(整理)工程内控专项审计方案
工程专项审计方案(3篇)
第1篇一、审计背景随着我国经济的快速发展，基础设施建设、房地产开发等领域日益繁荣。
为了确保工程项目的质量和资金使用效益，加强对工程项目的审计监督，提高审计工作的针对性和有效性，特制定本工程专项审计方案。
二、审计目的1. 确保工程项目符合国家相关法律法规和政策要求。
2. 评估工程项目资金使用效益，防止资金浪费和滥用。
3. 识别工程项目管理中存在的问题，提出改进建议，促进项目管理水平提升。
4. 维护国家利益，保障人民群众的生命财产安全。
三、审计范围1. 工程项目立项、招投标、合同签订、施工、验收等全过程。
2. 工程项目资金筹集、使用、管理和监督。
3. 工程项目变更、索赔、竣工结算等环节。
4. 相关部门及单位对工程项目的管理、监督和考核。
四、审计内容1. 工程项目合法性审查（1）工程项目是否符合国家相关法律法规和政策要求；（2）工程项目立项程序是否合规；（3）工程项目招投标程序是否合法、公平、公正。
2. 工程项目资金管理审计（1）工程项目资金筹集、使用、管理和监督是否合规；（2）资金拨付、支付程序是否符合规定；（3）资金使用效益是否达到预期目标。
3. 工程项目施工管理审计（1）工程项目施工组织设计、施工方案是否合理；（2）施工过程中是否存在违规操作、质量隐患；（3）施工进度是否符合合同约定。
4. 工程项目验收管理审计（1）工程项目验收程序是否符合规定；（2）验收报告是否真实、完整；（3）验收结果是否达到设计要求。
5. 工程项目变更、索赔、竣工结算审计（1）工程项目变更、索赔、竣工结算程序是否合规；（2）变更、索赔、竣工结算金额是否合理；（3）变更、索赔、竣工结算结果是否影响工程项目整体效益。
6. 工程项目相关管理部门及单位审计（1）相关部门及单位对工程项目的管理、监督和考核是否到位；（2）是否存在违规行为、失职渎职现象；（3）对工程项目管理的建议和改进措施。
五、审计方法1. 文件审查法：查阅工程项目相关文件、资料，了解工程项目的基本情况。
工程项目内部控制审计方案
工程项目内部控制审计方案一、审计目的与范围工程项目内部控制审计是为了评估工程项目的风险管理、控制环境、信息与沟通、监控活动等方面的有效性，并发现可能存在的问题和不足，提出改进建议，保障工程项目的合规性、高效性和安全性。
审计范围包括但不限于：工程项目计划与执行、资金管理、供应链管理、质量管理、安全管理等方面。
二、审计目标1. 评估工程项目的内部控制体系与政策是否合规、有效，并提出改进建议；2. 了解工程项目的风险管理体系和应对措施，分析其有效性；3. 评估工程项目的财务管理、采购管理、质量管理等方面的内部控制措施，发现问题并提出建议；4. 了解工程项目信息系统的安全性和有效性；5. 评估工程项目各功能部门的内部控制流程是否合规、有效。
三、审计方法1. 文件审计：审阅工程项目相关文件、政策制度、内部控制文件和记录等；2. 访谈：与工程项目管理者、运营人员、内控人员等进行访谈，了解内部控制实施情况；3. 实地考察：对工程项目施工现场、办公场所进行现场考察，了解实际工作流程和内部控制情况；4. 数据分析：运用数据分析工具对工程项目相关数据进行分析，发现潜在问题。
四、审计内容与标准1. 内部控制标准：依据相关内部控制标准对工程项目内部控制体系、政策制度进行评估；2. 风险评估：评估工程项目的风险管理体系，分析风险应对措施的有效性；3. 经济效益评价：评估工程项目的资金管理、采购管理等方面的内部控制措施，发现问题并提出建议；4. 质量管理评估：评估工程项目的质量管理体系，发现问题并提出建议；5. 安全管理评估：评估工程项目的安全管理体系，发现问题并提出建议。
五、审计程序1. 确定审计计划及目标；2. 收集工程项目相关资料与文件，进行文件审计；3. 进行访谈，了解内部控制实施情况；4. 实地考察，了解实际工作流程和内部控制情况；5. 数据分析，发现潜在问题；6. 撰写审计报告，提出改进建议；7. 审计报告出具。
工程内控专项审计方案
