销售订单发货通知单
序号
名称
销售订货发货通知单
编பைடு நூலகம்
号 受： 理日期：
年 受理人月姓
名：
规格
单价
数量
总价
备注
1
2
3
4
5
6
7
客户要求
实际发货日
发销货售日部：
期：
财务部： 说明：每笔订单下发时，必须明确产品名称、单价，如不按要求认真填写订单，导致订货价格
出现异议，由受理人承担相关责任。财务部、保管员、销售部各一份。
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客户名 称地： 址联：系电 话：
序号
名称
销售订货发货通知单
编
号 受： 理日期：
年 受理人月姓
名：
规格
单价
数量
总价
备注
1
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3
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7
客户要求
实际发货日
发销货售日部：
期：
财务部： 说明：每笔订单下发时，必须明确产品名称、单价，如不按要求认真填写订单，导致订货价格
出现异议，由受理人承担相关责任。财务部、保管员、销售部各一份。
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发货通知书范文3篇
发货通知书范文3篇Model delivery notice编订：JinTai College发货通知书范文3篇前言：通知是运用广泛的知照性公文，用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。
本文档根据通知内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：发货通知书范文2、篇章2：发货通知书范文3、篇章3：发货通知书范文当进行发货时，就会有发货通知。
下面小泰给大家带来发货通知书，供大家参考!篇章1:发货通知书范文xx培训网发货通知单-仓储管理通知日期: 订单编号: 客户名称税务登记号联系人出箱号产品名称型式送货日期客户地址结关日期联系电话货规格尺寸颜色商标数量明净重毛重单价通知单编号: 开户银行名银行帐号预计收帐日细总价备注 .使用说明1.本单由业务部门开具，成品仓库据此填写出库单办理出运手续。
2.本单一式四联，一联业务部门自存，其它分送仓库、质量、财务部门。
业务经办：表单编号：合计备注审核：配全柜数量件PCS PCS货柜号码发票号码总体重积批准：篇章2:发货通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】XXXXX公司第1联生产技术中心留存项目名称要求交期□ 销售订单发货时间：重量（吨）备注：工作令编号下单时间类别技术经理销售经理□ 参展订单□ 打样订单□ 补发□其它□ 售后订单数量（件）最大尺寸（长、宽、高）待发产品（配件）具备发货条件确认生产技术中心审核意见营销中心确认运营中心确认签字：签字：签字：发货准备通知单第2联运营中心留存项目名称要求交期□ 销售订单发货时间：重量（吨）备注：工作令编号下单时间类别技术经理销售经理□ 参展订单数量（件）最大尺寸（长、宽、高）□ 售后订单□ 打样订单□ 补发□其它待发产品（配件）具备发货条件确认生产技术中心审核意见营销中心确认运营中心确认签字确认篇章3:发货通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】受理号：受理计划进港时间：装船信息：货物信息：签收员：码头作业须知1、进港前请先取得货运代理公司确认后再行集港，本通知随车一式三份，一份港区签收后回到发货单位，一份港区仓库留底，一份货运代理公司留底;2、港区昼夜作业分为三个阶段：22点-06点（第一班），06点-14点（第二班），14点-22点（第三班）;3、本通知最迟在发货前一天15:00之前传真给货运代理以便安排隔天计划，否则不能保证及时卸货;4、车辆6号门进，6号门出;5、送、提货车辆必须按照计划受理时间进港，超过该时间，该车将无法通过一号门的核对，车辆不得进入港区，司机应及时与货运代理联系，并根据重新安排的计划时间进港;6、司机进港后将车辆开到小票指定的场地等候，如有问题电话联系进出栈队：7、港区地址：上港集团xxx分公司（十区）上海市宝山区军工路4501号8、进场车辆司机（2人）必须自行佩戴安全帽、手套，卡车司机负责车上的拆、挂钩，司机必须2人配合，1人不作业。
金蝶销售出库流程
H 销售出库流程销售业务基本流程：销售合同—→销售订单—→发货通知单—→销售出库单—→销售发票（1）用户登录K/3主界面后，依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售合同】－【销售合同-新增】，单击进入销售合同新增窗口。
录入相关的信息，保存、审核。
