职业病隐患排查表
用人单位职业病危害风险分级管控与隐患排查治理
用人单位职业病危害风险分级管控与隐患排查治理背景职业病是由于一定职业环境中所存在的物理、化学、生物等因素对工人体内器官、组织或系统的不可逆和持续性损害所引起的一类疾病。
职业病危害是指某种职业环境对从事该工作的人体安全和健康构成潜在的威胁。
职业病危害因素主要包括毒物、尘、辐射、噪声、振动等。
为了保障从业人员的安全和健康，国家对职业病危害的管控工作提出了一系列要求。
其中，将职业病危害风险分级是进行管控的重要工作之一。
职业病危害风险分级表按照《职业病危害风险分类与分级》（GBZ/T 229.1-2010）的要求，将职业病危害风险分为五级，从低到高分别是1~5级。
风险级别风险状况描述1级风险较低，一般处于可控状态2级风险较低，但有时可能会发生轻微伤害或疾病3级风险较高，随时可能发生中度伤害或疾病4级风险很高，可能发生重大伤害或疾病5级风险极高，很可能发生生命危险的伤害或疾病职业病危害风险分级管控对职业病危害风险的管控，应根据病害的形成机理、危害的性质、程度和持续时间以及接触途径等进行综合评价，确定风险级别，并采取相应的管控措施，达到预防、减轻和消除职业病发生的目的。
风险评估职业病危害风险评估是对职业病危害进行风险识别、分级和评价的过程。
通过对职业病危害进行风险评估，能够发现危害的程度和范围，确定危害因素对体内器官的影响和损害程度，为采取合理的防护措施提供依据。
职业病危害风险评估应当包括以下内容：1.危害评价：对职业病危害因素及其危害序列、程度、作用途径、接触途径和剂量等进行评价。
2.暴露评估：确定劳动者暴露的人数、时间和频率等参数，评估暴露水平。
3.敏感性评估：根据不同人员的个人因素、体位、行动方式等因素，对其受危害的敏感性进行评估。
4.风险评价：对危害程度、暴露水平、敏感性等因素进行综合评估，确定危害等级和风险等级。
风险管控风险管控是针对职业病危害风险分级，采取的一系列措施，旨在保障从业人员的安全和健康。
职业危害事故隐患排查处理记录表
车间名称车间负责人检查地点检查情况记录：1、生产车间的总体卫生状况：2、生产车间警示标识：3、防护设施运行情况：4、应急救援设施、通讯报警装置运行情况：5、工人个人防护用品使用情况：6、工人操作规程执行情况：7、工人规章制度执行情况：检查人员（签名）：日期：年月日时分---时分整改意见：负责人（签名）：日期：年月日落实情况：车间负责人（签名）：日期：年月日编制：审核（签名）：编制日期：年月日每月排查一次，所以此表为每月一张，内容手写，禁忌笔迹相同（删除红色字）车间名称车间负责人检查地点检查情况记录：1、生产车间的总体卫生状况：良好。
2、生产车间警示标识：警示标识完善醒目。
3、防护设施运行情况：除尘器，烟尘净化器，轴流风机等职业病防护设施全部运转正常。
4、应急救援设施、通讯报警装置运行情况：通讯联络设备、消防设备、急救药箱（配有常用药品）完好有效。
5、工人个人防护用品使用情况：检查发现个别在噪声岗位上的员工，未按要求佩戴防护耳塞。
6、工人操作规程执行情况：员工普遍都能自觉遵守职业卫生操作规程，但存在个别未正确佩戴防护用品的情况。
7、工人规章制度执行情况：员工普通都能自觉遵守职业卫生管理制度。
检查人员（签名）：日期：年月日时分---时分整改意见：加强员工职业健康教育，在职业危害岗位必须正确佩戴劳动防护用品。
