新供应商及新签合同流程
新供应商开发流程
新供应商开发流程新供应商开发流程通常包括以下几个关键步骤：1. 明确需求：需要先确定企业对物料的技术、质量及交货期的要求，评估现有供应商的供货能力和质量状况，以及新供应商应具备的能力。
2. 编制供应商开发进度表：根据生产需求计划、新产品开发与配套要求以及供应商开发的难易程度，编制一份时间进度表，以明确具体工作并减少计划延迟的风险。
3. 寻找新供应商资料：通过多种渠道如互联网、展览会、行业杂志和推荐等收集潜在供应商的信息。
4. 了解供应商开发需求及期望值：与工程、品质、业务、交付等相关团队沟通，了解他们对供应商的具体需求和期望。
5. 收集供应商名单：整理潜在的供应商名单，准备进行进一步的调查和评估。
6. 信息征询书和询价单：向潜在供应商发送信息征询书和询价单，以获取更多关于供应商的详细信息和报价。
7. 供应商比价：对收到的报价进行比较，评估不同供应商的价格和服务。
8. 初步访厂：如果初步联系的结果令人满意，可以安排对供应商的工厂进行实地考察，以便更直观地了解其生产能力和质量控制流程。
9. 正式工厂审核：这一步骤是对供应商的生产过程、质量管理体系等进行全面的审核，以确保其能够满足公司的要求。
10. 综合评价：在审核的基础上，对供应商进行综合评价，考虑其质量、成本、交付和服务等多个方面的表现。
11. 供应商选择：基于评价结果选择合适的供应商。
12. 签订合同：与通过评价的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
总的来说，在整个供应商开发过程中，应遵循“Q.C.D.S”原则，即质量、成本、交付与服务并重的原则。
质量是最重要的考量因素，要确保供应商有稳定有效的质量保证体系。
成本与价格也是重要的考量点，需要通过价值工程和价格谈判实现成本节约。
交付能力涉及到供应商的生产能力和人力资源，以及是否有扩大产能的潜力。
服务则包括供应商的售前、售后服务记录。
此外，建立和使用一个全面的供应商综合评价指标体系，对供应商做出全面、具体、客观的评价也是非常重要的。
供应商开发及定点流程
• 早期生产遏制控制计划 • 制造过程能力与生产准备的可制
造性评估
.
8
样件控制
目的
批准
PPAP 过程验证
• APQP启动会议检查清 单
• 顾客与供应商APQP项 目联系人清单
• APQP供应商实施计划 和进度表
• 初始过程流程图 • 初始DFMEA(适用
时)/PFMEA • 初始控制计划 • APQP问题清单（更新） • 供应商管理计划
供应商
采购 技术（适用时）
• 样件可制造性评估表
• 过程流程检查表
• 任何设计、 工艺变更的 通知
采购 SQE
• OTS样件提 交要求
采购
• 最新的供应 商APQP进 度表
• 任何设计、 工艺变更的 通知
• 早期生产遏 制时间表
• 外加工项目批准状态 • 过程流程图（更新） • DFMEA（适用时）/PFMEA （更新） • 控制计划（更新） • APQP问题清单（更新） • 供应商APQP进度表（更新） • 供应商管理计划（更新）
框架合同
•明确供需双方需遵守 的规则和履行的义务
总经理
采购
供应商
• 采购框架合同
质量保证 协议
•明确年度供货中的质 量保证措施
主管领导
SQE
供应商
• 质量保证协议
价格协议
• 确定年度供货的 合同价格
总经理
采购
供应商
• 价Байду номын сангаас协议
新供应商导入流程
新供应商导入流程一、前期准备工作。
在导入新供应商之前，首先需要进行一系列的前期准备工作。
这包括与相关部门进行沟通，了解新供应商的基本信息和需求，确定导入的具体时间节点，以及对现有供应商进行评估和比较，确保新供应商的选择是符合公司利益的。
二、信息收集与筛选。
在确定了导入新供应商的需求后，接下来需要进行信息收集和筛选工作。
这包括收集新供应商的资质证明、产品质量报告、价格政策等相关信息，并进行初步筛选和比较。
同时，也需要对新供应商的信誉和口碑进行调查，确保其具有良好的商业信誉和稳定的供货能力。
三、签订合同与协议。
在确定了合适的新供应商后，接下来需要与其进行合同签订和协议达成。
