信息化系统变更管理规定
信息化规章制度
信息化规章制度
第一条，为了规范组织内部信息化管理，提高信息化工作效率，保护信息安全，制定本规章制度。
第二条，组织内部信息化管理应遵循科学、规范、安全、高效
的原则，确保信息系统的稳定运行。
第三条，各部门应当建立健全信息化管理制度，明确信息化管
理责任人，确保信息化工作有序进行。
第四条，信息系统应当定期进行安全检查，及时发现并解决存
在的安全隐患，防范信息泄露和网络攻击。
第五条，未经授权，任何人不得擅自修改、删除、泄露信息系
统中的数据和信息，一经发现，将依法追究责任。
第六条，组织内部信息化管理应当符合国家相关法律法规和政
策要求，不得从事非法活动或者违法操作。
第七条，对于信息系统的更新、维护、备份等工作，应当建立
完善的管理流程和记录，确保信息系统的正常运行。
第八条，对于重要数据和信息，应当建立定期备份和加密措施，确保数据的安全性和完整性。
第九条，组织内部信息化管理人员应当定期接受相关培训，提
升信息化管理水平，不断提高信息化工作效率。
第十条，本规章制度自发布之日起正式实施，如有违反者，将
依据相关规定进行处理。
公司信息化系统业务变更管理制度Microsoft Office Word 文档
公司信息化系统业务变更管理制度第一章总则第一条为了规范公司信息系统业务变更程序，确保信息系统的业务变更不会影响系统运行的安全性和稳定性，确保系统业务流程正常运转，特制定本管理制度。
第二条业务变更是指因实际业务调整或系统设计不便于业务开展时，需对系统进行相应调整以便更好地满足业务的需要。
本制度所称的业务变更是指系统功能的变更。
第三条本管理制度适用于公司ERP系统，炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、AQD、AMS、调度日报系统、能力计划系统、物资计量系统、、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理系统的业务变更和申请。
第四条本管理制度适用范围为公司各单位。
第二章职责分工第五条运营改善部职责运营改善部是信息系统业务变更的归口管理部门，负责本制度的制定、修订工作；负责变更需求受理、评估、审核；负责组织相关专业分析变更在系统内实现的必要性、可行性；负责组织相关专业人员和系统开发人员进行业务变更的实施；负责组织业务变更的开发测试；负责下达系统变更启用通知。
第六条各应用单位职责信息化系统业务变更涉及所有信息化系统的使用部门，各部门按职责分工进行管理工作，具体职责如下：（一）、系统业务变更需求在IT运行管理系统的申请和确认；（二）、参与对系统业务变更进行的分析、评估；（三）、配合技术支持人员对系统进行调整，提供开发测试数据并参与系统变更测试；（四）、系统变更启用后，对涉及变更的岗位用户进行培训，编制或者修改操作手册。
（五）、负责系统业务变更后系统业务使用情况不少于3个工作日的跟踪。
第七条信息系统维护部门职责负责在IT运行管理系统接受审批通过后的变更申请；负责在IT运行管理系统及时反馈变更申请实施进度；负责制定需求变更的实施方案；负责系统配置文档和开发程序版本的修订；负责变更项目的开发工作；开发完成后，负责制定测试方案及测试模板；负责变更启用后系统应用的技术支持工作。
负责变更启用后系统各项功能的监控。
信息化系统操作管理制度
信息化系统操作管理制度第一章绪论第一条为规范信息化系统的操作管理，保障信息系统的稳定运行和数据安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有信息化系统的操作管理，包括硬件设备、网络设施、软件系统等。
第三条本制度的目的是建立规范的信息化系统操作管理流程，明确操作人员的责任和义务，规范信息系统的使用和维护，保障公司信息安全。
