紫外线杀菌设备项目实施方案

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

紫外线杀菌设备项目

（二）项目选址

xx经济合作区

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积55387.68平方米（折合约83.04亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.98%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.42%，固定资产投资强度167.61万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积55387.68平方米，建筑物基底占地面积37098.67平方米，总建筑面积76435.00平方米，其中：规划建设主体工程47967.80平方米，项目规划绿化面积4142.19平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费4298.67万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量611872.32千瓦时，折合75.20吨标准煤。

2、项目年总用水量17536.55立方米，折合1.50吨标准煤。

3、“紫外线杀菌设备项目投资建设项目”，年用电量611872.32千瓦时，年总用水量17536.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.70

吨标准煤/年。达产年综合节能量24.22吨标准煤/年，项目总节能率

26.86%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18246.83万元，其中：固定资产投资13918.33万元，占项目总投资的76.28%；流动资金4328.50万元，占项目总投资的23.72%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入31204.00万元，总成本费用24591.60万元，税金及附加331.00万元，利润总额6612.40万元，利税总额7855.46万元，税后净利润4959.30万元，达产年纳税总额2896.16万元；达产年投资利润率36.24%，投资利税率43.05%，投资回报率27.18%，全部投资回收期5.18年，提供就业职位594个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济合作区及xx经济合作区紫外线杀菌设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济合作区紫外线杀菌设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“紫外线杀菌设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济合作区经济发展，为社会提供就业职位594个，达产年纳税总额2896.16万元，可以促进xx 经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.24%，投资利税率43.05%，全部投资回

报率27.18%，全部投资回收期5.18年，固定资产投资回收期5.18年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017

年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义

民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以

上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经

济发展。

“十三五”时期是我市全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是视

察江苏重要讲话精神，建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的

新我市的重要时期，是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开

启基本实现现代化建设新征程的重要阶段，也是加快制造业转型发展，打

造现代产业发展新高地，在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为

客户设计开发各种产品生产线。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使

产品在全球市场拥有一流的竞争力。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入27976.64万元，同比增长22.08%（5060.66万元）。其中，主营业业务紫外线杀菌设备生产及销售收入为25799.18万元，占营业总收入的92.22%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额6183.29万元，较去年同期相比增长951.71万元，增长率18.19%；实现净利润4637.47万元，较去年同

期相比增长507.27万元，增长率12.28%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景

一、项目建设背景

1、制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合经济实

力和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。历史上中国曾

是制造业第一大国，1850年前后旁落他国。经历了150年后，2010年我国

再次成为制造业“世界第一”。在此背景下出台的《中国制造2025》，无

疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。

经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门

类齐全、独立完整的制造体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和

促进世界经济发展的重要力量。持续的技术创新，大大提高了我国制造业

的综合竞争力。载人航天、载人深潜、大型飞机、北斗卫星导航、超级计

算机、高铁装备、百万千瓦级发电装备、万米深海石油钻探设备等一批重

大技术装备取得突破，形成了若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，我国已具备了建设工业强国的基础和条件。

推进制造业与互联网融合发展，推进智能化技术改造。加快建设工业

互联网、工业云服务平台、工业大数据平台，大力发展个性化定制、柔性

化生产、网络化协同。支持企业根据行业和企业实际，运用新一代信息技

术对研发设计、生产制造、运营管理、售后服务等环节实施全过程、全产

业链改造提升。每年组织实施一批智能制造示范项目，培育一批智能工厂、智能车间、智能生产线示范典型。支持烟草企业全面建成智能工厂，树立

智能制造云南标杆；钢铁、有色、化工、建材、装备、生物医药等行业企

业引进成套智能生产经营系统，按需建设智能制造单元、智能生产线和智

能车间；食品加工、农产品加工、纺织服装、日化等行业加快推广现代化

制造模式；劳动强度大、作业环境差、安全风险高的生产岗位加快以机器

换人为主的技术改造。

2、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性

新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加

完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴

产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场

空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，

一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落

实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经

济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹

规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发

展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新

兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。

投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成

市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持

自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发

模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

制造业仍然是经济增长的主要引擎，制造业是许多其他服务业发展的基础，很多服务业，比如研发设计、交通运输、批发零售等的基础是制造业。这些生产性服务业的发展，需要依靠制造业的振兴，如果制造业发展慢了，这些服务业的发展必然受到重要影响。此外，制造业是研发创新和效率提升的核心领域，其技术进步速度要远快于服务业，各产业大的创新几乎都是在制造业领域发生的，因此制造业虽然占比小，但效率提升快，是经济增长和生产效率提高的关键支撑。

二、必要性分析

1、中国经济告别旧常态，迈入新常态。所谓经济发展新常态，就是指我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。从经济增长速度来看，正从高速增长转向中高速增长；从经济发展方式来看，正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长；从经济结构来看，正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整；从经济发展动力来看，正从传统增长点转向新的增长点。

“十三五”时期，新型工业化发展面临诸多有利条件和机遇，但也面临一些不利因素和挑战：一是油气和资源型商品价格下降对以重化工、资源型为主要特征的我区工业发展形成外部冲击；二是发展不足的同时出现产能过剩，产业转型升级压力较大；三是发展环境对要素集聚的吸引力不

