大润发供货商网上系统登陆详解ppt课件
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大润发系统操作流程
问题
忘记密码怎么办？
解决方案
用户可以通过找回密码功能重Байду номын сангаас 设置密码。
问题
登录时提示用户名或密码错误怎 么办？
解决方案
用户可以尝试刷新页面或重新登 录系统。
问题
登录后无法跳转到系统主界面怎 么办？
解决方案
用户可以检查输入的用户名和密 码是否正确，或尝试重新输入。
04
商品信息录入操作流程
商品信息录入界面介绍
申请退款失败
如果申请退款失败，可以检查是否符合退款条件，并 重新申请或联系客服解决。
06
库存管理操作流程
库存管理界面介绍
商品列表
显示所有商品的列表，包括商品名称、库存数 量、进货价和销售价等信息。
库存查询
可根据商品名称、分类、规格等条件查询库存 情况。
库存预警
当库存数量低于预设值时，系统会发出预警提示，以便及时进货。
大润发系统操作流程
• 引言 • 大润发系统概述 • 用户登录操作流程 • 商品信息录入操作流程 • 订单处理操作流程 • 库存管理操作流程 • 系统维护与更新操作流程
01
引言
主题简介
大润发系统
大润发是一家大型连锁超市，提 供一站式购物体验。
操作流程
大润发系统的操作流程包括商品 管理、库存管理、订单处理、收 银结账等环节。
维护与更新步骤
备份数据
在进行任何维护或更新操作之前，必须先备份所有重要数据，以防止数据丢失。
检查更新
定期检查是否有可用的系统更新或补丁，以确保系统的安全性和稳定性。
执行更新
按照系统提示进行更新操作，包括下载更新包、安装更新等。
重启系统
完成更新后，重启系统以使更新生效。
大润发供应商操作流程
供应商开票注意事项
供应商开票必须于网上生成付款通知书
请于发票备注栏注明厂编及通知书编号，DC厂 商请在备注栏加注999
只可一份通知书对应多张发票，不可一张或多 张发票对应多张通知书
供应商应按付款通知书编号及时将发票寄至我 司
折让金额不可直接在订单合计未税金额中扣减， 开票时应在折扣一栏列示
当的讲解引导。目标导学三：结合注释，翻译训练1．学生结合课下注释和工具书自行疏通文义，并画出不解之处。【教学提示】节奏划分与明确文意相辅相成，若能以节奏划分引导学生明确文意最好；若学生理解有限，亦可在解读文意后把握节奏划分。2．以四人小组为单位，组内互助解疑，并尝试用“直译”与“意译”两种方法译读文章。3．教师选择疑难句或值得 翻译的句子，请学生用两种翻译方法进行翻译。翻译示例：若夫日出而林霏开，云归而岩穴暝，晦明变化者，山间之朝暮也。野芳发而幽香，佳木秀而繁阴，风霜高洁，水落而石出者，山间之四时也。直译法：那太阳一出来，树林里的雾气散开，云雾聚拢，山谷就显得昏暗了，朝则自暗而明，暮则自明而暗，或暗或明，变化不一，这是山间早晚的景色。野花开放，有一 股清幽的香味，好的树木枝叶繁茂，形成浓郁的绿荫。天高气爽，霜色洁白，泉水浅了，石底露出水面，这是山中四季的景色。意译法：太阳升起，山林里雾气开始消散，烟云聚拢，山谷又开始显得昏暗，清晨自暗而明，薄暮又自明而暗，如此暗明变化的，就是山中的朝暮。春天野花绽开并散发出阵阵幽香，夏日佳树繁茂并形成一片浓荫，秋天风高气爽，霜色洁白，冬 日水枯而石底上露，如此，就是山中的四季。【教学提示】翻译有直译与意译两种方式，直译锻炼学生用语的准确性，但可能会降低译文的美感；意译可加强译文的美感，培养学生的翻译兴趣，但可能会降低译文的准确性。因此，需两种翻译方式都做必要引导。全文直译内容见《我的积累本》。目标导学四：解读文段，把握文本内容1．赏析第一段，说说本文是如何引