负责人（签名）：日期：年月日落实情况：车间负责人（签名）：日期：年月日编制：审核（签名）：编制日期：年月日车间名称车间负责人检查地点检查情况记录：1、生产车间的总体卫生状况：良好2、生产车间警示标识：警示标示张贴完好3、防护设施运行情况：现场防护设备设施均运行良好4、应急救援设施、通讯报警装置运行情况：消防设备、急救药箱均配备完好、按时点检5、工人个人防护用品使用情况：**车间存在较大噪声危害、个别员工未佩戴耳塞6、工人操作规程执行情况：执行情况良好7、工人规章制度执行情况：执行情况良好检查人员（签名）：日期：年月日时分---时分整改意见：加强员工职业卫生教育、监督力度加大负责人（签名）：日期：年月日落实情况：车间负责人（签名）：日期：年月日编制：审核（签名）：编制日期：年月日车间名称车间负责人检查地点检查情况记录：1、生产车间的总体卫生状况：良好2、生产车间警示标识：警示标示张贴完好3、防护设施运行情况：现场防护设备设施均运行良好4、应急救援设施、通讯报警装置运行情况：洗眼器无过滤网、其他设施装置情况良好5、工人个人防护用品使用情况：现场员工佩戴情况良好6、工人操作规程执行情况：执行情况良好7、工人规章制度执行情况：执行情况良好检查人员（签名）：日期：年月日时分---时分整改意见：立即增加洗眼器过滤布负责人（签名）：日期：年月日落实情况：车间负责人（签名）：日期：年月日编制：审核（签名）：编制日期：年月日车间名称车间负责人检查地点检查情况记录：1、生产车间的总体卫生状况：良好2、生产车间警示标识：警示标示张贴完好3、防护设施运行情况：现场防护设备设施均运行良好4、应急救援设施、通讯报警装置运行情况：消防设备、急救药箱均配备完好、按时点检5、工人个人防护用品使用情况：**车间员工***在粉尘作业岗位进行**操作时未按要求佩戴防尘口罩6、工人操作规程执行情况：执行情况良好7、工人规章制度执行情况：执行情况良好检查人员（签名）：日期：年月日时分---时分整改意见：加强员工职业卫生教育、监督力度加大负责人（签名）：日期：年月日落实情况：车间负责人（签名）：日期：年月日编制：审核（签名）：编制日期：年月日车间名称车间负责人检查地点检查情况记录：1、生产车间的总体卫生状况：地面卫生较差，积水、油污较多2、生产车间警示标识：警示标示缺少高温警示3、防护设施运行情况：现场防护设备设施均运行良好4、应急救援设施、通讯报警装置运行情况：消防设备、急救药箱均配备完好、按时点检5、工人个人防护用品使用情况：员工佩戴情况良好6、工人操作规程执行情况：执行情况良好7、工人规章制度执行情况：执行情况良好检查人员（签名）：日期：年月日时分---时分整改意见：加强员工职业卫生教育，及时清理地面油污负责人（签名）：日期：年月日落实情况：车间负责人（签名）：日期：年月日编制：审核（签名）：编制日期：年月日车间名称车间负责人检查地点检查情况记录：1、生产车间的总体卫生状况：良好2、生产车间警示标识：警示标示张贴完好3、防护设施运行情况：现场防护设备设施均运行良好4、应急救援设施、通讯报警装置运行情况：急救药箱缺少夏季防暑应急药品5、工人个人防护用品使用情况：员工佩戴情况良好6、工人操作规程执行情况：执行情况良好7、工人规章制度执行情况：执行情况良好检查人员（签名）：日期：年月日时分---时分整改意见：立即增补夏季应季防暑药品负责人（签名）：日期：年月日落实情况：车间负责人（签名）：日期：年月日编制：审核（签名）：编制日期：年月日车间名称车间负责人检查地点检查情况记录：1、生产车间的总体卫生状况：良好2、生产车间警示标识：职业危害告知警示标示缺失3、防护设施运行情况：现场防护设备设施均运行良好4、应急救援设施、通讯报警装置运行情况：消防设备、急救药箱均配备完好、按时点检5、工人个人防护用品使用情况：车间存在较大噪声危害、个别员工未佩戴耳塞6、工人操作规程执行情况：执行情况良好7、工人规章制度执行情况：执行情况良好检查人员（签名）：日期：年月日时分---时分整改意见：加强员工职业卫生教育、监督力度加大负责人（签名）：日期：年月日落实情况：车间负责人（签名）：日期：年月日编制：审核（签名）：编制日期：年月日车间名称车间负责人检查地点检查情况记录：1、生产车间的总体卫生状况：良好2、生产车间警示标识：警示标示张贴完好3、防护设施运行情况：布袋除尘器过滤布积尘较多4、应急救援设施、通讯报警装置运行情况：消防设备、急救药箱均配备完好、按时点检5、工人个人防护用品使用情况：员工佩戴PPE执行情况良好6、工人操作规程执行情况：执行情况良好7、工人规章制度执行情况：执行