在签订合同过程中，需要明确双方的权利和义务，包括供货周期、价格条款、质量标准、售后服务等内容。
同时，也需要对合同的履行和违约条款进行详细的规定，以确保双方的合作能够顺利进行。
四、系统导入与培训。
在签订了合同和协议后，接下来需要进行系统导入和培训工作。
这包括将新供应商的信息导入公司的供应商管理系统中，并进行相关人员的培训和指导，确保他们能够熟练操作系统并了解新供应商的相关信息。
五、供应商评估与跟进。
在新供应商导入后，需要对其进行评估和跟进工作。
这包括对新供应商的供货情况、产品质量、服务态度等进行定期评估，并及时跟进解决存在的问题和改进空间，以确保新供应商的稳定和持续合作。
六、总结与优化。
最后，需要对新供应商导入流程进行总结和优化。
这包括对整个导入流程中存在的问题和不足进行梳理和总结，提出相应的改进意见和措施，以不断优化和提升新供应商导入的效率和质量。
在新供应商导入流程中，每一个环节都至关重要，需要各相关部门的密切合作和配合。
只有通过严谨的流程和规范的操作，才能确保新供应商的顺利导入并为公司带来更多的利益和发展机会。
采购管理制度和采购流程
采购管理制度和采购流程采购管理制度及采购流程为规范公司采购流程，提高采购工作效率，降低企业成本，为企业带来更大的资金支持，制定本制度。
适用范围：本公司范围内采购管理。
内容：一、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。
三、采购流程图如下：采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。
四、制度细则：一、采购需求的提请：1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。
4、请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
五、公司物资申请采购的提请部门：公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
采购工作流程及步骤
采购工作流程及步骤《采购工作流程》一、采购工作流程之准备阶段在采购工作开始之前，就像我们出门旅行前要收拾行李一样，得做好充分的准备。
比如说，公司需要采购一批新的办公桌椅。
那采购人员就得先搞清楚到底需要多少张桌子、多少把椅子，还有对款式、材质、颜色这些有啥特别的要求。
这就像你装修房子，得先想好是要简约风还是欧式风，心里有个谱儿。
还得摸摸公司的预算有多少，总不能看上了超级豪华的桌椅，结果发现钱不够，那多尴尬。
比如说，预算只有 5 万块，那那些十几万一整套的桌椅就只能看看，不能下手啦。
另外，还得找几家靠谱的供应商。
这就像你找装修队，得打听打听哪家干活儿好、价格公道。
可以问问同行的朋友，或者在网上搜搜评价，找到那些口碑不错的供应商，然后跟他们联系，问问情况。
二、采购工作流程之询价阶段收到报价后，可别一看价格低就高兴得不行，得仔细瞅瞅，价格低是不是因为材质不好，或者服务跟不上。
比如说，有一家报价特别低，结果一打听，原来是用的板材质量很差，那可不行，不能只看价格，还得看质量。
同时，也别被那些报价高的吓到，说不定人家的桌椅质量特别好，工艺特别精湛呢。
这时候，就得跟供应商好好聊聊，问问价格高在哪里，是不是真的值这个价。
三、采购工作流程之谈判阶段询价结束后，就得进入谈判环节啦。
这就像是一场博弈，双方都想为自己争取更多的利益。
比如说，供应商报价 8 万块，可咱预算只有 5 万，那怎么办？就得跟供应商好好谈谈，能不能降低价格，或者增加一些服务。
比如说，让他们多送几个椅子垫，或者提供免费的安装服务。
在谈判的时候，态度要诚恳，但立场也要坚定。
不能被供应商一忽悠，就稀里糊涂地答应了他们的条件。
得把咱的需求和困难说清楚，让供应商也理解咱们的难处。
四、采购工作流程之签订合同阶段谈判成功后，就得签订合同啦。
这就像是给交易上了一把锁，保证双方的权益。
合同里得把采购的物品详情、价格、交货时间、质量标准、售后服务这些都写清楚。
可别嫌麻烦，这每一项都很重要。
进货业务流程
1进货业务流程1.1业务说明签订进货合同之后, 采购员通知仓库部门准备收货。