（2）选择【供应链】－【销售管理】－【销售合同】－【销售合同-维护】，进入销售合同的序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择【销售订单】（3）点击销售订单后调出销售订单的编辑界面，且销售订单上携带了合同上的相关信息，但是日期、销售方式等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】（4）选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，保存（5）选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口。
通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核。
（6）选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票－新增】，单击进入销售发票新增窗口。
通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核（7）财务部根据审核无误的销售发票生成收入凭证。
（8）销售发票已记帐后，需要进行发票钩稽，需注意销售发票的数量、金额与销售出库里的数量、金额完全一致后，方可钩稽。
发票审核完成后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票-维护】，弹出“条件过滤”对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽的发票，单击【钩稽】，打开“销售发票钩稽”对话框，选择(可以通过SHIFT或CTRL选择多条记录)本次参与钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入【本次钩稽数量】，单击【钩稽】，完成操作。
I 代总部发货流程子公司代发货的，以公司往来内部结算价进行结算。
出库单根据发货通知单写名
出库单根据发货通知单写名功能概述发货通知是销售部门在确认销售订单成立后，发送给仓库部门的发货通知，以便仓库准备材料发货，也方便跟踪查询材料。
使用前提设置组织资料、客户资料、发货部门、库存组、币别资料、仓管员、物料资料、计量单位、仓库；根据需要启用的单据类型的参数设置，发货通知单将在发出时关闭。
具体影响请参考销售参数设置。
功能路径【供应链】－>【销售管理】－>【出货处理】－>【发货通知】系统预置单据类型•标准发货通知单•寄售发货通知单•分销调拨发货通知单•分销购销发货通知单•VMI发货通知单字段说明发货单表头主要包括页签:基本信息、客户信息、财务信息和其他页签。
具体内容如下所示（字段说明仅对本单据特殊字段进行说明，其他字段说明参见销售订单章节对应页签相关字段说明）：发货通知单据头—基本页签字段说明单据类型用户手工录入单据类型编码或下拉从销售单据类型基础资料中选择；单据编号具唯一性，不允许重复；遵循编码规则通用处理；根据编码规则自动生成或手工录入日期新增单据时系统自动显示当前系统日期；用户可调出日历对日期进行修改。
客户用户手工录入客户代码或F8从客户基础资料中选择已审核未禁用和有数据权限的客户；选择客户后将对其它字段产生相关影响：携带客户基础资料的结算币别到表头“结算币别”字段上，同时携带该币别的默认汇率；携带客户基础资料的结算方式到表头“结算方式”字段；携带客户基础资料的和到表头“”“”字段；携带客户默认的价目表到表头。
销售组织销售组织跟库存组织存在委托销售关系时，按业务关系通用规则携带；支持F8选择销售组织，允许用户修改销售组织、修改时需要按销售组织+功能权限+数据权限过滤；销售部门默认携带客户基础资料对应的销售部门信息；手工新增时如果客户基础资料无对应的销售部门信息，则销售部门字段默认为空；支持F8选择和修改销售部门。
结算币别默认携带客户结算币别，可以修改；如果存在地点，则用地点的结算币别更新；交货方式下拉选择：提货、发货交货地点默认携带客户资料组织页签中默认收货方的地点名称，收货方没有地点名称的时候默认为空；关联携带时，携带上游销售订单表头的交货地点。
金蝶EAS系统功能说明书-销售管理
金蝶EAS系统功能说明书——销售管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言 (1)1.1.适用范围 (1)1.2.方案的编写目的 (1)第2章金蝶EAS销售与分销管理系统 (2)2.1系统概述 (2)2.2系统结构 (2)2.3销售与分销管理主要功能 (3)2.3.1销售管理 (3)2.3.2销售政策 (4)第1章前言1.1.适用范围本内容适用于售前项目进行中，客户为了了解金蝶EAS集团销售与分销管理系统的业务功能模块或为了制作标书或时，进行提交的产品功能列表清单。
