供应商入库管理
供应商入库管理
供应商入库管理
一、目标
XXX旨在建立建筑行业合格供应商库，通过打通建筑行
业交易流程、开展通用物资联合采购、积压库存联销、备品备件联储业务、引入供应链金融等方式，优化建筑行业供应链，实现行业多方共赢，引领建筑行业电子商务的发展。
同时，XXX致力于保障产品质量，降低企业运营成本，提高企业市
场竞争力。
二、合格供应商评审
合格供应商的评审遵循公开、公正、公平原则。
参评企业可以通过重点企业推荐、行业组织及专家推荐、企业自荐、公司邀请等途径申报。
评审标准主要考核企业的整体实力、规模、质量管理、物流及交货、配套设备及原材料采购、环保安全等方面。
评审人员根据评审标准，采取背对背打分方式，结合实际最终评定出合格供应商。
评审结果如无异议即可纳入合格供应商库，入库主要分公司、地区、类型三大类来建库。
三、合格供应商的管理
合格供应商采取动态管理机制，一方面根据采购需求适当补选相关行业合格供应商入库，补选方法和流程完全按照合格供应商评审标准和方式进行。
另一方面，对于达不到供应商标准的企业及在交易过程中出现质量、交货、售后等方面问题的企业，XXX将视其严重和影响程度实行退出机制。
入库管理流程及入库考核指标
入库管理流程及入库考核指标下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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关于供应商出入库的管理规定
关于供应商出入库的管理规定
各供应商送货人员:
公司为了加强商品管理,降低商品损耗,对出入库供应商送货人员达到规范管理,特制定如下规定:
1.商品在收货坪台初验完后,由送货人员搬进仓库复验.但在
进库之前需在收货部录入室窗口登记领取搬运工牌,并交
纳20元压金.
2.送货人员把商品送入仓库复验完后,又返回录入室窗口,退
还工牌,并索取押金.
3.如进入仓库发生不遇快的事件,除了扣压金外,要向该公司
予以投诉,并索取损失费和罚款.是损失费用的3至6倍.
4.进入仓库不得带任何私人物品。
5.出库区后自觉接受安保人员检查。
以上规定,由收货部实施,防损部监督,指望供应商送货人员模范遵守,避免发生不愉快事件.。
品牌供应商入库制度范本
品牌供应商入库制度范本一、总则第一条为了规范品牌供应商入库管理，确保供应商质量，提高供应链管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司品牌供应商的入库管理，包括供应商资质审核、产品审核、合同签订、入库流程等环节。
第三条公司应遵循公平、公正、公开的原则，对品牌供应商进行综合评价，确保供应商的产品质量和服务水平符合公司的要求。
第四条公司应设立专门的品牌供应商管理团队，负责供应商的资质审核、产品审核、合同签订、入库管理等工作。
第五条公司应建立健全品牌供应商档案，对供应商的基本信息、产品信息、合同履行情况等进行详细记录，便于追溯和管理。
二、供应商资质审核第六条供应商应具备以下条件：（一）具有合法的营业执照和相关的行业资质证书；（二）具有稳定的生产能力和质量控制体系；（三）具有良好的商业信誉和口碑；（四）具有与公司业务相匹配的产品线和供应能力；（五）符合公司的其他相关要求。
第七条供应商应提交以下材料：（一）营业执照副本、行业资质证书等相关文件；（二）公司简介、产品目录、技术参数等宣传资料；（三）上一年度财务报表和审计报告；（四）相关客户的推荐信或合作案例；（五）其他公司要求提供的材料。
第八条品牌供应商管理团队对供应商提交的资料进行审核，审核通过后，与供应商签订《品牌供应商合作协议》。
三、产品审核第九条供应商的产品应符合公司的产品质量要求，包括但不限于：（一）产品外观、尺寸、功能等应符合技术参数和标准；（二）产品应经过严格的质量检测和认证；（三）产品应具有合理的使用寿命和售后服务体系；（四）产品应符合环保、安全等相关法规要求。
第十条供应商应提供产品的相关资料，包括但不限于：（一）产品说明书、技术参数、电路图等技术文件；（二）产品检测报告、认证证书等相关证明文件；（三）产品的包装、运输、存储等要求。
第十一条品牌供应商管理团队对供应商的产品进行审核，审核通过后，将产品纳入公司的产品库。
四、合同签订第十二条品牌供应商管理团队与供应商协商确定采购价格、交货期、付款方式等合同条款。
公司供应商审核入库管理办法
公司供应商审核入库管理办法（试行版）第一章概述1.1 目的1、确保采购产品、外包服务等符合产品要求和相关的法律法规的要求，建立“五库”供应商资料库，体现供应商评价、审核的基本流程和规范制度；2、确保供应商的产品质量、价格、技术能力、交货期和产品信誉，建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求，为公司在选择供应商时提供依据与指导；3、确保对合格供方实施动态管理，根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围，建立入库供应商有效期的设置规则，推进公司供应商管理入库制度的有效执行。