情况良好检查人员（签名）：日期：年月日时分---时分整改意见：立即更换滤布、并按时按计划检查负责人（签名）：日期：年月日落实情况：车间负责人（签名）：日期：年月日编制：审核（签名）：编制日期：年月日车间名称车间负责人检查地点检查情况记录：1、生产车间的总体卫生状况：良好2、生产车间警示标识：警示标示张贴完好3、防护设施运行情况：现场防护设备设施均运行良好4、应急救援设施、通讯报警装置运行情况：消防设备、急救药箱均配备完好、按时点检5、工人个人防护用品使用情况：**车间存在较大噪声危害、个别员工未按要求佩戴耳塞6、工人操作规程执行情况：执行情况良好7、工人规章制度执行情况：执行情况良好检查人员（签名）：日期：年月日时分---时分整改意见：加强员工职业卫生教育、监督力度加大、强制佩戴PPE负责人（签名）：日期：年月日落实情况：车间负责人（签名）：日期：年月日编制：审核（签名）：编制日期：年月日车间名称车间负责人检查地点检查情况记录：1、生产车间的总体卫生状况：良好2、生产车间警示标识：警示标示张贴完好3、防护设施运行情况：现场防护设备设施均运行良好4、应急救援设施、通讯报警装置运行情况：消防设备、急救药箱均配备完好、按时点检5、工人个人防护用品使用情况：**车间存在粉尘危害，个别员工未按要求佩戴防尘口罩6、工人操作规程执行情况：执行情况良好7、工人规章制度执行情况：执行情况良好检查人员（签名）：日期：年月日时分---时分整改意见：加强员工职业卫生教育、监督力度加大负责人（签名）：日期：年月日落实情况：车间负责人（签名）：日期：年月日编制：审核（签名）：编制日期：年月日车间名称车间负责人检查地点检查情况记录：1、生产车间的总体卫生状况：良好2、生产车间警示标识：警示标示张贴完好3、防护设施运行情况：一排风扇损坏4、应急救援设施、通讯报警装置运行情况：消防设备、急救药箱均配备完好、按时点检5、工人个人防护用品使用情况：执行情况良好6、工人操作规程执行情况：执行情况良好7、工人规章制度执行情况：执行情况良好检查人员（签名）：日期：年月日时分---时分整改意见：即刻安排修复并投入使用负责人（签名）：日期：年月日落实情况：车间负责人（签名）：日期：年月日编制：审核（签名）：编制日期：年月日车间名称车间负责人检查地点检查情况记录：1、生产车间的总体卫生状况：地面卫生较差、积水油污未及时清理2、生产车间警示标识：缺少噪声职业危害告知牌3、防护设施运行情况：现场防护设备设施均运行良好4、应急救援设施、通讯报警装置运行情况：消防设备、急救药箱均配备完好、按时点检5、工人个人防护用品使用情况：员工佩戴PPE执行情况良好6、工人操作规程执行情况：执行情况良好7、工人规章制度执行情况：执行情况良好检查人员（签名）：日期：年月日时分---时分整改意见：加强员工职业卫生教育、及时清理卫生环境、增补噪声危害告知牌负责人（签名）：日期：年月日落实情况：车间负责人（签名）：日期：年月日编制：审核（签名）：编制日期：年月日。
职业病危害隐患排查项目清单
3、每年定期进行职业健康体检；
4、岗位设置“噪声有害”等警示标识；
5、设置职业危害告知牌
√
√
√
√
应急处置
1、现场配备应急救援物资，并熟练掌握
2、现场张贴应急救援措施，便于员工掌握；
√
√
√
√
高温
工程技术
1、配备防暑降温设备（风扇）；
2、配备防暑降温药品
√
√
√
8、每年定期进行职业健康体检；
9、岗位设置“注意高温”等警示标识；
10、设置职业危害现场告知牌
√
√
√
√
应急处置
1、现场配备应急救援物资，并熟练掌握
2、现场张贴应急救援措施，便于员工掌握；
√
√
√
√
职业病现场管理类隐患排查项目清单
风险点
工作区域
危险源（职业病危害
因素）
管控措施
日常检査
专项检
査
综合性检查
编号
2、选用低噪声设备、低噪声材料、低噪声工艺，减少对四周污染和噪音影响；
3、加强对设备的维护保养工作，，润滑良好，降低噪声。
√
√
√
个体防护
3M防护耳塞