所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。
希望能够给客户介绍系统全面功能。
温馨提醒：本内容不建议轻易提交给客户，防止流传到对手的受到攻击或与客户的业务符合度有差异。
1.2.方案的编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。
第2章金蝶EAS销售与分销管理系统2.1系统概述EAS系统为集团企业提供了集团销售与分销的全面解决方案，实现了在集团政策控制下的各分子公司独立销售，集团统一销售、分子公司分别发货、集团统一与客户结算，集团统一销售、分子公司分别发货、分子公司分别与客户结算，集团统一销售、统一发货、集团统一与客户结算等多种集团销售模式。
2.2系统结构金蝶EAS 销售与分销系统提供的功能包括销售组管理、销售订单、发货通知单、销售出库、销售发票、基本价格、价格策略、销售报表等企业日常分销功能，并与库存、采购、应收、应付系统、现金管理系统、协同平台、HR 系统等各业务系统一体化集成，保障业务信息与财务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的决策管理信息。
其整体流程如下：图表金蝶EAS销售与分销管理系统流程图2.3销售与分销管理主要功能2.3.1销售管理实现企业销售与分销流程的处理，提供了销售与分销管理的销售组设置、价格管理、销售统计分析三个销售基础、销售支持功能。
销售部下单工作流程
企业标准化作业指导书第 1 页 共 1 页 销售部下单工作流程第一章 总 则第一条 目的 为了规范公司销售部下单工作流程，明确相关责任人责、权，特制定本流程。
第二条 适用范围 适用与下单工作流程相关的责任人。
第三条 管理职责1、销售部业务员负责《客户订单配置表》的录入，经审核通过后打印，提交相关责任人会签，原件留存备案，复 印件交成品跟单员；依据客户要求，负责《客户空壳样机配置清单》及《客户配件单》的制作，原件留存备档，复印件交成品跟单员。
2、成品跟单员负责《客户订单配置表》复印、下发相关责权部门及责任人；依据《客户空壳样机配置清单》，负 责水泵空壳样机查找、拍照、回收、保管；依据《客户配件单》，负责客户配件的筹备及大批量包装跟踪、小批量包装，组织发运。
2、技术部水泵测试员、物控部采购助理、相关装配车间主任按《客户空壳样机制作及配件筹备管理制度》要求， 落实各自工作职责。
3、销售部相关业务员、生产部、技术部、品质部、物控部采购科相关责任人依据本工作流程要求，落实各自工作 职责。
4、行政人事部负责监管本工作流程运行。
第二章 操作细则第四条 《客户订单配置表》录入、送审流程1、销售部业务员按公司产品销售政策与客户洽谈，达成销售意向后《客户订单配置表》录入富通系统送审；2、经总经理审核通过后，《客户订单配置表》生效，客户产品销售合同成立。
第五条 《客户订单配置表》打印、会签流程1、销售部业务员打印《客户订单配置表》，送“总经理、生产部经理、物控部经理、技术部总工”会签；2、会签后的《客户订单配置表》交物控部仓储科主管统一编码，并填写客户代码；3、销售部业务员把客户代码录入富通系统中《客户订单配置表》“其他要求”项目栏。
第六条 《客户订单配置表》复印、下发流程1、销售部业务员把会签好的《客户订单配置表》归档保存，复印件交发货跟单员；2、发货跟单员按《客户订单配置表》要求，分门分类予以分发和保存，并跟踪各相关责权人工作落实。
销售订单执行流程图
否
是否 通过
是
开票 ，录入 系
统发 票，并寄
送客 户 购销 合同
确认 收到余款 、客 户盖 章的购 销合
同、货物 签收单 及 发票 签收单 原件
购销 合同
资料 归档
货物 签收单
货物 签收单
发票 签收单
发票 签收单
特批
否
是
CEO
RMA销售退/换货流程
客户
销售部
提出RMA申请
收到 客户R MA 申 请
催收 预收款 否
是否新客户 否
创建K3销 售订 单
通知 发货 发货通知单 是
是否 申请特 批
通知 财务开 票 开票 通知 货物 签收单
追踪 余款、客户 盖 章的 购销合 同、货 物签 收单及 发票签 收单 ，更新 合同执
行情 况表
产品运营部
财务部
是
维护 客户 主数 据
发货 审批
安排 出货并 通 知销 售部 工厂 出货清 单 或自 制清单
填写 R MA 申请 单 RMA申请 单
FAE
产品运营部
根据 现场及 退 回货 物的抽 样 测试 填写RMA 申
请单
流程
与客 户沟通
否 判定是否不良
财务部
流程 流程
是
流程
结束
CEO
销售订单执行流程
销售部
报价
签订购销合同
通知发货
购销 合同
发货 通知单
代理 商采购
订单 代理商采购订 单对 应的客 户
采购 订单
合同 执行情
况表
通知财务开票
开票 通知 货物 签收单
追踪余款、客 户盖章的购销 合同、货物签 收单及发票签
商贸类企业涉及的单据及流程
商贸类企业涉及的单据及流程1.采购单据及流程：采购单据包括采购申请单、采购订单、采购合同、供应商评估表等。