大润发供货商网上系统登陆详解
开票注意事项
• 1、厂商在开具增值税发票前，最好能再次和采购或助 理核对价格（预防由于时间差产生价格差异）。核对内 容为：单价、数量、品项、厂编。目前存在很多厂商在 核对订单时不核对厂编，导致发票因为点数错误而无法 处理。一张发票只能开具同一个厂编同一店别的商品。 • 2、在开具发票时必须要在发票右下角备注中注明对应 的订单号码、厂编、店别，如有冲减费用的，必须要注 明对应的费用单号。 • 3、如要在发票上冲减退货，发票的票面金额只需要填 写进货减退货后的金额，并且附上一份以税控机打印的 进货和退货的清单。
发票差异处理方法
• 2、开票数量与实际收货数量不符。 • 处理方法： • A： 如厂商所开票数量少于我司实际收货数量，开少 的品项数量下次发票补开。发票再同时交给财务，但 会影响付款帐期。 • B：如厂商所开票数量多于我司实际收货数量，我司 将会把多开的品项数量补下订单，厂商必须要尽快把 货送到门店。助理在看到系统显示门店收货后即可在 原发票上添加补下的订单把发票上交给财务。
关于促销档期
• 1:促销档期是指大润发每期为14天的快讯促销安排(例 0727档期时间为07/12/2-08/01/02),厂商需提前45天提 供印花商品,提前35天提报快报商品,提前10天提供店 促商品。 • 2:厂商所提供商品价格必须要市场最低价,其中印花商 品不得高于或等于市场最低价.
关于促销档期
勾选所要开立之进货及退货订单
若此店订单都要请勾全选
选择要开立之进货订单
勾选完毕后下拉至页 面底部按下一步
若在上一步骤任意将默认之退单及折让取消系统会提示 而无法执行下一步
若将默认退单取消 系统会提示
若将默认折让取 消系统会提示
生成订单匹配明细，下拉至页面底部有所勾选之订单合计
大润发供货商网上系统登陆详解
发票差异处理方法
• 2、开票数量与实际收货数量不符。 • 处理方法：
• A： 如厂商所开票数量少于我司实际收货数量，开少 的品项数量下次发票补开。发票再同时交给财务，但 会影响付款帐期。
• B：如厂商所开票数量多于我司实际收货数量，我司 将会把多开的品项数量补下订单，厂商必须要尽快把 货送到门店。助理在看到系统显示门店收货后即可在 原发票上添加补下的订单把发票上交给财务。
• 5、一张发票上所对应的订单号不能超过3张。有超 过三张订单号的发票，我司一律退回。 由于目前存在一张发票上开的订单号过多，只要一 张订单上的某个型号有问题，那么整张发票都无法 处理。也从而影响厂商的付款进度。
开票核对明细表（格式）
发票处理
• 我司在收到厂商的发票后，助理核对无误后会直接交 至财务处，从我司财务处收到发票的日期开始计算付 款期（合同规定的帐期）。如助理在核对发票时发现 有差异，原则上以不退票为首要考虑，及时与对应的 厂商联系，协商发票处理的方法。
若勾选之进货订单金额必需为默认之退单及折让金额 之2倍以上，系统会提示而无法执行下一步确认
当勾选之进货 订单不足时系 统会提示
此时只能按修改 返回前一画面重 新勾选
若核对无误请按确认生成匹配单
若核对无误请按确认
若误请按修改返回前 一画面重复前一步骤
按完确认后系统会再次提示是否生成匹配单
系统会再次提示是 否确认生成匹配单
关于促销档期
• 1:促销档期是指大润发每期为14天的快讯促销安排(例 0727档期时间为07/12/2-08/01/02),厂商需提前45天提 供印花商品,提前35天提报快报商品,提前10天提供店 促商品。
• 2:厂商所提供商品价格必须要市场最低价,其中印花商 品不得高于或等于市场最低价.
