工作程序5.1 登录/注销SAP使用SAP前需要先登录，要结束SAP操作时需要注销。

需要在初次登录SAP系统时或者定期修改登录密码。

5.1.1 登录1.双击电脑桌面或开始菜单中的SAP图标2.显示SAP登录选择界面（1）选择”连接”(图1-1)（2）点击需要登录的连接(图1-1),测试阶段选择:PANL_DEV版本。

(图1-1)（3）显示登录界面(图1-2)，输入账号和密码，点击“Enter”键。

（4）首次登陆需要进行密码修改，如图：1-3，点击“√”进入图1-4界面3.登录成功后界面：图1-54.注销注销可以在 SAP 的任意画面进行。

注销有 4 种方法：（1）在菜单栏中选中“系统”，然后选择“注销”（图1-6），会提示对话框（图1-7），确定已保存了所有想要保存的数据时，选择「是」；不确定已保存了所有数据而想要取消注销时，点击「否」。

对话框消失，重新回到进行作业的画面。

（2）点击所有打开画面右上角的，关闭最后一个画面时，提示对话框(图1-7),点击是，注销系统。

（3）在打开的任意画面输入【/nend 】(图 1-9)，提示对话框(图1-7)，点击是，注销系统。

使用）。

5.2 SAP主界面SAP 登录成功后，显示 SAP 主界面。

SAP 主界面主要包含：菜单栏(1)、标准工具栏(2)、事务代码栏(3)、功能按钮栏(4)、SAP 菜单或者用户菜单栏(5)、状态/信息栏(6)、系统信息栏(7)等。

sapimg设置（IMG设置）

sap img设置（IMG设置）IMG settingsI. Basic operation of BasisSA02 Academic title (cent. addr. admin.) college title (central address management)SA03 Title (central address admin.) title (central address management)SM04 pre - sent list of usersSM50 current processSM02 Send System MessageSM21 system log viewSP02 View output controlSCC4 group maintenanceSCCL group replicationAL08 displays the current active userSE16 looks at the contents of the table (the TSTC table contains all the T-Code information records)SE93 understands the transaction information available in thesystemST04 database summaryRZ10 SAP system parameter maintenanceIn the basic parameter, you can change the default GUI login for Client1. when you first use this function, you need to load the service parameter file2. in the basic maintenance of the update (server), into the queue (server) event (server) parameter value is set to the seaman001_C11_00 server _ database _003. change the value of Client, for example, to 3004. click Copy5. Click Save6. quit SAP and restart SAP service.Establishment of user and allocation of related authorityT-Code SU01 creates the user (spool is LOCL)T-Code PFCG creates rolesMaintenance of T-Code SPAD equipmentHost false access mode is selected: F: computer front desk printing"Device type: CNSAPWIN:, MS, Windows, driver, via, SAPLPD"Two. Company organizational structureClient 300Company Code: 1978Description: Sap TrainingBasic financial setup:1. define company codePath: IMG-> - > > defines enterprise structure of financial accounting, definition, copy, delete, check code - > Edit company code dataT-Code: Ox02 enters the company code view to add company code for the new company2. definition CorporationSpro-> enterprise financial accounting structure definition - > - > - > define company (2006)3. assign company codes to the companyIMG-> enterprise financial accounting, distribution structure - > - > to assign company code4. define the scope of credit controlSpro-> enterprise financial accounting structure definition - > - > - > definition of credit control area (0007)5. define the business scope (not set)Spro-> enterprise structure definition of financial accounting definition - > - > > business scope (0007)6. assign credit control to company codeSpro-> enterprise financial accounting, distribution structure - > - > to credit control area distribution company code7. define functional areasSpro-> - > - > definition of enterprise structure financial accounting function (defined - > do not need to increase the scope of the existing 0100--- system, production; 0300 -- sales and distribution etc.)Subject structure chartGeneral ledger, accounts receivable, accounts payableIMG-> financial accounting, general ledger master record to edit - > > > (subject list does not increase, the use of the system to the subject table CACN) - > assign company code (the CACN assigned to the company code 1978)- defined subject group (not to modify)- > retained earnings account (not modified)The general ledger - > create and edit - > general ledger (single)Edit - > account table data (not modified)Edit - > Company code data (not modified)Maintenance in fiscal yearThe annual maintenance of accounting accounting settings - > - > Spro-> - > type variable annual financial accounting financial accounting global (not modified, K4) will be assigned to the company accounting yearIMG-> financial accounting, financial accounting global settings - > - > fiscal year variant assigned to a fiscal year to the company (the K4 assigned to the company code 1978) entry screen displayvoucherIMG-> financial accounting financial accounting vouchersglobal settings - > >Define an accounting (document) variantVoucher posting cycle definition outstanding - > > posting period variant (0003)Define billing periodCertificate of posting is not clear and the cycle - > - > closing posting period (0003)Assign billing variants for company codeCertificate of posting cycle distribution variant - > > to company code (0003 assigned to the company code 1978)Define document number rangeVoucher voucher number range - > - > definition document number range (recommended copy 0001, otherwise if the fall does not match, in the subsequent operation will go wrong)Define control rangeSpro-> - > - > - > definition of enterprise structure control maintenance cost control (maintenance cost control 1978, control range = the same company code)Distribution of company code for cost control range (because the scope of control = company code, so the item is not set)Establishment of management organization (not recommended)Spro-> - > - > - > definition of enterprise structure control create business organization (1978)Allocate control areas for the business organization (not recommended)Spro-> enterprise structure distribution control to control - > - > - > range assigned to the business organizationDepreciation range setting (temporarily not set)IMG-> financial accounting, asset accounting assets accounting (simple implementation) > > > copy reference depreciation table structureAre business areas and control areas and operating areas and functional areas must be set?Evaluation typePrice controlIMG-> financial accounting, financial accounting global settings - > > input parameters (global company code but in field processing parameters in the above settings, this item will automatically increase, must input)Grouping evaluation ranges into groupsIMG > > material management evaluation and subject setting - > > no account determination wizard will determine the scope of the assessment subjects - > cluster groupingConfigure automatic