理解相关方需求和期望控制程序电子教案
理解相关方需求和期望
控制程序
前言
本程序是按照《轨道交通行业质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》(ISO/TS22163、ISO14001:2015)要求基础上建立的，本程序强调过程方法在理解相关方需求和期望控制活动中的运用，且在工作流程图中得以体现。
本程序文件由质量课提出，归口质量课。
识别、监视和评审与公司质量、环境管理体系有关的相关方及其需求和期望，制定应对措施以满足相关方需求和期望。
2.适用范围
适用于组织质量、环境管理体系的相关方及其需求和期望的识别、监视和评审、应对措施制定等系列控制活动。
3.引用标准
ISO9001:2015 《质量管理体系要求》
ISO/TS22163 《轨道交通行业质量管理体系要求》
ISO14001:2015 《环境管理体系要求及使用指南》
4.术语（定义）
4.1相关方：与质量、环境管理体系有关的个人或组织。包括顾客、社会团体、外部供方、监管机构、非政府组织、工会、银行、合伙人、竞争对手、和所在地区的组织或个人等。
5.职责
5.1管理者代表及总经理分别负责审核和批准相关方及其需求和期望的识别、评价、风险和机会分析及应对措施。
5.2质量课：组织相关部门负责人对质量、环境管理体系相关方及其需求和期望（即要求）进行识别、评价、分析风险和机会及策划应对措施，负责更新相关记录。
5.3各部门：配合进行相关方需求和期望的识别、评价、风险和机会分析及应对措施拟定，负责对相关方及其需求和期望的监视和评审。
6．控制程序
组织环境及相关方控制程序(含表格)
组织环境及相关方控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.目的 识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求确保公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。 2.范围 本程序适用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控制。 3.权责 3.1公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部环境因素和相关方期望或要求； 3.2总经理助理负责对识别结果进行整理，并提交管理评审； 3.3总经理负责对内外部环境因素和相关方期望或要求在公司内部的落实和应对。 4.定义 内部环境因素：公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程绩效等；外部环境因素：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。 5.纠正措施控制流程
5.2内外部环境因素识别 4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人
进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（国际国内形势、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。 c)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。 5.3相关方期望或要求识别与评估： 相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性, 具体部门及识别项目如下： a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。 b)采购部：外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。 c)销售部：顾客、竞争对手或社会团体。 d)管理部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。 6.相关文件 6.1《无》 7.相关表单 7.1《公司经营环境分析报告》
内外部环境和相关方要求识别控制程序
内外部环境和相关方要求识别控制程序 1．目的 识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。2．范围 本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。 3．职责 3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。 3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。 3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审； 4．定义 4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。 4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。 4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。如：客户、外部供方、行业组织等。 5．程序 5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象 5.1.1 在分析外部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷； b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等； c. 社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等； d. 