1.2 适用范围本规定适用公司所以部门和全体员工。
第二章采购、外包供应商入库审核规定2.1 软件企业1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2、相关资质：需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方软件测试报告、软件企业证书等；3、建议提供相关案例资料；4、建议提供有效的资质证书复印件，如质量管理体系认证ISO五体系、CMMI证书、高新企业认证、双软认证、科技小巨人、计算机信息系统集成认证、ISCCC信息安全服务资质等。
2.2 代理商1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2、代理证书：必须为有效期限内的代理销售许可证。
原则上所选代理商应具备知名品牌的一级代理资质；3、信息安全产品应有信息安全相关资格证书；4、建议提供相关案例资料。
2.3 生产商（一般指硬件生产企业）1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2、相关资质：第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)、涉及安全产品的必须提供安全生产许可证；3、建议提供相关案例；4、提供有效的ISO质量管理体系认证证书。
2.4 外包方及其他1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2、相关资质：软件开发资质、软件企业证书等；3、建议提供相关案例资料；4、建议提供有效的资质证书复印件，如质量管理体系认证ISO 五体系、CMMI证书、高新企业认证、双软认证、科技小巨人、计算机信息系统集成认证、ISCCC信息安全服务资质等。
材料供应商入库管理办法
材料供应商入库管理办法为确保材料供应链的稳定性和安全性，提高材料入库管理效率，本公司特制定以下的材料供应商入库管理办法。
一、入库管理的目的和原则入库管理的目的是规范和加强对材料供应商提供材料的入库流程，确保材料的质量可靠、数量准确，并保证入库工作的高效率和精确性。
入库管理的原则如下：1. 严格把关原材料质量：对于供应商提供的材料，一律要求符合国家和本公司的技术标准和质量要求。
2. 标识清晰明确：每批入库的材料都必须进行标识，确保可以追溯其来源和生产日期等重要信息。
3. 入库审批流程：材料的入库必须经过严格的审批程序，确保入库材料的真实性和合法性。
4. 入库记录完整准确：对每一批次入库的材料都需要做好详细的入库记录，包括材料名称、规格、数量等信息。
5. 入库人员资质要求：对于进行材料入库管理的人员，必须具备相关的专业知识和操作技能，确保能够准确判断材料的质量和数量。
二、入库管理的具体措施1. 材料接收和验收：a. 请供应商将送货单和相关材料准备齐全，并提前通知入库人员送货时间，以确保相关人员做好接收和验收准备。
b. 入库人员在接收材料时需要核对送货单上的信息与实际送货是否一致，包括材料名称、规格、数量等。
c. 验收过程中需对材料外观进行检查，确保无损坏、腐蚀或其他质量问题。
2. 入库审批：a. 入库人员接收到材料后，需将材料信息录入入库系统，并提交给主管领导审核。
b. 主管领导审核通过后，方可进行入库操作。
3. 材料入库：a. 入库人员根据材料的性质和存放要求，选择合适的存储区域进行入库。
b. 入库操作时需填写入库日期、批次号、库位等信息，确保入库记录详细准确。
4. 入库检验：a. 对入库材料进行抽检，抽检比例根据材料的重要程度和供应商的历史记录进行确定。
b. 抽检材料需进行详细的质量检验，包括外观、尺寸、性能等方面，确保入库材料符合要求。
5. 入库记录和标识：a. 入库人员需及时记录入库信息，包括材料批次号、数量、来源、生产日期等。
公司供应商入库管理制度
第一章总则第一条为规范公司供应商管理，确保采购材料的质量和供应稳定性，降低采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商的入库管理，包括原材料、辅助材料、工具、设备等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 公平公正原则：对所有供应商一视同仁，确保采购活动的公开、公平、公正。
2. 质量优先原则：优先选择质量优良、信誉良好的供应商。
3. 诚信合作原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展。
第二章供应商入库条件第四条供应商入库需满足以下条件：1. 具有独立法人资格，拥有合法有效的营业执照、税务登记证等；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3. 具有与公司业务相关的产品或服务，且产品质量符合国家或行业标准；4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5. 具有较强的供应能力和良好的售后服务；6. 无重大违法违规行为，未被列入失信被执行人名单。