accountingIMG > > material management evaluation and subject setting - > > no account determination wizard account determination - > configure automatic bookkeeping (through the addition of simulation of inventory management, the financial accounts which subjects are not set, and then set up in FS00)Define customer account groupsIMG-> financial accounting, accounts receivable and accounts payable account master record - > - > > > to create a customer master record screen format definitions with the account group (customers)Create a client account number rangeIMG-> financial accounting, accounts receivable and accounts payable account master record - > - > > > to create a customer master record customer account number rangeAssign a number range to the customer account groupIMG-> financial accounting, accounts receivable and accounts payable account master record - > - > - > a customer master record for customers to create, subject group allocation numberrangeDefine the vendor account group (OBD3)IMG-> financial accounting, accounts receivable and accounts payable account master record - > - > > Supplier vendor master record to create - > screen format definitions with the account group (Supplier)Establish a number range for vendor accountsIMG-> financial accounting, accounts receivable and accounts payable account master record - > - > > Supplier vendor master record number range for a ready to create - > vendor accountsAssign the number range for the vendor account groupIMG-> financial accounting, accounts receivable and accounts payable account master record - > - > > supplier to create vendor master record for suppliers - > subject group number distribution rangeDefine an employee's tolerance group (defined: company code)IMG-> financial accounting, accounts receivable and accounts payable transactions in tolerance group - > - > > > collection collection manual definition of employee (company code 1978, the tolerance group is empty. Suggest copy0001 to come over)Define payment terms (OBB8)IMG-> financial accounting, accounts receivable and accounts payable transactions into the invoice - > - > - > maintenance payment / credit memoSpecial ledger marks the reconciliation account corresponding to the definition of customer (OBXR)IMG-> financial accounting, accounts receivable and accounts payable, business transactions received payment > - > definition of customer prepayment control subjectsDefine the customer's special ledger mark (OBXY)IMG-> financial accounting, accounts receivable and accounts payable, business transactions with alternative control subjects - > > > other special ledger posting affairs for customers to define alternative control subjectsDefine supplier prepayment control subjects (OBYR)IMG-> financial accounting, accounts receivable and accounts payable, prepaid prepaid business transactions - > - > prepay alternative control subjectsDefine accounts receivable / accounts payable restructuring subjects (OBBV)IMG-> financial accounting, accounts receivable and accounts payable transactions settlement - > - > - > > according to the definition of recombinant maturity accounts receivable / payable account adjustmentDefine bank account (FI12)IMG-> financial bank accounting definition of Bank - > >Define the nature of payment in a bank journalIMG-> financial accounting should set up the payment method of payment bank, each state affairs, accounts receivable and accounts payable transactions. - > - > - > > collection automatic collection of payment program payment / select - >Define the amount of money in the bank journalIMG-> financial accounting, accounts receivable and accounts payable, accounts of customer master record - > - > create a customer master record for the definition of the mortgage - > receivable account IDSAP accounting opens during closingOb52 opens the financial accounting period:Okp1 cost management accounting period, if the tick cannot account.MMPV commodity accounting period settingIf negative inventory and negative numbers are present, the amount of "negative quantity" in the prophase and "negative in the prior period" is selected to carry overThe period must be opened and closed sequentially and can be opened only during one accounting period at the same timeRetail pricing (gross selling price condition type determination) (four)First step:IMG PATH:Logistics - General retail sales price - > - > - > allocation type / reference site to the organization levelDetermine the pricing type according to the sales organization and the distribution channel price listFind the pricing process based on the pricing typeSecond steps:Pricing type:IMG PATH:Logistics - General retail sales price - > - > - > to maintain pricing typeFind the selling price scheme (pricing process) according to the pricing typeThird steps:Pricing process:IMG PATH:Sales and distribution, basic functions - > - > - > definition and pricing pricing control allocation pricing processPricing types can be determinedRetail pricing (final price calculation) (three)Determination of the condition bar type of the final price calculation:IMG PATH: sales and distribution, basic functions - > - > - > definition and pricing pricing control allocation pricing process (defined pricing procedure determination)Determine the pricing process based on the sales organization, distribution channel, voucher processFind the pricing type according to the pricing processRetail pricing (pricing type) (two) retail pricing:Pricing: Path type: IMG logistics - General retail price, sales price, > price maintenance typePricing type: can correspond to different pricing process,through the pricing process to find different conditions typeRetail pricing (pricing hierarchy) (1)The change in the price suggested retail pricing items at stores if there is a special layer, the price demand can change.Three price layers:1. stores high2. price entry3. distribution channels at the endThe price is depend on the type of store items corresponding to the type of modification, genial Assortment store (reference store).The price item corresponds to the reference store in the IMG configuration.Path: Logistics - General > retail price > Sales Pricing > distribution pricing reference to the organization level type / location.。

