收料作业管理办法(1)
废旧物资回收管理办法
废旧物资回收管理办法1、废旧物资范围:不构成固定资产和不能修复利用的各种物资。
2、废旧低值易耗品～如:废金属材料,废铁、铜、铝等，和配件、各种报废电缆、轴承、输送带、钢丝绳、矿灯、钻头、钢编管等.3、物管科工作人员应严格执行矿物资管理制度～坚持交旧领新制度～坚决做到不交旧料～不发新料。
4、各单位所有废皮带、废旧钢铁、废管子、废轨道、废配件及废有色金属等应统一交到物管科废料仓库。
5、物管科实行专人管理～建立收发台帐～设置1号库和废料场地～矿属各单位所交废旧物资应按物管科要求～卸在指定位置～否则不予开票。
6、废旧物资的利用应坚持物尽其用的原则.各单位所交的废旧物资～必须经相关部门鉴定后～确实不能利用的～才能视为报废物资交物管科。
如发现有修复利用价值～以好充次者～要追究当事人及单位领导的责任。
7、为确保废旧物资的正常管理~鼓励各基层单位开展好双增双节活动~实行对回收上交单位进行鼓励.废旧物资出售后可按收益的15％计提奖励～奖给参与废旧物资处置的相关人员。
8、考核兑现.废旧物资奖励由物管科负责～物管科月底根据各生产单位交库情况对照物资奖励标准～造表上报经营考核小组考核兑现.15％的计提奖励~季度造表报矿领导批准兑现.下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～2014年工作总结及2015年工作计划(精选） XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一,预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心,积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况（一)认真开展安全生产大检查,加大安全整治力度。
在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作.截止日前,工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。
原料收料工规章制度
原料收料工规章制度第一章总则一、为规范和管理原料收料工作，保障原料的安全和质量，制定本规章制度。
二、本规章制度适用于所有从事原料收料工作的员工，包括但不限于收料员、仓库管理员等。
三、原料收料工作是企业重要的一环，要求员工认真负责，严格执行规章制度，确保安全、高效地完成工作任务。
第二章原料收料工作流程一、收料前，收料员应仔细查看收料单，确认所需原料名称、数量、规格等信息，并与实际原料进行核对。
二、在接收原料时，收料员应注意原料的包装是否完好，封口是否破损，防止原料受到污染或变质。
三、收料员应定期检查仓库原料存储情况，确保原料存放安全、整洁。
四、收料员应及时将收到的原料信息录入系统，并妥善保存收料单据。
五、收料员在收料过程中如有疑问或发现异常情况，应及时向主管汇报处理。
第三章原料收料工作注意事项一、收料员在收料工作中应穿着工作服，并佩戴防护用具，确保个人安全。
二、收料员在收料过程中应遵守操作规范，严禁将手指或其他部位伸入机械设备内部。
三、收料员应根据原料种类和特性选择合适的搬运工具和操作方式，确保原料搬运安全。
四、收料员应及时清点原料数量，确保收料单和实际数量一致。
五、收料员应妥善保管原料，防止遭受损坏或丢失。
第四章原料收料工作出现问题的处理办法一、如果在收料过程中发现原料不合格或有异常情况，应立即中止收料工作，并通知主管处理。
二、如收料员在收料过程中发生意外伤害，应第一时间进行急救并向主管汇报。
三、收料员在收料工作中如遇突发情况，应及时与仓库管理员或主管取得联系，并协商处理方案。
四、对于无法确认原料来源或质量的情况，收料员应将相关信息报告给主管，协同解决。
第五章原料收料工作考核一、对于原料收料工作表现突出的员工，公司将给予表彰和奖励。
二、对于原料收料工作出现问题或差错的员工，公司将进行相应的教育和纠正。
三、对于原料收料工作考核结果不合格的员工，公司将给予相应的处罚措施。
第六章附则一、本规章制度自颁布之日起生效，若有需要变更，将提前通知员工。
工地收料管理制度
工地收料管理制度一、总则为规范工地收料管理，提高材料利用率和施工效率，保障工程质量和安全，制定本工地收料管理制度。
二、收料组成1. 材料收据：包括正式发票、合格证明、检验报告等；2. 实物清单：明细列出收料的名称、规格、数量、批号等信息；3. 进场检验单：记录材料进场检验结果；4. 随货检验证书：由供应商出具的材料质量合格证明；5. 质量保证书：由供应商出具的产品质量保证书。
