信息系统变更管理办法
等保三-系统变更管理办法
系统变更管理办法第一章总则第一条为了进一步规范xx系统信息变更流程，根据《信息安全等级保护管理办法》、《信息系统安全管理要求》（GBT 20269-2006）和其他有关法律法规的规定，结合本单位实际，特制定本规定。
第二章系统变更范围第二条由于当前系统功能、性能及安全等方面不能满足需求，可提出进行变更。
以下情况属于变更范畴：a) IT设备的维护、升级和更换b) 操作系统的升级或更换c) 应用系统的升级或更换d) 各类操作流程的变更e) 数据库变更第三条运维管理部门可依据实际情况制定《变更分类表》，明确xx系统变更事项的分类，变更类别分日常、一般和重大三种类别。
只有重大类别须严格遵循变更申请、变更测试与风险评估、变更批准、变更上线执行等环节填写相关表单，对日常和一般两个级别的变更只保留变更记录即可。
根据紧急程度分为正常变更和紧急变更。
第三章系统变更流程第四条系统变更工作以任务形式由信息技术处和需求方协作完成。
系统变更过程大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制度》。
第六条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由部门负责人审批后提交给系统管理员。
第七条系统管理员负责接受需求并上报给信息技术处。
信息技术处分析需求，并提出系统变更建议。
第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。
第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。
第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写《用户测试报告》提交业务部门负责人和信息技术处领导签字确认通过。
第十一条在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》，经业务部门负责人签字验收后，报送信息技术处审批。
医院信息系统变更管理办法
医院信息系统变更管理办法1.目的：为规范系统变更的管理，特制定本制度。
2.使用范围：信息科3.定义：无4.内容：4.1 变更管理的范围4.1.1 各网络信息化设备默认配置的变更，包括服务器硬件变更、服务器操作系统默认配置变更、各级交换机默认配置、各终端机默认参数配置变更等。
4.1.2 业务数据库配置变更4.1.3 各应用软件有关配置和版本4.2 变更控制流程4.2.1申请：凡涉及医院信息化系统的变更，必须首先由信息科进行前期调研，确认变更的必要性以及涉及范围，对变更的实现过程以及可能的后果详尽分析的前提下，详尽填写《琼海市人民医院信息系统变更申请表》和《变更实施计划》。
4.2.2 审批：根据申请表和实施计划，仅涉及软件体系且影响轻微的或必须立刻实施的，可由信息科主任批准实施；否则请汇总请示院信息化工作主管领导批准。
在审批过程中，如有需要对变更必要性以及变更计划做进一步评审的，院信息科须组织评审小组并展开评审，以便领导决策。
对于经评审院信息化领导小组认为暂缓实施的，按批示意见暂缓处理，对于要求补充相关文件重新审批的，按批示意见进行相关补充工作。
4.2.3 实施：对于通过评审的变更，信息科进一步细化实施方案，尤其应在认真进行风险识别与分析的基础上做出相应的风险应对计划，之后，针对本次变更所涉及的科室与人员通过书面或会议等形式进行相应的准备工作（包括通知、培训等）。
准备工作切实完成后，按照实施计划进行具体变更的实施。
全部变更实施完毕后，经确认变更执行正常后通知相关科室重启相关业务。
4.2.4 事后处理：变更实施完毕后，继续检测至少24小时确保成功后，就本次变更情况制作小结，并通报相关部门，重大变更向院主管领导汇报。
酒店重要信息系统投产及变更管理办法模版
酒店重要信息系统投产及变更管理办法模版1. 引言为了确保酒店重要信息系统的正常投产和变更，保障信息系统的稳定性和安全性，制定本办法。
2. 范围本文档适用于酒店所有重要信息系统的投产和变更。
3. 定义- 酒店重要信息系统：指对酒店整体运营具有重要影响的信息系统，包括核心业务系统、客户关系管理系统、财务管理系统等。
- 投产：指酒店重要信息系统从开发、测试环境转移到生产环境并正式投入使用的过程。
- 变更：指对酒店重要信息系统进行更新、修复、扩展或优化的行为。
4. 投产管理流程4.1 需求确认阶段1. 需求确认：与业务部门共同确认酒店信息系统的需求，并编制需求文档。