仓库部门根据进货合同或者收货通知单对所收货品进行初步核对, 并通知质检部门对货品进行品质检验。
质检合格的货品由仓库部门选择合适的货位入库, 并将收货信息反馈给采购员。
如果质检不合格, 则选择拒收、退货或是代管等方案进行处理。
收货之后, 采购员根据库房部门的收货信息和与供应商签订的合同最终确定这笔进货业务（主要是确定该笔进货的价格）, 然后库房部门和财务部门分别记保管帐和商品帐。
1.2名词解释●首营对象: 在历史中没有进行过业务往来的供应商、厂家、销售客户、货品等业务对象。
●新供应商: 采购员在采购货品时, 发现的能降低公司采购成本的新的供应商。
●新厂家: 采购员在采购货品时, 发现某一经营品种有新有质优价廉的生产厂家。
●新货品: 采购员在采购货品时, 发现的新品规和新厂家的货品。
●首营相关资料: 药品生产批文、质量标准、药检报告, 证书与注册商标复印件、物价资料、药品包装、标签、说明书、样品、企业证照、法人授权委托书等。
如果是进口药品还要提供口岸检验报告、进口药品注册证等。
●进货合同: 合同分为书面合同、电话合同、口头合同等, 在应用业务系统后, 有二套合同: 一套为物理形式存档用的书面合同, 一套是计算机中的电子形式的合同。
在计算机系统中执行后的合同可以被后续的业务进行部分或全部数据的引用。
●货先: 指货先到, 进货发票未到或先不与供应商结算的进货业务。
●款先: 指对方先开发票, 我方付货款后才到货的进货业务。
●收货: 仓库对来货的接收, 但不作为入库的依据。
●代管: 对于质量不合要求的来货或是不能确定来源的货品, 仓库暂时代为保管, 所有权还不是仓库的。
收货处理方案: 库房收货的来源有进货、销售退货、误收等, 相应对收货的处理方式也各不相同: 分进货、销退、代管或不确定。
这种库房对来货的处理方式即为“收货处理方案”。
采购及外包控制程序
采购及外包控制程序一、背景和简介采购和外包是企业中非常常见的业务活动，对于企业来说，如何控制采购和外包过程，达到提高效率降低成本的目标至关重要。
因此，开发一套采购及外包控制程序可以帮助企业更好地完成采购和外包任务，实现良好的经济效益。
二、主要功能1.采购订单管理•新建、编辑、删除采购订单•查看已存在采购订单详情•采购订单审核流程管理2.采购合同管理•新建、编辑、删除采购合同•查看已存在采购合同详情3.供应商管理•新建、编辑、删除供应商信息•查看已存在供应商信息详情4.采购计划管理•新建、编辑、删除采购计划•查看已存在采购计划详情5.外包订单管理•新建、编辑、删除外包订单•查看已存在外包订单详情•外包订单审核流程管理6.外包合同管理•新建、编辑、删除外包合同•查看已存在外包合同详情7.外包商管理•新建、编辑、删除外包商信息•查看已存在外包商信息详情三、具体流程1. 采购订单管理大致流程：新建采购订单→ 经理审批→ 采购员采购→ 收货→ 财务付款1.1 新建采购订单 - 采购员填写采购订单基本信息（采购名称、采购类型、供应商信息、采购数量、预算金额、审核人员等） - 采购订单进入“待审核”状态1.2 经理审批 - 采购订单进入审批流程，经理审核采购订单，包括核对采购订单基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购订单进入“待采购”状态 - 如果经理审核不通过，则采购订单被驳回，需要采购员修改后重新提交1.3 采购员采购 - 采购员根据采购订单中的信息进行采购- 采购完成后，更新采购订单的状态为“待收货”1.4 收货 - 采购员通知仓库收货人员进行收货操作 - 收货人员进行收货操作，检查收到的物品是否与采购订单相符 - 如果收货正常，则更新采购订单状态为“待付款”1.5 财务付款 - 财务审核采购订单付款信息 - 如果核对无误，则进行付款操作2. 采购合同管理大致流程：新建采购合同→ 经理审批→ 签订合同2.1 新建采购合同 - 采购员填写采购合同基本信息（采购名称、采购类型、供应商信息、采购数量、采购金额、签约日期、审核人员等） - 采购合同进入“待审核”状态2.2 经理审批 - 采购合同进入审批流程，经理审核采购合同，包括核对采购合同基本信息以及合同金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购合同进入“待签约”状态 - 如果经理审核不通过，则采购合同被驳回，需要采购员修改后重新提交2.3 签订合同 - 采购员与供应商协商确定采购合同详情并双方签字确认3. 