管理评审程序(50430-2017)
GBT50430-2017、ISO9001ISO14001及ISO45001工程建设施工企业质量环境职业健康安全四合一体系标准条款对照表
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7.4使用与维护
7.1.4过程运行环境
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7.1.5监视和测量资源
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7.1.5.1总则
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7.1.5.2测量溯源
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7.1.6组织的知识
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7.2能力
7.2能力
7.2能力
7.3意识
7.3意识
7.3意识
7.4沟通
7.4沟通
7.4信息和沟通
7.5成文信息
7.5文件化信息
8.2.4与产品和服务有关要求的更改
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9分包管理
8.3产品和服务的设计和开发
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9.1一般规定
8.3.1总则
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9.2分包方选择
8.3.2设计和开发策划
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9.3分包项目实施过程管理
8.3.3设计和开发输入
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9.4分包工程质量验收
8.3.4设计和开发控制
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10工程项目质量管理
4.2理解员工及其相关方的需求和期望
4.2组织机构
4.3确定质量管理体系的范围
4.3确定环境管理体系范围
4.3确定职业健康管理体系范围
4.3领导作用与管理职责
4.4质量管理体系及其过程
4.4环境管理体系
4.4职业健康安全管理体系
5领导作用
5领导作用
5领导作用
5人力资源管理
5.1领导作用和承诺
5.1领导作用与承诺
9.3管理评审
9.3管理评审
9.3管理评审
9.3.1总则
记录控制程序(50430-2017)
记录控制程序
1 目的
对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制，用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据，并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性，改进、纠正和预防措施提供依据，为文件修改提供依据。
2 适用范围
本程序适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。
3 职责
3.1 综合管理部为本程序的主管部门，负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。
监督检查各部门对本程序的执行情况，并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。
3.2 各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集，做好本部门记录的管理和保存，并定期归档上交综合管理部。
3.3 记录填写人应严格按本程序要求填写记录，保证记录的真实性、准确性和及时性。
4 工作程序
4.1 记录的种类
记录的种类主要包括：培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录等。
4.2 记录的形式
电子版填写（电子邮件、软盘、光盘等形式）。
纸张填写（卡片、表格、图表、报告等形式）。
4.3 记录填写
要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。
当需要修改或发生错误时，。
最新GBT50430：2017一整套程序文件(四合一体系)
最新GBT50430：2017一整套程序文件QP01术语及定义1目的为了规范和统一公司质量、环境与职业健康安全体系的用语，并给专用的术语赋予准确的定义，特制定本标准。
2适用范围本标准适用于公司范围内质量、环境与职业健康安全管理体系建立、运行与活动。
3相关文件3.1ISO9001-2015《质量管理体系要求》3.2ISO14001-2015 《环境管理体系要求及使用指南》3.3GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》3.4GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》4术语和定义4.1供应链供应链使用以下术语：供方→ 组织→ 顾客其中，“供方”是指为本公司提供产品/服务的组织或个人；“组织”是指本公司；“顾客”指提供工程项目的业主、甲方。