第四条本制度是公司信息化管理的基础，所有员工必须遵守并执行本制度，不得擅自修改和违反规定。
第二章信息化系统操作管理流程第五条信息化系统操作管理流程包括系统操作、维护、备份、安全管理等环节。
第六条操作人员必须熟悉所用系统的操作流程和技术要求，严格按照规定的权限进行操作。
第七条系统维护必须遵循规范流程，及时处理系统故障和异常，保证系统的稳定和安全运行。
第八条系统备份是保障数据安全的重要手段，操作人员必须按照规定的备份周期进行数据备份，确保数据的完整和可靠性。
第九条安全管理是信息化系统操作的核心内容，操作人员必须加强对系统的安全监控和防护，不得泄露公司机密信息和客户隐私数据。
第三章操作人员的责任和义务第十条操作人员必须严格遵守信息化系统操作规程，不得擅自修改系统参数和配置。
第十一条操作人员必须保守公司的商业机密和客户信息，不得私自泄露，一旦发现泄露行为，将会受到严厉的处罚。
第十二条操作人员有责任及时报告系统的异常状况和安全风险，协助处理故障和危机，确保系统的正常运行。
第十三条操作人员必须按照规定的权限进行操作，不得越权使用系统资源，不得私自下载和安装未经授权的软件。
第十四条操作人员必须定期参加公司举办的相关培训和考核，不断提升自身的技术水平和操作能力。
第四章制度执行和监督第十五条公司必须建立健全的信息化系统操作管理团队，明确相关人员的职责和权限，确保规章制度的执行和监督。
第十六条公司应当定期对信息化系统的操作管理流程进行检查和评估，及时发现问题并制定改进措施。
第十七条负责人要加强对操作人员的管理和监督，对违反制度规定的行为要进行纠正和处罚。
信息化项目中变更的分类和具体内容
信息化项目中变更的分类和具体内容随着社会的不断发展和科技的快速进步，信息化项目在各个领域得到广泛应用，为企业和组织提供了更高效、更便捷的管理方式。
然而，在信息化项目的实施过程中，变更是不可避免的因素之一。
本文将就信息化项目中变更的分类和具体内容展开讨论，希望能为相关从业人员提供一些参考和借鉴。
一、变更的分类在信息化项目中，变更可以按照不同的标准进行分类，主要包括以下几种：1. 关键程度分类根据变更对项目实施进度和结果的影响程度，可以将变更分为关键变更、一般变更和次要变更。
关键变更是指对项目实施进度和结果有重大影响的变更，一般变更是指对项目实施进度和结果有一定影响的变更，次要变更是指对项目实施进度和结果影响不大的变更。
2. 内容分类按照变更的内容可以将其分为技术变更、需求变更、资源变更等。
技术变更是指项目相关技术方面的变更，需求变更是指项目实施过程中需求发生的变更，资源变更是指项目所需资源方面的变更。
3. 时效性分类根据变更的时效性，可以将其分为计划内变更和紧急变更。
计划内变更是指在项目实施过程中经过充分评估和讨论后确定的变更，紧急变更是指在项目实施过程中由于某种特殊原因需要立即进行的变更。
二、变更的具体内容在信息化项目中，变更的具体内容和形式多种多样，下面将结合实际案例介绍几种常见的变更内容：1. 系统功能变更在信息化项目中，随着业务的发展和变化，对系统功能的需求也会不断发生变化。
系统功能变更是信息化项目中常见的变更内容之一。
在某企业的人力资源管理系统中，原先只支持员工考勤打卡和请假申请功能，后来由于业务需求的变化，需要对系统进行功能变更，增加了员工绩效考核和薪酬管理等功能。
2. 数据结构变更在信息化项目中，数据是至关重要的资源，不同业务需求下对数据结构的要求也会不同。
数据结构的变更是信息化项目中常见的变更内容之一。
在某银行的核心业务系统中，由于业务拓展需要，需要对客户账户信息表的数据结构进行变更，增加了信用卡账户相关信息的存储字段。
化工企业安全信息化系统管理制度