供应商管理大致流程：新建供应商→ 编辑供应商→ 删除供应商3.1 新建供应商 - 采购员填写供应商基本信息（供应商名称、联系人、联系方式、地址等） - 新建的供应商信息状态为“正常”3.2 编辑供应商 - 采购员可对已存在的供应商信息进行编辑操作3.3 删除供应商 - 采购员根据实际需求对供应商信息进行删除操作，删除后的供应商信息状态为“删除”4. 采购计划管理大致流程：新建采购计划→经理审批→ 计划执行4.1 新建采购计划 - 采购员填写采购计划基本信息（采购名称、采购类型、采购数量、采购金额、审核人员等） - 采购计划进入“待审核”状态4.2 经理审批 - 采购计划进入审批流程，经理审核采购计划，包括核对采购计划基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购计划进入“待执行”状态 - 如果经理审核不通过，则采购计划被驳回，需要采购员修改后重新提交4.3 计划执行 - 采购员根据采购计划购买物料和服务5. 外包订单管理大致流程：新建外包订单→ 经理审批→ 外包商执行→ 收货→ 财务付款5.1 新建外包订单 - 采购员填写外包订单基本信息（外包名称、外包类型、外包商信息、外包金额、外包时间等） - 外包订单进入“待审核”状态5.2 经理审批 - 外包订单进入审批流程，经理审核外包订单，包括核对外包订单基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则外包订单进入“待执行”状态 - 如果经理审核不通过，则外包订单被驳回，需要采购员修改后重新提交5.3 外包商执行 - 外包商根据外包订单中的信息进行服务5.4 收货 - 采购员通知仓库收货人员进行收货操作 - 收货人员进行收货操作，检查收到的物品是否与外包订单相符 - 如果收货正常，则更新外包订单状态为“待付款”5.5 财务付款 - 财务审核外包订单付款信息 - 如果核对无误，则进行付款操作6. 外包合同管理大致流程：新建外包合同→ 经理审批→ 签订合同6.1 新建外包合同 - 采购员填写外包合同基本信息（外包名称、外包类型、外包商信息、外包金额、签约日期、审核人员等） - 外包合同进入“待审核”状态6.2 经理审批 - 外包合同进入审批流程，经理审核外包合同，包括核对外包合同基本信息以及合同金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则外包合同进入“待签约”状态 - 如果经理审核不通过，则外包合同被驳回，需要采购员修改后重新提交6.3 签订合同 - 采购员与外包商协商确定外包合同详情并双方签字确认7. 外包商管理大致流程：新建外包商→ 编辑外包商→ 删除外包商7.1 新建外包商 - 采购员填写外包商基本信息（外包商名称、联系人、联系方式、地址等） - 新建的外包商信息状态为“正常”7.2 编辑外包商 - 采购员可对已存在的外包商信息进行编辑操作7.3 删除外包商 - 采购员根据实际需求对外包商信息进行删除操作，删除后的外包商信息状态为“删除”四、总结采购和外包作为企业的核心业务，其管理需求直接影响企业的运营效率和经济效益。
新供应商导入流程
新供应商导入流程一、背景介绍。
随着公司业务的不断扩张，为了满足客户需求，我们需要引入新的供应商来提供更多的产品和服务。
为了确保供应商的顺利导入，我们制定了以下的新供应商导入流程。
二、供应商筛选与评估。
1. 了解需求，首先，我们需要明确自身的需求，包括产品或服务的种类、数量、质量要求等。
2. 寻找供应商，根据需求，我们可以通过网络搜索、行业展会、推荐等多种途径来寻找潜在的供应商。
3. 评估供应商，在确定潜在供应商后，我们需要对其进行评估，包括了解其公司背景、生产能力、质量控制、售后服务等方面。
三、供应商谈判与合作。