入门培训SAP操作手册之IMG

入门培训SAP操作手册之IMG入门培训SAP操作手册之IMG设置一、Basis根本操作SA02 Academic title (cent. addr. admin.) 学院标题〔中心地址管理〕SA03 Title (central address admin.) 标题〔中央地址管理.〕SM04 发前用户列表SM50 当前进程SM02 Send System MessageSM21 系统日志查看SP02查看输出控制SCC4 集团维护SCCL 集团复制AL08 显示当前活动用户SE16 查看表的内容(TSTC表中包含所有T-Code信息记录)SE93 了解系统中可用的事务信息ST04数据库概要RZ10 SAP系统参数维护在根本参数中可更改GUI登入的默认Client1．在第一次使用此功能时，需装载效劳参数文件2．在根本维护中的更新〔效劳器〕、入队列〔效劳器〕事件〔效劳器〕参数值设为seaman001_C11_00效劳器_数据库_003.更改Client的值，例如设为3004.点击复制5.点击保存6.退出SAP，重启SAP的效劳。

一. 用户的建立及相关权限的分配T-Code SU01 创立用户(spool 为LOCL)T-Code PFCG 创立角色T-Code SPAD 设备维护主机假脱访问方式选“F：计算机前台打印〞设备类型选：“CNSAPWIN: MS Windows driver via SAPLPD〞二.公司组织构造Client 300Company Code : 1978描述: Sap Training根本财务设置:1．定义公司代码路径:IMG->企业构造->定义->财务会计->定义，复制，删除，检查公司代码->编辑公司代码数据T-Code: Ox02进入公司代码视图,为新公司增加公司代码2．定义公司Spro->企业构造->定义->财务会计->定义公司(2006)3．给公司分配公司代码IMG->企业构造->分配->财务会计->给公司分配公司代码4．定义信贷控制范围Spro->企业构造->定义->财务会计->定义信贷控制范围(0007)5．定义业务范围〔可不设置〕Spro->企业构造->定义->财务会计->定义业务范围(0007)6．将信贷控制范围分配给公司代码Spro->企业构造->分配->财务会计->给信贷控制范围分配公司代码7．定义功能范围Spro->企业构造->定义->财务会计->定义功能范围(不需增加，系统已有0100---生产；0300――销售和分销等)科目构造表总账科目,应收科目,应付科目IMG->财务会计->总账会计->主记录->准备->编辑科目表清单(不增加，使用系统的CACN)->给科目表分配公司代码(将CACN分配给公司代码1978)->定义科目组(不修改)->定义留存收益科目(不修改)->总账科目创立和处理-> 编辑总账科目(单一处理)->编辑科目表数据(不修改)->编辑公司代码数据〔不修改〕会计年度维护Spro->财务会计->财务会计全局设置->会计年度->维护会计年度变式(不修改，使用K4)将会计年度分配给公司IMG->财务会计->财务会计全局设置->会计年度->向一个会计年度变式分配给公司(将K4分配给公司代码1978)凭证录入屏幕显示凭证IMG->财务会计->财务会计全局设置->凭证定义记账(凭证)变式凭证->过账周期->定义未结清过账期间变式(0003)定义记账期间凭证->过账周期->未清和关账过账期间〔0003〕为公司代码分配记账变式凭证->过账周期->分配变式给公司代码(将0003分配给公司代码1978)定义凭证号范围凭证->凭证号范围->定义凭证号范围(建议复制0001,否那么如果落下范围没有配的话，在后续操作中会出错)定义控制范围Spro->企业构造->定义->控制->维护本钱控制范围〔维护本钱控制范围1978，控制范围=公司代码一样〕为本钱控制范围分配公司代码(由于控制范围＝公司代码，故此项不用设置)创立经营组织(建议不设)Spro->企业构造->定义->控制->创立经营组织(1978)为经营组织分配控制范围(建议不设)Spro->企业构造->分配->控制->把控制范围分配给经营组织折旧范围设置(暂时不设置)IMG->财务会计->资产会计->资产会计〔简易实施〕->组织构造->复制参考折旧表业务区域和控制范围及经营组织、功能区域是否必须设置？评估类型价格控制IMG->财务会计->财务会计全局设置->公司代码->输入全局参数(经过以上设置，此项内容会自动增加的,但是在处理参数中的字段变式必须输入)将评估范围群集分组IMG－＞物料管理－＞评估和科目设置－＞科目确定－＞无向导的科目确定－＞将评估范围群集分组配置自动记账IMG－＞物料管理－＞评估和科目设置－＞科目确定－＞无向导的科目确定－＞配置自动记账(通过此外模拟库存管理，可知财务科目表有哪些科目没有设置，然后在FS00中设置)定义客户账户组IMG->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主记录->创立客户主记录准备->定义带有屏幕格式的账户组(客户)创立客户科目编号范围IMG->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主记录->创立客户主记录准备->创立客户科目编号范围给客户科目组分配编号范围IMG->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主记录->客户主记录创立准备->给客户科目组分配编号范围定义供给商账户组(OBD3)IMG->财务会计->应收账目和应付账目->供给商账户->主记录->供给商主记录创立准备->定义带有屏幕格式的账户组(供给商)为供给商科目建立号码范围IMG->财务会计->应收账目和应付账目->供给商账户->主记录->供给商主记录创立准备->为供给商科目建立号码范围为供给商科目组分配号码范围IMG->财务会计->应收账目和应付账目->供给商账户->主记录->供给商主记录创立准备->为供给商科目组分配号码范围定义雇员的容差组(定义：公司代码)IMG->财务会计->应收账目和应付账目->业务交易->收款->手工收款->定义雇员的容差组(公司代码为1978，容差组为空。

公司间转移过帐介绍与IMG设置(公司间采购订单+交易价格确定+流程测试)演示教学

公司间转移过帐介绍与IMG设置(公司间采购订单+交易价格确定+流程测试)(2013-03-09 23:52:42)分类：SAP-MM文档标签：sap-mm公司间转移过帐it1.0 公司间转移过帐介绍集团内公司间转移过帐（调拨）应用于将物料从一个工厂移到另一个工厂，本文介绍实现公司间调拨的系统配置。