2. 设计评审：对需求文档进行评审，确保需求的准确性和完整性。
3. 系统开发：根据需求文档进行系统的开发和测试。
4.2 测试阶段1. 单元测试：开发人员对系统进行单元测试，确保各个模块的功能正常。
2. 集成测试：将各个模块集成起来进行测试，确保系统的各部分协调运行。
3. 系统测试：对整个系统进行测试，涵盖各种场景和异常情况。
4.3 系统准备阶段1. 系统准备：在生产环境中进行系统的安装、配置和数据准备。
2. 用户培训：对用户进行培训，使其熟悉系统的操作和功能。
3. 数据迁移：将测试环境中的数据迁移到生产环境中。
4.4 系统投产阶段1. 投产计划：制定详细的投产计划，包括投产时间、人员和资源安排等。
2. 投产验证：在生产环境中进行一次全面的系统验证，确保系统的稳定性和可用性。
3. 投产上线：按照投产计划进行系统的上线，并对系统进行监控和排除故障。
5. 变更管理流程5.1 变更申请阶段1. 变更需求：用户提出系统的变更需求，并编制变更申请文档。
2. 变更评审：对变更申请文档进行评审，评估变更对系统稳定性和安全性的影响。
5.2 变更执行阶段1. 变更计划：制定详细的变更计划，包括变更时间、变更内容和风险评估等。
2. 变更测试：在测试环境中进行变更的测试，确保变更的可行性和稳定性。
电信运营商重要信息系统投产及变更管理办法模版
电信运营商重要信息系统投产及变更管理办法模版1. 引言本文档旨在规范电信运营商重要信息系统的投产及变更管理办法，以确保系统的稳定性和安全性。
采用本文档的管理办法，能够提高系统上线时的质量和效率，减少潜在风险和故障。
2. 术语定义- 重要信息系统：指对电信运营商业务支撑、运营管理具有重要影响的核心系统，如计费系统、业务支撑系统等。
- 投产：指新建或更新重要信息系统，并投入正式使用。
- 变更：指对已投产的重要信息系统进行修复、优化、功能升级等变更。
3. 投产管理流程3.1 环境准备- 确定投产环境，包括硬件、操作系统、数据库、网络等必要的前置条件。
- 配置环境，确保系统能够正确运行。
3.2 功能验证- 执行功能测试，确保系统的功能符合需求。
- 验证系统的性能，包括响应速度、并发能力等。
- 验证系统的安全性，防止潜在的漏洞和攻击。
3.3 文档准备- 编写详细的系统操作手册，包括系统启停、故障排除等操作指南。
- 编写用户培训文档，以便用户能够熟悉系统的操作和功能。
- 编写系统架构和配置文档，方便对系统进行维护和扩展。
3.4 上线计划- 制定上线计划，明确投产的时间、地点和参与人员。
- 预先通知相关人员，确保投产过程中的支持和配合。
3.5 投产执行- 按照上线计划，执行系统的投产工作，包括系统部署、数据库初始化等。
- 监控投产过程，及时处理投产中可能出现的问题和异常。
3.6 投产验证- 验证系统是否成功上线，并进行必要的功能验证和性能测试。
- 检查是否有任何异常情况和遗漏的问题。
3.7 投产评估- 汇总投产过程中的问题和经验教训，进行评估和改进。
- 定期回顾投产过程，不断优化投产流程。
4. 变更管理流程4.1 变更申请- 提出详细的变更申请，包括变更内容、原因、计划执行时间等。
- 经过相关人员的审核和评估，明确变更的必要性和风险。
4.2 变更评估- 根据变更申请，评估变更对系统的影响和风险。
- 制定变更执行方案，明确变更的步骤和时间。
等保三-系统变更管理办法
系统变更管理办法第一章总则第一条为了进一步规范xx系统信息变更流程，根据《信息安全等级保护管理办法》、《信息系统安全管理要求》（GBT 20269-2006）和其他有关法律法规的规定，结合本单位实际，特制定本规定。
第二章系统变更范围第二条由于当前系统功能、性能及安全等方面不能满足需求，可提出进行变更。
以下情况属于变更范畴:a) IT设备的维护、升级和更换b）操作系统的升级或更换c）应用系统的升级或更换d）各类操作流程的变更e）数据库变更第三条运维管理部门可依据实际情况制定《变更分类表》，明确xx系统变更事项的分类，变更类别分日常、一般和重大三种类别。
只有重大类别须严格遵循变更申请、变更测试与风险评估、变更批准、变更上线执行等环节填写相关表单，对日常和一般两个级别的变更只保留变更记录即可。
根据紧急程度分为正常变更和紧急变更。
第三章系统变更流程第四条系统变更工作以任务形式由信息技术处和需求方协作完成.系统变更过程大致可分为四个阶段:任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制度》.第六条需求部门提出系统变更需求,并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由部门负责人审批后提交给系统管理员.第七条系统管理员负责接受需求并上报给信息技术处。
