职业健康安全管理体系和质量管理体系内审报告
管理体系内审报告(质量、环境、职业健康安全)
管理体系内审报告(质量、环境、职业健康安全)用程序，基本落实到位。
6.5过程控制方面设计控制：设计输入、输出文件基本满足要求，设计验证、审查记录基本能反映设计过程，设计变更控制基本有效。
采购控制：采购文件基本满足要求，供方评价程序基本落实，采购记录基本能反映采购过程，采购变更控制基本有效。
生产控制：生产计划、过程控制程序基本落实，生产记录基本能反映生产过程，生产变更控制基本有效。
服务控制：服务程序基本落实，服务记录基本能反映服务过程，服务变更控制基本有效。
6.6监测和测量方面测量控制：测量设备管理程序基本落实，测量过程控制基本有效，测量数据分析基本落实。
内审：内审程序基本落实，内审记录基本能反映内审过程，纠正措施基本落实到位。
6.7持续改进方面管理评审：管理评审程序基本落实，评审记录基本能反映评审过程，纠正措施基本落实到位。
纠正和预防措施：纠正和预防措施程序基本落实，记录基本能反映纠正和预防措施过程，纠正措施基本落实到位。
7．审核结论本次内审发现的问题已在内审报告中提出，审核小组建议公司在规定的时间内，制定并实施相应的纠正和预防措施，以达到审核要求。
本次内审总体符合审核程序和审核标准的要求，审核小组认为公司的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合有关标准和策划的要求，建议通过内审。
文章中存在格式错误和明显有问题的段落已经被删除，以下是小幅度改写后的文章：在环境、职业健康安全管理方面，需要加强对环境因素和危险源识别更新以及危险品现场管理工作。
在应急准备和响应方面，虽然资源能满足要求，但对于发生事故的处理规定还需进一步完善。
在产品实现方面，汽车产品及其实现过程未发生变化，而钢构产品及其实现过程随项目变化而变化，需要根据不同项目制定不同的策划内容。
在测量、分析和改进方面，虽然顾客满意度的测量基本满足标准要求，但纠正措施和预防措施的有效性还需提高。
此外，施工现场的消防器材配置基本到位，但个别项目缺少施工安全交底材料。
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告一、审核目的：评价我司所建立的管理体系，确保持续实现其规定目标的有效性，满足ISO9001:2015，ISO4001:2015，ISO45001:2018标准的要求。
二、审核范围：参考管理手册中体系范围；三、审核依据：1）ISO9001：2015idt GB/T19001-2016标准；2）GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准3）ISO45001:2018标准4）本公司发布的管理手册及程序文件，各部门工作手册；5）相关法律法规；四、受审核部门：公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。
五、审核小组：审核组长：XXX组员：A组：XXX 、XXX B组：XXX 、XXX C组：XXX 、XXX D组：XXX 、XXX六、审核过程综述：在审核前，审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的重点是体系实施及日常工作的薄弱环节，由审核员编制了本次审核的实施计划，并按照文件要求编制了检查表。
审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。
审核过程中发现了3项不符合项，均为一般(轻微)不符合项。
针对不符合项，检查组开出了不合格项报告，并得到相关部门负责人的认可，采取了纠正预防处理措施。
七、不合格统计与分析：通过现场审查，一共分别发现有3个不合格项，均为一般(轻微)不符合项：①不良品放置区无区域标识②无员工xx本年度的职业健康体检报告③仓库门口的灭火器挪在门口用来挡门八、对管理体系评价：本公司于xx年xx月xx日按照ISO9001：2015idt GB/T19001-2016，GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、ISO45001:2018和法律法规的要求，结合公司现有体系文件要求进行了内审，本次审核范围包括管理层与管理体系所有有关的部门和人员，覆盖了标准的全部要求。