安全信息化系统管理制度第一章总则第一条为有效利用安全信息化管控系统，充分利用系统开展各项安全管理工作，真正提高管理工作、保障安全生产，特制定本制度。
第二章职责分工第二条安全监察部负责结合第三方确保系统的运行稳定性，负责公司人员信息的变更，在人员发生离职、调岗等情形时及时更新维护信息；负责公司人员定位卡的办理工作，为员工办理、补办人员定位卡；负责对系统的使用情况进行监督、检查，并对违反本管理制度的人员进行处罚。
第三条各车间、部门负责及时向安全监察部反馈人员、设备的变动情况。
第三章智能视频监控分析第四条安全监察部依据各车间摄像头的所处环境，设置智能视频监控分析识别类型。
并负责结合第三方确保摄像头抓拍的准确率，优化视频报警。
第五条系统智能视频监控分析及报警处置（一）车间实时对车间内的摄像头进行监控，发现视频报警后，中控室员工须立即通过对讲机、电话等方式报告车间并由现场操作工核查现场。
确认现场正常后，及时在电脑端消除报警。
（二）视频报警为工装或睡岗等违规违纪情景时，按照公司《考核管理办法》落实处罚。
（三）视频报警为火警或烟雾等情景时，确认现场有异常状况后，按照事故应急预案进行处置。
第四章人员定位第六条安全监察部负责办理公司员工定位卡，同时负责离职员工定位卡的回收工作。
负责新引进的承包商定位卡开通及注销工作。
第七条员工在进入生产厂区后须随身佩戴人员定位卡，禁止佩戴他人定位卡进入生产厂区，在定位卡遗失或损坏时须及时向安全监察报备。
第八条员工每天上班前应通过指示灯检查人员定位卡电量情况，保证电量充足，避免影响定位卡正常使用。
第九条员工须熟悉通过人员定位卡报警及销警。
在接收员工按键报警后，相关责任人应立即联系按键人并核实现场情况。
第十条各车间、部门对属地内的定位信标等硬件设施负责，在发现有损坏或松动时，反馈至安全监察部。
第十一条公司在调度室放有值班人员专用定位卡2部，值班人员值班期间必须全程携带该定位卡。
值班期间的个人定位卡暂存调度室。
信息化系统管理操作规程
信息化系统管理操作规程信息化系统管理操作规程一、总则为加强信息化系统管理，规范信息化系统的运行和使用，提高信息化系统的安全性和效能，制定本操作规程。
二、操作管理1.信息化系统管理人员应严格按照操作规程进行日常管理工作。
2.信息化系统管理人员应及时更新系统及网络安全防护软件，保持系统的安全性。
3.信息化系统管理人员应定期备份系统数据，以防数据丢失或损坏。
4.临时维护和安全检查时，需提前通知相关用户，确保用户数据的安全性。
5.信息化系统管理人员应及时解决用户遇到的系统故障和问题。
6.对系统进行安全性检查时，应遵循相关工作流程，确保用户的隐私和数据的完整性。
7.禁止未经授权的人员使用信息化系统进行操作和管理。
8.信息化系统管理人员应及时关注系统的运行状态，并及时处理出现的异常情况。
9.信息化系统管理人员应定期更新系统的补丁和软件升级，确保系统的稳定性和安全性。
三、权限管理1.信息化系统管理员应根据用户的岗位和工作需要，合理分配系统权限。
2.信息化系统管理员应及时处理用户权限的申请和变更。
3.禁止未经授权的人员拥有超出其实际工作需要的权限。
4.用户离职或调岗时，应及时收回其权限。
5.临时用户权限使用完毕后，应及时撤销其权限。
四、安全管理1.信息化系统管理人员应严格按照系统安全策略和规定的权限进行操作和管理。
2.禁止使用非法软件或破解软件，以及非法获取他人数据。
3.禁止在信息化系统中传播病毒、恶意软件或其他危害系统安全的文件。
4.禁止未经授权的人员访问系统数据库或修改系统配置文件。
5.定期进行系统安全漏洞扫描和审计，及时发现和解决安全问题。
6.定期对系统进行安全性评估，完善安全策略和措施。
五、违规处理1.对违反操作规程的信息化系统管理人员，将视情节轻重采取相应的纪律和法律措施。
2.对违反操作规程的用户，将依照相关规定进行处理，并追究相应的法律责任。
