业务系统开发、上线信息安全要求
系统建设与数据安全管理制度
系统建设与数据安全管理制度第一章总则第一条目的为了规范企业的系统建设与数据安全管理工作，确保企业信息系统运行的顺畅和数据的安全，保护企业的商业机密和客户的隐私权，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业全部工作人员和涉及到企业系统建设和数据安全管理的全部部门、项目和用户。
第三条定义1.系统建设：指企业针对业务需求和发展战略，对信息系统进行规划、设计、开发、测试、上线、部署、运维等全生命周期的工作。
2.数据安全：指对数据进行保护，确保数据不被泄露、窜改、毁损或意外丢失的各种措施和手段。
第二章系统建设管理第四条系统建设规划1.企业应订立信息化发展战略，明确系统建设的目标、方向和优先级。
2.在系统建设前，应进行充分的需求分析，确定系统功能、性能、安全等要求。
3.依照项目管理的原则，订立系统建设的认真计划和里程碑，合理布置资源和任务。
第五条系统建设流程1.系统建设应遵从规范的开发流程，包含需求分析、系统设计、编码、测试、上线部署、维护等环节。
2.在每个环节都要进行文档记录，包含需求文档、设计文档、测试报告等。
第六条系统建设质量掌控1.在系统建设过程中，应建立严格的质量掌控机制，确保系统的稳定性和可靠性。
2.可以采用自动化测试工具和演练来验证系统的性能和容错本领。
第七条系统上线和验证1.在系统上线前，应进行全面的功能测试和安全审计，确保系统符合要求。
2.上线后应进行连续的监控和实时的故障处理，及时修复系统中的漏洞和缺陷。
第八条系统维护和升级1.系统上线后，应建立健全的运维机制，包含定期巡检、日志监控、故障修复等。
2.在系统运行过程中，假如发现需要进行升级或补丁修复，应及时布置。
第三章数据安全管理第九条数据分类与权限管理1.依据数据的敏感程度，将数据分为不同等级，并订立相应的权限管理策略。
2.对于核心数据应实施严格的访问掌控，保证只有授权人员才略访问。
第十条数据备份与恢复1.企业应定期进行数据备份，并确保备份数据的完整性和可用性。
信息系统上线管理制度
信息系统上线管理制度第一章总则第一条为进一步提高XX公司信息系统上线工作的安全管理水平，明确新系统上线安全测试和验收工作流程，实现新系统上线的规范管理，保证系统和设备的正常运行，生产业务正常处理，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于新系统上线工作。
针对所有新建、改造、扩容的系统，包括入准生产申请、出准生产安全评估检查和上线安全交付的相关流程和规范要求。
第二章原则第三条确保系统正常运行的原则。
实施操作必须要以确保系统和业务的正常运行为前提。
第四条低业务风险的原则。
在安全可行的前提下，采用不中断业务的测试方法。
第五条实施人员资质合格原则。
承担测试工作的人员必须具备信息安全小组认可的实施资质，必须熟悉测试实施操作、熟悉安全测试流程、熟记应急方案。
第六条文档规范性原则。
所有上线流程中涉及的文档必须符合规范要求，应严格按照本规范要求提交相应的书面和电子文档。
如文档不符合规范要求的，不予接收、不予报批。
第七条系统上线总负责人负责制定原则。
系统上线总负责人在新系统上线全过程中应履行全局协调、整体指挥的职责。
对系统上线涉及到所有业务应做到统一调度，发现问题统一排查、解决。
第八条介入现场测试和托付的现场实施人员应听从系统上线总负责人的统一指挥调度，服从大局，确保系统上线顺利进行。
第三章信息系统上线流程第九条新系统上线需要经过入准生产申请与审核工作，出准生产申请与审核工作，全部满足要求以后，新系统可以进入生产环境，如果不满足，则需要完成整改后进入生产环境或项目组所有人签字同意后进入生产环境。
第十条具体上线流程参见附件一系统上线安全评估流程。
第四章新系统入准生产申请第十一条新系统上线报批申请内容包括不限于以下：1)2)3)4)5)6)新系统的应用系统架构说明；新系统与其他应用系统调用关系的说明；集群部署方案Web安全自评估报告新系统部署网络位置说明新系统外网访问权限开通说明第十二条技术部网络组、技术部应用运维组以及技术部信息安全小组负责审核新系统的上线申请，审核通过以后，批准进入准生产环境。
网络安全与信息化信息系统上线验收安全实施细则
版本页标题：安全管理文件主题：信息系统上线验收安全实施细则文档编号：适用范围：版本说明：V1.0信息系统上线验收安全实施细则第一章目的第一条加强XX信息系统建设过程中安全控制，规范系统上线验收安全管理。
第二章范围第二条本细则适用于XX范围内信息系统的上线测试、试运行、验收和正式运行过程的安全管理，及外购信息系统的安全管理。
第三章概述第三条本文详细阐述了信息系统上线验收过程中信息安全方面的规范性要求。
第四章角色与职责第四条信息安全人员（一）负责组织对系统生产环境进行安全检查与加固；（二）负责参与信息系统运维制度编写，配合对信息系统进行正式验收。
（三）负责提交信息系统自测试报告，提出信息系统上线测试申请；（四）负责提出信息系统的试运行申请，发起信息系统的验收；（五）负责提供信息系统技术资料和软件，对信息系统使用人员进行培训。
第五条信息安全执行人员（一）负责配合系统上线测试及验收工作；（二）负责配合上线测试、试运行等相关报告的编写。
（三）负责制定信息系统上线测试计划、试运行计划，组织信息系统测试、上线，编制相关报告；（四）负责搭建信息系统运行环境，配合系统上线测试及正式验收；（五）负责运行期间信息系统的运行维护，编制系统运行维护制度。