工程内控专项审计方案编制：审核：批准：【抄送】编制：审核：批准：【抄送】编制：审核：批准：【抄送】编制：审核：批准：【抄送】编制：审核：批准：【抄送】编制：审核：批准：【抄送】编制：审核：批准：【抄送】编制：审核：批准：【抄送】编制：审核：批准：【抄送】审计工作分工与计划----【分工】闫兵：负责总包及工程管理工作的审计。
秦鹏：负责分包、采购以及采购管理工作的审计。
张松涛：负责落实去年检查结果的整改情况，同时协助闫兵完成合同履行情况的审核工作。
一、审计准备工作：●负责相关制度的搜集、分析、评价（要求见程序一）。
●负责了解公司工程、采购进度情况以及与计划体系的差异。
●负责了解公司的招投标管理现状，包括：招投标方式、各种方式所占的比例情况。
●汇总审计期间的投诉资料，综合工程管理、采购管理的日常信息，分析、判断审计对象目前比较突出和急需解决的问题。
成果要求-----●工作过程要做底稿记录。
●完成审计准备分析报告，确定审计抽样的具体对象和现场审计重点。
二、现场审计工作---根据工作分工和审计程序要求完成现场审计工作。
●审计抽样内容：●基本时间预算：首次会议，现场勘察------0.5天全体制度、计划体系评估-----1天全体工程招投标、合同管理、现场管理审计测试------3天闫兵、秦鹏；2天张松涛整改问题落实-----1天张松涛审计结论探讨、落实与末次会议----0.5天全体编制：审核：批准：【抄送】编制：审核：批准：【抄送】编制：审核：批准：【抄送】编制：审核：批准：【抄送】编制：审核：批准：【抄送】编制：审核：批准：【抄送】编制：审核：批准：【抄送】编制：审核：批准：【抄送】编制：审核：批准：【抄送】编制：审核：批准：【抄送】编制：审核：批准：【抄送】烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设编制：审核：批准：【抄送】六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧编制：审核：批准：【抄送】五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练编制：审核：批准：【抄送】四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色编制：审核：批准：【抄送】三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责编制：审核：批准：【抄送】三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册编制：审核：批准：【抄送】二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用编制：审核：批准：【抄送】烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设编制：审核：批准：【抄送】六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧编制：审核：批准：【抄送】五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练编制：审核：批准：【抄送】四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色编制：审核：批准：【抄送】三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责编制：审核：批准：【抄送】三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册编制：审核：批准：【抄送】二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用编制：审核：批准：【抄送】烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用烘焙（蛋糕）连锁店，超级店长管理手册一、店长的职责二、店长的角色三、店长的自我修练四、管理技巧五、团队的建设六、管理工具的应用编制：审核：批准：【抄送】。