信息技术处分析需求，并提出系统变更建议。
第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。
第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线.第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试,并撰写《用户测试报告》提交业务部门负责人和信息技术处领导签字确认通过。
第十一条在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》，经业务部门负责人签字验收后，报送信息技术处审批。
信息系统变更管理办法
信息系统变更管理办法第一章总则第一条为了对信息系统业务需求和优化请求做出快速响应，同时有效控制变更风险，尽可能减少突发事件和变更失效，特制定本管理办法。
第二条变更管理的基本要求:（一）变更申请必须经过评估，确保变更的合理性；（二）变更必须经过周密的计划，确保变更实施和恢复方案的完整性和准确性；（三）保证变更的透明性和各岗位间的有效沟通；（四）确保变更有明确、完整的记录；（五）变更实施后值班人员应加强观察和监控，确保变更达到预期目的。
第三条本管理办法适用于信息科对信息系统所作的变更。
第二章组织机构与职责第四条为确保**县**医院重要信息系统投产及变更工作的顺利开展，**县**医院建立重要信息系统变更领导小组，负责统筹管理**县**医院重要信息系统的建设,听取重大项目变更的风险评估报告和内容的评审、审批,并对风险控制过程进行监督。
由**县**医院最高领导任组长，由信息科分管领导任副组长，并下设技术组、业务组、评审组、保障组等小组，指定信息科相关人员为组员。
（一）技术组职责为：1、对重要信息系统变更业务影响情况进行分析和评估；2、负责重要信息系统变更的具体技术实施工作。
（二）业务组职责为：1、负责组织制定重要信息系统变更测试方案和业务应急处置方案；2、组织**县**医院各业务部门在重要信息系统变更实施过程中进行业务测试和业务应急处置。
（三）评审组职责为：1、对重要信息系统变更方案进行评审；2、负责对整个实施过程进行监督和审计。
（四）保障组职责为：1、提供重要信息系统变更所需人力、财力和物力等资源保障；2、做好对受影响客户的解释和安抚工作；3、组织对外发布公告，同时负责对相关第三方单位做好函告工作；4、负责做好电力、通讯、公安和消防等相关外部机构的应急协调机制和应急联动机制。
第三章变更分类第五条结合变更要求的迫切程度以及变更操作的规范性考虑，分为三类变更：紧急变更、一般变更和标准变更。
第六条根据不同的变更类型共分为以下四种变更：硬件变更、系统变更、网络变更、测试变更。
信息系统变更和发布管理办法
信息系统变更和发布管理办法第一章总则第一条目的：本管理办法规定了我区信息系统的变更和发布管理，变更和发布管理作业操作流程和控制要点,确保变更需求的受理符合业务的优先需要,并使变更和发布过程规范化，控制变更对银行业务和已投产系统安全运行的不利影响。
达到降低信息系统变更和发布风险的目的。
保障信息系统的安全稳定运行，特制定本管理办法。
第二条依据:本管理办法根据《高新区信息安全管理策略》制订.第三条范围：本管理办法适用于我区信息系统变更和发布管理。
第四条定义(一)软件产品：泛指信息技术开发的生产业务系统和管理信息系统等应用软件项目.(二)生产业务系统：指我区从事金融服务的应用网络系统。
(三)管理信息系统：指我区信息管理的计算机网络系统，具体指OA办公系统、信贷管理、报表系统等用来进行内部管理的应用软件系统.(四)业务部门：指我区相关业务部门.第五条遵循原则(五)监督制约原则：针对信息系统变更和发布管理工作中各个环节，建立相应的监督检查机制。
(六)计划性原则：信息系统发布应纳入每年计算机应用计划，确保全行计算机系统资源、应用环境、维护力量、操作技能能满足系统安全、可靠运行的要求。
(七)可行性原则：具有普遍适用性和可操作性。
(八)风险控制原则：若为新项目或新业务功能变更和发布，需进行以下风险分析：1.备份机建设情况;2.应用系统投产后的集中监控方案;3.生产数据备份方案；4.程序及系统备份方案；5.数据库建库/建表/建索引方式等；6.对其他系统的影响。
第二章组织与管理第六条职责划分(一)需求部门：1.提出需求，并确认《用户需求说明书》；2.用户测试阶段确认用户测试计划、记录用户测试问题、确认用户测试报告;3.接受用户培训并提出反馈。