采购流程一般包括需求确认、采购申请、供应商选择、价格谈判、采购合同签署、进货、验收、付款等环节。
需求确认：企业部门对所需物品进行确认，并填写采购申请单。
采购申请：将采购申请单提交给采购部门，进行审批。
供应商选择：采购部门根据采购需求选择供应商，并与供应商进行详细沟通，确认交货期、价格等。
价格谈判：与供应商商议价格，确认价格和交货条件。
采购合同签署：签订采购合同，并确认交货和付款条款。
进货：负责接收供应商发来的货物，并进行入库。
验收：对收到的货物进行质量、数量等方面的验收。
付款：按照采购合同约定的付款方式和时间，进行支付。
2.销售单据及流程：销售单据包括销售合同、销售订单、发货通知单、发票等。
销售流程一般包括询价、报价、订单确认、备货、装运、开票、收款等环节。
报价：企业根据客户的需求提供价格和货期。
订单确认：客户确认订单，并与企业签订销售合同。
备货：根据客户订单准备所需产品。
装运：将产品按照客户要求进行包装和发货。
开票：根据发货信息和销售合同，开具发票。
收款：按照销售合同约定的收款方式和时间，收取客户货款。
3.仓储单据及流程：仓储单据包括入库单、出库单、调拨单、盘点单等。
仓储流程一般包括入库、存储、出库、调拨、盘点等环节。
入库：接收供应商发来的货物，记录入库数量和货物信息。
存储：将货物分类存放，并记录存放位置和数量。
出库：根据销售订单等需求进行出库，并记录出库数量和出库信息。
调拨：根据库存的需求情况，安排货物的调拨，并记录调拨数量和调拨信息。
盘点：定期对库存进行盘点，记录实际库存和账面库存，进行差异分析。
4.财务单据及流程：财务单据包括收款单、付款单、发票、凭证等。
财务流程一般包括核算、报账、审核、付款、收款、结账等环节。
核算：对企业的各项收支进行核算，计算企业的业务利润。
报账：根据业务情况进行费用报销，并填写相应的报销单据。
发货通知_范文
发货通知_范文
尊敬的客户：
感谢您对我们公司的信任和支持！我们很高兴地通知您，您所订购的商品已经准备妥当，并将尽快发货。
经过我们专业团队的精心包装和质量检验，您订购的商品在保证质量的同时，也确保了商品的完好无损。
我们始终坚持以客户需求为导向，为您提供最优质的商品和服务。
为了确保您能够及时收到您所订购的商品，请您核对以下发货信息：
订单编号：XXX
商品名称：XXX
数量：XXX
单价：XXX
总金额：XXX
收货人：XXX
收货地址：XXX
联系电话：XXX
根据您提供的收货地址，我们将安排最快的物流渠道进行发货。
通常情况下，我们会选择可靠的物流公司，以确保您能够尽快收到商品。
请您留意手机短信或电子邮件，我们将会为您提供物流信息和快递单号，方便您随时跟踪您的订单状态。
同时，请您注意查收您的包裹。
在签收时，请您仔细检查包裹的外观是否完好无损，如有任何破损或异常情况，请您及时与我们联系。
我们将竭尽全力协助您解决任何问题。
我们会持续关注您的订单状态，并确保您的满意度。
如果您对商品或服务有任何疑问或意见，请随时与我们联系。
我们将会尽快回复您，并为您提供最佳的解决方案。
再次感谢您对我们公司的支持和信任！我们将一如既往地努力为您提供更好的商品和服务。
期待与您的下一次合作！
祝您生活愉快！
此致
敬礼
您的服务团队。
生产通知单
低碳生活专家
广东蓝贝电器设备有限公司
生产通知单
__________部门：请于即日安排生产订单号为：________的生产，型号、规格、数量详见 □标准件订单 □非标件订单，交货日期：年月日前完成（含货物包装）。
销售部确认收齐货款后联系物流公司签发《发货通知单》即日发货。
第一联销售部 第二联生产部 第三联存底
低碳生活专家
广东蓝贝电器设备有限公司
发货通知单
___________部门：___________客户的订单，订单号为：__________。
货款经财务部、销售部共同确认已入账，请于即日安排装车发货。
第一联销售部 第二联财务部 第三联仓管部第四联门卫。
公司产品发货流程(通知
精心整理
公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：
一、发货流程
1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图
款。
五、工作责任要求
1、营销部内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。
2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。
要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利益。
2、生产
3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。
特此规定，希遵照执行。