政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等； e. 法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等； f. 技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等； 5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 公司使命：如愿景、目标、义务； b. 公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备； c. 公司管理：如组织架构、决策过程； d. 公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。 5.1.3 在分析相关方要求时，可考虑：
相关方需求和期望控制程序含表格
相关方需求和期望控制程序 （ISO9001：2015） 1. 目的 为满足ISO 9001：2015标准的要求，正确理解、协调和持续满足相关方的需求和期望，以实现预期的结果。 2. 范围 适用于公司对组织相关方包括：顾客、供方、员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的识别、理解、分析、评价和协调、控制管理。 3. 职责 总经理办公司为本程序的归口管理部门。负责相关方需求和期望控制程序文件的修编管理和组织实施。 人力行政部负责公司员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。 营销部负责产品和服务的用户和顾客的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。 采购部负责外部供方需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。技术质量部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制。
生产部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、周边居民和其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制。 4. 工作要求 工作程序 人力行政部编制提交“相关方需求和期望分析、评价和控制、管理计划”，经管理者代表审核，总经理批准后组织实施。 相关部门按要求收集相关信息和数据，进行相应的需求和期望分析、评价，提交评价结果和协调控制措施。 人力行政部组织相关方需求和期望分析、评价会议，总经理、管理者代表和相关部门主管参加审议。 人力行政部根据会议审议结果，汇总编制相关方需求和期望满足情况分析评价报告，制定协调、控制管理措施。报经总经理签批后实施。相关方需求和期望分析、评价时机选择 a.通常在质量管理体系策划和管理评审认为必要时进行； b.在组织宗旨、战略、内外部环境、组织及其背景、相关方的需求和期望发生重大改变时进行。 评价人员 参与相关方需求和期望分析、评价、控制管理的人员应为相关方需求和期望评价管理知识培训合格的部门主管。
1 相关方控制程序
1801培训控制程序 质量体系程序文件培训控制程序CSWMD·B1801-2000 版次： A/O 受控状态：发放编号：编写人：年月 日审核人：年月日批准人：年月日2000-05-15发布2000-06-01实施中国市政工程西南设计研究院文件更改一览表更改页章节号更改通知单号更改内容日期批准人培训控制程序CSWMD·B1801-2000 版次：A/O 第1页共1页1.目的为提高职工的质量意识.管理水平与技术水平，保证各种质量活动符合规定要求与最终保证产品质量合格，使顾客满意，本院建立并实施《培训控制程序》，对职工进行上岗培训和再教育。 2.适用范围本程序适用于所有与质量有关的人员培训。 3.职责3.1人事教育处是本程序的管理部门，制订人员培训年度计划和计划的组织实施。 3.2本程序的相关责任部门是与质量体系有关的部门，负责制定本部门的培训需求计划，协助人事教育处实施培训计划。 4.工作程序4.1培训计划4.1.1各相关部门根据需要，提出本部门年度培训需求计划，并填写《部门培训需求计划表》。 4.1.2人事教育处于每年元月底制订并编写《人员培训年度计划》报院长批准后，下发各部门实施。
4.2培训内容4.2.1质量教育培训对各级管理人员与执行人员，根据不同的要求，组织贯彻GB/T19000-1994-ISO9000：1994系列标准的培训，组织院质量体系文件的学习。 4.2.2新上岗和转岗职工培训4.2.3继续教育培训对专业技术人员和管理人员进行先进技术和新的管理知识的继续教育。 4.2.4特殊工种人员培训对岗位有特殊要求的人员，按照国家具体规定进行培训.考试.考核.确认资格。 4.2.5重要岗位人员按“特殊过程关键工序人员”进行培训。 4.3建立并保存各类人员的培训档案。 5.培训记录表格以下记录按规定保存。 (1)《培训记录》CSWMD.JL18012000 (3)《人员培训年度计划》CSWMD.JL180320006.相关/支持文件 (1)《中华人民共和国职业教育法》 (2)《职工继续教育的规定》培训记录CSWMD.JL18012000 部门：年度：专业培训内容与要求培训人数计划学时实施时间备注制定人：审核人：批准人：批准日期：人员培训年度计划 CSWMD.JL18032000 序号姓名性别 年龄部门岗位或工种培训日期证号发证机关备注
相关方控制程序