4.2产品在公司管理体系中，“产品”指竣工工程项目及其服务。
（包括用于工程的加工及组装件）。
4.3过程在本公司的管理体系中，“过程”指本公司工程项目设计、加工、安装中涉及到的各个环节的活动。
4.4方针：最高管理者对公司相关绩效的总体意图和方向所作的正式阐述。
4.5目标：公司依据其管理方针设定的自己要达到的目的。
4.6文件：信息及其承载媒体。
4.7程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。
4.8记录：阐明所取得的结果或提供活动执行证据的文件。
4.9审核员：有能力实施审核的人员。
4.10预防措施：用以消除潜在的不符合或其他不期望的潜在情况的原因所采取的措施。
4.11职业健康安全：影响或可能影响工作场所中员工、暂时性工作人员、承包商人员、参观者以及其他人员的健康和安全的条件与因素。
4.12职业健康安全体系：公司管理体系的一部分，用来制定和实施职业健康安全方针和管理其职业健康安全风险。
4.13可接受风险：其程度已降低到组织考虑其法律义务和其方针后能容忍水平的风险。
4.14危险源：可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为，或他们的组合。
4.15风险：危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或暴露导致的伤害或疾病的严重程度的组合。
(完整版)50430程序文件
茂名市消防工程有限公司文件编号： MMXF-QP 版次：A/0程序文件月30日程序文件目录1.文件控制程序2.记录控制程序3.管理评审控制程序4.人力资源控制程序5.设施和工作环境控制程序6.与产品有关要求评审程序7.采购控制程序8.工程施工和服务过程控制程序9.监视和测量控制程序10.产品的监视和测量控制程序11.不合格品控制程序12数据分析控制程序13.顾客满意程度测量程序14.内部质量体系审核1目的 对文件进行控制，确保工作现场所使用文件的相关部门及时得到最新有效版本文件。
2范围适用于本公司质量管理体系有关文件（包括外来文件）的控制。
3职责3.1总经理负责《质量方针》、《质量目标》的制定与批准；负责质量手册的批准。
3. 2 管理者代表负责质量手册的审核、程序文件的批准及文件发放范围的批准。
3.3综合部（档案管理人员）负责文件（除外来文件）的发放、回收、销毁、原稿的保存及做好相关的记录；负责编制并及时更新《文件最新状况一览表》；负责定期对工作现场所使用文件的有效性进行监督检查；负责法律法规与标准及外来文件的控制。
3.4各相关部门负责相关文件的编制和保管，部门主管负责本部门文件的批准。
4工作程序4.1文件分类与编号4.1.1质量管理体系文件包括以下几类：a. 质量方针和质量目标；b. 质量手册；c. 程序文件；d. 技术文件；e. 外来文件。
f. 法律、法规要求。
4.1.2各类文件编号规定如下：a. 质量手册编号为：b.、综合部（ZH）4.1.3技术图样的编号按国家及行业有关标准执行。
4.1.4外来文件编号按各自原来的编号。
4.2文件批准4.2.1质量方针、质量目标由总经理制定并批准发布。
4.2.2质量手册由综合部组织编写，总经理批准发布。
4.2.3程序文件由相关部门编写，部管代审核，总经理批准。
4.2.4技术文件由相关部门编写，技术主管审核，管代批准。
4.3文件的发放4.3.1综合部（文件管理人员）负责制定《文件发放/回收记录表》，经主管经理审批后执行。
GBT50430--2017 PPT Z质量管理规范
3.3 质量管理体系的策划和建立 3.3.1 施工企业应分析内外部环境，确定与企业发展目标和 战略方向相关的影响质量管理体系的关键因素，明确质量管 理体系相关方的需求及期望，界定质量管理体系的适用范围， 并对改进机会进行识别。 3.3.2 施工企业应根据质量管理体系范围确定质量管理内容。 3.3.3 施工企业应进行质量管理体系策划，确定风险和机遇 的应对措施，评估潜在影响，使质量管理体系满足适宜性、 充分性、有效性的要求。策划应包括下列内容：
7.3.4 施工机具与设施的安装、拆除作业人员、操作人员、 维护人员应培训合格。施工企业应对各类人员的资格进行 审核。 7.3.5 安装作业完成后，施工企业应针对施工机具与设施进 行检测和验收，未经检测验收或验收不合格的不得使用。 7.4 使用与维护 7.4.1 施工机具与设施的使用和维护应符合国家现行相关标 准和管理制度的规定，不得违章作业。 7.4.2 施工企业应对施工机具与设施的使用过程进行定期检 查，保持其技术性能安全可靠，并保存相关记录。
工程建设施工企业质量管理规范
3.1 —般规定 3.1.1 施工企业应结合自身特点、相关方期望、应对风险 和机遇及质量管理需要，建立质量管理体系并形成文件。 3.1.2 施工企业应对质量管理体系的各项活动进行策划， 并确保质量管理体系有效运行。 3.1.3 施工企业应检查、分析、评价和持续改进质量管理 活动的过程和结果。
7.2.3 采购或租赁施工机具与设施时，施工企业宜与供应方订立 合同，在合同中应明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量 标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任 7.3 安装、拆除与验收 7.3.1 施工机具与设施安装、拆除与验收应符合国家现行相关标 准的规定。施工企业应对进场的施工机具与设施进行验收，并保 存验收记录。 7.3.2 施工准备过程，施工企业应针对危险性较大或技术复杂的 工程，编制专项施工方案，经审批后组织实施。 7.3.3 安装、拆除作业前，施工企业应对施工机具与设施的作业 人员进行交底，并保存相关记录。