第五章基本要求第六条信息系统上线验收应同步考虑系统的安全可靠性，保障安全因素贯穿信息系统测试、上线验收、试运行及运行维护等全过程。
第七条信息系统上线验收过程应由建设人员、使用人员、安全人员及运维人员通力协作，安全工作的分配需根据过程任务不同具体区分，其他人员配合责任人员完成相关安全管控过程。
第八条应用系统在正式上线前应对安全性进行测试，验证应用系统的安全性是否符合安全设计及安全需求。
第六章上线安全管理第九条上线条件（一）按照信息系统需求说明书或合同中的规定完成系统的开发和实施，同时应确保信息系统具备相对运行稳定和安全可靠的环境。
（二）建设人员组织对系统进行严格的上线测试，需包含对系统的安全性测试，并将结果记录在测试报告中。
（完整版）业务系统开发、上线信息安全要求
（完整版）业务系统开发、上线信息安全要求业务系统信息安全开发、上线要求一、身份鉴别a)应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别；b)未来可以扩展支持数字证书实现用户身份鉴别；c)应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用；d)应提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；e)应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数。
二、访问控制a)应提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问；b)访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作；c)应由授权主体配置访问控制策略，并严格限制默认帐户的访问权限；d)应授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系。
三、安全审计a)应提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计；b)应保证无法单独中断审计进程，无法删除、修改或覆盖审计记录；c)审计记录的内容至少应包括事件的日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等；d)应提供对审计记录数据进行统计、查询、分析及生成审计报表的功能。
四、通信安全a)应采用密码技术保证系统通信过程中数据的完整性。
b)在通信双方建立连接之前，应用系统应利用密码技术进行会话初始化验证；c)应对通信过程中的整个报文或会话过程进行加密。
d）涉及用户信息、办公信息、业务信息等关键信息应当在数据库加密存储。
五、软件容错a)应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求，同时支持非法格式禁止上传；b)应提供自动保护功能，当故障发生时自动保护当前所有状态，保证系统能够进行恢复。
六、资源控制a)当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话；b)应能够对系统的最大并发会话连接数进行限制；c)应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制；d)应能够对系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警；七、软件开发管理a)应确保开发环境与实际运行环境物理分开，开发人员和测试人员分离，测试数据和测试结果受到控制；b)应制定软件开发管理制度，明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则；c)应制定代码编写安全规范，要求开发人员参照规范编写代码，禁止留有程序后门。
信息系统上线应急预案模板
一、总则1.1 编制目的为保障信息系统上线过程中的稳定性和安全性，确保业务连续性，制定本应急预案，以应对可能出现的各种风险和突发事件。
1.2 适用范围本预案适用于公司所有信息系统上线项目，包括但不限于软件开发、系统升级、数据迁移等。
1.3 工作原则（1）预防为主，防患于未然；（2）统一领导，分级负责；（3）快速响应，协同处置；（4）信息共享，沟通顺畅。
二、组织机构与职责2.1 应急领导小组成立信息系统上线应急领导小组，负责应急工作的组织、指挥和协调。
2.2 应急小组应急领导小组下设应急小组，负责具体实施应急工作。
2.3 各部门职责（1）信息中心：负责信息系统的运行维护，及时发现和处理系统故障；（2）技术部：负责信息系统开发、升级和优化；（3）市场部：负责与客户沟通，及时了解客户需求，确保系统上线符合客户预期；（4）财务部：负责资金保障，确保应急物资和人员的经费需求；（5）人力资源部：负责应急人员的调配和培训。
三、预防与预警机制3.1 预防措施（1）制定详细的上线计划，明确上线时间、流程和责任；（2）进行充分的系统测试，确保系统稳定可靠；（3）备份数据，防止数据丢失；（4）确保硬件设备、网络环境等基础设施的稳定运行。
3.2 预警机制（1）建立监控系统，实时监测系统运行状态；（2）定期进行风险评估，发现潜在风险并及时预警；（3）制定应急预案，明确应急响应流程。