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√
√
√
培训教育
1、对上岗前的劳动者进行职业卫生教育培训与考核；
2、每年对在岗期间的劳动者进行职业卫生教育培训与考核
√
√
√
√
管理措施
1、制定并执行岗位职业卫生管理制度及操作规程；
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√
√
√
噪声
工程技术
1、中频炉独立布置，远离其他非噪声作业车间和办公区；
表A.2职业病危害现场管理隐患排查项目清单
√
管理措施
设置“当心弧光”警示标识
√
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√
√
个体防护
配戴防护眼镜、面罩、手套
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√
电焊
烟尘
工程技术
1、提高焊接技术，改进焊接工艺和材料
2、设置通风设施
3、选用合格焊接材料
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√
管理措施
设置“注意防尘”戴防尘口罩警示标识
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√
个体防护
佩戴防护口罩
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√
8
安装
电焊
工岗
位
Ⅱ
项目
部
电焊作业区
弧光
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粉尘
工程技术
1、设置通风设施
2、地面积尘及时清理
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√
管理措施
设置“注意防尘”“戴防尘口罩”警示标识
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√
培训教育
岗前或在岗定期职业卫生培训
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个体防护
佩戴防尘口罩
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培训教育
岗前或在岗定期职业卫生培训
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个体防护
佩戴防毒口罩、手套
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√
√
√
√
20
粉刷
工岗
位
Ⅱ
项目
部
乳胶漆等粉刷区
挥发性有害气体
工程技术
1、确保作业区通风良好
2、选用环保材料
√
安全生产事故隐患排查检查表(职业病防治)
5
职业病危害防治知识培训与教育
用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力，并接受职业卫生培训。
用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品
新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向安全生产监督管理部门提交职业病危害预评价报告
未提交预评价报告或者预评价报告未经安全生产监督管理部门审核同意的，有关部门不得批准该建设项目
建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用
安全生产事故隐患排查检查表（职业病防治）
序号
检查项目
排查检查内容
排查检查情况
1
职业病危害防治责任制
用人单位是职业病防治的责任主体，并对本单位产生的职业病危害承担责任。