大润发系统操作交流PPT课件
只有14天时间决定该产品的命运，是设为：1状 态还是设为8状态（8 状态为：自动删除）。若采购在规定时间内为对此商品作出状态修改，则由 系统自动将该商品转为8状态。
2020/2/11
3
“大润发” 系统操作方式探讨和交流
➢ 4状态: 长期禁止下单商品（有两种情况：长期缺货（但由于是结构性品项，故
需暂保留）/以销待订商品（多试用于家电）） 就是保留货号,但系统会要求该货号的产品要么清空,要么就是全部退货回
2020/2/11
6
“大润发” 系统操作方式探讨和交流
➢ 6状态： 季节性商品 注：无料位
➢ 7状态： 一次性切货商品即大润发买断产品状态。
状态7的商品，DC将现有库存分配完毕后将自动转为8，同时删 除料位。 ➢ 8状态：
清仓商品状态 注：无料位 ➢ 9状态： 进入删除商品状态 注：无料位
2020/2/11
正常商品状态（有料位，可正常下单配货） ➢ 4状态:
长期禁止下单商品（有两种情况：长期缺货（但由于是结构性品项， 故需暂保留）/以销待订商品（多试用于家电）） 注：此时该商品无料位，若转为正常商品将需重新申请料位 ➢ 5状态： 短期禁止下单商品即暂时缺货(经常性的卖场缺货,当采购把该状态设置成5 状态时,只有10天时间送货,10天后就自动变成了8状态了) 。
供应商,如果4状态建R的话,就要清空处理; ➢ 5状态：
短期禁止下单商品即暂时缺货(经常性的卖场缺货,当采购把该状态设置 成5状态时,只有10天时间送货,10天后就自动变成了8状态了) ➢ 6状态：
季节性商品 ➢ 7状态：
一次性切货商品即大润发买断产品状态。 状态7的商品，门店无下单权，均由采购下单。若门店现有库存低与 1/2DMS且无待收订单时，该门店此状态7商品将由系统自动转为8。
2020/2/11
3
“大润发” 系统操作方式探讨和交流
➢ 4状态: 长期禁止下单商品（有两种情况：长期缺货（但由于是结构性品项，故
需暂保留）/以销待订商品（多试用于家电）） 就是保留货号,但系统会要求该货号的产品要么清空,要么就是全部退货回
2020/2/11
6
“大润发” 系统操作方式探讨和交流
➢ 6状态： 季节性商品 注：无料位
➢ 7状态： 一次性切货商品即大润发买断产品状态。
状态7的商品，DC将现有库存分配完毕后将自动转为8，同时删 除料位。 ➢ 8状态：
清仓商品状态 注：无料位 ➢ 9状态： 进入删除商品状态 注：无料位
2020/2/11
正常商品状态（有料位，可正常下单配货） ➢ 4状态:
长期禁止下单商品（有两种情况：长期缺货（但由于是结构性品项， 故需暂保留）/以销待订商品（多试用于家电）） 注：此时该商品无料位，若转为正常商品将需重新申请料位 ➢ 5状态： 短期禁止下单商品即暂时缺货(经常性的卖场缺货,当采购把该状态设置成5 状态时,只有10天时间送货,10天后就自动变成了8状态了) 。
供应商,如果4状态建R的话,就要清空处理; ➢ 5状态：
短期禁止下单商品即暂时缺货(经常性的卖场缺货,当采购把该状态设置 成5状态时,只有10天时间送货,10天后就自动变成了8状态了) ➢ 6状态：
季节性商品 ➢ 7状态：
一次性切货商品即大润发买断产品状态。 状态7的商品，门店无下单权，均由采购下单。若门店现有库存低与 1/2DMS且无待收订单时，该门店此状态7商品将由系统自动转为8。
大润发操作执行手册共31页PPT资料
【商品空间管理公式计算说明 】