相关方控制程序 1.目的 对与公司质量、环境、职业健康安全有关的相关方施加影响，并进行必要的管理，确保体系有效运行。 2.范围 适用于公司相关方的管理工作。 3.职责 3.1企业运营中心和相关部门负责外来参观、联系业务人员的管理并施加影响。 3.2物资采购部负责对供应商的管理并施加影响。 3.3装备部负责对外承包方进行管理并施加影响。 3.4安全部负责对进入本公司的外来人员和车辆进行管理。 4.工作程序 4.1相关方分类 4.1.1 供应商：包括原材料和机配件等辅助材料供应商。 4.1.2 外承包方：包括建筑安装工程承包商、固体废弃物处理承包方、外加工单位。 4.1.3 运输方：包括运输公司等。 4.1.4 外来人员：来厂参观、联系业务等人员。
4.2对相关方的管理 各部门应及时识别本部门的相关方，建立各自主要相关方清单，并施加影响，对其信息交流应有相关记录，将公司 对环境、职业健康安全的要求通告相关方。 4.2.1 对供应商的管理 物资采购部每年对主要供应商进行合格供方评价的同时，应进行质量、环境、 职业健康安全方面的评价，在采购物料时，应优先采购通过 ISO9001、ISO14001、OHSMS18001认证企业生产的产品。在采 购过程中应向供应商索要： a.一般原材料、机配件产品说明书； b.劳保用品的“三证”（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证）； c.危险化学品、油料的安全技术说明书（MSDS）。 4.2.2 对外承包方的管理 a.装备部与施工单位的合同书中，应有保证其施工过程中避免或减 少环境影响以保证职业健康安全和包括对进入施工现场的人 员进行培训的承诺。通报公司环境、 安全方面的规定，并要求其执行； b.装备部在进行技改、基建安装工程等项目的同时，办理好“三同
相关方需求和期望的识别
相关方需求与期望的识别与确认程序 1 范围 本标准适用于公司的与质量管理体系有关的相关方的识别以及这些相关方的需求和期望的确认。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。 l）《体系管理手册》 3定义和术语 3.1 相关方：指可以影响决策或活动、被决策或活动影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织，相关方包括客户、所有者、公司内部人员、供应商、银行、协会、竞争者和反对者在内的社会团体、供方、监管部门 4 职责 4.1工艺质管科组织各部门司负责各相关方的需求和期望的识别确认。 4.5工艺质管科对内部人员需求和期望进行识别确认。 5程序 5.1 理解相关方及其需求和期望 5.1.1 工管科艺质组织务部门对本部门相关方需求和期望进行识别确认，各部门可通过 日常沟通、邮件、电话、满意度调查等方式获取相关方的需求与期望。 5.1.2 调查内容：涉及质量、环境及有害物质管理体系的相关方及这些相关方的期望和 要求。 5.1.3每年品质部不定期对相关方需求与期望进行收集、整理，建立《相关方及其需求 和期望识别表》。 5.1.4 对于相关方及其需求和期望，确定哪些时合规性义务，成为合规性义务的要求必 须达到。 5.2相关方及其需求和期望的监视评审 5.2.1 各部门对相关方的期望和要求的信息进行监视和评审，由各部门对本部门监视指 标或目标、检测周期、检测频率、检测部门进行细化，并按要求将指标或目标结果进行 记录并保存。 5.2.2制造本部体系管理部门对这些相关方与其要求的信息进行监视和评审，评审的时 机为： 5.2.2.1不定期：当内审、监视数据、管理评审发现当前的相关方与其要求时，对相关
理解相关方需求和期望控制程序
理解相关方需求和期望 控制程序 前言 本程序是按照《轨道交通行业质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》(ISO/TS22163、ISO14001:2015)要求基础上建立的，本程序强调过程方法在理解相关方需求和期望控制活动中的运用，且在工作流程图中得以体现。 本程序文件由质量课提出，归口质量课。 编制日期 行政课财务课采购课市场课会签 生产课技术课质量课 批准日期 文件修订记录
1. 目的 识别、监视和评审与公司质量、环境管理体系有关的相关方及其需求和期望，制定应对措施以满足相关方需求和期望。 修订 序号 生效 日期 版次 更改内容 修改人 备注
2.适用范围 适用于组织质量、环境管理体系的相关方及其需求和期望的识别、监视和评审、应对措施制定等系列控制活动。 3.引用标准 ISO9001:2015 《质量管理体系要求》 ISO/TS22163 《轨道交通行业质量管理体系要求》 ISO14001:2015 《环境管理体系要求及使用指南》 4.术语（定义） 4.1相关方：与质量、环境管理体系有关的个人或组织。包括顾客、社会团体、外部供方、监管机构、非政府组织、工会、银行、合伙人、竞争对手、和所在地区的组织或个人等。 5.职责 5.1管理者代表及总经理分别负责审核和批准相关方及其需求和期望的识别、评价、风险和机会分析及应对措施。 5.2质量课：组织相关部门负责人对质量、环境管理体系相关方及其需求和期望（即要求）进行识别、评价、分析风险和机会及策划应对措施，负责更新相关记录。 5.3各部门：配合进行相关方需求和期望的识别、评价、风险和机会分析及应对措施拟定，负责对相关方及其需求和期望的监视和评审。
对相关方的管理程序
编号：SM-ZD-85288 对相关方的管理程序Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
对相关方的管理程序 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1．目的 为了保证公司OHSMS的正常运行，对可能产生职业安全健康危险的相关方进行管理，特制定本程序。 2．范围 本程序适用于与公司OHSMS有关的、涉及相关方的所有公司管理部门。 3．职责 3．1设备处、供销处、基建处负责对与之有业务关系的相关方的OHS管理工作。 3．2人事处负责临时工、民工等外协人员的OHS管理工作。 3．3各相关单位负责对进入本单位工作现场外来人员的OHS管理工作。 3．4安全责检查各相关单位对相关方的管理工作。 4．工作程序