质量体系管理评审报告2022年范文(必备5篇)
质量体系管理评审报告2022年范文第1篇总经理主持对管理评审计划安排的评审内容逐项进行了评议，会议总体认为：公司运行的质量、环境、职业健康安全管理体系与市场社会环境和本公司的生产经营发展实际是相适宜的。
目前三个管理体系运行基本正常有效。
主要表现在以下几个方面：1、公司有能力保证质量环境职业健康安全方针和目标的实现。
从公司管理体系运行情况看，公司管理方针和管理目标与企业的`生产经营实际是适宜的，各部门、各项目部制定的管理目标经过努力均可望实现，从而能够保证公司的目标的实现。
2、组织结构和资源配备基本合理，能够满足公司和三体系运行的需要。
在人力资源配置方面，公司20xx年接收大中专毕业生10余人，全部充实到施工生产一线，为公司发展输入了新的生力军。
在基础设施配置方面，公司的基础设施能够满足公司生产经营管理工作需要，为保证管理目标实施，提高产品质量奠定了重要基础。
3、施工生产过程处于受控状态，产品质量稳步提高。
今年竣工单位工程2件，工程一次验收合格率100%，无质量、安全事故。
温岭市曙光杯优质工程奖，成都市沙河整治工程荣获集团公司优质工程奖励。
根据《顾客满意度监视和测量程序》的规定，公司安质部对顾客满意度情况进行了收集和分析，顾客总体满意度指数为98。
各单位应针对顾客的意见，确定更高的目标，在确保工程质量、进度的前提下，做好文明施工和环境保护工作，加强施工安全防护力度，采取相应的纠正、预防措施，防微杜渐，确保不出现任何安全事故，不断增强顾客的满意度。
在相关方的意见方面，公司从去年管理评审会至今尚未收到相关方的投诉。
质量体系管理评审报告2022年范文第2篇公司10月27日编制并下发了经总经理批准的《管理评审计划》，各职能部门和基层施工单位按计划的要求做了认真准备，并于11月10日前将书面报告提交到工程部。
在管理评审会上输入了以下信息：1、管理者代表唐伟作了2006公司管理评审会确定的2项改进措施的落实情况报告。
企业三体系内审报告范文
企业三体系内审报告范文1. 引言本次内审是针对公司XXX企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行的综合内审。
内审旨在评估公司三体系运行情况，发现问题和风险并提出改进意见，以确保公司持续符合相关标准和法规要求，提高管理水平和绩效。
2. 内审范围和目标本次内审范围包括公司XXX企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
内审目标是评估各体系的运行有效性和符合性，发现潜在风险和问题。
3. 内审方法和依据内审采用文件审查、现场观察和访谈等方式进行。
内审依据主要包括国家、行业和公司制定的相关标准、政策和程序文件。
4. 内审过程和结果4.1 质量管理体系针对质量管理体系，内审团队对相关文件进行了全面审查，现场观察和访谈了相关人员。
内审发现公司在质量目标设定、过程控制和持续改进方面存在一些问题和风险，具体如下：- 质量目标设定不够明确，未与公司战略目标紧密对齐；- 过程控制中存在一些流程不规范、记录不完整和责任不清的情况；- 对产品和服务质量的风险评估和控制不够充分和系统化；- 对客户投诉和不合格品处理的反馈和改进措施不够及时和有效。
针对上述问题和风险，内审团队提出了以下改进意见：- 明确质量目标，与公司战略目标密切结合，并制定具体的绩效指标和考核机制；- 完善过程控制流程和记录，明确责任和权限，提高过程效率和结果稳定性；- 强化产品和服务质量的风险评估和控制，制定相应的风险管理计划；- 加强客户投诉和不合格品处理的反馈机制，及时采取纠正和预防措施。
4.2 环境管理体系针对环境管理体系，内审团队对各项指标进行了审查，现场观察了相关环境管理实践。
内审发现公司在环境目标制定、资源利用和环境风险管理方面存在一些问题和风险，具体如下：- 环境目标设定不够明确和具体，缺乏可量化的绩效指标；- 资源利用不够高效，存在一些浪费和过度消耗的现象；- 环境风险管理不够完善和系统化，缺乏应急预案和应对措施。
ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核报告
一、审核目的：评价职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性，并通过审核发现不符合之处，寻找持续改进的机会。