六、附则1.本操作规程自发布之日起施行，如有不符合实际情况的地方，可随时进行修改。
系统变更管理制度
系统变更管理制度第一章总则第一条为了规范和统一企业系统变更管理工作，保障系统安全稳定运行，提高信息化管理水平，根据《中华人民共和国电子商务法》和相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内所有系统的变更管理工作，包括但不限于硬件、软件、网络等系统的变更。
第三条系统变更管理应当遵循合理、规范、安全、及时的原则，确保系统的可靠性和安全性。
第四条系统变更管理工作应当建立健全的流程、规范和制度，明确责任人，确保变更的合理性和安全性。
第五条企业应当建立变更管理的组织结构，明确各级主管部门的职责和权限，建立系统变更管理委员会，对系统变更进行审批和监督。
第六条企业应当建立健全的变更管理信息化系统，实现对系统变更的全程跟踪和监控。
第七条企业应当建立健全的系统变更管理培训体系，提高员工的变更管理意识和能力。
第八条企业应当建立健全的系统变更管理评估体系，对变更管理工作进行定期评估和改进。
第二章变更管理流程第九条系统变更应当经过充分的论证和分析，确定变更的必要性和合理性后，方可进行下一步操作。
第十条系统变更应当由专业的变更管理团队进行管理，确保变更的安全性和稳定性。
第十一条系统变更应当有明确的变更计划和预案，充分考虑变更对系统的影响和风险，做好变更前准备工作。
第十二条系统变更应当遵循严格的变更流程，包括变更申请、评审、批准、实施、验证和记录等环节，确保每一步骤的合规和规范。
第十三条系统变更应当建立变更管理日志和记录，对每一次变更进行详细记录和跟踪，并于变更后进行效果评估和总结。
第十四条紧急变更应当经过紧急变更审批程序，确保变更的安全和及时性。
第十五条系统变更应当有专门的变更实施团队进行操作，对变更过程进行全程监控和跟踪。
第十六条系统变更完成后，应当及时进行验证和测试，确保变更的有效性和稳定性。
第十七条系统变更应当建立健全的变更回退机制，对变更后出现的问题和风险进行及时处理和回退操作。
第十八条系统变更完成后，应当进行变更报告和总结，对变更的过程和效果进行分析和评估，对下一次变更提供借鉴和参考。
银行数据中心变更流程管理规定
银行数据中心变更流程管理规定一、引言随着信息化建设的不断推进，银行数据中心正成为金融机构运营的核心和重要支撑。
为了确保数据中心运营的连续性和安全性，必须制定相应的变更流程管理规定，以规范数据中心变更的各项工作，有效降低潜在风险和故障发生的可能性。
二、变更管理原则1.透明度原则：数据中心变更管理应确保透明度，明确变更的内容、目的、风险评估及计划等信息，提供给相关参与人员，以保证变更过程的可追溯性。
2.风险管理原则：基于风险管理的理念，数据中心变更应进行充分的风险评估，确定变更的必要性和可行性，并制定相应的应急预案，减少风险对业务的影响。
3.审批授权原则：建立健全的变更管理授权机制，确保变更计划的合理性和合规性，对关键变更事项进行严格审批，避免因错误变更引发的事故。
4.测试验证原则：对数据中心变更进行充分的测试验证，确保变更后的系统和环境的稳定和可用性，在生产环境应用之前进行试运行和验证。
5.文档管理原则：建立完善的文档管理机制，对数据中心变更的相关文件和记录进行归档管理，保留足够长的时间，以备后续审计和追溯。
三、数据中心变更管理流程1.变更需求收集：收集业务部门和IT部门对数据中心变更的需求，并进行初步的评估和分析。
2.变更计划制定：根据变更需求和评估结果，制定详细的变更计划，包括变更内容、实施时间、风险评估和资源需求等。
3.变更审批和授权：将变更计划提交变更管理委员会或相关决策机构进行审批，并获得相关授权。