1. 联系供应商，通过邮件、电话或面谈等方式，与供应商进行初步联系，了解其产品情况、价格、交货期等信息。
2. 谈判与协商，在初步了解后，我们需要与供应商进行详细的谈判，包括价格、质量标准、合作条款等内容，以达成双方满意的合作协议。
3. 签订合同，在谈判一致后，我们需要与供应商签订正式的合作合同，明确双方的权利和义务。
四、供应商准入与培训。
1. 准入审核，在签订合同后，我们需要对供应商进行准入审核，包括其生产设施、质量管理体系、产品质量等方面的审核。
2. 培训与交流，针对新供应商，我们需要进行相关的培训，包括公司的采购流程、质量要求、合作规范等内容，以确保双方的合作顺利进行。
五、供应商管理与评估。
1. 供应商管理，一旦合作开始，我们需要建立供应商档案，定期对供应商的生产能力、产品质量、交货准时率等进行评估。
2. 供应商改进，在评估过程中，如果发现供应商存在问题，我们需要与其进行沟通，共同寻求解决方案，推动供应商的持续改进。
六、总结。
通过以上的新供应商导入流程，我们可以有效地引入符合公司需求的供应商，建立起稳定、长期的合作关系，为公司的发展提供有力支持。
同时，也能够帮助供应商不断改进，提高其产品质量和服务水平，实现双赢的局面。
希望全公司员工能够严格按照流程执行，确保新供应商的顺利导入和合作的成功开展。
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采购管理委员会 采购装饰副总 采购系统专员 采购管理委员会 采购装饰副总 采购高级经理 采购高级经理 采购系统专员
制定供应商资质要 求和招标要求
复核《竞标供应商综 合评估表》的评分是 否符合要求
拟写内部通知，公布 中标结果、合作方式 等关键点
审批《招标申 请》以及招标资 质要求标准
是
审批通过？
否
审批确认《竞标供应 商综合评估表》
评标
5.将《综合评估表》的 评估结果以及评标分数 汇报至采购副总处
6
6.采购副总定标选出 中标供应商
《中标通知书》
7
供应商接收《中标通知 书》并准备签订合同
7.采购经理向中标供 应商发出附件五《中 标通知书》
定标
263工作流提交用印申请 263工作流提交用印申请
1
《项目招标申请》只适用于办 公用品、固定资产和基建项目
1.采购经理填写附件一 《项目招标申请》并按 规定的招标形式和评标 规则,组织招标/邀标工作
2
2.按照附件二 《招标邀标文件》格式, 制作招标书并将标书发 送给供应商
《招标书》
3
3.供应商接到标书 后确认是否参与竞 标
招标
4
回标
4.按附件三《竞标供应 商综合评估表》中设定 的标准和规则对竞标供 应商进行评估和打分
8.采购经理登录263工作 流提交有关此次招标项 目合同的用印申请
8
结束
新供应商/新签合同采购流程
采购经理 采购经理
开始
按年度采购计划填 写附件一《项目招 标申请》
按照附件二 《招标邀标文件》 格式，制作招标书
按附件三《竞标供应 商综合评估表》中设 定的标准和规则进行 评估和打分
向中标供应商发出附 件五《中标通知 书》，及签订合同
结束
评选出最终中标供应 商，并在《评标会议 纪要》上签字确认
流程说明： 1、适用于新供应商及新项目审批； 2、采购经理负责发起新项目招标，制作《标书》,根据标准要求对供应商进行评估和打分； 3、高级采购经理负责制定供应商资质要求等招标标准，以及复核《评估表》是否符合要求； 4、采购装饰副总负责审批新项目招标以及审批确认《评估表》； 5、采购管理委员会负责评选最终中标供应商； 6、采购系统专员负责对以上流程进行审核，确认符合流程规范。
对以上流程进行审 核，确认符合规范
***集中采购招标流程
职务 节点 供应商 A 集中采购经理 B
开始
集中采购副总 C
定标原则：
1、月度采购金额在100万元以上的项 目，由集中采购领导组评标和定标； 2、月度采购金额在100万元以下的车用 装饰/美容项目，售后养护/油类/油漆等 售后消耗品，以及汽车零备件由集中采 购小组评标和定标； 3、月度采购金额在100万元以下的办公 用品、固定资产和基建项目，由集中采 购小组和采购需求发起人评标和定标； 4、新项目/新供应商，由集中采购领导 组评标和定标； 5、、广汇汽车总裁拥有最终否决权。