可销售周转天数 • 可销周转天数＝满陈列量〳均销值， • 均销值＝昨日销售＊0.1＋原均销售值＊0.9，注：原均销值从新品上市之日开始计算） • 可销售周转天数等级为“1、2、3、4、5 ”,对应等级则为“A、B、C、D、E” • 0－4天为A等，4－20天为B等，20－40天为C等，40－120天为D等，120天-300为E等
KA卖场操作执行手册
商贸发展部·重点客户管理分部
大润发系统操作执行手册
大润发超市简介
成立与发展
【大事记】
• 2019 年9月，以纺织业起家，总资产达400亿新台币，排名台湾第7大企业的润泰
集团投资成立了「大润发流通事业股份有限公司」；
• 2019 年4月，台湾润泰集团和上海不夜城公司合资组建成立「上海大润发有限公
经营理念与管理
【经营理念】
• 落实润泰集团的经营理念：
• 超市的经营理念为：
——品质/价格>100% 是大润发天天低价产品的发展目标 【营运管理】
• 透过计算机化顾客资料的管理，定期提供会员专属的特价快报，让顾客得到
最新的促销讯息、方便采购；
——快报的发放方法：针对性强，主要是会员集中之家 庭住宅区、批发商户及中小型超市等；
区域总经理
营运部
采购处处长
人资部
店长
杂货处督导
其它部门督 导
各部门 采购经理
各部门采购 经理助理
财务部
物流管理中心
行销部
存
收
理
退
运
控
货
货
货
输
部
部
中
部
中
心
心
店长
生鲜、百货处
大润发入场事宜流程介绍PPT课件( 33页)
订单号码 档期订单会标注档期
订单叶数
供应商信息
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
订货商品详情
送货单需要一式两份
大润发的财务信息 发票寄送地址
订单流程介绍－网络下载订单样本
订单总金额
订单流程介绍－网络下载收货单
收货号码 单品价格
实际收数量
票折比率/折扣金额 实际开发票金额
订单流程介绍--订单注意事项
订单日期 在全国合同内没有规定，但一般是周一和周四(一周两次，但不含紧急订单)
/
向区域采购提交 新品信息，区域 采购从总部下载
新品信息
大
润区 发域 区负 域责
第 四 周
采人
购
大润发区域采购 列进新品
走进大润发—促销分类
级别1--印花：7天
邮报商品(提前至少6周确认促销)
级别2--快报：14天
级别4--厂商周(食品)
特卖
新品
礼盒
级别8--采购设定店内促销
级别8--店内建议促销
大润发入场事宜提醒
2013.12.23
目录
1 2 3 4 5
认识大润发 大润发订单流程介绍 大润发网站应用 目标效果期望 关键事宜提醒
2019/6/20
第一部分，认识大润发
采购
营运
区域总部采购部
单品管理（引进/删除/新品费/ 首单订货/商品状态维护）
客户年度合同谈判（全国合同 在总部谈判，经销商合同）
区大 域润 销发 售区
开 档 前
域
采
天
购
20 /
第一时间反馈活 动的陈列及促销 零售价的执行问
题
开档前1天
区域销售/ NKA经理/ 大润发区域采购
大润发大盘点培训powerpoint54页
谢谢大家
●1． 在大盘之前，首先确认所有料位与课别的对应关系，便于之后报表抓取数据。 RF有信号区域： l 用RF99账号登陆（图1），选7（大盘点）登陆（图2）。
选1（料位扫描）进入。根据提示扫描料位号及输入相应的课别（图3），扫描完毕输入0 退出。
RF无信号区域： l 用inxx（xx：01 -- 03）账号登陆（图4），选3（RF年度大盘点）进入（图5）。