SAP Help Portal:SAP library->SAP R/3Enterprise Applicationcomponents->Logistics->MaterialsManagernent(MM)=>InventoryMamagernent(MM-IM)->Managing specialstocks(MM-IM)=>Stock transfer using stock transport order->Cross-companystock transfer.2.0 Types Of STO And Function List3.0 后台配置路径*设置数据示例为由工厂2050->20312050对应公司为2050,销售范围(2050+ZZ+ZZ);客户代码2031,维护公司2050与销售范围(2050+ZZ+ZZ)2031对应公司为2031,销售范围(2030+ZZ+ZZ);供应商代码2050,维护公司2030与采购组织20303.1定义工厂的装运数据IMG->物料管理->采购->采购订单->设置库存调拨订单->定义工厂的装运数据(shipping data)发货工厂设置:必须指定销售范围(销售组织+分销渠道+产品组,如果是作为跨公司则为这个工厂下对应的销售组织),客户编号- 工厂不需要维护.如: 工厂2050客户编号-工厂(不设置)销售组织2050分销渠道ZZ公司间请款部门ZZ语言代码ZH收货工厂设置:相同发货工厂设置,但必须指定客户编号-工厂如: 工厂2031客户编号-工厂2031 (XD01维护的客户代码,维护在销售范围(2050+ZZ+ZZ下对应是发货工厂的客户)销售组织2030分销渠道ZZ公司间请款部门ZZ语言代码ZH3.2 将发货工厂分配给相应的供应商如供应商代码2031,XK02->选择采购组织数据[采购数据],进去后菜单选择附加->附加采购数据维护工厂分配设置工厂2050为发货工厂.3.3 如果供应商数据的附加采购数据->工厂分配隐藏,可以后台设置显示出来IMG->财务会计->应收帐目与应付帐目->供应商账户->主数据->供应商主数据创建准备->定义带有屏幕格式的账户组(供应商):选择对应的账户组->字段状态—采购数据->附加采购数据把工厂设为必须输入项.3.4 分配订单类型和检查规则IMG→物料管理→采购→采购订单→设置库存调拨订单→分配交货类型和检查规ZNC0公司间采购订单类型2031工厂NLCC交货单类型RP补充NLCC交货单类型2 (RP 或B可用性检查)ZNC0公司间采购订单类型2050工厂NLCC交货单类型RP补充NLCC交货单类型23.5 分配凭证类型，一步过程和交货限度IMG->物料管理->采购->采购订单→设置库存调拨订单→分配凭证类型,一步过程,交货不足限度供货工厂收货工厂采购订单类型一步(收货与发货同步)2050 2031 ZNC0 X3.6 装运点的确定, 如果没有维护会在创建公司间采购订单提示装运点无法确定错误.IMG->后勤执行->装运->基本发运功能->装运点和收货点确认->分配运送地点条件装载组工厂装运点01 0001 2031 000101 0001 2050 00013.7 项目类别的确定IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售单据项目->分配项目类别销售凭证类型DL 计划协议订单类型项目类别组NORM 标准项目项目用途V 可以指定为V-采购订单或项类别-高层项目空白项目类别NLC 公司间库存转移项目3.8 计划行类别的确定IMG->销售分销->销售->销售凭证->计划行->分配计划行类别项目类别NLC公司间库存转移项目MRP 类型空白建议计划行类别NC公司间重新补货3.9 发票的确定IMG->销售分销->出具发票->公司间开票的订单类型DL 计划协议订单类型IV 公司间出具发票3.10 也可以定义配置一个特殊采购类型(非必要)IMG->生产->MRP->主数据->定义特殊采购类型特殊采购类40 库存转换(来自可选工厂的产品2050)采购类型F特殊获取U工厂2050以上配置,可以进行跨公司使用公司间采购订单交易转储了.-----------其它相关的配置-----------------------*公司间交易(采购订单转储)-交易价格的配置主路径= IMG->物料管理->采购->条件->定义价格确定流程->|1.主路径|->维护条件表(M/03),如维护一个供应商+采购组织+物料的条件表(084).如果系统有则使用默认的.2.主路径|->定义存取顺序,如增加一个存取顺序PI01,关联到一个或多个条件表(084),表示如果第一个条件表找不到会使用第二个条件表,以此类推来查找价格.3.主路径|->定义条件类型,这里指定存取顺序并之关联(如在MEK1维护条件价使用那个条件表或读取价格的顺序).维护数据定价等级=B 价格,计算类型= C数量等以及计算的方法.4.以下是与方案组相关主路径|->定义方案组(方案组:供应商),可以用于维护给供应商(XK02)对应的字段.定义计算方案组5.主路径|->定义计算方案.各个的价格条件如价格和税值的计算,从那个起止步骤计算.6.主路径|->定义方案确定(确定标准采购订单的计算方式).这里关联了购买组织+方案组(方案组:供应商)+计算方案的关联.*定义公司间发票自动采用关联采购单价格1.原理:只要公司间销售定价类型与采购定价类型名字一致就可以从采购单中复制价格为开票价格.2.IMG->销售和分销->出具发票->开票凭证->维护开票凭证的复制(复制控制:交货凭证到出具发票凭证)(VTFL)开票类型交货类型IV 公司间出具发票NLCC 跨公司交货单项目:复制请求018 交货项目类型无订单项出具发票数量G正/负数量+定价类型G价格源A从采购订单复制----------------------------1.税码的定义(OVK1)IMG->销售和分销->基本功能->税收->定义税收规则CN 中国1 MWST 销项税2.定义销售定价过程(OVKK)IMG->销售和分销->基本功能->定价->定价控制->定义并分配定价过程(定义定价程序确定)销售组织渠道产品组凭证过程CUPP 定价过程条件类型2030 10 16 2 1 ZVAA02 退货销售Z002 手工价格2030 10 16 3 1 ZVAA03 借项定价Z002 手工价格2030 10 16 4 1 ZVAA04 贷项定价Z002 手工价格2030 10 16 A 1 ZVAA01 正常销售PR01 含税价格2030 ZZ ZZ I 1 ZCAA01 公司间出具发票（不含税）2030 ZZ ZZ I 2 ZCAA03 公司间出具发票（含税）CUPP = 1 标准定价过程/ 2 JA税率类型公司间采购凭证过程= I 公司间出具发票定价过程= (同样IMG目录/OVKK)定义并分配定价过程(维护定价过程)条件类型= IMG->销售和分销->基本功能->定价->定价控制->定义条件类型(维护条件类型) 3.定义库存管理系统信息(OMCQ)IMG->物料管理->库存管理和实际库存->定义系统销售的属性00 M7 352 不能更新交货的单据流程E4.前台流程测试4.1 收货工厂创建采购订单ME21N->使用供应商代码2050(代表工厂2050),收货工厂为2031采购组织2030采购组101公司代码20304.2 发货工厂创建交货单VL10B 后续做创建交货单4.3 发货工厂发货过帐VL02N 发料过帐一般如果是一步过帐的会同时产生2050-MVT 645出和2031-MVT 101收完成. 否则就分别做发货与收货两个动作.4.4 后续是发票处理FB01发货工厂创建发货发票,根据VL02N所看到的交货单号创建MIRO收货工厂发票校验,根据公司间采购订单创建.。

2019公司间转移过帐介绍与IMG设置(公司间采购订单+交易价格确定+流程测试)