三、收料流程1. 申请提报：项目部或各施工单位根据工程需要填写材料购置申请单，经相关负责人审核签字后提报给材料管理部门；2. 采购比价：材料管理部门收到申请单后，按照招标、询价等程序进行采购比价，选择优质且价格合理的供应商；3. 签订合同：经过比价后，材料管理部门与供应商签订采购合同，并约定交付时间、质量标准等具体要求；4. 监督检验：材料管理部门安排专人对收到的材料进行进场检验，确保与合同约定的质量标准相符；5. 入库管理：合格的材料及相应的收据文件由材料管理部门负责入库管理，并进行编码标识，确保追溯能力；6. 验收签收：项目部负责人在领料时，要核对实物清单和收据文件，确认无误后签字接收材料；7. 驻场监督：相关质量管理人员对施工现场进行检查，确保材料的使用符合施工要求。
四、收料管理要求1. 严格执行材料采购程序，确保材料的质量和性能符合工程要求；2. 做到“一进一出”，严禁超期、损坏、过期的材料入库使用；3. 严格执行材料入库检验制度，确保不合格材料不进场；4. 材料分类存放，避免交叉污染和混乱，提高管理效率；5. 禁止擅自挪用材料，杜绝浪费和挥霍；6. 材料库存清点，定期盘点，确保账实相符，防止漏、报、错；7. 对特殊材料和非标材料，要有专门的使用和管理规定；8. 对厂商提供的赠品或试用品，严格按规定办理入库手续，不得私自使用。
五、收料管理责任1. 项目经理：负责施工现场的材料管理工作，确保收料流程顺畅；2. 材料管理员：负责材料的采购、验收、入库等工作，做到守土有责；3. 质量管理人员：负责对材料的质量进行监督和检查，提出改进建议；4. 施工单位负责人：负责对材料的使用进行监督和检查，杜绝违规行为；5. 监理单位：对工地收料管理进行监督和检查，发现问题及时整改。
仓库收料管理办法
仓库收料管理办法一、前言随着生产制造业的发展和物流行业的扩张，仓储管理越来越重要。
仓库是企业中最重要的物流环节之一，仓库收料管理是保证生产制造业运作的重要环节，其精细管理程度和效率直接关系企业的生产效益和形象。
二、收料管理的定义所谓收料管理是指对原材料、成品、零部件等进行接收、检验、贮存、保管、统计、发放等一系列物料流程管理的方法。
三、收料管理内容1. 接收物流部门通知仓库收料员接收已到货的物品，并将物品的数量和品种，供应商、运输方式、货物状况等信息进行记录。
2. 检验收料员按照企业制定的检验标准对物品进行品质、数量等方面的检验，出现品质问题及时通知相关人员处理。
3. 贮存对已经检验合格的原材料、半成品、成品等进行规范的贮存，采用标准化的货架、仓位，明晰物料存储位置，防止货品倒塌、混乱等现象，保证物料的整洁干燥和安全。
4. 统计每日、每周、每月进行盘点，对仓库库存、入库、出库进行清点和核对，记录考核物料的数量和品种，比较帐面实存发现问题及时处理，保证物资帐存一致性。
5. 维护信息各种物料的入库、出库等情况，都要进行准确和及时的记录。
要建立物料台帐，包括物料名称、数量、保存期限和使用范围等内容，便于随时查询和调度。
6. 发放根据企业内部的物料管理政策和物料需求计划，将物品发放给生产、维修部门等。
发放前需要核对发放记录和发放数量，确保物料发放的准确性。
四、收料管理的意义对于企业来说，有了完善的收料管理方法和系统，能够实现以下优势：1. 以少胜多优化收料管理，能够确保每一个物品都需要的时候到位，能够大大提升企业在客户心中的信誉。
2. 降低成本通过收料管理，能够及时发现供应商问题、不良品问题，进而减少不必要开支。
3. 提升效率高效的收货过程可以使生产计划和物流计划更加顺畅，让企业的生产效率得到最大的提高。
五、如何规范企业收料管理企业需逐步加强对收料管理的重视，制定严格的收料管理办法，并与物流部门充分协调，策划物料收储的方案和措施，积极加强仓库物料管理工作。
收料作业流程管理卡
收料作业流程管理卡下面是一个包含详细步骤和注意事项的收料作业流程管理卡的示例：流程名称：收料作业流程管理1.收货准备-确定收货的物料类型，数量和规格-根据收货信息准备货物入库地点和容量-确定收货的时间和地点2.货物接收-检查收货人员的身份，确认其合法性-检查送货单或托运单上的物料信息，并与实际收到的货物进行比对-检查货物的包装是否完好无损，避免受潮、挤压等情况-根据收货人员提供的物料信息，使用电子系统或手工方式进行记录3.发票核对-核对发票金额与实际收货数量和规格是否相符-核对供应商名称和发票日期是否与预期一致-核对发票上的其他信息，如税率、税号等是否准确无误-如发现任何不符，及时通知供应商并记录问题4.