gbt50430-与gbt50430-2017条款对照学习资料
10.3施工设计
10.4施工准备
10.5施工过程质量控制10.6服务10.4施工准备
10.5过程控制10.6变更控制10.7交付与服务
11施工质量检查与验收11.1一般规定
11.2施工质量检查
11.3施工质量验收
11.5检测设备管理
11.4施工质量问题的处理11工程质量检查与验收11.1一般规定
11.2检查
11.3验收
11.4检测设备管理
11.5质量问题与事故处理
12质量管理自查与评价
12.1一般规定
12.2质量管理活动的监督检查与评价
13质量信息和质量管理改进
13.1一般规定
13.2质量信息的收集、传递、分析与利用13.3质量管理改进与创新12质量管理检查、分析、评价与改进12.1一般规定
12.2检查
12.3分析
12.4评价
12.5改进。
GBT50430-2017标准培训教材
GB/T 50430—2017
工程建设施工企业质量管理规范
4
组织机构和职责
4 组织机构和职责
4.1 一般规定
4.1.1 施工企业应建立质量管理体系的组织机构，配备相应质量管理人员。 4.1.2 施工企业应规定相关管理层次、部门、岗位的质量管理职责，界定范围、明确责任和授予权限，并形成 文件。
4.2 组织机构
GB/T 50430—2017
工程建设施工企业质量管理规范
1
1 总则
总 则
1.0.1 为加强工程建设施工企业质量管理工作，规范质量管理行为，提升质量管理水平，制定本规范。 1.0.2 本规范适用于施工企业的质量管理活动。
1.0.3 施工企业的质量管理活动，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
GB/T 50430—2017
工程建设施工企业质量管理规范
7
施工机具与设施管理
7 施工机具与设施管理
7.1 —般规定
7.1.1 施工企业应建立并实施施工机具与设施管理制度，对施工机具与设施的配备、安装、拆除与验收、使 用与维护作出规定。 7.1.2 施工机具与设施的配置数量、技术性能、使用与维护管理应符合配置计划、国家现行相关标准的规定。 7.1.3 施工机具与设施的档案或记录应建立并保存。 7.2 配备 7.2.1 施工机具与设施的配置应满足工程施工的需求。施工企业应制定施工机具与设施配备计划，经审批后 组织实施。 7.2.2 施工企业应建立施工机具与设施供应方评价制度。在采购或租赁前应进行供应方评价，并保存相关资 料和评价记录。对供应方的评价应包括下列内容： 1 企业资质、经营状况、信誉；2 产品和服务质量；3 产品技术性能；4 供货能力和协作水平； 5 价格。 7.2.3 采购或租赁施工机具与设施时，施工企业宜与供应方订立合同，在合同中应明确施工机具与设施的类 别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任 GB/T 50430—2017 工程建设施工企业质量管理规范
GBT50430：2017全套文件(手册+程序文件+表单)
批准：**** 2017 年 01 月 10 日
主题词：一体化管理手册 发：各部门
换版 发布令
*********工程有限公司
管理者代表任命书
为加强公司质量、环境、职业健康与安全管理，贯彻实施综合管理体系，不断进行质 量改进、环境治理、职业健康与安全管理，经研究决定，任命：
******同志为******
标题 目录 公司简介 组织架构与职责 手册的控制与管理 总则 目的 适用范围 删减说明 术语 质量、环境和职业健康安全管理基本要求 一般规定 一体化管理方针和目标、指标 一体化管理体系的策划和建立 一体化体系策划内容 一体化管理体系管理内容 一体化管理体系建立和文件结构 一体化管理体系的实施和改进 文件管理 文件管理要求 文件控制 记录控制 环境因素 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 法律法规和其他要求 环境和职业健康安全管理方案 管理评审 组织机构和职责 一般规定 组织机构 职责和权限 职责、权限
批准：**** 2017 年 01 月 10 日
主题词：事务代表 委任
发：各部门
*******工程有限公司 一体化管理手册
目录
章节号 版号 文件页码
0.1 C/0 共3页 第1页
章节 0.1 0.2 0.3 0.4 1 1.1 1.2 1.3 2 3 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1
事务代表的职责是： 负责收集反馈公司员工有关职业健康安全方面的意见和建议。 监督公司职业健康安全体系的实施和持续改进。 参与公司职业健康安全方面的日常管理活动。 参与风险管理方针和程序的制定和评审。 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。 参与职业健康安全事务。 参与公司管理评审活动。
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管理评审程序
1 目的
公司应按策划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围
适用于对公司QEO管理体系的管理评审。
3 职责
3.1总经理主持管理评审活动，审批评审报告。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