4.变更准备工作：进行变更前的准备工作，包括系统备份、资源调配、测试环境搭建等。
5.变更执行和测试：按照变更计划进行变更执行，包括系统升级、硬件更换等，同时进行充分的测试验证。
6.变更回滚和恢复：若变更执行过程中出现故障或不可预见的问题，必要时进行回滚，恢复到变更前的原始状态。
7.变更评估和总结：对变更执行情况进行评估和总结，分析变更过程中出现的问题和教训，并提出改进措施。
8.变更后验证和验证：对变更后的系统和环境进行验证，确保变更的有效性和稳定性。
应用系统变更管理制度
应用系统变更管理制度一、总则随着信息化建设的不断发展，应用系统的功能和性能需求不断增加，为了保证正常运行和有效管理，必然要进行系统变更。
然而，系统变更如果不加管理，可能会造成系统稳定性下降，数据丢失，安全性遭受威胁等问题。
因此，为规范应用系统变更管理行为，提高系统运行效率和稳定性，制定本变更管理制度。
二、变更管理范围本变更管理制度适用于企业所有应用系统的变更工作，包括但不限于系统功能调整、软硬件配置变更、数据库结构调整、业务流程优化等各类变更。
三、变更管理流程1. 变更申请：应用系统变更需经过评估、审核、审批和实施等步骤，首先由变更申请人提出变更需求，并填写变更申请表，详细描述变更原因、内容、影响及实施计划等信息。
2. 变更评估：系统管理员及相关技术人员对变更需求进行评估，分析变更对系统的影响程度，确定变更的可行性与风险。
3. 变更审核：变更管理委员会对变更需求进行审核，包括风险评估、资源开销评估等，确定是否可以进行变更。
4. 变更审批：变更管理委员会对通过审核的变更需求进行审批，确定变更计划及资源分配。
5. 变更实施：按照变更计划，由负责人组织专责团队实施变更，保证变更过程安全、有效。
6. 变更验证：变更实施后，对系统进行验证，确认变更是否按照预期实施。
7. 变更记录：对变更的整个过程进行记录，包括变更申请、评估、审核、审批、实施、验证和结果等所有环节的信息。
四、变更管理团队1. 变更管理委员会：由企业各相关部门负责人组成，统一管理和协调应用系统变更工作，负责审批大规模或重要变更需求。
2. 变更管理员：由专门技术人员担任，负责变更管理的具体实施和监督工作。
3. 变更执行团队：由相关技术人员组成，负责具体变更实施工作。
五、变更管理制度的保障措施1. 信息安全保障：在系统变更中，要严格保护系统信息的安全性，确保数据不丢失、不泄露。
2. 风险控制：对系统变更的风险进行评估和控制，在变更过程中及时处理可能出现的问题，避免对系统造成影响。
信息系统管理制度范文（三篇）
信息系统管理制度范文一、前言信息系统管理制度是指为了保护企业信息资产、确保信息系统正常运行，并按照一定的规范和标准对信息系统进行管理的一系列规章制度和措施。
信息系统管理制度对于企业的信息系统安全和运营效率具有重要的意义，在当前的信息化时代，每个企业都需要制定和实施一套科学有效的信息系统管理制度。
二、制度目标1. 保障信息系统安全：确保信息系统的稳定、安全、可靠运行，防范各类网络威胁和风险。
2. 提升信息系统运营效率：优化信息系统的运作流程，提高工作效率，满足企业的信息化需求。
3. 规范信息系统管理行为：明确各级人员的责任和权力，规范信息系统使用行为，保护企业信息资产。
三、制度内容1. 信息系统组织与管理（1）设立信息系统管理部门，明确部门职责和权限，制定信息系统管理的组织架构和职责分工。
（2）明确信息系统管理人员的岗位要求和技能要求，进行培训和考核，提高管理人员的水平和能力。
（3）建立信息系统运维团队，负责信息系统的日常维护和运营，及时处理故障和问题。
（4）建立信息系统管理委员会，定期召开会议，讨论信息系统的发展和管理问题，制定相关决策和计划。
2. 信息系统安全管理（1）建立信息系统安全策略和应急预案，明确信息系统安全的目标和标准。