(二)信息化管理与服务中心：1.在需求阶段审阅和提出风险控制、合规和稽核方面的要求，在项目开发阶段对有关风险控制、合规和稽核方面的测试结果进行审阅；2.在项目实施后审阅阶段对有关风险控制、合规和稽核要求的实施效果进行审阅.3。
信息系统变更规范办法
信息系统变更规范办法1. 引言本文档旨在规范信息系统变更的流程和方法，以确保变更的顺利进行并保护信息系统的稳定性和安全性。
2. 定义在本文档中，以下术语具有如下含义：- 信息系统：指由硬件、软件和网络等组成的计算机系统，用于存储、处理和传输数据。
- 变更：指对信息系统进行的任何修改、添加、删除或移动等操作。
- 变更管理：指对变更进行规划、控制和记录的过程和方法。
3. 变更管理流程3.1 变更请求- 变更请求的提交：任何对信息系统进行变更的需求都应以变更请求的形式进行提交。
- 变更请求的内容：变更请求应包含变更的目的、范围、影响和紧急程度等信息。
- 变更请求的评估：变更管理团队应对变更请求进行评估，确定是否批准变更并制定变更计划。
3.2 变更计划- 变更计划的制定：变更管理团队应根据变更请求的评估结果制定详细的变更计划，包括变更的时间表、人员安排和资源需求等。
- 变更计划的审核：变更计划应提交给相关部门或人员进行审核，确保计划的合理性和可行性。
3.3 变更实施- 变更实施的准备：在实施变更之前，应进行必要的准备工作，包括备份数据、测试变更和培训相关人员等。
- 变更实施的监控：变更管理团队应对变更实施过程进行监控，确保变更按计划进行并及时解决可能出现的问题。
3.4 变更评估- 变更评估的进行：变更实施完成后，应进行变更评估，评估变更的效果和对系统的影响。
- 变更评估的记录：变更管理团队应记录变更评估的结果，并将其纳入变更管理的知识库，以供将来参考和借鉴。
4. 变更管理的注意事项- 严格控制变更范围：变更管理团队应确保变更的范围符合事先确定的要求，避免未经批准的变更对系统造成不可预测的影响。
- 文档化和沟通：所有变更相关的信息和决策都应进行文档化，并及时与相关人员进行沟通和共享。
- 风险评估和管理：变更管理团队应对变更的风险进行评估和管理，采取相应的措施来降低风险，并及时应对风险事件。
5. 结论通过遵循本文档规定的变更管理流程和注意事项，可以确保信息系统变更的有序进行，并最大程度地降低变更带来的风险。
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附件2：
系统变更管理办法
第一条为规范信息化系统变更管理，确保集团信息化管理系统有效运行，制订本办法。
第二条本办法适用于集团公司总部，所属各公司可参照本办法，结合公司实际制定相应管理制度。
第三条下表所示的操作都视为系统变更行为，应遵照本办法执行。
按照对系统的影响程度对变更进行分类：大型★中型☆小型◇
第四条角色和职责
（一）变更申请人：负责申请变更，配合相关人员进行变更需求调研，并确认变更需求。
在执行计划中，确认变更实施计划满足时间、成本和质量等要求。
（二）系统运维专员：负责对用户进行变更需求调研，根据需求给出初步的解决方案，并组织变更评审。
在执行计划中，负责制定和组织执行变更实施计划。
（三）变更评审小组：由信息部门负责人根据变更内容确定人员
组成，负责对最终是否进行变更给出评价，并确定最终变更方案。
（四）运维支持团队：分为内部支持团队和外部支持团队，分别负责公司内部和厂商的具体实现。
第五条变更管理
变更管理流程分为：变更申请、变更需求调研、变更方案建议、变更评审、制定变更计划、确认变更计划、执行变更计划、变更交付八个步骤：
1．变更申请：由变更申请人根据变更类型进行变更申请，并将变更申请发送给系统运维专员。
2．变更需求调研：由系统运维专员组织调研，在变更申请人配合下，完成对变更需求的调研分析。
3．变更方案建议：由系统运维专员根据变更需求，给出初步的方案建议。
4．变更评审：由信息部门负责人确定变更评审小组成员，评审中修改并确定变更的实施方案，小型变更由部门负责人审批，大、中型变更由信息分管领导审批。
5．制定变更计划：由系统运维专员根据已审批的方案，联系内部或外部支持团队，共同评估和协商，制定变更实施计划。
6．确认变更计划：由变更申请人对计划中的功能、性能、时间、成本等进行确认。
7．执行变更计划：由运维支持团队执行系统变更的具体实现工作。
8．变更交付：在进行测试后，由系统运维专员进行成果交付。
如果交付的成果未达到申请人要求，再重新申请变更。
第六条本办法由集团公司办公室负责解释。
第七条本办法自发布之日起执行。