工程管理内部控制专项审计程序
工程管理内部控制专项审计程序1工程管理内部控制专项审计方案一．审计目的：在去年工程内控检查的基础上，对工程管理工作的改进情况以及目前工程管理内部管理控制状况进行审计检查，做出客观评价，揭示其中存在的控制风险，总结管理经验和进步，对集团及各公司工程管理工作提出有价值的建议。
二．审计内容：1、工程管理制度体系与计划管理体系是否健全和完善。
2、制度与计划是否得到良好的遵循。
3、公司对工程管理主要业务环节（工程招投标、采购管理、合同管理、现场管理等）的管理、控制是否完善。
4、去年检查提出的问题是否得到改善。
三．审计范围：2010年7月－2011年8月期间的工程管理工作。
四．审计人员：五. 审计时间：六. 审计程序（附后）审计工作分工与计划-【分工】闫兵：负责总包及工程管理工作的审计。
秦鹏：负责分包、采购以及采购管理工作的审计。
张松涛：负责落实去年检查结果的整改情况，同时协助闫兵完成合同履行情况的审核工作。
一、审计准备工作：•负责相关制度的搜集、分析、评价（要求见程序一）。
•负责了解公司工程、采购进度情况以及与计划体系的差异。
•负责了解公司的招投标管理现状，包括：招投标方式、各种方式所占的比例情况。
•汇总审计期间的投诉资料，综合工程管理、采购管理的日常信息，分析、判断审计对象目前比较突出和急需解决的问题。
成果要求-•工作过程要做底稿记录。
•完成审计准备分析报告，确定审计抽样的具体对象和现场审计重点。
二、现场审计工作根据工作分工和审计程序要求完成现场审计工作。
•审计抽样内容：•基本时间预算：首次会议，现场勘察-- 0.5 天全体制度、计划体系评估-- 1天全体3 天闫兵、工程招投标、合同管理、现场管理审计测试--秦鹏；2天张松涛整改问题落实-1 天张松涛审计结论探讨、落实与末次会议-0.5 天全体。
工程内部控制审计实施方案
工程内部控制审计实施方案一、前言随着经济的快速发展，企业在飞速扩张的同时也面临越来越复杂的内部管理问题，其中工程项目是企业经营过程中的重要组成部分，其内部控制体系的有效实施对于企业运营和管理起着至关重要的作用。
为了保证工程项目的顺利进行和资金的有效利用，必须建立健全的内部控制机制，并对其进行定期审计和监督。
本文将对工程内部控制审计的实施方案进行系统的讨论和阐述。
二、工程内部控制审计的概念工程内部控制审计是指对工程项目的内部控制机制进行审计和评估，以确定其有效性和合理性的过程。
工程内部控制审计主要包括对工程项目的风险管理、控制环境、信息和沟通、监控活动、风险评估等方面进行全面审计和评估，以保证工程项目的规范运作和有效管理。
三、工程内部控制审计的目的1、保证工程项目的合规性。
通过审计，发现工程项目中存在的法律法规违规或违法行为，对项目进行调整和规范，以保证项目运行的合法性和合规性。
2、保证工程项目的效率和经济性。
审计可以发现工程项目中存在的资源浪费和经济性不高的问题，对项目进行调整和优化，提高项目运营的效率和经济性。
3、保证工程项目的风险控制。
审计可以发现工程项目中存在的风险点和漏洞，对项目进行调整和改进，提高项目的风险控制能力，降低项目风险。
四、工程内部控制审计的实施方案1、确定审计范围。
根据工程项目的性质和规模，确定审计的范围和重点，明确审计的目标和要求。
2、建立审计团队。
组建专业的审计团队，包括审计师、财务人员、法律顾问等，确保审计工作的专业性和有效性。
3、收集相关资料。
收集工程项目的相关资料和文件，包括项目合同、财务报表、项目管理文件等，为审计工作做好准备。
4、进行实地调查。
对工程项目进行实地调查和观察，了解项目运作的实际情况，发现存在的问题和风险点。
5、进行数据分析。
对工程项目的财务数据和资料进行分析，发现存在的经济性和效率问题，为项目改进提供依据。
6、进行内部控制评估。
对工程项目的内部控制机制进行评估和审计，发现存在的问题和不足。
工程审计工作计划(通用5篇)