用人单位的主要负责人对本单位的职业病防治工作全面负责。
设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作
用人单位对采用的技术、工艺、材料，应当知悉其产生的职业病危害，对有职业病危害的技术、工艺、材料隐瞒其危害而采用的，对所造成的职业病危害后果承担责任
用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗
隐患排查记录及表单
排查范围：□生产经营场所□环境□人员□设备设施□活动
被查部门负责人：
安全设施及防火防爆检查人员：检查时间：
专业安全检查表
防职业危害检查人员：检查时间：
被查部门负责人：
专业安全检查表
厂房建筑
检查人员：检查时间：
被查部门负责人：
被查部门负责人：
专业安全检查表
电气及机械设备
检查人员：检查时间：
春季安全检查表检查人员：检查时间：
被查部门负责人：
夏季安全检查表检查人员：检查时间：
秋季安全检查表检查人员：检查时间：
被查部门负责人：
冬季安全检查表检查人员：检查时间：
节假日安全检查表
检查人员：检查时间：。
部门安全隐患排查记录(3篇)
第1篇一、前言为确保部门安全生产，预防安全事故的发生，提高员工安全意识，根据我国《安全生产法》及相关法律法规的要求，结合本部门实际情况，特进行安全隐患排查。
现将排查情况记录如下：二、排查时间及范围1. 排查时间：2021年X月X日至2021年X月X日2. 排查范围：本部门所有工作区域、设备设施、办公场所、消防设施等。
三、排查内容1. 工作区域安全（1）检查地面是否平整，有无绊脚物；（2）检查墙壁、天花板等有无脱落、裂缝等现象；（3）检查门窗是否完好，锁具是否正常；（4）检查消防通道是否畅通，有无障碍物；（5）检查电气线路是否老化、破损，插座、开关是否安全；（6）检查易燃易爆物品存放是否符合规定。
2. 设备设施安全（1）检查设备是否完好，运行是否正常；（2）检查设备操作规程是否齐全，操作人员是否熟悉；（3）检查设备防护装置是否完好，安全防护措施是否到位；（4）检查设备维护保养记录是否完整，设备维修是否及时；（5）检查设备操作人员是否持证上岗。
3. 办公场所安全（1）检查办公桌椅、文件柜等是否牢固；（2）检查办公场所照明是否充足，有无安全隐患；（3）检查消防器材是否完好，是否在有效期内；（4）检查办公场所是否存放易燃易爆物品，存放是否符合规定；（5）检查办公场所卫生是否达标，有无卫生死角。
4. 消防设施安全（1）检查消防器材是否完好，是否在有效期内；（2）检查消防通道是否畅通，有无障碍物；（3）检查消防报警系统是否正常，有无故障；（4）检查消防水源是否充足，消防水泵是否正常；（5）检查消防控制室人员是否熟悉消防设施操作。
四、排查结果1. 工作区域安全方面：发现地面存在少量绊脚物，已及时清理；墙壁、天花板完好，无脱落、裂缝现象；门窗完好，锁具正常；消防通道畅通，无障碍物；电气线路老化现象不明显，插座、开关安全；易燃易爆物品存放符合规定。
2. 设备设施安全方面：发现部分设备存在轻微磨损，已安排维修；设备操作规程齐全，操作人员熟悉；设备防护装置完好，安全防护措施到位；设备维护保养记录完整，设备维修及时；设备操作人员持证上岗。
安全生产隐患排查表【范本模板】
术
管
理
1
特种设备（压力容器、起重设施、厂内机动车辆等)使用单位未按规定进行定期校验，或安全设施不齐全或失效的.
2
安全动火管理范围内的动火作业或进入受限空间作业未按规定办理作业票(证）或作业票（证）执行不到位的。
3
易燃、有毒有害物质储存场所未按规定配置消防系统。
4
各项应急救援预案编制是否齐全、符合规定要求。
安全生产隐患排查表
排查单位排查日期： 年 月 日
排查项目
序号
排 查 要 素
排 查 情 况
备 注
安
全
管
理
1
安全生产责任制和岗位责任制是否健全；安全管理制度是否完善。
2
隐患未进行风险分级分类管理或隐患排查整改闭合管理制度执行不到位的.