货物验收-使用现有的检验设备，检查货物的质量和性能-如果没有现有的检验设备，使用人工的方式进行检查-确保货物符合标准和规格要求-记录检验结果并存档5.质检报告-对已完成的质检进行汇总-根据质检结果，进行合格和不合格物料的分类-生成质检报告，详细记录质检结果和处理方式6.入库操作-针对合格物料，按照规定的入库程序进行操作-过程包括：物料分类，标记，存储等-跟踪并记录入库操作，包括入库的数量和时间-防止错入、错出及混装等问题的发生7.归档和存储-根据公司的文件管理制度，将相关文件进行归档-根据物料特性，选择合适的存储方式，确保物料的安全和可追溯性-对归档和存储进行定期检查和维护，防止文件丢失和物料损坏8.绩效评估-根据收料作业流程管理卡的内容，制定绩效评估指标-定期进行绩效评估，评估各个环节的效率和质量-根据评估结果，进行改进和优化措施-不断提高流程的效率和质量，减少错误和遗漏的发生以上是一个收料作业流程管理卡的示例，其中包含了收货准备、货物接收、发票核对、货物验收、质检报告、入库操作、归档和存储以及绩效评估等环节。
这个流程管理卡可以根据具体的组织和业务需求进行定制和调整，以实现更好的管理效果。
仓库收料作业管理办法（3篇）
仓库收料作业管理办法是指规定仓库收料作业流程和相关要求的管理办法。
以下是一个仓库收料作业管理办法的示例：1. 收料单的生成- 供应商将货物送至仓库并提供相应的发货单- 仓库管理员核对货物和发货单的一致性，并生成收料单2. 货物检验- 仓库管理员根据收料单对货物进行检验，包括数量、质量、包装等方面的检查- 如果发现货物有问题，如数量不符、损坏等，记录在检验报告中，并通知供应商3. 货物接收与入库- 经过检验合格的货物，仓库管理员将其接收，并录入库存系统- 根据货物的属性（如生鲜、易碎品等），进行合适的存储和摆放4. 收料单的处理- 收料单在货物入库后，由仓库管理员进行核对和归档- 收料单的相关信息可在库存系统中查询，并供其他相关部门参考5. 纠错和异常处理- 如出现收料单错误、货物问题等异常情况，仓库管理员应及时与供应商和相关部门沟通，协商解决方案- 异常处理结果应记录并及时通知相关部门6. 库存管理- 根据收料单和库存系统的记录，仓库管理员应及时更新库存数量和状态- 定期进行库存盘点，确保库存数量和系统记录的一致性7. 报表和统计- 根据收料单和库存系统的数据，生成相应的报表和统计分析，供管理层参考和决策以上是一个简单的仓库收料作业管理办法的示例，具体的管理办法可以根据实际情况进行调整和完善。
仓库收料作业管理办法（二）一、总则为规范和规定仓库收料作业，保证物资的安全、准确收料，提高物资管理效率，特制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于所有仓库的收料作业管理。
三、收料作业的流程1. 发货方提供发货单，并将物资交付给仓库人员。
2. 仓库人员核对发货单上的物资信息与实际物资是否一致，如有不一致，立即反馈给发货方并及时进行调整。
3. 仓库人员按物资分类，进行入库登记，并贴上相应的标签。
4. 仓库人员按照规定的货位，将物资放置整齐，并进行防潮、防尘等措施。
5. 仓库人员将入库登记信息记录到电子系统中，包括物资编码、名称、规格型号、计量单位、数量等，确保数据的准确性。
搅拌站收料员管理制度和奖罚制度
搅拌站收料员管理制度和奖罚制度篇一：搅拌站收料员的管理及奖惩制度搅拌站收料员的管理及奖惩制度1. 收料员为24小时工作轮班制，当班期间严禁脱岗、睡岗。
如有违反规定第一次罚款50元，第二次罚款100元并警告，第三次开除并扣除当月工资。
2. 所有的原材料过磅单必须由收料员填好并验收单签字后方可生效，缺一视为无效，票据签字决不允许代签或者补签行为，如有违反规定第一次罚款50元，第二次罚款100元元，第二次罚款100元并警告，第三次开除并扣除当月工资。
3. 收料员必须按公司要求负责好，原材料的进场验收任务。
对质量较差，含水大的砂、石料要求扣除，不合格原材料坚决退场，对材料质量有异议的及时与实验室沟通，确保原材料的质量满足生产供应。
4. 过磅必须由收料员签字单出票证明材料，品种、规格、数量，计量登记。
5. 收料员对进料司机坚决不允许有吃、拿、卡的行为，元，如有违反规定第一次罚款50元，第二次罚款100元并警告，第三次开除并扣除当月工资。
6. 当班时间严禁喝酒、赌博。
如有违反规定第一次罚款50元，第二次罚款100元并警告，第三次开除并扣除当月工资。
7. 综合评比优先者年底按人数的10%给予奖励篇二：商品混凝土搅拌站奖罚管理制度公司奖罚制度根据公司管理的盈亏状况和员工对公司创造的剩余价值的多少制定本制度。