二、审核范围：公司职业健康安全管理体系运行的所有活动和部门。
三、审核准则：ISO45001：2018标准；相关的法律法规要求；公司职业健康安全管理体系文件。
四、审核人员：
针对审核中出现的不足，内审组提出了体系需要重点关注的三个方面：一是体系管理部门对体系的顶层策划工作，有所滞后，监管工作不够到位；二是个别职能部门安全管理职责缺位，主体责任意识不强，影响体系运行质量；三是个别部门自我完善机制没有真正建立起来，问题的纠正和预防的措施不够充分，极个别问题有返潮现象。
审核组开具的2个不符合项分别由责任部门旋窑车间、技术设备科，按照内审组的要求于2018年7月6日之前实施完成了纠正和预防措施，经内审员验证后顺利闭环。
九、职业健康安全管理体系运行状况整体评价：
审核组在对所有审核发现综合分析的基础上，认为公司职业健康安全管理体系在审核范围内表明；
1、公司已按ISO45001：2018标准建立了文件化职业健康安全管理体系，职业健康安全管理体系文件基本适宜、可操作；
2、公司职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到
我们认为审核活动达到了内审工作自我发现、自我纠正、自我完善的目的，为寻求途经、持续改进，提供依据，明确了方向，现行内部审核控制程序以及审核配套的文件是适宜的，符合公司当前安全生产管理的现状。
通过审核可以看出职业健康安全管理体系已进入正常的运行状态，但仍然存在不少问题，需要通过完善制度、体系文件，提高实施切实性，加强管理者的督导…等方法不断进行持续改进。各部门需要对内审开出的不合格报告认真整改、举一反三，并通过再次内部审核使职业健康安全管理体系本次内部审核在20184年6月28日期间，对总经理、管理者代表、员工代表及公司各部门进行了审核。
管理三大体系四个报告内容
管理三大体系四个报告内容管理三大体系和四个报告内容一、管理三大体系管理三大体系指的是质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
这三个体系是组织管理的重要组成部分，能够帮助组织实现高质量、环境友好和员工健康安全的目标。
1. 质量管理体系质量管理体系是组织为了提供符合客户要求的产品和服务而建立和实施的一系列相互关联的政策、流程和程序。
质量管理体系的核心是以客户满意为导向，通过不断改进和优化过程，提高产品和服务的质量水平。
质量管理体系通常遵循ISO 9001标准，通过建立质量方针、制定质量目标、进行质量计划和评估质量绩效等方式来实现。
2. 环境管理体系环境管理体系是组织为了保护环境、预防污染和实现可持续发展而建立和实施的一系列政策、流程和程序。
环境管理体系的核心是以节约资源、减少污染和推动环境可持续发展为目标，通过制定环境政策、设立环境目标、实施环境保护措施等方式来管理组织的环境影响。
环境管理体系通常遵循ISO 14001标准，通过评估环境方面的风险和机会，制定环境管理计划和监测环境绩效，实现环境保护的目标。
3. 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系是组织为了保护员工健康、预防职业病和事故而建立和实施的一系列政策、流程和程序。
职业健康安全管理体系的核心是以员工健康和安全为重点，通过识别和控制工作场所风险、提供培训和教育、设立应急预案等方式来保障员工的身体健康和安全。
职业健康安全管理体系通常遵循ISO 45001标准，通过设立职业健康安全政策、制定目标和计划、进行风险评估和监测绩效，推动组织的职业健康安全管理。
二、四个报告内容在管理三大体系中，有四个重要的报告，分别是管理评审报告、内审报告、管理代表报告和风险评估报告。
这些报告对于组织的管理和持续改进非常关键。
1. 管理评审报告管理评审报告是组织高层管理人员对管理体系进行全面评估和审查的报告。
该报告通常由管理评审委员会或高层领导进行编制，内容包括对管理体系的有效性、符合性和持续改进的评估。
质量环境、职业健康安全三标一体化体系管理评审及内审报告