3
因隐患排查整改不认真不及时，应查出而未查出或应整改而未及时整改造成重大隐患的。
4
上级、公司和各业务部门排查出的隐患是否按规划整改，隐患整改是否做到闭合管理。
5
是否按公司规定对事故及隐患进行责任追究处理.
6
是否定期召开安全生产会议，研究部署安全生产工作。
7
执行公司年度职工教育培训计划不到位，造成职工无证上岗的.
8
新工人岗前培训和职工的定期轮训是否落实。
9
特殊工种是否按规定参加安全培训,持证上岗。
5
是否按年度演练计划进行应急演练的。
6
采用禁止或淘汰生产工艺.
职业危ຫໍສະໝຸດ 害防治1
是否按公司安排对工作场所对职业病危害因素进行检测。
2
未按规定认真执行有关职业病防治的规章制度、操作规程.
3
对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品未按照规定进行维护、检修、检测，或者不能保持正常运行、使用状态的。
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职业病危害
因素定期检
测
每年至少一次委托具有资质的职业卫生 技术服务机构进行职业病危害因素检测； 职业病危害严重的单位，每隔3年要进行 一次职业病危害现状评价； 检测项目和因 素覆盖率要与申报因素一致； 检测点覆盖 率要达到100%作业场所职业病危害风 险分级应在4级。
年度内没有进行定期检测；委托 的检测单位没有合法资质；没有 进行现状评价；现状评价的周期 超过3年；检测项目和因素不全， 有漏项；检测点没有达到全覆盖； 缺少检测点清单；作业场所职业 病危害风险分级为1-3级。
档案没有进行分类；每类档案中 内容缺失较严重；无纸质版；没 有专人管理；无档案盒或档案橱； 没有按年度或建设项目进行案卷 归档并编号登记；其他
理；有专门的档案橱或档案盒； 按年度或
建设项目进行案卷归档并编号登记
7
职业病危害
申报
将职业病危害识别出的所有职业病危害 因素及时全面进行申报；有申报回执单； 进行新建、改建、扩建、技术改造或者技 术引进建设项目的，自建设项目竣工验收 之日起30日内进行申报；因技术、工艺、 设备或者材料等发生变化导致原申报的 职业病危害因素及其相关内容发生重大 变化的，自发生变化之日起15日内进行
应当自生产经营活动终止之日起15日内
向原申报机关报告并办理注销手续
8
职业卫生
“三同时”
可行性论证阶段进行职业病危害预评价， 编制预评报告并组织职业卫生专家对预 评报告进行评审；在设计阶段，按照可研 和预评报告提出的措施和建议进行职业 病防护设施设计，编制设计专篇并组织职 业卫生专家对设计进行评审；在施工阶 段，施工单位按照设计专篇中设计的职业 病防护设施进行施工；主体工程在投入生 产和使用时，职业病防护设施同时投入生 产和使用；编制控制效果评价报告，并组 织职业卫生专家对控评报告进行评审，对
申报；工作场所、名称、法定代表人或者 主要负责人发生变化的，自发生变化之日 起15日内进行申报；经过职业病危害因 素检测、评价，发现原申报内容发生变化 的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报；终止生产经营活动的，
没有进行申报；申报内容不全，
有漏项；申报档案不全，没有申 报回执单或回执单丢失；没有及 时准确进行变更申报；没有及时 办理注销手续；其他
职业病隐患排查表（附录
大类
小类
标准要求
存在隐患
整改
要求
整改期限
责任人
基础管理
1
职业病防治
责任制
经过单位主要负责人批准的正式文件；涵
盖从主要负责人到普通员工的所有岗位
职责和相关管理部门责任体系：责任清 晰，符合岗位实际；与单位实际存在的岗 位相符合。