第三章供应商入库程序第五条供应商入库程序如下：1. 供应商提交入库申请，包括企业基本信息、产品信息、资质证明等；2. 采购部门对供应商提交的资料进行初步审核；3. 采购部门组织专家对供应商进行实地考察，评估其生产能力、产品质量、售后服务等方面；4. 专家评审组对供应商进行综合评分，确定入库资格；5. 采购部门与合格供应商签订合作协议，正式纳入公司供应商库。
第四章供应商管理第六条采购部门负责供应商的管理，主要包括以下工作：1. 定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货及时性、售后服务等方面；2. 对供应商的违约行为进行处罚，确保采购活动的顺利进行；3. 鼓励供应商提升产品质量、降低成本，提高合作效益；4. 建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作情况、业绩评价等。
第五章附则第七条本制度由公司采购部门负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施。
第九条本制度如有未尽事宜，由公司采购部门根据实际情况予以补充和修订。
采购供应商入库管理制度
采购供应商入库管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理采购供应商的入库流程，确保入库操作的准确性和合规性。
2. 采购供应商管理2.1 供应商甄选和评估在开始与供应商合作之前，采购部门将对潜在的供应商进行甄选和评估。
评估的主要指标包括但不限于供应商的资质、信誉度、产品质量等。
只有在完成供应商评估并得出积极评价的情况下，才可以与该供应商建立合作关系。
2.2 供应商信息管理采购部门负责维护供应商信息的准确性和完整性。
每当有供应商信息发生变更时，采购部门应及时更新记录，并及时通知相关部门。
2.3 供应商合同管理与供应商建立合作关系时，需签署供应商合同。
采购部门负责对合同进行管理，并确保合同的合法性和有效性。
合同内容应明确采购品名、规格、交付方式、付款方式等重要细节，以便后续操作时的参考。
3. 入库流程3.1 入库申请在收到供应商交付的货物时，库存管理部门将填写入库申请单。
入库申请单应包括以下信息：•采购订单号•供应商名称•入库日期•入库数量•入库人员•审批人员3.2 入库检验入库检验是确保所收货物符合合同约定要求的重要步骤。
库存管理部门负责对收到的货物进行检验，并记录检验结果。
如发现货物与合同约定不符或存在质量问题，应立即联系供应商进行处理。
3.3 入库操作经过入库检验合格的货物，将由库存管理部门进行入库操作。
入库操作包括以下步骤：1.根据入库申请单，将货物存放在指定的库位中。
2.对入库货物进行标识，包括标识货物名称、规格、批次等信息。
3.更新库存信息，包括货物的数量、批次等。
3.4 入库记录每完成一次入库操作，库存管理部门应及时更新入库记录。
入库记录应包括以下信息：•入库日期•入库数量•供应商名称•入库人员•入库单号3.5 入库审批在完成入库操作后，入库申请单和入库记录将提交给相关审批人员进行审批。
审批人员将仔细核对入库申请单和入库记录，确保入库操作符合规定的流程和标准。
4. 监督和评估为了确保采购供应商入库管理制度的有效实施，监督和评估是必不可少的。
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中虹公司合格供应商入库管理办法
一、目标
在满足公司采购业务需求的情况下，深挖行业特点，建立建筑行业合格供应商库、打通建筑行业交易流程、开展通用物资联合采购、积压库存联销、备品备件联储业务、引入供应链金融等方式，不断完善各项目诚信、透明、公正和高效的交易环境，在保障产品质量的前提下，降低企业运营成本，提高企业市场竞争力。
通过与企业的共同努力，优化建筑行业供应链，实现行业多方共赢，引领建筑行业电子商务的发展。
二、合格供应商评审
合格供应商的评审遵循公开、公正、公平原则。
按照制定行业评审标准——企业提出申请、填报评审资料——审核企业资料、筛选参评企业——组织人员评审——纳入合格供应商库一整套程序进行。
参评企业申报途径：
主要通过各项目重点企业推、行业组织及专家推荐、企业自荐、公司邀请等途径。
评审标准：
针对企业的整体实力、企业规模、质量管理、物流及交货、配套设备及原材料采购、环保安全等进行考核。
组织评审：
评审人员根据评审标准、采取背对背打分方式，结合实际最终评定出合格供应商。
入库：
评审结果如无异议即可纳入合格供应商库。
入库主要分公司，地区，类型三大类来建库。
三、合格供应商的管理
合格供应商采取动态管理机制：
一方面根据采购需求适当补选相关行业合格供应商入库，补选方法和流程完全按照合格供应商评审标准和方式进行。
另一方面通过考察、考核达不到供应商标准的企业及在交易过程中出现质量、交货、售后等方面问题的企业视其严重和影响程度实行退出机制。
合格供应商入库管理办法
采用公司名称，类型，地区，资质，等级进行入库管理。