SAP Help Portal:SAP library->SAP R/3Enterprise Applicationcomponents->Logistics->MaterialsManagernent(MM)=>Inventory Mamagernent(MM-IM)->Managingspecialstocks(MM-IM)=>Stock transfer using stock transport order->Cross-companystock transfer.2.0 Types Of STO And Function List3.0 后台配置路径*设置数据示例为由工厂2050->20312050对应公司为2050,销售范围(2050+ZZ+ZZ);客户代码2031,维护公司2050与销售范围(2050+ZZ+ZZ)2031对应公司为2031,销售范围(2030+ZZ+ZZ);供应商代码2050,维护公司2030与采购组织20303.1定义工厂的装运数据IMG->物料管理->采购->采购订单->设置库存调拨订单->定义工厂的装运数据(shipping data)发货工厂设置:必须指定销售范围(销售组织+分销渠道+产品组,如果是作为跨公司则为这个工厂下对应的销售组织),客户编号- 工厂不需要维护.如: 工厂2050客户编号-工厂(不设置)销售组织2050分销渠道ZZ公司间请款部门ZZ语言代码ZH收货工厂设置:相同发货工厂设置,但必须指定客户编号-工厂如: 工厂2031客户编号-工厂2031 (XD01维护的客户代码,维护在销售范围(2050+ZZ+ZZ下对应是发货工厂的客户)销售组织2030分销渠道ZZ公司间请款部门ZZ语言代码ZH3.2 将发货工厂分配给相应的供应商如供应商代码2031,XK02->选择采购组织数据[采购数据],进去后菜单选择附加->附加采购数据维护工厂分配设置工厂2050为发货工厂.3.3 如果供应商数据的附加采购数据->工厂分配隐藏,可以后台设置显示出来IMG->财务会计->应收帐目与应付帐目->供应商账户->主数据->供应商主数据创建准备->定义带有屏幕格式的账户组(供应商):选择对应的账户组->字段状态—采购数据->附加采购数据把工厂设为必须输入项.3.4 分配订单类型和检查规则IMG→物料管理→采购→采购订单→设置库存调拨订单→分配交货类型和检查规ZNC0公司间采购订单类型2031工厂NLCC交货单类型RP补充NLCC交货单类型2 (RP或B可用性检查) ZNC0公司间采购订单类型2050工厂NLCC交货单类型RP补充NLCC交货单类型23.5 分配凭证类型，一步过程和交货限度IMG->物料管理->采购->采购订单→设置库存调拨订单→分配凭证类型,一步过程,交货不足限度供货工厂收货工厂采购订单类型一步(收货与发货同步)2050 2031 ZNC0 X3.6 装运点的确定, 如果没有维护会在创建公司间采购订单提示装运点无法确定错误.IMG->后勤执行->装运->基本发运功能->装运点和收货点确认->分配运送地点条件装载组工厂装运点01 0001 2031 000101 0001 2050 00013.7 项目类别的确定IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售单据项目->分配项目类别销售凭证类型DL 计划协议订单类型项目类别组NORM 标准项目项目用途V 可以指定为V-采购订单或项类别-高层项目空白项目类别NLC 公司间库存转移项目3.8 计划行类别的确定IMG->销售分销->销售->销售凭证->计划行->分配计划行类别项目类别NLC公司间库存转移项目MRP 类型空白建议计划行类别NC公司间重新补货3.9 发票的确定IMG->销售分销->出具发票->公司间开票的订单类型DL 计划协议订单类型IV 公司间出具发票3.10 也可以定义配置一个特殊采购类型(非必要)IMG->生产->MRP->主数据->定义特殊采购类型特殊采购类40 库存转换(来自可选工厂的产品2050)采购类型 F特殊获取U工厂2050以上配置,可以进行跨公司使用公司间采购订单交易转储了.-----------其它相关的配置-----------------------*公司间交易(采购订单转储)-交易价格的配置主路径= IMG->物料管理->采购->条件->定义价格确定流程->|1.主路径|->维护条件表(M/03),如维护一个供应商+采购组织+物料的条件表(084).如果系统有则使用默认的.2.主路径|->定义存取顺序,如增加一个存取顺序PI01,关联到一个或多个条件表(084),表示如果第一个条件表找不到会使用第二个条件表,以此类推来查找价格.3.主路径|->定义条件类型,这里指定存取顺序并之关联(如在MEK1维护条件价使用那个条件表或读取价格的顺序).维护数据定价等级=B 价格,计算类型= C数量等以及计算的方法.4.以下是与方案组相关主路径|->定义方案组(方案组:供应商),可以用于维护给供应商(XK02)对应的字段.定义计算方案组5.主路径|->定义计算方案.各个的价格条件如价格和税值的计算,从那个起止步骤计算.6.主路径|->定义方案确定(确定标准采购订单的计算方式).这里关联了购买组织+方案组(方案组:供应商)+计算方案的关联.*定义公司间发票自动采用关联采购单价格1.原理:只要公司间销售定价类型与采购定价类型名字一致就可以从采购单中复制价格为开票价格.2.IMG->销售和分销->出具发票->开票凭证->维护开票凭证的复制(复制控制:交货凭证到出具发票凭证)(VTFL)开票类型交货类型IV 公司间出具发票NLCC 跨公司交货单项目:复制请求018 交货项目类型无订单项出具发票数量G正/负数量+定价类型G价格源A从采购订单复制----------------------------1.税码的定义(OVK1)IMG->销售和分销->基本功能->税收->定义税收规则CN 中国1 MWST 销项税2.定义销售定价过程(OVKK)IMG->销售和分销->基本功能->定价->定价控制->定义并分配定价过程(定义定价程序确定) 销售组织渠道产品组凭证过程CUPP 定价过程条件类型2030 10 16 2 1 ZVAA02 退货销售Z002 手工价格2030 10 16 3 1 ZVAA03 借项定价Z002 手工价格2030 10 16 4 1 ZVAA04 贷项定价Z002 手工价格2030 10 16 A 1 ZVAA01 正常销售PR01 含税价格2030 ZZ ZZ I 1 ZCAA01 公司间出具发票（不含税）2030 ZZ ZZ I 2 ZCAA03 公司间出具发票（含税）CUPP = 1 标准定价过程/ 2 JA税率类型公司间采购凭证过程= I 公司间出具发票定价过程= (同样IMG目录/OVKK)定义并分配定价过程(维护定价过程)条件类型= IMG->销售和分销->基本功能->定价->定价控制->定义条件类型(维护条件类型) 3.定义库存管理系统信息(OMCQ)IMG->物料管理->库存管理和实际库存->定义系统销售的属性00 M7 352 不能更新交货的单据流程E4.前台流程测试4.1 收货工厂创建采购订单ME21N->使用供应商代码2050(代表工厂2050),收货工厂为2031采购组织2030采购组101公司代码20304.2 发货工厂创建交货单VL10B 后续做创建交货单4.3 发货工厂发货过帐VL02N 发料过帐一般如果是一步过帐的会同时产生2050-MVT 645出和2031-MVT 101收完成. 否则就分别做发货与收货两个动作.4.4 后续是发票处理FB01发货工厂创建发货发票,根据VL02N所看到的交货单号创建MIRO收货工厂发票校验,根据公司间采购订单创建.。

SAPSD模块基本配置

SAPSD模块基本配置配置过程
定义合作伙伴：
给客户组分配合作伙伴：
对合作伙伴关系做帐户组分配：
定义销售凭证伙伴确定过程：
对销售凭证类型进行伙伴关系确定过程的分配：帐户组于伙伴关系分配：
定义销售凭证项合作伙伴确定过程
项目类别与伙伴确定过程的分配：伙伴确定过程与帐户组的分配：
定义交货合作伙伴确定过程：
对交货类型与伙伴确定过程进行分配：合作伙伴关系确定与帐户组的分配：
开票凭证的合作伙伴确定过程：
发票类型与发票凭证伙伴关系确定进行分配：发票伙伴关系确定与帐户组的分配：
显示装运点、运输区关系
对选中的装运点运输区定义路线
定义客户：如1101工厂替北京2010代售给客户发货，此处需定义客户SQ2010
为合作伙伴参数定义出站参数：
全面参数设置如下：出站选项参数
消息操纵参数：
定义供应商：公司间交易时需将供货工厂所在公司保护为公司间供应商，如1101工厂替北京2011代售出货给客户，则保护供应商为SQ1100
供应商保护的参数有FI、SD两个，如下：。

