原材料仓库管理制度及流程

原材料仓库管理制度
一、目的：
通过制定原材料仓库管理制度及操作流程，指导和规范仓库管理员的日常行为规范，提高工作效率；
二、适用范围：
原材料仓库所有工作人员；
三、职责：
1、采购部：负责原材料采购、退换货、索赔等工作；
2、品质部：负责原材料来料检验、车间退货判定、物料报废判定；
3、生产部：负责原材料的领取；
4、收货组：负责所有物料来料、退货数量清点，负责与采购对接送货单、退货单；
5、仓管员：负责所有物料的收发，进销存账目处理，仓库内卫生、消防、安全管理；
6、物料员：负责协助仓管员收发物料，协助仓管员维护仓库内卫生、消防、安全等；
7、叉车司机：负责物料卸货、周转、装车；负责机台上料、补料，协助仓管员整理仓库等；
8、五金配货组：负责五金配料工作；
9、板材配货组：负责板材备料工作；
10、欧式分货组：负责欧式分拣、入库等工作；
四、仓库管理规定：
（一）原材料入库：
1、原材料到货后，由采购部门通知收货组收货；
2、收货组人员根据《送货单》确认到货物料名称、规格型号、数量，确认无误后通知品质
部质检员验货；
3、质检员检验合格后，在《送货单》上签字确认，并通知供应商送往相应仓库入仓，不合
格则由质检员开具《原材料质量异常报告单》，经相关部门指定人员判定处理；
4、仓管员收到物料后，对原材料物料名称、型号规格、数量等再次核对，并确认是否与原
材料采购计划相符，与原材料采购计划不符时，仓管员有权拒收；
5、确认无误后指挥供应商送货人员将物料放入指定位置，要求摆放整齐，同一种物料放在
同一个位置，若入库时间不同则不能混放，应本着“先进先出”便于领用的原则摆放；
若非规划好的物料，需对物料明确标识；
6、仓管员收货完成后在《送货单》上签字确认，并留底一联做为入账依据，然后阿凡达
IMIS信息管理系统上进行系统入库处理；
7、供应商送货人员入库完成后，拿质检员、仓管员签字的《送货单》找收货组人员，收货
组再次确认货物已卸完后，在《送货单》上签字确认，并留底一联交采购部；
8、《送货单》上须有收货组人员、质检员、仓管员三方签字方为有效单据，才能作为财务
付款结算依据；
9、以快递、物流、货拉拉等形式送货的，若送货人员较急，收货组可清点总件数，在快递
单或物流单上签字确认件数，然后再清点物料数量；
（二）原材料出库：
1、备料：
1.1、板材、封边条由计划部提供《计划领料单》，物控部负责备料；
1.2、铝材竖框、百叶由车间提供《领料单》，物控部负责备料；
1.3、板材、封边条备料需提前4小时给《计划领料单》，仓库在24小内将材料备好；
铝材竖框、百叶在2小时内备好，特殊情况提前沟通；
1.4、物料备完后，仓管员及时在阿凡达IMIS信息管理系统上进行出库处理；
1.5、仓库将备好的物料交接给车间指定人员；
1.6、车间生产发现物料与生产实际需求不符，需及时反馈，若是仓库配错，仓库负责
及时更换，若是优化等其他原因出错，需重新提供《计划领料单》；
2、其他领料：
2.1、非仓库备料的物料，由车间领料人员开具《领料单》，填写清楚领料车间、领料日
期、物料名称、规格型号、单位、数量等信息，若手写《领料单》，要求字迹工整、
清晰，然后交车间负责人签字批准方可到仓库领料；
2.2、仓管员接到《领料单》后，核实《领料单》信息是否完善，如有不符有权拒绝发
料，核实无误后，将物料发给车间领料人员；
2.3、在车间存放的原材料，当班取用时，当班拿取人员负责开具《领料单》，填写清楚
领料车间、领料日期、物料名称、规格型号、单位、数量等信息，若手写《领料
单》，要求字迹工整、清晰，然后交车间负责人签字后，送交负责的仓管员；
2.4、仓管员根据《领料单》上信息，及时在阿凡达IMIS信息管理系统进行出库处理；