1． 对于RF没有信号的区域，仍旧按照以前大盘的方式： i. 选2（输入排面货号及盘点量）进入（图9）。 输入货号，盘点量默认为0 选4（报表列印）进入（图7），在屏幕的上方，输入盘单号范围，按[F2]列印<存货盘点单>
1． 对于RF有信号的区域，需进行盘点货号的确认动作。 l 用RF99账号登陆（如图1）。
选1（大盘课别名称自动跳出，料位号不能重复，输完[Ctrl+F6]保存。
1． 盘点料位号完成后，列印大盘料位号明细报表。 选4（报表列印）进入（图7），在屏幕的下方，输入课别的范围，类型输入1（大盘料位号明细报表），按[F8]列印。如有差异进行调整，重复步骤1，2即可。
选2（商品扫描）进入（图10）
选1（商品扫描）进入，根据提示扫描料位号、商品条码（图11），界面显示商品的基本信息，并提示扫描下一个商品条码或输入0离开（图12）。
选2（已扫描商品查询(按料位)）进入，检查已扫描的商品是否有错误。根据提示扫描料位号，界面显示已扫描的商品信息（图13）。（注：扫描料位号后，需按下回车才会显示商品信息） 如有不慎多扫入商品，选3（删除商品）删除多余的商品。根据提示扫描料位号、货号
选2（商品扫描(按数量)）进入，根据提示扫描料位号、商品条码（图12），界面显示商品的基本信息并提示输入2遍盘点数量，前后数量一致，系统累加数量并显示累计盘点数量（图15），并提示扫描下一个商品条码或输入0离开或输入1结束此料位盘点扫描离开。
●1． 在大盘之前，首先确认所有料位与课别的对应关系，便于之后报表抓取数据。 RF有信号区域： l 用RF99账号登陆（图1），选7（大盘点）登陆（图2）。
选1（料位扫描）进入。根据提示扫描料位号及输入相应的课别（图3），扫描完毕输入0 退出。
RF无信号区域： l 用inxx（xx：01 -- 03）账号登陆（图4），选3（RF年度大盘点）进入（图5）。
1． 对于RF没有信号的区域，仍旧按照以前大盘的方式： i. 选2（输入排面货号及盘点量）进入（图9）。 输入货号，盘点量默认为0 选4（报表列印）进入（图7），在屏幕的上方，输入盘单号范围，按[F2]列印<存货盘点单>
1． 对于RF有信号的区域，需进行盘点货号的确认动作。 l 用RF99账号登陆（如图1）。
选1（大盘课别名称自动跳出，料位号不能重复，输完[Ctrl+F6]保存。
1． 盘点料位号完成后，列印大盘料位号明细报表。 选4（报表列印）进入（图7），在屏幕的下方，输入课别的范围，类型输入1（大盘料位号明细报表），按[F8]列印。如有差异进行调整，重复步骤1，2即可。
选2（商品扫描）进入（图10）
选1（商品扫描）进入，根据提示扫描料位号、商品条码（图11），界面显示商品的基本信息，并提示扫描下一个商品条码或输入0离开（图12）。
选2（已扫描商品查询(按料位)）进入，检查已扫描的商品是否有错误。根据提示扫描料位号，界面显示已扫描的商品信息（图13）。（注：扫描料位号后，需按下回车才会显示商品信息） 如有不慎多扫入商品，选3（删除商品）删除多余的商品。根据提示扫描料位号、货号
选2（商品扫描(按数量)）进入，根据提示扫描料位号、商品条码（图12），界面显示商品的基本信息并提示输入2遍盘点数量，前后数量一致，系统累加数量并显示累计盘点数量（图15），并提示扫描下一个商品条码或输入0离开或输入1结束此料位盘点扫描离开。
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• 第三步、完成第二步后会弹出一个：internet账户对话框，在 这个对话框中选择“添加”按钮，然后在有下拉菜单中选择 “邮件”