三标一体化管理评审及内审报告编写参考模板依据ISO9001:2015、ISO14001:2015及ISO45001:2018等标准编制编制：体系运行组审核：XXX(质保工程师)批准：XXX(总经理)XXX集团有限公司12021年度管理评审实施计划 (3)2021年度管理评审会议签到表 (5)2021年管理层工作总结 (6)2021年品质部部管理评审报告 (12)2021年度人力资源部管理评审报告 (16)2021年生产设备部管理评审报告 (20)2021年市场部管理评审报告 (25)2021年度公司管理评审报告 (29)ISO45001:2018体系导入实施情况报告 (34)方针和目标贯彻执行情况报告 (37)2021年度内审薄弱环节分析报告 (39)2021内审纠正措施完成情况报告 (41)OH&S管理评审输入资料 (42)2021年度PMC部工作总结 (46)2021年度技术部工作总结 (47)2021年度人力资源部工作总结 (48)2021年度生产设备部工作总结 (50)2021年度物管部工作总结 (54)2021年度财务部工作总结 (56)三标一体化体系内部审核报告 (58)22021年度管理评审实施计划序号项目内容备注1评审目的通过管理评审，总结公司实施GB/T45001、ISO45001:2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。
2评审内容1、以往管理评审所采取措施的实施情况；2、以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。
3、职业健康安全方针和其目标的实现程度；4、组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果；5）工作人员的协商和参与；6）风险和机遇；5、资源的充分性；6、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；7、持续改进的机会。
质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告
质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告一、序言质量体系、环境体系和职业健康安全体系通过2011年一年的运行，公司的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标、职业健康安全方针、职业健康安全目标以及严格按公司程序文件要求办事的工作思想更深入人心。
针对2011年的内审和外审情况，公司各科室根据内审和外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。
二、质量体系、环境体系和职业健康安全体系运行情况汇报8. 环境/职业健康安全因素、法律法规和其它要求清单的识别组织对公司的环境/职业健康安全因素进行识别，并通过统一收集处理、特殊分类处理等有效手段对已识别出的环境因素进行控制与持续改进；对环境/职业健康安全法律法规和标准，与相关部门确定适用性后发布、组织落实。
9. 体系审核情况接受股份公司审核组的内部审核，没有发现严重和重要不符合项，开具了一般不符合项共2项，外部审查开具了一般部符合项1项具体如下：1、三体系进行了审查，缺少环境方面的要求。
未能确保作业文件有效的指导操作，不利于对环境因素的控制。
2、2011年度员工培训计划时，抽查计划5月份委外培训的《生产计划拟定与管理》实施记录时，负责人说该计划还未实施，但提供不出调整记录。
因此不符合GB/19001-2008标准6.2.2b）条关于“适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力。
"的规定。
已于2011年6月9日整改完成。
3、通过了北京鉴衡认证中心对工厂质量保证能力进行了资质审查，没有开具不合格项。
4、质管科查计量确认过程记录时，提供部出计量编号为FM06012的力矩扳手的计量确认记录。
因此不符合CMS-2006年标准7.1.4条关于“计量确认过程的记录应该注明日期并有授权人审查批准以证明结果的正确性，应保持并可获得这些记录。
”的规定。
已于2011年4月20日整改完成。
5、2011年04月27日，通过了测量管理体系认证。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
职业健康安全管理体系和质量管理体系内审报告
附件：
职业健康安全管理体系
和质量管理体系内审报告
编号：YT/HSQ—04—228
