不合格品控制程序

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（ISO9001-2015）

1.0目的

制定不合格品管制作业办法，以防止不合格品非预期使用和交付。

2.0参考文件

无

3.0术语定义

无

4.0职责

4.1 品质部：

a.不合格品责任归属判定、允收样品签署；

b.确保不合格品均经过适当处理；

c.会签与制定临时工程变更单；

d.确保重工按要求执行，重工后的产品执行检验；

e.对特采、报废等产品进行确认、审核。

4.2工程部：配合不合格品重工验证，提出临时工程变更单，对特采、报废的产品进行确认。

4.3生产部： 确保作业人员按要求隔离、标识、放置不合格品，对重工作业进行管理。

4.4仓库： 确保库存中的不合格品在规定的位置隔离、标识，超过保存期限的物品在重新确认前应纳入不合格品管制，并要求处理时限。不合格品应严格管