• 第四步、在 显示名 中输入：rt+厂编（如rt1000）
• 第五步、在 电子邮件地址 中输入：rt+厂编@（如rt1000@）
• 3、如要在发票上冲减退货，发票的票面金额只需要填 写进货减退货后的金额，并且附上一份以税控机打印的 进货和退货的清单。
开票注意事项
• 4、厂商尽量不要在月底的时间开具发票，因现在的 增值税发票跨月即不能重开。为了避免厂商因以上 原因造成发票无法重开而影响厂商的付款进度。
• 5、一张发票上所对应的订单号不能超过3张。有超 过三张订单号的发票，我司一律退回。 由于目前存在一张发票上开的订单号过多，只要一 张订单上的某个型号有问题，那么整张发票都无法 处理。也从而影响厂商的付款进度。
开票注意事项
• 1、厂商在开具增值税发票前，最好能再次和采购或助 理核对价格（预防由于时间差产生价格差异）。核对内 容为：单价、数量、品项、厂编。目前存在很多厂商在 核对订单时不核对厂编，导致发票因为点数错误而无法 处理。一张发票只能开具同一个厂编同一店别的商品。
• 2、在开具发票时必须要在发票右下角备注中注明对应 的订单号码、厂编、店别，如有冲减费用的，必须要注 明对应的费用单号。
匹配单删除：当日生成之匹配通知书若有误可删除重做(但当 日生成之通知书会全部删除）；次日则无法再删除
点选订单匹配查询
当日生成之匹配通知 书才可删除，但删除 任一张则当日会全删 除’须依之前步骤再 重新生成；次日则不 会有此删除键
点选删除后此匹配单则删除，若需再生成匹配单则重 复以上之步骤即可
供应商开票注意事项
登入供应商B2B服务系统
选择区域
输入账号及密码 按“登入”
选择订单匹配
选择订单匹配生成
选择DSP订单匹配（若为DC厂商则选择DC订单匹配）
进入订单匹配画面
超过一个月未处理的 退单进入页面时巳默 认勾选
折让选项进入面 巳默认勾选
说明：蓝色为进货订单、红色为退货订单，超过一个月未处理的退单进入页面 时巳默认勾选，下拉至画面的最末有折让此选项进入面时也巳默认勾选
按确定则生成生匹配单
系统会提示巳生成 之匹配通知书单号
此时匹配单巳完成，点选“详细”打印匹配单
请点选详细以 打印匹配单
通知书之编号会 出现在此
下拉至页面底部，点选打印
点选打印
将订单匹配通知书打印出来连同发票寄至本公司
此处会显示通知书编 号及厂商编号名称
SUCCESS
THANK YOU
2019/8/26
大润发供应商系统 详解
供应商网上匹配操作流程
关于厂商外部网站登陆
1.厂商可以登陆大润发外部网站进行核对发票,查找 订单,及查询商品的库存变化等状况,外部网站地 址为:https://.需登陆 的帐号为rt+厂编,初始密码为rt+厂编,登陆后需 按照提示立即修改密码.否则第二次将无法登陆网 站。修改后请自行记好密码。
勾选所要开立之进货及退货订单
若此店订单都要请勾全选 选择要开立之进货订单
勾选完毕后下拉至页 面底部按下一步
若在上一步骤任意将默认之退单及折让取消系统会提示 而无法执行下一步
若将默认退单取消 系统会提示
若将默认折让取 消系统会提示
生成订单匹配明细，下拉至页面底部有所勾选之订单合计
※页面上所显示之金额均为未税金额
外部邮件系统配置
2.大润发只能接收外部邮件,而不能发送外部邮件, 接收外部邮件的地址为hnfd01@,因此邮箱地址为全公司公用地址,所 以请注明转相应采购收.