4．1设备处等单位对引进的外协人员进行公司OHSMS 运行知识的教育工作并负责贯彻执行《设备检修安全管理标准》，防止事故的发生。 4．2人事处对临时工、民工等进行OHS知识的培训并督促、检查其执行情况。 4．3基建处对外包工、外来基建队伍进行公司OHSMS 运行知识的教育工作，监督检查其对国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》及其他有关规定的执行情况，在合同中应尽可能包括劳动保护品的配备；发生事故的处理条款等内容。 4．4接受外协的各单位对外协人员进行本部门的安全教育工作并提出安全技术要求。 4．5供销处的原材料采购、设备处的设备、备品、备件的采购、安全处劳动保护用品的采购活动中，应向供应商索要必要的安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息，并监督其实施。 4．6相邻单位及相关方的合理抱怨、意见由安全处负责搜集、整理，并予以答复，安全处处理不了的向管理者代表
工程项目的主要利益相关方及其要求和期望
工程项目的主要利益相关方及其要求和期望 工程项目管理的目标就是综合运用各种知识、技能、手段和方法去满足或超出利益相关者对某个工程项目的合理要求及期望。因此，首先要认真识别和理解同工程项目密切相关各方的不同要求和期望(包括范围、进度、费用、质量以及其他目标)。相关各方总体利益是一致的，但关注的焦点不同，有时还在一些问题上有冲突，需要加以协调。至少需要从以下五个层面来理解： 一是工程项目具有哪些利益相关方；二是他们具有哪些方面的要求和期望；三是他们每一个方面的具体要求和期望是什么；四是这些要求和期望具有什么样的冲突；五是如何运用各种知识、技能、手段和方法去协调这些冲突，并满足或超出他们的合理要求及期望。 (一)工程项目利益相关方 工程项目利益相关方是指影响项目目标的实现，或者受到项目实施过程影响的所有个体、群体和组织。工程项目管理团队必须清楚谁是本工程项目的利益相关方，明确他们的要求和期望是什么，然后对这些要求和期望进行管理和施加影响，确保工程项目获得成功。工程项目利益相关方有许多不同的名称和类型，对利益相关方的命名和分组可以帮助识别主要利益相关方，图1-2列出了工程项目的主要利益相关方。 (二)工程项目主要利益相关方的要求和期望 下面是各主要利益相关方的要求和期望： (1)业主——投资少，收益高，时间短，质量合格。 (3)承包商——优厚的利润，及时提供施工图纸，最小限度的变动，原材料和设备及时送达工地，公众无抱怨，可自己选择施工方法，不受其他承包商的干扰，按时支付工程进度款，迅速批准开工，及时提供服务。 (4)供应商——规格明确，从订货到发货的时间充裕，有较高的利润率，最低限度的非标准件使用量，质量要求合理。
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
目的 采取适宜方式，使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求，保持和改善本所的HSE绩效。 适用范围 本程序用于对本所外部的相关方，在其活动、产品和服务过程中，产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。 职责 管理者代表负责制订本程序，并监督实施情况。 各部门负责：识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源，并列出清单；管理本部门对口的相关方；对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。 工作程序 各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源，列出清单，评价其重要性，并按要求及时更新。将重要变动及时通报给相关方。 本所HSE的主要相关方包括顾客/业主，为本所提供服务和产品的单位或个人，进入本所的外来人员： a)外来参访人员、配合本所或帮助本所完成服务的委托机构、分包服务方 b)各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。主要相关方包括工 程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。 各部门应及时针对不同的相关方，采取不同的手段施加影响： a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客，以自身行为影响其HSE绩效。 b)对参与服务或委委托单位，传达HSE要求，通过沟通和协议，使其配合HSE的管 理。
a)应从绿色环保、节约资源能源等施加影响，垃圾处理、化粪池清运等单位应有明确的 书面规定，签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。 b)优先选择绿色环保、节能高效的产品，负责采购的各归口部门应保存相关证明文件的 复印件或原件。 c)优先选择取得ISO14001、GB/T28001及其他HSE产品或体系认证、管理良好、无HSE 违法表现的供方、承包方。通过招标方式进行选择时，将HSE要求作为评分标准之一，列入评标准则。 d)对非一次性的长期合作的供方、承包方，归口管理部门负责建立供方、承包方HSE表 现档案，作为以后继续合作及付款安排的参考依据之一。 e)对可能存在重大HSE风险的供方、承包方，应要求其提供符合法律、法规要求的资质 证明文件和从业人员资格证明文件，各归口管理部门负责保存相关文件的复印件。 f)对HSE表现良好的供方、承包方，在结算付款方面给与优先安排。 g)对在HSE方面方面表现恶劣，或发生HSE事故，或在供应期/承包期受到区级以上行政 执法机关环境、安全、质量处罚的供方或承包方，只要有可能，就不准再采购其产品或服务。 对于有管理程序、执行程序、合同、协议进行控制的相关方，应首先将有关管理要求明确。 对于实施行政管理的相关方，均应从水、气污染物、噪声、固体废弃物、生态、资源利用等方面考虑其可能造成的环境影响，并提出控制要求。 本所对相关方的HSE要求应书面传达，并注意签收，保存相关记录。 各部门对相关方落实环境管理要求的情况应进行检查，检查要求按有关的法律法规和程序文件确定。检查要形成记录。