入门培训SAP操作手册之IMG设置

入门培训SAP操作手册之IMG设置一、创建客户主数据1.使用VD01建立一个客户（一般）(客户号码内部分配0000000001，如需外部分配，需在IMG中设置。

名称为CM0001销售机构SL01，分销渠道02，部门03。

注：这些已在IMG中设置)二、创建供应商主数据1.使用MK01建立一个供应商(供应商代码为：P0001，采购组带为P001，账户组为CPDL;供应商代码为：P0002，采购组带为P001，账户组为LIEF)2.使用ME11为供应商P0002创建信息记录（Info-Record）(注：P0001为一次性供应商，故不能创建信息记录)3.或直接通过XK01创建集中供应商三、创建物料主数据(MRP类型设为ND)1．使用MM01创建下面BOM中的各个物料编码(MM03显示物料;MM02修改物料;MM60列印物料资料)2．使用CS01建BOM参数说明：1．BOM用途参数:选1Production表示這個BOM的下階材料是和生產有關，所以下階材料會複製到plannedorder或productionorder,系統也會根據BOM產生dependentrequirement2．项目:BOM的项次编号，可修改.3.Ict:ItemCategory用料类别，不同的category会带出不同栏位的的相关资料，此处正常都设为“L”，L=stockitem4.Un:用量单位，如不输入，则会从materialmaster的baseunitofmeasure 中带过来。

5.提前期偏置量：此料在上阶组合件开始生产前/后几天发料（＋表示生产开始后几天，－表示生产开始前几天）6.工序提前期偏置：针对母子工单设定板子完工时间，会影响MRP 及工单7.分配码：用于dailysupport；根据工单的leadtime将材料的需求平均分摊。

那些材料需设定分配码在materialmaster->MRP1->需设定相对应的lotsizekey“TM”,由采购提供料号范围供工程维护。

FI-MM

创建工厂IMG菜单路径：企业结构→定义→后勤－常规→定义，复制，删除，检查工厂给公司代码分配地点IMG菜单路径：企业结构→分配→后勤－常规→给公司代码分配地点维护仓储地点IMG菜单路径：企业结构→定义→物料管理→定义仓储地点维护采购组织IMG菜单路径：企业结构→定义→物料管理→定义采购组织给公司代码分配采购组织IMG菜单路径：企业结构→分配→物料管理→给公司代码分配采购组织给工厂分配采购组织IMG菜单路径：企业结构→分配→物料管理→给工厂分配采购组织给工厂分配标准采购组织IMG菜单路径：企业结构→分配→物料管理→给工厂分配标准采购组织将评估范围群分组IMG菜单路径：物料管理→评估和科目设置→科目确定→无向导的科目设定→将评估范围群集分组配置自动记帐IMG菜单路径：物料管理→评估和科目设置→科目确定→无向导的科目确定→配置自动记帐FS00建立1403010000 原材料1405020000 库存商品-半成品1405010000 库存商品-产成品FS00建立GR/IR科目 1402090100定义物料类型属性IMG菜单路径：后勤常规->物料主记录>基本设置>物料类型>定义物料类型的属性定义差异的容差OMR6IMG->物料管理->后勤发票校验->发票冻结->设置容差限制设置采购价格容差设置采购订单类型和编号范围配置差异记账的科目OBYC-DIFIMG->物料管理->后勤发票校验->配置自动记账SM30-T169V设置进项税默认值IMG路径SM30 维护视图SAP 用户化实施指南→物料管理→后勤发票校验→收V_169V_ST 入发票→维护税代码的缺省值表2操作路径进入维护界面的方法有两种，均按表2所示：•按后台IMG路径进入，如图1所示，进入图2界面：•在前台输入事物码SM30，维护视图V_169V_ST，进入图2界面。

建立物料主数据Sap 菜单 > 后勤 > 商品管理 > 商品主记录 > 商品 > 创建（一般） >MM01-立即建立供应商主数据IMG->财务会计->应收帐目和应付帐目->供应商帐户->主记录->创建供应商主记录的准备->定义带有屏幕格式的帐户组建立采购订单后勤 > 商品管理 > 采购>采购订单>创建收货MIGOSAP菜单>后勤>物料管理>库存管理 >货物移动发票校验MIROSAP菜单>后勤>物料管理>后勤发票校验 >凭证输入给供应商付款F-53会计核算> 财务会计>应付账款>凭证输入>付款>过账清单中不包括货源尽管有资源清单需求后台--物料管理--采购--货源清单里面工厂别打上勾。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

2007-09-28 | 入门培训 SAP 操作手册之 IMG 设置入门培训SAP 操作手册之IMG 设置一、Basis 基本操作SA02Academic title （cent. addr . admin.）学院标题（中心地址管理）SA03Title （central address admin.）标题（中央地址管理. ）SM04 发前用户列表SM50 当前进程SM02 Send System MessageSM21 系统日志查看SP02 查看输出控制SCC4 集团维护SCCL 集团复制AL08 显示当前活动用户SE16 查看表的内容（TSTC 表中包含所有T-Code 信息记录）SE93 了解系统中可用的事务信息ST04 数据库概要RZ10 SAP 系统参数维护在基本参数中可更改GUI 登入的默认Client1．在第一次使用此功能时，需装载服务参数文件2．在基本维护中的更新（服务器）、入队列（服务器）事件（服务器）参数值设为seaman001_C11_00 服务器_ 数据库_003.更改Client 的值，例如设为3004.点击复制5.点击保存6.退出SAP ，重启SAP 的服务。