如何配置大润发邮件系统
• 第一步、启用outlook express程序
• 第二步、建立账户，选择“工具”---“账户”
658.1197
发票处理
• 我司在收到厂商的发票后，助理核对无误后会直接交 至财务处，从我司财务处收到发票的日期开始计算付 款期（合同规定的帐期）。如助理在核对发票时发现 有差异，原则上以不退票为首要考虑，及时与对应的 厂商联系，协商发票处理的方法。
若勾选之进货订单金额必需为默认之退单及折让金额 之2倍以上，系统会提示而无法执行下一步确认
当勾选之进货 订单不足时系 统会提示
此时只能按修改 返回前一画面重 新勾选
若核对无误请按确认生成匹配单
若核对无误请按确认
若误请按修改返回前 一画面重复前一步骤
按完确认后系统会再次提示是否生成匹配单
系统会再次提示是 否确认生成匹配单
开票核对明细表（格式）
厂编：205455
厂商名称：深圳市TCL电器销售有限公司
店别
潮州店
订单号
7809041
货号
品名
552318 796327 888263
TCL HD34C41,34寸数 字高清
TCL HD25M62 25寸 数字高清
TCLNT21F1电视 机,21寸纯平
进货数量 1
3 5ห้องสมุดไป่ตู้
进货价（未税） 2863.2479 1658.1197
• 供应商开票无论对应订单多少必须于网上进行匹配动作 • 请于发票备注栏注明厂编及通知书编号，DC厂商请在备注栏加注999 • 只可一份通知书对应多张发票，不可一张或多张发票对应多张通知书 • 通知书生成后若7日内本公司未收到发票，则后续不可再生成通知书
若未照以上通知书开票我司将以退票处理 针对网上之退单及折让金额若有疑问请联系相对应之采购人员 谢谢配合
如何配置大润发邮件系统
• 第六步、填入配置POP3和SMTP邮件服务器：
• 第七步、账户名：rt+厂编（如 rt1000）密码为大润发分配的 八位数密码，可向大润发采购联系
• 第八步、完成
• 大润发系统必须在outlook express6.0以上版本才可以保证无 问题运行
厂商送货需要注意事项
• 1、厂商收到订单后请及时与我司相关人员核对价格（采 购或助理），如厂商价格高于我司价格则此品项暂不送。
• 2、订单在核对完价格后请最迟3天内把货送到我司对应的 门店（因为我司确认成本价是商品到货日），避免因促销 档期的进货日生效而影响成本价。
• 3、货物送到我司门店后，门店将会提供验收单，厂商收 到门店的验收单后必须在7个工作日内开具增值税发票。
• 第四步、在 显示名 中输入：rt+厂编（如rt1000）
• 第五步、在 电子邮件地址 中输入：rt+厂编@（如rt1000@）
• 3、如要在发票上冲减退货，发票的票面金额只需要填 写进货减退货后的金额，并且附上一份以税控机打印的 进货和退货的清单。
开票注意事项
• 4、厂商尽量不要在月底的时间开具发票，因现在的 增值税发票跨月即不能重开。为了避免厂商因以上 原因造成发票无法重开而影响厂商的付款进度。
• 5、一张发票上所对应的订单号不能超过3张。有超 过三张订单号的发票，我司一律退回。 由于目前存在一张发票上开的订单号过多，只要一 张订单上的某个型号有问题，那么整张发票都无法 处理。也从而影响厂商的付款进度。
开票注意事项
• 1、厂商在开具增值税发票前，最好能再次和采购或助 理核对价格（预防由于时间差产生价格差异）。核对内 容为：单价、数量、品项、厂编。目前存在很多厂商在 核对订单时不核对厂编，导致发票因为点数错误而无法 处理。一张发票只能开具同一个厂编同一店别的商品。
• 2、在开具发票时必须要在发票右下角备注中注明对应 的订单号码、厂编、店别，如有冲减费用的，必须要注 明对应的费用单号。
匹配单删除：当日生成之匹配通知书若有误可删除重做(但当 日生成之通知书会全部删除）；次日则无法再删除
点选订单匹配查询
当日生成之匹配通知 书才可删除，但删除 任一张则当日会全删 除’须依之前步骤再 重新生成；次日则不 会有此删除键
点选删除后此匹配单则删除，若需再生成匹配单则重 复以上之步骤即可
供应商开票注意事项
登入供应商B2B服务系统
选择区域
输入账号及密码 按“登入”
选择订单匹配