相关方要求及期望清单
相关方需求及期望清单序号相关方 1顾客需求和期望 产品质量有保障 价格合理 交付及时 产品安全性能好信息来源 定期与客户沟通对应的措施或方法 1.识别客户特殊要求清单； 2.将客户要求转化为内部要求进行监控； 3.对内部过程绩效进行统计和分析； 4.定期对客户进行满意度调查监视部监视指标门业务部1.顾客满意度调查 2.准时交货率监视频评审结果率持续进行措施已实施且可行备注2股东或投资 方持续盈利 财务透明 1.改善作业环境 2.提供培训机会公司财务年报公司每年进行年度财务核算，根据每年的收入与支出状况进行比较与分析。财务部同期投入产出比每年目前公司营运正常。 3员工员工调查表及座 谈会1.车间安装风冷水循环系统，缓解夏季高温影响。 2.策划员工年度培训计划管理部员工抱怨处理及时率持续进行1.措施可行并已完成。
2.已制定培训计划并实施。 4银行信用度高银行信用反馈单银行每年根据公司的信用状况进行评价，并进行反馈。财务部信用等级证明每年AAA级5外部供方和 合作伙伴互惠互利、 付款及时、 订单稳定外部供方反馈1.与供方制定采购协议，说明付款方式； 2.提前与客户进行沟通，做好合同/订单评审/预算，并及时通知供方。采购部外部投诉次数持续进行目前运营良好，未出现拖欠货款现象。6法律法规及 监管机关遵守法规政府环保网站或 安监局公布的违 法企业名录公司制定安全生产制度，并定期进行检查管理部违规通报次数持续进行目前没有接到政府部门开具的罚单，不存在违规现象7非政府组织，环境保护、道德 如社区 行为社区或周边工厂 的投诉1.公司有进行环评申报，且已通过。 2.环保网站进行危废处理申报，并定期进行处理。管理部外部投诉次数持续进行目前未接到相关部门或社区或周边工厂的投诉，运行良好。
相关方需求和期望一览表及监视和评审记录
相关方需求和期望一览表 JL-4.2-01公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，必要时进行更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。 序 号 相关方需求和期望采取措施 1顾客/最终 消费者提供的产品和服务满足约定 要求，提供高质量、价格适宜 的产品和及时、高满意的售后 服务 1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品 和服务质量 2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾 客满意度 3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决 顾客问题反馈 4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高 质、低价和安全的产品 5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品 和服务抗风险能力 2员工稳定增长的收入和福利、职业 成长、职业安全1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制 2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益 3政府遵纪守法、履行社会责任1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求 4外部供方/ 外包方稳定的业务关系、互利共赢 1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利 关系 2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和 提升质量绩效 5 竞争对手互通有无，互利共赢1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品 ； 2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争 。 6社会/社区积极投入公益与社区建设 环境保护、社会公益 积极履行社会责任、义务 编审：李军批准：李江日期：2017-8-1
相关方需求和期望监视和评审记录 JL-4.2-01 序号 相关方 需求和期望 采取措施完成情况 1顾客/ 最终消费 者： 提供的产品和服 务满足约定要求， 提供高质量、价格 适宜的产品和及 时、高满意的售后 服务 1、建立实施和保持质量管理体系，保 证产品和服务质量 2、充分识别顾客/最终消费者的要求 ，增强顾客满意度 3、监视顾客感受，增强售后服务，及 时解决顾客问题反馈 4、提高生产效率，降低成本，为顾客 提供高质、低价和安全的产品 5、提高企业风险意识，增强企业的产 品和服务抗风险能力 公司建立了完善的管理体系 ，在公司内部进行了风险意识 的培训，识别了顾客/最终消 费者的要求，严格按照合同订 单进行交付，提供了及时的售 后服务，对顾客满意度进行了 调查，达到预期目的 2员工： 稳定增长的 收入和福利 、职业成长、 职业安全 1、加强员工技能培训，建立良好的激 励机制和晋升机制； 2、建立良好企业文化和公司氛围，注 重安全管理，提升员工的归属感，保 障员工的合法权益 公司建立了良好积极向上的 企业文化，按计划对员工进 行了安全、质量意识和相应 岗位技能的培训，为员工建 立了晋升渠道，同时保障了 员工的各项合法权益 3政府： 遵纪守法、履行社 会责任 1、充分识别并严格执行与适用于公 司体系的法律和法规，包括行业规 范、标准等要求 公司识别了质量法、计量法、 合同法以及公司产品的行业 标准，并进行了宣贯，严格 执行其要求 4外部供方/ 外包 方： 稳定的业务关系、 互利共赢 1、与外部供方建立长期、良好、稳定 的互利关系 2、与其共享资源和能力， 鼓励其进行改进和提升绩效 公司对外部供方进行了调查 ，收集了其合法资质，建立了 合格供方名单，与其建立良好 、长期和稳定的互利关系，并 鼓励其通过建立管理体系等共 同改进和提升绩效 5 竞争对手1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色 产品； 2、技术互相交流，互相支持，避免恶性 竞争。