足，工业结构升级的难度加大；四是基础设施建设滞后，互联互通水平低

制约了工业发展的战略实施。

2、过去，我国依靠大量劳动力与国内丰富的自然资源，以生产出口产

品来带动经济的发展。然而，2008年国际金融危机后，全球经济遭遇沉重

打击，以美国为首的发达国家金融体系受到严重冲击。同时，也直接削弱

了全球市场对我国出口产品的需求，我国出口导向型经济结构不可持续，

需求侧的三辆马车已不足以拉动中国经济的快速发展。改革将成为重新平

衡中国国内经济结构、促进消费和扩大内需的必然选择。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规

模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地

经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办

单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断

增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求

动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。

第四章市场研究分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2467.45亿元，比上年增长9.07%。其中，第一产业增加值197.40亿元，增长8.20%；第二产业增加值1529.82亿元，增长9.99%

第三产业增加值740.23亿元，增长8.06%。

一般公共预算收入202.40亿元，同比增长9.36%，一般公共预算支出507.78亿元，同比增长11.64%。国税收入373.85亿元，同比增长10.68%；地税收入亿元28.80，同比增长8.32%。

居民消费价格上涨1.16%。其中，食品烟酒上涨1.06%，衣着上涨

1.11%，居住上涨0.82%，生活用品及服务上涨0.65%，教育文化和娱乐上

涨1.04%，医疗保健上涨0.93%，其他用品和服务上涨1.18%，交通和通信

上涨0.73%。

全部工业完成增加值1536.14亿元。规模以上工业企业实现增加值1294.92亿元，比上年增长9.88%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含紫外线杀菌设备）等主导行业共完成工

业增加值1243.57亿元，增长11.51%。AA完成增加值473.77亿元，增长10.07%；BB完成工业增加值331.13亿元，增长11.36%；CC完成工业增加

值237.27亿元，增长10.21%；DD完成工业增加值97.73亿元，增长8.22%。规模以上工业企业实现主营业务收入6325.43亿元，比上年增长8.84%。实现利润总额625.89亿元，比上年增长10.64%。

固定资产投资完成4458.23亿元，比上年增长9.25%。其中，建设项目投资完成3923.24亿元，增长5.81%；房地产开发投资完成534.99亿元，

增长5.65%。在固定资产投资中，第一产业投资完成222.91亿元，同比增

长11.69%；第二产业投资完成3388.25亿元，同比增长7.21%；第三产业

投资完成847.06亿元，增长9.21%。高新技术产业投资755.75亿元，增长5.32%。民间投资3880.99亿元，增长6.33%。城市基础设施投资555.94亿元，增长6.69%。重点项目1537个，完成投资2842.19亿元，增长8.19%。

全市实现社会消费品零售总额1440.42亿元，比上年增长10.68%。城

镇实现零售额997.25亿元，增长8.30%；乡村实现零售额302.61亿元，增长8.34%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元597.63，增长8.31%。

实际利用外资52757.31万美元，同比增长56.35%。外贸进出口总值381.86亿元，同比增长55.85%。其中，出口总值248.21亿元，同比增长

53.48%；进口总值133.65亿元，同比增长50.35%。

二、紫外线杀菌设备行业市场分析

目前，区域内拥有各类紫外线杀菌设备企业518家，规模以上企业21家，从业人员25900人。截至2017年底，区域内紫外线杀菌设备产值

145950.34万元，较2016年129377.13万元增长12.81%。产值前十位企业合计收入58500.40万元，较去年49160.00万元同比增长19.00%。

区域内紫外线杀菌设备行业经营情况

区域内紫外线杀菌设备企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值14332.60万元，较上年度12706.21万元增长12.80%，其中主营业务收入

13561.87万元。2017年实现利润总额3857.78万元，同比增长28.53%；实现净利润1726.41万元，同比增长19.45%；纳税总额89.49万元，同比增

长16.79%。2017年底，AAA资产总额27887.23万元，资产负债率24.56%。

2017年区域内紫外线杀菌设备企业实现工业增加值34698.92万元，同比2016年30052.76万元增长15.46%；行业净利润18280.58万元，同比2016年15307.80万元增长19.42%；行业纳税总额51629.58万元，同比2016年46163.79万元增长11.84%；紫外线杀菌设备行业完成投资

48609.07万元，同比2016年40680.45万元增长19.49%。

区域内紫外线杀菌设备行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.20%。预计区域内紫外线杀菌设备行业市场需求规模将达到220197.17万元，利润总额63912.05万元，净利润19899.75万元，纳税16261.11万元，工业增加值86765.38万元，产业贡献率13.42%。

区域内紫外线杀菌设备行业市场预测（单位：万元）

第五章建设规划方案

一、产品规划

项目主要产品为紫外线杀菌设备，根据市场情况，预计年产值

31204.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大

的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、

商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大

的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积55387.68平方米（折合约83.04亩），其中：净用

地面积55387.68平方米（红线范围折合约83.04亩）。项目规划总建筑面

积76435.00平方米，其中：规划建设主体工程47967.80平方米，计容建

筑面积76435.00平方米；预计建筑工程投资6535.21万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费4298.67万元。

（三）产能规模

项目计划总投资18246.83万元；预计年实现营业收入31204.00万元。

第六章选址可行性分析

一、项目选址

该项目选址位于xx经济合作区。

园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高

速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道

必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济

增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时

具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和

自然生态资源保护相一致。

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。

二、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行

业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地

综合利用率≥95.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数66.98%，建筑容积率1.38，建设区域

绿化覆盖率5.42%，固定资产投资强度167.61万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

五、总图布置方案

1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技

术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结

构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。