3.3综合管理部负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准执行。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的资料，负责对评审后的改进、纠正和预防措施进行跟踪和验证。
综合管理部保存改进、纠正和预防措施跟踪验证记录。
4 工作程序
4.1 管理评审计划
4.1.1管理评审以会议形式进行,每年至少进行一次管理评审,时间不超出12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2综合管理部于每次管理评审前半个月编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理批准，管理评审计划主要内容包括：
a. 评审时间；
b. 评审目的；
c. 评审范围及评审重点；
d. 参加评审部门（人员）；
e. 评审准则/依据；
f. 评审内容。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：
a. 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b. 发生重大质量、环境、安全事故或用户有严重投诉或投诉连续发生时；
c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；
d. 当重要环境因素、危险因素及重大危险源变化时；
e. 市场需求发生重大变化时；
f. 即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；
g. 审核中发现严重不符合时。
4.1.4管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、服务及环境、职业健康安全风险或其中部分活动。
4.2 管理评审输入
管理评审输入包括以下方面：
a. 审核的结果，包括第一方、第二方、第三方质量、环境和职业健康安全管理体系审核的结果；合规性评价的结果。
b. 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；
c. 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；
d. 改进、预防和纠正措施的实施完善，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
e. 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；
f. 可能影响质量、环境和职业健康安全—体化管理体系的变化，包括内外环境条件变化、法律法规变化、新技术、新工艺、新设备的开发，QEO组织结构的配置和调整；
g. QEO管理体系运行状况，包括方针、目标的适宜性和有效性，管理方案是否可行，目标、指标是否需要调整，是否满足未来质量、环境和职业健康安全管理的需要；
h. 利害相关方所关心的问题。
4.3 评审准备
4.3.1评审前半个月内，综合管理部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况并提交管理评审计划，由管理者代表审核、总经理批准。
4.3.2 综合管理部根据管理评审要求，负责收集管理评审资料，提出管理评审会议中需解决的问题。
4.3.3 管理者代表根据议题要求，确定管理评审会议的议程、时间和参加单位，由综合管理部向参加评审的人员发放“管理评审通知”及本次评审计划和有关资料。
4.3.4 各相关部门负责准备本部门有关的评审所需资料。
4.4 管理评审会议
a. 总经理主持评审会议；
b. 各部门负责人和有关人员对评审输入做评价，对于存在或潜在的不合格项提出改进、纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间；
c. 管理者代表汇报体系运行情况及改进方案的要求和建议；
d. 总经理对所涉及的评审内容作出结论。
4.5 管理评审输出
4.5.1 管理评审的输出包括以下方面：
a. 质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程的改进，包括对QEO方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；
b. 与顾客要求有关的产品（工程）的改进，对现有产品（工程）符合要求（质量的、环境的、职业健康安全的）的评价；
c. 资源需求等
4.5.2综合管理部负责管理评审会议记录，并根据管理评审输出的要求进行总结，编写“管理评审报告”，经管理者代表审核，总经理批准后，分发至相应部门，本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6 不符合、纠正措施的实施和验证
各有关部门接到管理评审报告后，实施与本部门有关的整改措施，综合管理部根据《不符合、纠正措施控制程序》的规定，对整改措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。
4.8 综合管理部保存管理评审有关记录，包括管理评审计划、管理评审报告、管理评审中各部门准备的评审资料、评审会议记录等，经整理后归档管理。
5 相关文件
5.1《内部审核程序》
5.2《不符合、纠正措施控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《记录控制程序》
6 记录
6.1 管理评审通知
6.2 管理评审计划
6.3 会议记录
6.4 签到表
6.5 管理评审报告
6.6 不符合、纠正措施实施情况。