目前跟竞争的对手和平相处，互相交流技术和产品问题。 6社会/社区： 积极投入公益与 社区建设环境保 护、社会公 益 1、积极履行社会责任、环境保护和义 务 公司积极响应社会和当地的 公益活动，积极保护环境， 共建美好地球家园 总结 通过对满足相关方需求和期望采取措施的监视和评审，公司目前满足了其 预期，公司拟通过持续改进等措施，进一步提供公司满足其要求的能力 评审 人 各部门经理 批准李江2017.8.1
相关方要求控制程序
1目的 及时收集、了解并引用最新的相关方要求，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系的运作更具时效性。 2适用范围 适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方的要求控制。 3定义 3.1相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。 4工作职责 4.1行政部:对客户以外的相关施工承包方、垃圾清运方等施加影响；负责相关方要求的整理、管理及评审。 4.2生产供应链部:负责对供应商施加质量/环境/职业健康安全影响。 4.3各部门：负责收集与之有业务关系相关方的要求并对其进行管理以及对人员的宣传和管理。 5工作程序图：（略） 6程序说明 6.1相关方及相关方要求的识别 6.1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络，识别出与公司有关的相关方，如：地方质量技术监督局、地方环境保护局、消防局、劳动局、社保站、安监局，职业健康监督所、公司董事会、股东会、行业协会、客户、社区邻居、供应商、员工、竞争对手等。 6.1.2 根据对环境因素和危险源的识别，公司确定可以施加影响的相关方为：供
应商、工程合同方、垃圾收购方。 6.1.3各部门负责收集、整理与本部门业务相关的各相关方要求提交给本部门的分管领导评估及审批，确定好符合本部门质量/环境/职业健康安全管理体系所需的最新有效的06B000-1《相关方要求一览表》，统一交到行政部文控中心进行汇总，并且每年至少更新一次。 6.1.4当相关方要求新增、修订或废止时，各部门应将其信息按6.1.3流程更新《相关方要求一览表》。 6.1.5必要时，由各部门自行组织对有关联人员进行相关方要求的培训，培训相关流程按03C005《员工培训管理制度》执行。 6.1.6高管团队应于管理评审前对相关方要求的符合性进行审核，并在管理评审会议上进行评审。 6.2对供货方的管理要求 6.2.1公司在开发、选择、评价供应商时，需要考虑供应商的质量/环境/职业健康安全绩效。 6.2.2化学品供应商必须有化学品生产或销售许可证，在采购危险化学品时，要求供应商必须提供其化学成份和运输、包装、贮存条件说明等信息（即MSDS资料）；以及要求供应商提供交通部门批准的运输危险化学品车辆、运输司机的资质备案。对于危险化学品/易制毒品及危险废弃物的处理，由行政部向相关机关申请办理备案手续。 6.2.3采购劳动保护用品时，供应商应向我方提供劳保用品的销售/质量等有效证明资料。 6.2.4各有关部门应向供方传递有关信息，通报公司的质量/环境/职业健康安全体系的有关要求，必要时可将有关要求写入合同，同时收集、反馈供方的有关信
相关方环境和职业健康安全行为控制程序(最新版)
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 相关方环境和职业健康安全行为 控制程序(最新版)
相关方环境和职业健康安全行为控制程序 (最新版) 导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1．目的 对相关方的环境和职业健康安全行为施加影响，使其了解本公司的环境和职业健康安全方针等环境和职业健康安全事宜，促使其自觉保护环境和职业健康安全，改进其环境和职业健康安全行为。 2．适用范围 适用于公司的产品合同方、原材料及物资供应方、运输公司、固体废弃物处理者等相关方在环境和职业健康安全事宜方面的影响。 3．职责 3.1销售部负责产品合同方的环境和职业健康安全评估并对其施加影响。 3.2供应部负责原材料提供方及运输供方的环境和职业健康安全评估并对其施加影响。 3.3综合部负责对固体废弃物处理者等相关方进行环境和职业健
康安全评估并对其施加影响。 4.程序 4.1公司能够或有望施加影响的相关方有供方、运输供方和固体废弃物处理者。 4.2对相关方的控制 4.2.1对可能施加环境和职业健康安全影响的相关方由各相关部门提交本公司的环境和职业健康安全方针及目标指标和方案。 4.2.2对可能造成环境和职业健康安全影响的相关方，如产品合同方、废弃物处理者、运输危险化学品公司等相关方公司定期以《对重要相关方施加影响控制协议书》文件方式向其宣传公司的环境和职业健康安全方针、环境和职业健康安全保护常识，以期不断提高其环保意识，如产品合同方降低噪音、粉尘；固体废弃物处理者应采用分类处理等。运输危险化学品一定要有运输危险品许可证，并在运输过程中配备防漏、防爆等措施。对提供危险化学品原材料的供方，不仅要考察其产品质量、生产能力、交货期等，还应重点考察其环境和职业健康安全能力：首选GB/T24001和GB/T28001认证的企业，其次在同等条件下选择环境和职业健康安全行为好的供方。 4.2.3将《对重要相关方施加影响控制协议书》的相关方填写在《重