选择订单匹配生成
选择DSP订单匹配（若为DC厂商则选择DC订单匹配）
进入订单匹配画面
超过一个月未处理的 退单进入页面时巳默 认勾选
折让选项进入面 巳默认勾选
说明：蓝色为进货订单、红色为退货订单，超过一个月未处理的退单进入页面 时巳默认勾选，下拉至画面的最末有折让此选项进入面时也巳默认勾选
按确定则生成生匹配单
系统会提示巳生成 之匹配通知书单号
此时匹配单巳完成，点选“详细”打印匹配单
请点选详细以 打印匹配单
通知书之编号会 出现在此
下拉至页面底部，点选打印
点选打印
将订单匹配通知书打印出来连同发票寄至本公司
此处会显示通知书编 号及厂商编号名称
SUCCESS
THANK YOU
2019/8/26
大润发供应商系统 详解
供应商网上匹配操作流程
关于厂商外部网站登陆
1.厂商可以登陆大润发外部网站进行核对发票,查找 订单,及查询商品的库存变化等状况,外部网站地 址为:https://.需登陆 的帐号为rt+厂编,初始密码为rt+厂编,登陆后需 按照提示立即修改密码.否则第二次将无法登陆网 站。修改后请自行记好密码。
勾选所要开立之进货及退货订单
若此店订单都要请勾全选 选择要开立之进货订单
勾选完毕后下拉至页 面底部按下一步
若在上一步骤任意将默认之退单及折让取消系统会提示 而无法执行下一步
若将默认退单取消 系统会提示
若将默认折让取 消系统会提示
生成订单匹配明细，下拉至页面底部有所勾选之订单合计
※页面上所显示之金额均为未税金额
外部邮件系统配置
2.大润发只能接收外部邮件,而不能发送外部邮件, 接收外部邮件的地址为hnfd01@,因此邮箱地址为全公司公用地址,所 以请注明转相应采购收.
如何配置大润发邮件系统
• 第一步、启用outlook express程序
• 第二步、建立账户，选择“工具”---“账户”
658.1197
发票处理
• 我司在收到厂商的发票后，助理核对无误后会直接交 至财务处，从我司财务处收到发票的日期开始计算付 款期（合同规定的帐期）。如助理在核对发票时发现 有差异，原则上以不退票为首要考虑，及时与对应的 厂商联系，协商发票处理的方法。
若勾选之进货订单金额必需为默认之退单及折让金额 之2倍以上，系统会提示而无法执行下一步确认
当勾选之进货 订单不足时系 统会提示
此时只能按修改 返回前一画面重 新勾选
若核对无误请按确认生成匹配单
若核对无误请按确认
若误请按修改返回前 一画面重复前一步骤
按完确认后系统会再次提示是否生成匹配单
系统会再次提示是 否确认生成匹配单
开票核对明细表（格式）
厂编：205455
厂商名称：深圳市TCL电器销售有限公司
店别
潮州店
订单号
7809041
货号
品名
552318 796327 888263
TCL HD34C41,34寸数 字高清
TCL HD25M62 25寸 数字高清
TCLNT21F1电视 机,21寸纯平
进货数量 1
3 5ห้องสมุดไป่ตู้
进货价（未税） 2863.2479 1658.1197
• 供应商开票无论对应订单多少必须于网上进行匹配动作 • 请于发票备注栏注明厂编及通知书编号，DC厂商请在备注栏加注999 • 只可一份通知书对应多张发票，不可一张或多张发票对应多张通知书 • 通知书生成后若7日内本公司未收到发票，则后续不可再生成通知书
若未照以上通知书开票我司将以退票处理 针对网上之退单及折让金额若有疑问请联系相对应之采购人员 谢谢配合
如何配置大润发邮件系统
• 第六步、填入配置POP3和SMTP邮件服务器：
• 第七步、账户名：rt+厂编（如 rt1000）密码为大润发分配的 八位数密码，可向大润发采购联系
• 第八步、完成
• 大润发系统必须在outlook express6.0以上版本才可以保证无 问题运行
厂商送货需要注意事项
• 1、厂商收到订单后请及时与我司相关人员核对价格（采 购或助理），如厂商价格高于我司价格则此品项暂不送。
• 2、订单在核对完价格后请最迟3天内把货送到我司对应的 门店（因为我司确认成本价是商品到货日），避免因促销 档期的进货日生效而影响成本价。
• 3、货物送到我司门店后，门店将会提供验收单，厂商收 到门店的验收单后必须在7个工作日内开具增值税发票。