2.5、包装材料到货后，直接在阿凡达IMIS信息管理系统进行出库处理，由车间负责保
管；
（三）原材料存储：
1、原材料入库后，存储过程中，应防止日晒雨淋、浸水、脚踏等，避免物料出现损失；
2、原材料入库后，应根据不同类别按区域、按排、按层、按位定位存放，材料摆放整齐、
库容干净整洁；
3、仓管员应合理安排仓库库容，给每种物料贴上标识，做到先进先出，若储位不对、账
实不符、品质问题等，应及时反馈并处理；
（四）不良品处理：
1、仓库叉车、工人在装卸、搬运过程中造成损坏的，若还有利用价值，应及时与车间
沟通，优先发给车间使用；
2、在使用过程中，车间员工发现原材料不良的，应及时通知品质员判定，若确认为供
应商原因导致的，车间员工开具《退料单》退回仓库，《退料单》需填写清楚退料车
间、退料日期、物料名称、规格型号、单位、数量等信息，注明供应商来料不良，
由品质员签字确认；
3、仓管员及时反馈给采购员，由采购员与供应商及时沟通处理；
4、对于存放在仓库的原材料不良品，需明确标识，避免错发、误发；
5、若客户反馈原材料不良的，由客服通知品质员判定，若确认为供应商原因导致的，
由客服反馈给采购员，采购员负责与供应商沟通退换货、索赔等，并确认是否要发
回，若供应商要求发回，则通知客户发回；
6、客户发回不良品由仓管员收货，仓管员收到货后及时通知采购员处理；
（五）呆滞、淘汰物料处理：
1、仓管员每月上报淘汰、呆滞物料明细，注明物料名称、规格型号、单位数量、供
应商等信息；
2、物控部、品质部、采购部、研发部等相关部门负责人判定，给出呆滞、淘汰物料
的处理意见，如：供应商回收、变卖、缓慢消耗、报废等；
3、待各部门判定结束后，交事业部负责人批示；
（六）单据处理：
1、进仓、退货单采购联由收货员负责收集上交采购；
2、进仓、退货单仓库联由仓管员收集，入库后上交仓库主管保留；
3、领料单仓库联由仓管员收集，出库后交仓库主管保留;
五、安全及卫生管理：
1、仓库作业人员每天都要对仓库及卫生管辖区域进行清洁整理工作，并将物料整理到指定存
放位置，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求；
2、仓库内保证安全通道的畅通，不可堵塞消防通道、消防设施；
3、仓库内严禁烟火；
4、下班前仓管员必须检查门窗是否关闭；
六、奖惩制度：
（一）奖励：
1、积极维护仓库管理制度，对各种违纪行为敢于制止、批评和检举揭发者，视情况奖励
20-100元；
2、积极向公司提出仓库管理合理化建议被公司采纳者，奖励20-100元；
3、公司财产受到损失时，积极参与抢救，使公司财产避免或减少损失在500元以上者，奖励
100元起；
（二）惩罚：
1、禁止任何人在仓库内吸烟和使用明火，发现一次罚款100元。

仓管员有权利监督和禁止任
何人在仓库内吸烟，使用明火，若监督不力，公司管理人员在地面发现一个烟头，处罚仓管员5元/个；
2、材料出、入库手续不全，违规办理入库、出库手续的每次罚款50元；单据遗失等出入库
凭据不全者，仓管员每次罚款50元；
3、物料未按要求摆放，胡乱堆放者，如：物料直接放置在地上、板材未放垫条等，会给物料
带来变形、生锈等隐患，罚款10元/次；；
4、库存物料应保持整洁，需要保护的物料必须要有包装保护，严禁踩踏物料，若仓库内发现
有未保护好的物料，或物料上有脚印等，罚款10元每次；
5、仓库配料配错生产部门及时发现未造成损失者，每次处罚20元/次，奖励生产部门发现人
员20元/次，若生产部门未发现，按公司直接经济损失的10%进行处罚；
6、不服从上级领导工作安排的,每次罚款50元,不服从工作安排达到3次者,进行劝退处理;
七、执行日期
本制度自2020年1月1日起开始执行！
编制：陈亮审核：批准：。