中小企业环境体系相关方控制程序
为促进社会性的环境保护事业，持续改进环境质量，本公司在业务活动中对相关方的环境行为进行控制或影响与监督。 2.范围 本公司的活动、产品和服务中所涉及的相关方。 3.职责 由供应部对外来工程项目施工等业务承包方和各类废弃物的接收方的环境行为进行控制或影响与监督 供应部对材料供应商、外协公司商的环境行为施加影响 供应部对运输方的环境行为施加影响 供应部对服务提供者的环境行为施加影响（职能分配需界定） 4.工作程序 4. 1相关方行为的控制 4. 1. 1凡需要在公司范围内进行作业的承包方，必须与本公司的相关职能部门在作业活动前鉴定包含以下内容的合同或合同附件， a）承诺在本公司范围内的作业活动必须符合环境法律法规的要求； b）承诺在本公司范围内的作业活动必须符合本公司环境管理体系的要求，严格按程序操作；c）承诺对其作业活动人员进行环境意识和本公司环境保护要求的宣传教育，必要时，由本公司派代表对承包商进行环境保护方面的培训。 4. 1. 2相关方在本公司进行作业活动时，由相关职能部门进行监督，以下两项必须对相关方进行严格控制 a）如需动用明火，则一定要预先准备好消防措施才能开始作业； b）如施工后有危险废弃物产生，必须由本公司派专人指导其存放在固定地点，并统一按本公司规定进行处理。 4. 1. 3供应部对危险废弃物接受方的资格确认后，方可允许其进行危险废弃物的接受工作，危险废弃物的接受方必须是国家、浙江省、嘉兴市及平湖市环境保
护主管部门认可的、并持有相应许可证的组织 4. 2相关方的影响与监督 对外协公司商、材料供应商、运输方和服务提供者，编制《相关方环境状况调查表》，采用实地调查和书面反馈的方式对相关立的环境状况作出调查。 4. 2. 1供应部负责对外来工程项目施工等业务承包方和各类废弃物的接收方的调查。 4. 2. 2供应部负责对外协公司商、材料供应商进行调查。 4. 2. 3供应部负责对运输方的调查。 4. 2. 4供应部负责对服务提供者的调查 4. 2. 5供应部应经常向相关方传达本公司环境方针及逐步改善的环境行为，并做好《供应商环境管理信息传递记录》。 1 ?相关文件 《信息交流控制程序》 2.记录 《相关方环境状况调查表》 《供应商环境管理信息传递记录》
相关方控制程序
以促使1目的对相关方施加环境影响，使其了解本公司环境方针等环境方面事宜，其自觉保护环境，改进相关方的环境行为，达到共同保护环境的目的。 2范围 适用于本公司合同方、原材料供应方、设备零配件供应方、废弃物处理商、经销商、消防设施供应商等相关方在环境事宜方面施加影响。 3职责 3.1资材部负责向原材料、外购外协件供方施加环境影响； 3.2企管办负责向固体废弃物处理者、运输者施加环境影响；4控制要求 4.1本公司可望施加影响的相关方主要有：原辅材料供应商、设备零配件供应商、化学品供应商、废弃物处理商、运输公司、经销商、消防设施供应商等。 4.2对相关方评估 4.2.1资材部每年1次负责组织各有关部门对相关方进行评估，操作时可结合每年的合格供方的评审同时进行，也可采用先发放《相关方登记表》再评估等的方式。 4.2.2与本公司重要环境因素相关联的，或可能造成重大环境污染的，公司经评估认为必须对其重点施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《相 关方登记表》中重点施加环境影响的相关方栏，交管理者代表批准后，发放到各相关部门。4.2.3其它的相关方为一般施加环境影响的相关方。 4.3对相关方施加环境影响 4.3.1对需重点施加环境影响的相关方，由各相关部门负责对所属的相关方提交公司的环境方针与相关方环境要求，并进行不定期的环境检查与跟踪。检查由供销部统一组织，也可采用第二方审核的方式，每年不少于一次。 4.3.2对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、经济罚款、更换供应商等决定，以对其施加影响。 4.3.3本公司向需要重点施加影响的相关方，还需要求其提供有关人员已接受相 关环境法律法规和有关程序规定的培训的证明，具备相关必要的知识和能力。 4.3.4对重点施加影响的供方还需要求其提供《营业执照》、《生产经营许可证》、《运输许可证》、《排污许可证》等有关证明。 4.3.5对一般施加环境影响的相关方，由各部门每年以文书的形式向对应的相关方宣传本公司的环境方针、环境保护常识等，不断提高其环境意识。 4.3.5对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的相关方做出整改要求，减少订货，更换 供应商等决定，以对其施加影响。 4.3.6记录。对所有相关方施加环境影响的，均应留下记录或证明材料。 4.4企管办负责监督和测量各部门对相关方施加影响的效果，并采取必要措施。具体按《监测和测量控制程序》执行。 4.5 对相关方的投诉按《改进、纠正和预防控制程序》要求进行处理。 5 相关文件
质量体系相关方需求与期望的识别与确认程序
XXXXXXXX有限公司 相关方需求与期望的识别与确认程序 文件号： 发布日期： 实施日期：