没有标注奖励金额的由公司根据具体事件单独制定奖励金额。
一，奖励制度（可以获单项奖励也可以获多项奖励）1，个人贡献奖——为公司市场营销做出贡献的。
每一个人都可以销售混凝土，按照公司销售管理制度给予奖励。
2，生产成本节约奖——公司在年末总结时所有原材料的实际出库统计数量多于入库统计数量时公司将奖励全体员工。
奖励由公司董事会根据各部门人员职位级别不同奖励不同，级别高奖励多。
3，合理化建议奖——为公司提出合理化建议，得到公司采用的，公司将根据使用其合理化建议所创造的利润按一定的比例给予奖励。
4，年度计划完成奖——公司在年初时会公布年度生产计划，到年末超额完成生产计划，公司将给予管理人员及办公室人员奖励。
仓库收、发料制度
仓库收、发料制度一、背景介绍仓库是一个企业重要的物流环节，负责接收原材料并储存，为生产提供所需物料，并将产成品储存并发出。
为了保证仓库工作的高效、准确和安全，公司制定了仓库收发料制度，以规范仓库的操作流程，提高工作效率。
二、仓库收料流程1. 原材料接收- 收料员核对原材料名称、型号、数量与采购订单是否一致。
- 检查原材料的外包装是否完好，如有破损应立即上报采购部门。
- 对原材料进行验收，包括外观、质量等检查。
- 在收货单上填写收货日期、数量、签字等信息，并将原材料储存到指定位置。
2. 原材料登记- 仓库管理员根据收货单上的信息，在库存管理系统中登记原材料信息。
- 确保登记的信息准确无误，避免出现库存错误造成的问题。
3. 原材料上架- 仓库员根据库存管理系统中的指引，将原材料按照规定的存储方式放置到指定位置。
- 对储存位置进行标记，确保储存位置清晰明确。
4. 原材料质检- 根据质检要求，对原材料进行抽检，确保原材料质量符合要求。
- 将质检结果反馈给相关部门，以及时处理不合格原材料。
三、仓库发料流程1. 申请发料- 生产部门根据生产计划，在库存管理系统中申请发料。
- 提供详细的发料数量、目标工单号、需求日期等信息。
2. 发料审核- 仓库管理员核对申请发料的信息，并进行审核。
- 确认库存是否满足发料需求，如库存不足将联系采购部门进行补充或者调整生产计划。
- 确认申请发料的信息是否准确无误，避免发料错误造成的问题。
3. 发料出库- 仓库员根据发料审核的结果，按照生产部门的要求，将所需物料从仓库中出库。
- 出库时需要仔细核对物料信息，并进行记录，确保准确无误。
4. 发料记录- 仓库管理员在库存管理系统中记录发料信息，包括发料日期、数量、目标工单号等。
- 确保发料记录及时、准确，便于跟踪发料情况。
四、仓库收发料制度的优点1. 提高工作效率：规范的收发料流程，减少不必要的等待和重复操作，提高工作效率。
2. 减少错误发生：通过系统化的操作流程，减少由于人为失误引起的错误发生，提高工作准确性。
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收料作业管理办法⑴
1、供应商
1、1厂商填写验收单一式五联
2、点收
2、1送至暂存区，仓库核对订单及点收
2、2若数量正确于验收单上签收
2、3销订单档，编号登入进货日报表
2、4验收单：第四联厂商存底，余送质管
3、检验
3、1质管依进料检验规格表抽验
3、2进料检验规格表：质管自存
4、记录
4、1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自
4、2允收签章
4、3贴绿色允收票签验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
4、4采购销订单档
5、入库
5、1原物料入库，记入帐卡
5、2入电脑库存帐
5、3核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单物料入厂检验表1张进料检验规格表1张委外加工单
1、协作厂(1)厂商填写验收单一式五联(含发票)
2、点收(1)送到暂存区，仓库核对订单及点收(2)若数量正确于验收单上签收(3)销订单档，编号登入进货日报表
(4)验收单：第四联厂商存底，余送质管
3、检验(1)质管依进料检验规格表抽验(2)进料检验规格表：质管自存
4、记录(1)抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存(2)允收签章(3)贴绿色允收票签验收单：第一联质管送生管第二联仓库
第三联会计
第五联采购(4)采购销订单档(5)生管销委外加工单