工程审计工作方案〔通用5篇〕工程审计工作方案1按照《企业内部控制根本标准》、《公司内部审计制度》以及国家的法律、法规、规章制度制订XX年度审计方案。
内部审计工作以增加组织价值并进步经营效率为出发点，进一步标准内部审计业务流程、完善内审制度优化组织架构，在集团董事会的领导下，最大限度地发挥其独立性和权威性，逐步整合资，以重点审计、专项审计、日常监控相结合的审计形式，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和进步经济效益中的作用。
一、202_年度内部审计工作目的(一)完善内审组织与内审作业标准，定期向董事会报告工作方案执行情况和工作报告。
(二)根据消费经营的开展需要，量化评价指标，对公司消费经营活动做到事前理解情况、事中审计监视、事后总结报告。
对年度审计、制度执行、消费与费用循环、XX开工决算进展重点监控，进步经济效益。
(三)加强公司内部控制制度的执行力度，完善制衡机制，建立合理的绩效评价体系，促进公司管理。
二、审计资审计部现有x名工作人员，工作的开展主要通过往来资料、归档文件、管理文件、外部查询等资料的获取，以及对相应工作人员的访谈，获取所需资料。
由于部门人员专业构造不全面，仍难以到达全面性的要求。
今年度，我们将结合部门情况，重新构建部门架构，进一步推动内审工作。
三、202_年度内部审计重点工程(一)202_年年度审计和202_年半年度审计为验证、评价202_年度集团各子公司在财务内控、资产管理、制度执行及半年度后续审计重点发现等方面的情况，方案于202_年X月份进展202_年度审计，并根据年度审计情况开展半年度审计。
(二)物流专项审计对运输费用的真实性、合理性，物流管理制度的制定及执行情况进展专项审计。
促进进步物流管理程度，保障运输平安、及时，进步经济效益。
(三)集团办公室制度审计重点对集团办公室办公采购、车辆管理、印鉴管理、档案及后勤管理进展审计。
(四)基建审计工程开工验收、施工预算与开工决算审计,该项工作须进一步制定审计方案。
工程内控专项审计方案
工程内控专项审计方案工程内控是指企业为提高工程项目管理效能，限制投资风险，确保工程项目适时完成的管理控制体系。
在这个过程中，专项审计发挥着非常重要的作用，可以帮助企业发现工程内部的潜在隐患和问题，并提供更好的管理建议。
本文将介绍一种工程内控专项审计的方案，以帮助企业更好地了解此项审计业务。
一、审计目的本次工程内控专项审计的主要目的是评估工程项目内部控制的有效性和合规性，发现潜在问题并对问题进行跟踪和解决，保证工程项目按计划完成，确保项目的投资效益和风险控制。
二、审计范围本次审计将涵盖公司所有正在进行或已完成的工程项目，包括但不限于：投资计划、设计方案、采购、施工、质量监督、工程变更、支付程序等。
三、审计结构与安排本次审计将分为以下阶段：阶段一：准备工作。
主要包括工程项目的准备、审计计划和程序的制定、审计人员的安排、工具和模板的准备等。
阶段二：调查和采集。
主要包括审计范围的调查、内部控制的调查、资料和数据的采集等。
阶段三：现场工作。
主要包括对审计对象的访谈、现场检查、测试工具的应用等。
阶段四：结论和报告。
主要包括审计结论的撰写和报告、问题的跟踪和解决等。
四、审计方法本次审计将采用以下方法：1、文本分析和文档审查。
通过对工程项目的文件和资料进行分析和审查，包括投资计划书、设计方案、合同、报告、资金记录等。
2、访谈和调研。
与相关人员进行交谈，了解各项管理流程、内部控制的运行情况和工程项目的具体情况，并发现问题和隐患。
3、现场检查和测试。
对工程项目的现场进行检查，验证内部控制的实际运行情况，并使用相应的测试工具进行测试。
五、审计重点本次审计的重点将放在以下方面：1、投资计划是否合理，是否按照规定的流程和程序进行审批。
2、设计方案是否符合规定，是否合理，设计方案的评估、批准和变更是否符合标准。
3、采购程序是否符合要求，是否按照合同规定采购。
4、施工管理流程是否规范，合同是否履行，质量控制是否到位。
5、工程项目的监理情况是否合理，是否对施工过程进行有效监管，包括合同执行、项目进度、工程质量、成本控制、安全防范等。