四、应急响应程序4.1 应急响应流程（1）发现异常：发现系统异常，立即上报应急领导小组；（2）启动预案：应急领导小组启动应急预案，通知相关部门；（3）应急处理：应急小组根据预案进行应急处理，包括故障排查、数据恢复、系统恢复等；（4）恢复正常：系统恢复正常后，向应急领导小组报告，并由领导小组决定是否结束应急响应。
4.2 应急响应措施（1）故障排查：确定故障原因，及时进行修复；（2）数据恢复：根据备份恢复数据，确保数据一致性；（3）系统恢复：重新部署系统，确保系统正常运行；（4）信息发布：及时向客户通报事件进展和恢复情况。
信息系统应用开发安全基本要求
信息系统应用开发安全基本要求1 范围为了提高XX公司信息通信分公司（以下简称“公司”）信息系统应用开发的安全性，全面规范系统需求分析、设计、开发、测试、验收、使用及系统测评等过程，特制定本要求。
适用范围本要求适用于公司信息系统应用开发和建设。
信息系统应用开发安全基本要求包括范围如下：系统的需求分析、设计、开发、测试、验收等工程过程与运行维护过程系统的安全功能模块需求系统的安全审计与监控2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，使用本标准的相关部门、单位及人员要研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
——中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例——中华人民共和国国家安全法——中华人民共和国保守国家秘密法——ISO27001标准/ISO27002指南——公通字[2007]43号信息安全等级保护管理办法——GB/T 20269-2006 信息安全技术信息系统安全管理要求——Q/HD 212.07—2007 计算机信息系统管理标准——Q/HD 212.04—2007 软件开发与维护管理标准3术语和定义下列术语和定义适用于本标准程序是计算机的一组指令，经过编译和执行才能最终完成程序设计的动作。
程序设计的最终结果是软件。
4原则对系统进行安全设计和部署必须遵循以下原则：4.1. 可控性：应尽可能地降低应用系统中各功能模块与安全模块结合过程的风险。
4.2. 独立性：应保持相关功能模块与安全模块之间底层接口，避免功能实现上的交叉和二次编程开发。
4.3. 适用性：增强应用系统安全模块是根据业务安全需要，最大程度地提供便捷可靠的结合方式与第三方安全系统结合。
应用安全架构5应用安全架构应用安全架构是由系统安全服务、协议、各种类型的接口组件与身份策略管理构成。
应用系统根据业务职能部门的需求不可能做到统一，因此，必然选择不同的开发平台、协议、接口组件，对身份、策略管理要求也必然不同。
应用系统开发安全管理规定
应用系统开发安全管理规定第一章总则第一条制度目标：为了加强信息安全保障能力，建立健全的安全管理体系，提高整体的网络与信息安全水平，保证网络通信畅通和业务系统的正常运营，提高网络服务质量，在安全体系框架下，本制度旨在提高IT项目信息安全建设质量，加强IT项目建设安全管理工作。
第二条适用范围：本制度适用于所有TCP/IP网络IT建设项目，主要用于IT项目立项过程中方案设计、规划的安全要求参考。
第三条使用人员及角色职责：本制度适用于全体人员。
第二章应用系统的安全要求第四条为了规避应用系统中的用户数据丢失、修改和误用，应用系统应设计有适当的控制措施、审计跟踪记录或活动日志。
第五条针对用以处理敏感、脆弱或关键资产的系统，或者对此类资产有影响的系统，还应根据风险评估的结果确定安全要求，并采取额外的控制措施。
第六条为了保证系统的安全性，必须在开发过程中对输入到应用系统中的数据进行严格的检查，以确保其正确性及适用性，避免无效数据对系统造成危害。
第七条对输入数据的验证一般通过应用系统本身来实现，并应在系统开发中实现输入数据验证功能。
第八条系统应采取有效的验证检查措施来检测故意破坏数据的行为，并在应用系统设计时引入数据处理控制，尽可能地减小破坏数据完整性的几率。
可以采用的控制措施如下：（一）应用系统不应在程序或进程中固化帐户和口令；（二）系统应具备对口令猜测的防范机制和监控手段；（三）避免应用程序以错误的顺序运行，或者防止出现故障时后续程序以不正常的流程运行；（四）采用正确的故障恢复程序，确保正确处理数据；（五）采取会话控制或批次控制，确保更新前后数据文件的一致性；（六）检查执行操作前后对象的差额是否正常；（七）严格验证系统生成的数据；（八）检查文件与记录是否被篡改。
例如通过计算哈希值（HASH）进行对比。
第九条应用系统的输出数据应当被验证，以确保数据处理的正确性与合理性。
第十条应用系统正式上线前，需要对其数据库系统、主机操作系统、中间件进行安全加固，并在主管负责人批准后方可上线运营。
信息系统管理业务流程与规章制度
信息系统管理业务流程与规章制度信息系统管理是指对企业内部的信息系统进行全面管理和运营的工作。
它包括信息系统的规划、建设、运营、维护等方面的工作。
在信息系统管理中，业务流程是指信息系统中各项业务活动的执行流程，而规章制度是对信息系统管理中各项活动的相关规定。
下面是关于信息系统管理业务流程与规章制度的一个案例分析。
企业信息系统管理的业务流程主要包括以下几个环节：1.需求调研：企业需要对现有的信息系统进行调查和了解，了解业务流程中存在的问题和痛点，以及对信息系统的需求。
2.规划设计：针对需求调研的结果，制定信息系统的规划和设计方案，包括技术选型、架构设计、功能模块设计等。