5、入库(1)半成品入库(2)核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联
1、供应商(1)厂商填写验收单一式五联
2、点收(1)送至暂存区，仓库核对订单及点收(2)若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管(3)销订单档，编号登入
进货日报表
3、检验(1)质管依进料检验规格表抽验(2)进料检验规格表；质管自存
4、记录(1)抽验结果记于物料入厂检验表(2)判定拒收(3)开物料退
货通知单一式五联(4)贴黄色拒收标签(5)送科长签章验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计(作废)
第五联采购物料退货通知单
第一联采购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商(6)购联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)
5、退回(1)仓库根据验收单于进货日报表注销进料(2) 厂商点收(3)厂商签收(4)领回使用说明：使用表单发票验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1 张物料退货通知单4联
1、供应商
1、1厂商填写验收单一式五联
2、点收
2、1送至暂存区，仓库核对订单及点收
2、2若数量正确验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管
2、3销订单档，编号登入进货日报表
3、检验
3、1质管依进料检验规格表抽验
3、2进料检验规格表；质管自存
4、记录
4、1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存4、2判定拒收
4、3开物料退货通知单一式四联
4、4贴黄色拒收标签
4、5送科长签章验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计（作废）
第五联采购物料退货通知单
第一联采购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商
4、6生管联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）
5、退回
5、1仓库根据验收单于进货日报表注销进料
5、2厂商点收
5、3厂商签收
5、4领回使用说明：使用表单发票1张验收单5联订单帐卡
1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张进料作业流程I供应商交货，填写验收单一式五联
1、检验
1、1判定拒收
1、2科长签核
1、3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时，于验收单上注明原因
1、4送经理审核
1、5贴黄色标签
2、裁决
2、1经理审核*若经理不在则开会决定
2、2裁决特采
2、3科长签核允收验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
3、入库
3、1销订单档
3、2入电脑库存帐
3、3编号登入进货日报表
3、4将的料入库，并记录于帐卡
3、5核对发票无误后，送采购
3、6发票采购处理后送会计使用说明：使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1 张*进料作业流程丨供应商交货，填写验收单一式五联、发票
1、检验
1、1判定拒收
1、2科长签核
1、3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因
1、4送经理审核
2、全检判定
2、1经理审核*若经理不在则开会决定
2、2验收单送采购
2、3验收单上注明采购与厂商协调结果
2、4裁决全检
2、5质管全检，并注明实际工时验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计（作废）
第五联采购
3、入库
3、1仓库于验收单上填写实收数
3、2销订单档
3、3入电脑库存帐
3、4编号登入进货日报表
3、5将物料入库，并记录于帐卡
3、6发票送采购处理*厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立折让单
3、7退回旧发票、厂商重开新发票
3、8核对发票无误后，汇总送会计。