最新全套职业安全健康管理三体系内审检查表

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三体系内审检查表(质检部)

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受审核部门
质检部
审核员
审核日期
一体化管理体系要求
检查内容
检查方法
审核结果
QMS
条款
EMS
条款
OHS
条款
提问内容
文件
查阅
现场检查
现场提问
判定
不符合描述
7.6
监视和测量设备的识别和管理
有无设备的校正标准文件？
监测设备的使用环境是否有监控？
有效期内失准时的处理？
如有，是否对以往监测的产品进行重新评价？
有无放行不合格品现象?如有,是否得到相关人员的批准?
有无向顾客作让步接收申请?如有,是否在得到批准后进行?
有无环保不合格时的处理规定？
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5.4.1
8.5.1
部门质量目标完成情况
有无部门的质量目标?内容是否合理?目标是否可测量?
是否对完成情况进行统计?
未达成时，是否进行改进分析？制订改进计划？
QMS过程监测量情况
是否实施QMS过程的监视和测量？
实施的监视方法和测量准则是否符合规定？
现场有无监视和测量和标准文件？
现场有无监视和测量的记录？
过程中是否有对环保进行监视和测量？
询问QC是如何对过程环保进行监视和测量的？
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8.2.4
7.4.3
产品的监视和测量
是否对产品的监视和测量阶段进行划分？
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8.1
4.5.1
4.5.1
监视、测量分析和改进的

三体系审核检查表

对体系的策划是否包括了文件策划和资源配置策划？
在对体系的变更进行策划和实施时，是否能保持体系的完整性？
与最高管理者交谈。了解体系的策划、实施情况。
进行了策划。
包括了文件策划和资源配置策划。能保持体系的完整性。
Y
9
QMS5.5.1职责和权限
E/S
4.4.1资源作用职责和权限
文件是否规定了各职能部门的职责和权限？是否明确各职能部门相互关系？
Y
14
QMS
6.3基础设施
E/S
4.4.1资源作用
职责和权限
为实现产品的符合性，公司提供了哪些设施？是否满足需要？
设施是否及时维护并保持其能力适用？
通过与经理交谈，询问设施（包括建筑物、工作场所、设备、硬件和软件及支持性服务）的配置和管理情况。
提供了所需要的所有生产设备、检测设施、办公设施、车辆等交通设施。
11
QMS
5.5.3内部沟通
E/S
4.4.3信息交流
4.4.3协商和沟
通
文件中是否对沟通的方式、内容和渠道作岀规
定？
部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是
否明确？
通过效果检查，横向、纵向的信息传递的渠道是否畅通？效果是否达到？遇到障碍如何处理？
检查公司是否对信息内容、职责、方法、渠道、工具等方面作岀了规定；检查是否在相关部门和管理过程中按规定开展了必要的活动。
表
E/S
4.4.1资源作用
职责和权限
管理者代表的职责权限是否明确？并不与其他方面的职责冲突？
赋予管理者代表的职责、职权是否能确保：
体系建立、实施和保持？
向最高管理层报告体系的运行情况，包括改进？在整个组织提高对顾客要求的意识？

2022年三体系职业健康安全管理体系审核检查表

职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 行政人事部

○，轻微不符合过程标准条款检查项目内容检查记录判定结果1、是否明确本部门岗位设置？2、是否明确规定各岗位职责、权限？1、是否对环境因素/危险源进行了识别，是否有重要环境因素/危险源评价的内容？2、是否建立了环境因素/危险源清单和重要环境因素清单/危险源？3、是否制定了环境因素/危险源控制的计划？4、是否对环境因素/危险源的信息更新做出规定？1、是否充分识别与公司相关的法律法规及其他要求？·制定了《合规义务及其评价程序》；2、通过何种途径来获取相关的法律法规？·形成了“ES合规义务一览表及合规性评价”，评审了具体条款的适用性，有评审记录；3、识别的法律法规及其他要求是否经过评审，确认其与企业相适宜，并确定对环境因素/危险源的应用？·各法律法规及其他要求均得以收集；4、相关的法律法规和其他要求是不是最新版本或要求？是否对最新要求进行追踪？·查各项法律法规及其他要求均有效版本；5、与企业相关的法律法规和其他要求是否传达给员工及其他相关者？·有共享，并培训。

1、是否根据用人的需要制定用人计划？2、是否建立用人机制、激励机制、考核机制？或建立相应的管理制度？3、岗位人员的配备是否与岗位工作量、能力要求相适应？4、为确保各级人员的能力持续满足公司发展的需要、满足质量/环境/职业健康安全管理的需要，公司采取哪些措施提升员工的能力？对这些措施的效果是否进行评价？5、特殊岗位人员是否经过国家认可的培训，并取得相应的资格？6、是否定期开展员工绩效考核？并根据员工的绩效状况采取进一步的措施？7、公司采取了哪些措施来提升员工的质量意识/环保意识/健康安全意识？8、员工的意识如何？是否清楚方针、目标、岗位作用、如何努力、失效的后果？1、是否根据公司自身的行业、发展的需要、过程运行的特点识别组织知识的需求？2、对这些知识如何获得（外部、内部）？提升？更新？3、对这些知识如何进行管理？如知识产权管理、知识共享、经验总结、经验传承。

质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。