一. 用户的建立及相关权限的分配T-Code SU01 创建用户（spool 为LOCL）T-Code PFCG 创建角色T-Code SPAD 设备维护主机假脱访问方式选“F计算机前台打印”设备类型选：“ CNSAPWIN: MS Windows driver via SAPLP”D 二. 公司组织结构Client 300Company Code : 1978描述: Sap Training基本财务设置:1 ．定义公司代码路径:IMG-> 企业结构-> 定义-> 财务会计-> 定义，复制，删除，检查公司代码-> 编辑公司代码数据T-Code: Ox02 进入公司代码视图, 为新公司增加公司代码2 ．定义公司Spro-> 企业结构-> 定义-> 财务会计-> 定义公司(2006)3．给公司分配公司代码IMG-> 企业结构-> 分配-> 财务会计-> 给公司分配公司代码4．定义信贷控制范围Spro-> 企业结构-> 定义-> 财务会计-> 定义信贷控制范围(0007)5．定义业务范围(可不设置)Spro-> 企业结构-> 定义-> 财务会计-> 定义业务范围(0007)6．将信贷控制范围分配给公司代码Spro-> 企业结构-> 分配-> 财务会计-> 给信贷控制范围分配公司代码7．定义功能范围Spro-> 企业结构-> 定义-> 财务会计-> 定义功能范围（不需增加，系统已有0100--- 生产；0300 ―― 销售和分销等）科目结构表总账科目,应收科目, 应付科目IMG-> 财务会计-> 总账会计-> 主记录-> 准备-> 编辑科目表清单（不增加，使用系统的CACN)-> 给科目表分配公司代码（将CACN 分配给公司代码1978）-> 定义科目组（不修改）-> 定义留存收益科目（不修改）-> 总账科目创建和处理-> 编辑总账科目（单一处理）-> 编辑科目表数据（不修改）-> 编辑公司代码数据（不修改）会计年度维护Spro-> 财务会计-> 财务会计全局设置-> 会计年度-> 维护会计年度变式（不修改，使用K4）将会计年度分配给公司IMG-> 财务会计-> 财务会计全局设置-> 会计年度-> 向一个会计年度变式分配给公司（将K4 分配给公司代码1978）凭证录入屏幕显示凭证IMG-> 财务会计-> 财务会计全局设置-> 凭证定义记账（凭证）变式凭证-> 过账周期-> 定义未结清过账期间变式（0003）定义记账期间凭证-> 过账周期-> 未清和关账过账期间（0003 ）为公司代码分配记账变式凭证-> 过账周期-> 分配变式给公司代码（将0003 分配给公司代码1978）定义凭证号范围凭证-> 凭证号范围-> 定义凭证号范围（建议复制0001, 否则如果落下范围没有配的话，在后续操作中会出错）定义控制范围Spro-> 企业结构-> 定义-> 控制-> 维护成本控制范围（维护成本控制范围1978 ，控制范围= 公司代码相同）为成本控制范围分配公司代码（由于控制范围二公司代码，故此项不用设置）创建经营组织（建议不设）Spro-> 企业结构-> 定义-> 控制-> 创建经营组织（1978）为经营组织分配控制范围（建议不设）Spro-> 企业结构-> 分配-> 控制-> 把控制范围分配给经营组织折旧范围设置（暂时不设置）IMG-> 财务会计-> 资产会计-> 资产会计（简易实施）-> 组织结构-> 复制参考折旧表业务区域和控制范围及经营组织、功能区域是否必须设置？评估类型价格控制IMG-> 财务会计-> 财务会计全局设置-> 公司代码-> 输入全局参数（经过以上设置，此项内容会自动增加的,但是在处理参数中的字段变式必须输入）将评估范围群集分组IMG —>物料管理—>评估和科目设置—>科目确定—>无向导的科目确定—>将评估范围群集分组配置自动记账IMG —>物料管理—>评估和科目设置—>科目确定—>无向导的科目确定—>配置自动记账（通过此外模拟库存管理，可知财务科目表有哪些科目没有设置，然后在FS00 中设置）定义客户账户组IMG-> 财务会计-> 应收账目和应付账目-> 客户账户-> 主记录-> 创建客户主记录准备-> 定义带有屏幕格式的账户组（客户）创建客户科目编号范围IMG-> 财务会计-> 应收账目和应付账目-> 客户账户-> 主记录-> 创建客户主记录准备-> 创建客户科目编号范围给客户科目组分配编号范围IMG-> 财务会计-> 应收账目和应付账目-> 客户账户-> 主记录-> 客户主记录创建准备-> 给客户科目组分配编号范围定义供应商账户组(OBD3)IMG-> 财务会计-> 应收账目和应付账目-> 供应商账户-> 主记录-> 供应商主记录创建准备-> 定义带有屏幕格式的账户组( 供应商)为供应商科目建立号码范围IMG-> 财务会计-> 应收账目和应付账目-> 供应商账户-> 主记录-> 供应商主记录创建准备-> 为供应商科目建立号码范围为供应商科目组分配号码范围IMG-> 财务会计-> 应收账目和应付账目-> 供应商账户-> 主记录-> 供应商主记录创建准备-> 为供应商科目组分配号码范围定义雇员的容差组( 定义：公司代码)IMG-> 财务会计-> 应收账目和应付账目-> 业务交易-> 收款-> 手工收款-> 定义雇员的容差组( 公司代码为1978 ，容差组为空。

建议copy0001 过来)定义收付条件(OBB8)IMG-> 财务会计-> 应收账目和应付账目-> 业务交易-> 收进发票/ 贷项凭证-> 维护支付条件定义客户统驭科目对应的特别总账标志(OBXR)IMG-> 财务会计-> 应收账目和应付账目-> 业务交易-> 收到的预付款-> 定义客户预付款的统驭科目定义客户对应的特别总账标志(OBXY)IMG-> 财务会计-> 应收账目和应付账目-> 业务交易-> 带有备选统驭科目的过账-> 其他特殊总账事务-> 为客户定义备选统驭科目定义供应商的预付账款的统驭科目(OBYR)IMG-> 财务会计-> 应收账目和应付帐目-> 业务交易-> 已付的预付款-> 定义预付款的备选统驭科目定义应收账款/ 应付账款重组科目(OBBV)IMG-> 财务会计-> 应收账目和应付账目-> 业务交易-> 结算-> 重组-> 根据到期日定义应收/ 应付账款的调整科目定义开户行（FI12 ）IMG-> 财务会计-> 银行会计-> 定义开户行定义银行存款日记账中的收付性质IMG-> 财务会计-> 应收账目和应付账目-> 业务交易-> 收款-> 自动收款-> 支付程序的收款方式/ 银行选择-> 设置支付事务每一国家的支付方法定义银行存款日记账中的款项别IMG-> 财务会计-> 应收账目和应付账目-> 客户账目-> 主记录-> 创建客户主记录的准备-> 定义应收科目的抵押标识检查货币IMG-> —般设置—>货币— >检查货币代码（将RMB设为主要的，将CNY设为非主要的。