（2）制定信息系统安全管理规程，明确各级人员的安全责任和管理权限。
（3）进行信息系统安全风险评估和安全检测，发现和排除各类安全隐患。
（4）建立信息系统安全审计制度，定期对信息系统的安全性进行检查和评估。
（5）加强信息系统安全教育和培训，提高员工的安全意识和技能。
3. 信息系统使用规范（1）制定信息系统使用规范，明确各级人员在使用信息系统时的行为准则和限制。
（2）建立访问控制机制，限制非授权人员对信息系统的访问和操作权限。
（3）加强密码管理，要求员工定期更改密码，禁止简单的密码设置，严禁将密码告知他人。
（4）建立备份和恢复机制，及时备份重要数据和系统，确保数据安全和业务连续性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
信息化系统变更管理规定 Jenny was compiled in January 2021
信息系统变更管理办法
1、目的与依据：
依据《信息化管理控制程序》文件要求，为规范信息系统变更与维护管理，提高信息系统管理水平，优化信息系统变更与维护管理流程，特制定本办法。
2、使用范围：
信息系统有了新的IT特性和服务可用性，或显露新的威胁和脆弱性的一个后果，如：新规程、新特性、软件更新、硬件更新、新用户及附加网络和互连。
3、术语/定义：
信息系统变更：由软件变更和硬件变更组成。
软件变更：软件已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的软件系统运行支持及变更工作。
硬件变更：当硬件设备采购完成并安装调试完成后，所发生的硬件系统运行支持及变更工作。
4、职责分工：
4.1企管信息部：
4.1.1负责信息系统变更过程的组织、实施及培训。
4.1.2负责规划和分配变更所需的基础设施资源；
4.1.3负责制定系统变更风险控制管理；
4.2 科技管理部
4.2.1 负责对信息系统变更过程中产生的资料进行归档保存；
4.3 业务单位
4.3.1 负责整理信息系统变工需求并填写《系统变更申请表》；
4.3.2 负责配合信息系统变更测试并填写《用户测试报告》；
4.3.3 负责配合完成信息信息系统变更相关培训。
5、工作程序：
5.1 信息系统变更需求由业务单位提出《系统变更申请表》（附件一）交主管部门审批；
5.2《系统变更申请表》审核完成后由由企管信息部和业务部门共同完成变更前期准备工作并；
5.3 企管信息部根据相关需求编制变更计划或方案，组织业务部门在测试环境中完成测试工作；
5.4信息系统变更提出单位根据变更计划或方案填写《用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过；
5.5 在进行软件变更前必须对原系统进行文件级冷备份；
5.5 信息系统变更过程根据变更范围参考相关管理办法执行：软件变更依据《信息化软件开发管理办法》或《信息化系统实施管理办法》执行，硬件变更依据《信息化硬件设备管理办法》或《信息化设备维修工作流程》执行；
5.6 在信息系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送主管部门审批。
5.7 组织业务部门对新的信息系统进行相关培训；
5.8 信息化系统变更过程中产生的资料（如：参数配置、变更记录等）交科技管理部进行归档以备查询。
5.9 信息系统变更流程示意图：
6、相关支持性文件：
6.1 《信息化软件开发管理办法》
6.2 《信息化系统实施管理办法》
6.3 《信息化硬件设备管理办法》
6.4 《信息化设备维修工作流程》
7、附表：
7.1系统变更申请表
系统变更申请表
编号：
附表二：用户测试报告
附表三：程序变更验收报告
注：该表格一式两份，业务部门、企管信息部双方各执一份。