3.开发实施：根据规划设计的方案，进行信息系统的开发和实施工作，包括硬件设备的采购和部署、软件系统的开发和测试等。
4.系统上线：经过开发实施阶段的工作，将信息系统正式上线使用，并进行相关的培训和技术支持工作。
5.运营维护：在信息系统上线后，进行系统的日常运营和维护，包括数据备份、安全管理、性能优化等。
6.问题解决：当信息系统中出现问题时，及时进行排查和解决，确保信息系统的正常运行。
7.性能监控：对信息系统进行监控和性能评估，及时发现系统资源的利用率和性能的问题，并进行优化。
8.升级更新：随着业务的发展和技术的进步，需要对信息系统进行升级和更新，以适应企业的需求变化。
在信息系统管理的过程中，需要建立一系列的规章制度来规范和约束相关的管理工作。
具体的规章制度包括：1.信息系统管理制度：明确信息系统管理的组织结构、职责和权限，确保信息系统管理工作的顺利展开。
2.安全管理制度：包括网络安全管理、数据安全管理等，规定信息系统中的安全措施和技术要求，确保企业信息资产的安全和保密。
3.运维管理制度：规范信息系统运维人员的日常工作，包括系统巡检、日志查看、异常处理等，确保信息系统的稳定运行。
4.变更管理制度：规定对信息系统进行升级、更新、维护的规程和程序，确保系统的稳定性和可靠性。
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业务系统信息安全开发、上线要求
一、身份鉴别
a)应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别；
b)未来可以扩展支持数字证书实现用户身份鉴别；
c)应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用；
d)应提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；
e)应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数。
二、访问控制
a)应提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问；
b)访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作；
c)应由授权主体配置访问控制策略，并严格限制默认帐户的访问权限；
d)应授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系。
三、安全审计
a)应提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计；
b)应保证无法单独中断审计进程，无法删除、修改或覆盖审计记录；
c)审计记录的内容至少应包括事件的日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等；
d)应提供对审计记录数据进行统计、查询、分析及生成审计报表的功能。
四、通信安全
a)应采用密码技术保证系统通信过程中数据的完整性。
b)在通信双方建立连接之前，应用系统应利用密码技术进行会话初始化验证；
c)应对通信过程中的整个报文或会话过程进行加密。
d）涉及用户信息、办公信息、业务信息等关键信息应当在数据库加密存储。
五、软件容错
a)应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求，同时支持非法格式禁止上传；
b)应提供自动保护功能，当故障发生时自动保护当前所有状态，保证系统能够进行恢复。
六、资源控制
a)当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话；
b)应能够对系统的最大并发会话连接数进行限制；
c)应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制；
d)应能够对系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警；
七、软件开发管理
a)应确保开发环境与实际运行环境物理分开，开发人员和测试人员分离，测试数据和测试结果受到控制；
b)应制定软件开发管理制度，明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则；
c)应制定代码编写安全规范，要求开发人员参照规范编写代码，禁止留有程序后门。
d)应确保提供软件设计的相关文档和使用指南，并由专人负责保管；
e)应确保对程序资源库的修改、更新、发布进行授权和批准。
八、通用要求
a) 输入验证：在客户机/服务器环境下，系统需进行服务端的验证而禁止客户端的验证（如基于Javascript的验证），并在字符有效性检查之前设置边界检查验证以及环境变量提取数据验证。
b) 命名规范：规范变量、函数的命名；规范程序的书写格式等。
c) SQL语句：如果应用程序需要连接后端数据库，使用存储过程而不能在代码中使用SQL语句。
d) 注释代码：当应用程序在实际环境中开始应用时，应该删除所有的注释代码。
e) 错误信息：所有为用户显示的错误信息不应暴露任何关于系统、网络或应用程序的敏感信息。
f) URL内容：对于web应用，不能在URL上暴露任何重要信息，如密码、服务器名称、IP地址或者文件系统路径等。
g) 进行代码审核，检查、消除程序代码潜在的安全漏洞。