否则在输入发票时会提示货币ALE 不允许）基本SD 设置销售组织定义：IMG-> 企业结构-> 定义-> 销售和分销-> 定义，复制，删除，检查销售组织（SL01）分配：IMG-> 企业结构-> 分配-> 销售和分销-> 给公司代码分配销售组织分销渠道定义：IMG-> 企业结构-> 定义-> 销售和分销-> 定义，复制，删除，检查分销渠道（02 —零售，03 —直销，04 —批发）分配：IMG-> 企业结构-> 分配-> 销售和分销-> 给销售组织分配分销渠道IMG-> 企业结构-> 分配-> 销售和分销-> 给销售组织分配部门（之前需定义产品组）销售办公室IMG-> 企业结构-> 定义-> 销售和分销-> 维护销售办公室（0007）IMG-> 企业结构-> 分配-> 销售和分销-> 给销售办公司室分配销售组（将007 分配给0007）销售组IMG-> 企业结构-> 定义-> 销售和分销-> 维护销售组（007 ）产品组（部门）IMG-> 企业结构-> 定义-> 后勤-常规-> 定义，复制，删除，检查部门（02- 外销产品组，03- 内销产品组）销售范围IMG-> 企业结构-> 分配-> 销售和分销-> 设置销售范围（设置销售组织、分销渠道、产品组的关系）IMG-> 企业结构-> 分配-> 销售和分销-> 给销售范围分配销售办公室工厂维护工厂日历（ T-Code: SCAL）IMG-> 企业结构-> 定义-> 后勤-常规-> 定义，复制，删除，检查工厂（1978）（注：为工厂定义一个日历并与OVLZ 中设置的日历代码一样）IMG-> 企业结构-> 分配-> 后勤-常规-> 给公司代码分配工厂（将工厂1978 分配给公司代码1978）IMG-> 企业结构-> 分配-> 后勤-常规-> 将业务范围分配到工厂（工厂-部门）IMG-> 企业结构-> 分配-> 销售和分销-> 分配销售组织－分销渠道－工厂分配贷款控制范围的销售范围IMG-> 企业结构-> 分配-> 销售和分销-> 分配贷款控制范围的销售范围位置IMG-> 企业结构-> 定义-> 后勤-常规-> 定义位置（为工厂1978 定义位置1978）仓库编号IMG-> 企业结构-> 定义-> 后勤执行-> 定义，复制，删除，检查仓库编码（007）为仓库分配仓储类型IMG->后勤执行-> 仓库管理—>主数据-> 定义存储类型存储单位编号范围定义IMG-> 后勤执行-> 仓库管理-> 存储单位-> 主数据-> 定义编号范围仓储地点IMG-> 企业结构-> 定义-> 物料管理-> 维护仓储地点（01 —成品仓，02 —原材料仓，03 －半成品仓，IQC －检验仓，NG －不良品仓）运送地点IMG-> 企业结构-> 定义-> 后勤执行-> 定义，复制，删除，检查起运点（0007）分配运送地点IMG —>后勤执行—>装运—>基本发运功能—>装运点和收货点确认—>分配运送地点（必须为工厂分配，否则无法下销货单）维护装载点IMG-> 企业结构-> 定义-> 后勤执行-> 维护装载点（维护运送点0007 的装载点01）维护运输计划点IMG-> 企业结构-> 定义-> 后勤执行-> 维护运输计划点（1978）客户IMG-> 销售和分销-> 主数据-> 业务合作伙伴-> 客户-> 销售中可配置定义客户组、定义销售区客户编码范围（不用修改）IMG-> 后勤常规—商业伙伴—客户—控制—定义和分配客户编号范围激活销售会计核算的成本（暂不设置）IMG: 财务会计—财务会计全局设置—公司代码—销售成本会计—激活销售成本核算的成本定义定价过程IMG —>销售和分销—>基本功能—>定价—>定价控制—>定义并分配定价过程（至少需要在“定义定价程序确定”中维护所用销售组织、分销渠道、部门所对应的定价过程, 建议将PriPr 的值设为EVP000, 类型不设，DoPr 为A，CuPP 为1）分配总账科目IMG —>销售和分销—>科目分配/成本—>收入账户确定—>分配总账科目基本MM 设置采购组织定义IMG-> 企业结构-> 定义-> 物料管理-> 维护采购组织（P001）给公司代码分配采购组织IMG-> 企业结构-> 分配-> 物料管理-> 给公司代码分配采购组织给工厂分配采购组织IMG-> 企业结构-> 分配-> 物料管理-> 给工厂分配采购组织采购组创建（注意:传真号居然不能设置成一样）IMG-> 物料管理-> 采购-> 创建采购组（007）采购区域（采购范围）IMG-> 物料管理-> 采购-> 维护采购区域（0007）决定采购区域IMG-> 物料管理-> 采购-> 决定采购区域定义付款条款IMG-> 物料管理-> 采购-> 供应商主数据-> 定义付款条款（暂不操作）给工厂/ 存储地点分配仓库编码（这步不能做！）IMG-> 企业结构-> 分配-> 后勤执行-> 给工厂/存储地点分配仓库编码给工厂分配运送点IMG-> 企业结构-> 分配-> 后勤执行-> 给工厂分配起运点计量单位IMG-> 一般设置-> 检查计量单位物料组（T-Code:WG21）IMG-> 后勤-常规->物料组-> 创建物料组（CP01- 成品组，RH01- 原料组，HB01- 半成品组）运输组装载组定义物料类型范围IMG-> 后勤-常规->物料主记录-> 基本设置->物料类型->定义每个物料类型的号码（更改物料主记录的外部范围）定义供应商主记录的编码范围（不用修改）IMG-> 后勤常规－商业伙伴－供应商－控制－定义供应商主记录的编号范围为物料管理进行公司代码的初始化(T-Code: OMSY) 定义物料编码的输出格式(T-Code: OMSL) ：物料编号长度18 ，前导零设置价格差异的容差限制IMG-> 物料管理-> 采购-> 采购订单-> 设置价格差异的容差限制设置表T169P( 必须维护，否则在打收货单时可能会出错)使用T-Code: sm30 维护表T169P ，新建一个对应所使用公司代码(1978) 的记录。