1.范围 本标准适用于公司的与质量管理体系有关的相关方的识别以及这些相关方的需求和期望的确认。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。 l）《体系管理手册》 3.定义和术语 3.1 相关方：指可以影响决策或活动、被决策或活动影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织，相关方包括客户、所有者、公司内部人员、供应商、银行、协会、竞争者和反对者在内的社会团体、供方、监管部门 4.职责 4.1工艺质管科组织各部门司负责各相关方的需求和期望的识别确认。 4.5工艺质管科对内部人员需求和期望进行识别确认。 5.程序 5.1 理解相关方及其需求和期望 5.1.1 工管科艺质组织务部门对本部门相关方需求和期望进行识别确认，各部门可通过日常沟通、邮件、 电话、满意度调查等方式获取相关方的需求与期望。 5.1.2 调查内容：涉及质量、环境及有害物质管理体系的相关方及这些相关方的期望和要求。 5.1.3每年品质部不定期对相关方需求与期望进行收集、整理，建立《相关方及其需求和期望识别表》。5.1.4 对于相关方及其需求和期望，确定哪些时合规性义务，成为合规性义务的要求必须达到。 5.2相关方及其需求和期望的监视评审 5.2.1 各部门对相关方的期望和要求的信息进行监视和评审，由各部门对本部门监视指标或目标、检测 周期、检测频率、检测部门进行细化，并按要求将指标或目标结果进行记录并保存。 5.2.2制造本部体系管理部门对这些相关方与其要求的信息进行监视和评审，评审的时机为： 5.2.2.1不定期：当内审、监视数据、管理评审发现当前的相关方与其要求时，对相关方与其要求重新 进行评审。 5.2.1.2定期：至少一年一次定期监视评审，评审完成后并提交管理层复审。 6.相关记录 1）相关方及其需求和期望识别表
7-相关方管理控制程序
1.0目的 采取适宜方式，使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求，保持和改善本所的HSE绩效。 2.0适用范围 本程序用于对本所外部的相关方，在其活动、产品和服务过程中，产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。 3.0职责 3.1管理者代表负责制订本程序，并监督实施情况。 3.2各部门负责：识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源，并列出清单；管理本部门对口的相关方；对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。 4.0工作程序 4.1各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源，列出清单，评价其重要性，并按要求及时更新。将重要变动及时通报给相关方。 4.2本所HSE的主要相关方包括顾客/业主，为本所提供服务和产品的单位或个人，进入本所的外来人员： a)外来参访人员、配合本所或帮助本所完成服务的委托机构、分包服务方 b)各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。主要相 关方包括工程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。 4.3各部门应及时针对不同的相关方，采取不同的手段施加影响： 4.3.1对于本所服务对象： a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客，以自身行为影响其 HSE绩效。 b)对参与服务或委委托单位，传达HSE要求，通过沟通和协议，使其配合 HSE的管理。 4.3.2对于提供产品和服务的相关方： a)应从绿色环保、节约资源能源等施加影响，垃圾处理、化粪池清运等单位应 有明确的书面规定，签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。 b)优先选择绿色环保、节能高效的产品，负责采购的各归口部门应保存相关证
相关方需求和期望控制程序(含表格)2015
相关方需求和期望控制程序 (IS09001 : 2015) 1.目的 为满足ISO 9001: 2015标准的要求，正确理解、协调和持续满足相关方的需求和期望，以实现预期的结果。 2.范围 适用于公司对组织相关方包括：顾客、供方、员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的识别、理解、分析、评价和协调、控制管理。 3.职责 总经理办公司为本程序的归口管理部门。负责相关方需求和期望控 制程序文件的修编管理和组织实施。 人力行政部负责公司员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。 营销部负责产品和服务的用户和顾客的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。 采购部负责外部供方需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。 技术质量部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制生产部负责用户和顾客、政策法规和政府
监管部门、周边居民和其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制。 4.工作要求 工作程序 人力行政部编制提交“相关方需求和期望分析、评价和控制、管理计划”，经管理者代表审核，总经理批准后组织实施。 相关部门按要求收集相关信息和数据，进行相应的需求和期望分析、 评价，提交评价结果和协调控制措施。 人力行政部组织相关方需求和期望分析、评价会议，总经理、管理者代表和相关部门主管参加审议。 人力行政部根据会议审议结果，汇总编制相关方需求和期望满足情 况分析评价报告，制定协调、控制管理措施。报经总经理签批后实施。 相关方需求和期望分析、评价时机选择 a.通常在质量管理体系策划和管理评审认为必要时进行； b.在组织宗旨、战略、内外部环境、组织及其背景、相关方的需求和期望发生重大改变时进行。 评价人员 参与相关方需求和期望分析、评价、控制管理的人员应为相关方需求和期望评价管理知识培训合格的部门主管。 组织相关方的确定公司确定对本公司质量管理体系有影响的各方为相关