【工程】工程管理内部控制专项审计方桉
工程管理内部控制专项审计方案一．审计目的：在去年工程内控检查的基础上，对工程管理工作的改进情况以及目前工程管理内部管理控制状况进行审计检查，做出客观评价，揭示其中存在的控制风险，总结管理经验和进步，对集团及各公司工程管理工作提出有价值的建议。
二．审计内容：1、工程管理制度体系与计划管理体系是否健全和完善。
2、制度与计划是否得到良好的遵循。
3、公司对工程管理主要业务环节（工程招投标、采购管理、合同管理、现场管理等）的管理、控制是否完善。
4、去年检查提出的问题是否得到改善。
三．审计范围：2010年7月－2011年8月期间的工程管理工作。
四．审计人员：五. 审计时间：六. 审计程序（附后）审计程序 底稿索引执行人 复核人时间预算一、对公司制度与计划体系完善性检查、评价审计准备--- 2天/3人 1、制度与流程：（1）搜集公司工程管理的管理制度、管理流程，评价制度体系是否完备，工程管理各项业务活动是否都有相关的管理规范。
（2）对工程招投标、合同管理、采购管理、现场管理等主要业务的管理制度进行分析，判断其与集团要求是否存在差异以及差异的合理性，判断其对实际工作能否起到管理控制作用。
（3）搜集或绘制工程管理工作主要流程，判断其中是否存在控制缺乏或薄弱环节。
同时也确认流程的效力与效率。
2、计划管理体系：（1）从对公司制度、流程分析检查中判断公司对计划管理体系是否有足够重视和要求，该项管理是否已经纳入公司的管理体系。
（2）搜集审计期间开发项目的计划控制体系，判断其合理与完善性。
（3）搜集项目开发实际进度及管理情况，判断计划体系是否得到执行，计划对实际工作的作用，以及计划本身的科学合理性。
现场审计--- 1.5天/3人现场工作对准备阶段的问题、初步判断进行核实，并与公司专业口充分沟通，对制度、计划体系作出客观评价。
【要求】通过以上检查，对公司工程管理制度体系的完整性、计划管理体系的健全和有效性、业务流程的清晰与否以及主要内部控制环节是否存在、是否有实际控制力度等问题做出客观评价，提出合理建议。
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工程管理内部控制专项审计方案
一．审计目的：
在去年工程内控检查的基础上，对工程管理工作的改进情况以及目前工程管理内部管理控制状况进行审计检查，做出客观评价，揭示其中存在的控制风险，总结管理经验和进步，对集团及各公司工程管理工作提出有价值的建议。
二．审计内容：
1、工程管理制度体系与计划管理体系是否健全和完善。
2、制度与计划是否得到良好的遵循。
3、公司对工程管理主要业务环节（工程招投标、采购管理、合同管理、现场管理
等）的管理、控制是否完善。
4、去年检查提出的问题是否得到改善。
三．审计范围：
2002年7月－2003年8月期间的工程管理工作。
四．审计人员：
五. 审计时间：
六. 审计程序（附后）
审计工作分工与计划----
【分工】
闫兵：负责总包及工程管理工作的审计。
秦鹏：负责分包、采购以及采购管理工作的审计。
张松涛：负责落实去年检查结果的整改情况，同时协助闫兵完成合同履行情况的审核工作。
一、审计准备工作：
●负责相关制度的搜集、分析、评价（要求见程序一）。
●负责了解公司工程、采购进度情况以及与计划体系的差异。
●负责了解公司的招投标管理现状，包括：招投标方式、各种方式所占的比例情
况。
●汇总审计期间的投诉资料，综合工程管理、采购管理的日常信息，分析、判断
审计对象目前比较突出和急需解决的问题。
成果要求-----
●工作过程要做底稿记录。
●完成审计准备分析报告，确定审计抽样的具体对象和现场审计重点。
二、现场审计工作---
根据工作分工和审计程序要求完成现场审计工作。
●审计抽样内容：
●基本时间预算：
首次会议，现场勘察------0.5天全体
制度、计划体系评估-----1天全体
工程招投标、合同管理、现场管理审计测试------3天闫兵、秦鹏；2天张松涛
整改问题落实-----1天张松涛
审计结论探讨、落实与末次会议----0.5天全体。