没有以正式文件下发；责任人、
部门或岗位不全；责任不清；防
设施进行竣工验收。
9
职业健康监
护
委托有资质的医疗卫生机构进行职业查 体；查体率达到100%查体项目和查体 周期必须符合职业健康监护技术规范要 求；查体结果必须及时处理，包括复查、 诊断、治疗、调离原有害作业岗位等，有 处理记录
没有组织职业查体；委托的查体 机构没有资质；查体率没有达到100%部分接毒接害职工没有安 排查体；查体结果没有及时处理； 已处理但没有处理记录；其他
无机构或无成立机构文件及文件 不规范；没有配备专兼职人员或 无任命文件；其他
3
职业卫生管
理制度
建立12项职业卫生管理制度（存入档案 二职业卫生管理档案）：①职业病危害警 示与告知制度；②职业病危害项目申报制 度；③职业病防治宣传教育培训制度；④
职业病防护设施维护检修制度；⑤职业病 防护用品管理制度；⑥职业病危害监测及 评价管理制度；⑦建设项目职业卫生 “三 同时”管理制度；⑧劳动者职业健康监护 及其档案管理制度；⑨职业病危害事故处 置与报告制度；⑩职业病危害应急救援与 管理制度；？岗位职业卫生操作规程；？
法律、法规、规章规定的其他职业病防治 制度。
制度没有以正式文件下发；制度 不全；制度内容不符合法律法规 要求；制度内容不符合单位实际； 没有针对单位具体情况制定其他 制度；其他
4
职业卫生操
作规程
针对存在的主要职业病危害因素制定重 点岗位（工种）的操作规程，内容要符合 岗位实际，要具有可操作性
没有制定操作规程；操作规程不 他
主要负责人、职业卫生管理人员 没有参加安监部门组织的系统培 训；职工没有参加上岗前和定期 培训；严重岗位职工没有进行专 门培训；职业病危害因素变化的 职工没有进行变更培训；培训内 容不具有针对性，与单位或岗位 不符；没有考核结果；培训学时 不符合要求；其他
6
职业卫生管
理档案
档案分类和内容符合《职业卫生档案管理 规范》要求，包括建设项目职业卫生 “三 同时”档案、职业卫生管理档案、 职业卫 生宣传培训档案、职业病危害因素监测与 检测评价档案、用人单位职业健康监护管 理档案、劳动者个人职业健康监护档案； 档案有电子版和纸质版；档案有专人管
5
职业卫生教
育培训
主要负责人和职业卫生管理人员参加职 业健康专题培训，并取得培训合格证书； 对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和 在岗期间的定期职业卫生培训； 对职业病 危害严重的岗位的劳动者， 要进行专门的 职业卫生培训，并经培训合格；劳动者
接触的职业病危害因素发生变化的，应当
重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培 训
职业病防护设施进行竣工验收。
没有进行职业病危害预评价；组 织职业卫生专家对预评报告进行 评审；没有编制职业病防护设施 设计专篇；编制设计专篇时间延 迟，在设计阶段没有完成；没有 组织职业卫生专家对设计进行评 审；在施工阶段，施工单位没有 或部分没有按照设计专篇中设计 的职业病防护设施进行施工；主 体工程在投入生产和使用时，职 业病防护设施没有同时投入生产 和使用；没有编制控制效果评价 报告，并组织职业卫生专家对控 评报告进行评审，对职业病防护
治责任不符合单位实际；其他
2
职业卫生管
理机构及人
员
严重用人单位，应当设置或指定职业卫生 管理机构，配备专职管理人员。 其他存在 职业危害用人单位，劳动者超过100人，
设置或指定职业卫生管理机构，配备专职 职业卫生管理人员；劳动者在100人以
下，配备专（兼）职职业卫生管理人员； 应有经过单位主要负责人批准的机构成 立正式文件；人员任命文件