审核目的：检验职业健康安全管理体系和质量管理体系在公司的持续适宜性、充分性和有效性，从而使公司的各项活动和生产经营过程能够持续符合标准及法律法规的要求。
审核依据：GB/T28001—《职业健康安全管理体系要求》、GB/T19001—《质量管理体系要求》、适用的相关法律法规及其它要求、公司《体系管理手册》、《体系程序文件》及其它体系文件。
一、审核范围：
本次内审是公司职业健康安全管理体系和质量管理体系首次合并内审，内审从 11月11日开始到 12月31日结束，审核范围覆盖了公司职业健康安全管理体系和质量管理体系涉及的所有生产经营单位的作业活动，其中包括煤炭的开采、煤炭储运、准东铁路运输、煤制油生产等作业活动和作业范围以及其它相关的服务,含盖了5个分子公司、12个煤矿、5个发运站、3个港口、2个选煤厂、生产服务中心、汽运公司、公路管理办等30个生产经营单位。
二、审核过程：
经过本次内审发现，各单位经过危险源辨识、风险评价和过程识别明确了安全质量管理的重点和基本内容，能够做到目标明确、认识统一、人员到位、策划周密、措施有力，法律法规要求能够细化到公司运行控制的实践中，大部分单位都能顺利完成公司制定的年度职业健康安全管理目标和质量管理目标。
强化了安全生产岗位责任制，各部门各岗位人员的安全生产责任制更加明确，职责权限得到了有效履行。
严格执行法律法规和公司的培训制度，加大了培训力度，基本实现了培训的系统化和规范化，使培训取得了良好的效果。
特种作业人员持证率显著提高，员工安全意识不断增强，能够积极主动的参与到职业健康安全管理体系和质量管理体系的运行和实施当中。
内外部信息能够高效利用，经过沟通能够使制度得到更加有力的执行。
针对所有已存在危险源的相关活动，制定了采购、生产、设备、危险化学品、外包过程等一系列控制程序，使上述活动和运行得到了有效的控制。
各单位针对潜在的安全风险制定了一系列应急救援预案并开展专项演练，救援预案的演练针对性强，专项演练项目增多。
按照监视和测量的要求，各单位进行了自检自查，主管部门进行了严格的监督检查，监测客观有效。
经过对各单位目标考核、实施方案的落实情况和运行程序的执行情况的检查，为两个体系运行提供了
改进的方向。
三、本次内审发现的不符合项目及部分共性问题
本次内审共发现8条不符合项，其中职业健康安全管理体系有5条不符合项，7条共性问题，质量管理体系有3条不符合项，5条共性问题。
1.不符合项的内容有：
①苏家壕煤矿重大危险源管理制度要求编制《重大危险源应急救援预案》，但实际未编制，与管理制度偏离，不符合国标4.4.6条款要求。
②诚意煤矿《安全技术措施》等执行性文件未贯彻到位就组织施工作业，不符合国标4.4.5条款要求。
③宏一矿通防队负责培训的技术员不清楚全员安全教育培训的内容，培训内容不符合标准要求，不符合国标4.4.2条款要求。
④凯达选煤厂在用特种设备没有向相关部门登记检验，不符合国标4.4.6条款要求。
⑤宝山煤矿各区队的安全员在日常检查中没有检查标准，也未配发集团公司安全管理标准，不符合国标4.5.1条款要求。
⑥纳一矿针对各区队重复出现违反《煤质管理办法》的违规行为未制定并采取相应的预防和纠正措施，不符合国标8.5.2条款要求。
⑦纳二矿未按要求编制年度煤质工作计划，不符合国标8.3条款
要求。
⑧宏一矿针对生产过程和关键点制定的岗位责任制等作业指导书内缺少对煤质管控的要求，不符合国标7.1和5.5条款要求。
2.职业健康安全管理体系内审中存在的共性问题：
①部分区队、车间或班组不熟悉重大危险源的控制措施，且存在重大危险源辨识不充分、描述不准确、评价不合理或控制措施不适宜的问题；多数单位和部门未按照体系新国标的要求辨识管理方面的危险源，不符合国标4.3.1条款要求。
②年度有投入使用的新技术、新工艺、新设备或新材料后，针对存在的危险源未按要求对其存在的风险进行评价。
③调取近期的《专项安全技术措施及补充措施》，未向作业人员进行宣贯，不符合国标4.4.5条款要求。
④未按照体系程序文件的《特种设备管理控制程序》的要求制定《特种设备安全事故应急处理措施》，不符合国标4.4.6条款要求。
⑤再用的特种设备没有在检验有效期内检验，违章使用，不符合国标4.4.6条款要求。
⑥针对车辆管理制度，未制定场内机动车辆违章处罚标准及纠正措施。
⑦岗前和岗中培训后发现的不合格人员仍安排上岗，未组织复训考试，不符合国标4.4.1和4.4.2条款要求。