采购核价作业流程
核价流程
核价流程采购价格是否合理，在许多公司是一个敏感的课题，因而对采购员申报的的合同或订单，公司都另做了一个流程：价格审核，但如何对采购价格进行核价呢？最经常使用的是货比三家。
采购人员必须拿出三家以上的供应商的报价单。
采购人员或者选择了最低的供应商。
或者是有文件说明选择了性价比最高的产品。
许多组织都采用这种方式。
但值得关注的是，“货比三家”并不是唯一的和最好的方式。
货比三家并不能保证这三家供应商是市场上最低的，也不能保证这三家的产品报出的最低的。
所以，许多组织要求核价部门还要做验证，保证得到的价格最低。
方法是核价人员再到市场去询价，与采购人员的报价单做真正的核实。
这种方法提供了双保险，进一步保障了公司能够得到较低的价格。
但这里有一个悖论。
如果采购人员不能得到最低的价格，为何核价部门就能能够得到最低价格？如果核价部门能够得到最低价格的资源，为何不提前与采购部门共享？如果核价人员比采购更加有能力，为何核价人员不直接去询价。
管理的原则是“第一次就把事情做好”。
采购组织如果三番五次去报价，供应商也终究会识破目的，找到对策的。
再相当多的情况下，采购是定制产品，供应商报价是要做方案的，因而会有成本发生。
我们常常能提到销售的反应是“你们是不是真想要，如果不是，我就不报了”，或者随便报一个不靠谱的价。
货比三家是一把双刃剑。
所以除了货比三家，还有一些别的核价方法。
如果不是定制产品像标准件，特别是初级原材料。
都能够找到市场价的。
例如钢材，煤炭，有色金属，矿石，塑料及化工产品，粮食及畜产品，棉花及其他农产品，电子元器件，等等，都可以找到市场的报价。
只要比较市场价和采购价，结论就出来了。
当然，采购组织得到的价格不仅仅与采购人员的努力和能力有关，还与公司在市场中与供应商较量中得地位有关。
对于去曾经采购过的的产品和物料，可以使用“系统最低价”的方法。
即将过去的价格保存在系统中，拿这一次的价格和过去的价格相比较。
如果不比历史数据高，包括等于历史最低值，那么审核通过，如果不能达到这个标准，审核不通过，或者采购人员提交文件说明原因。
采购核价操作方法
采购核价操作方法
采购核价是指对供应商提交的报价进行核实和比较，确认采购价格的合理性和准确性。
以下是采购核价的操作方法：
1. 收集报价信息：收集供应商提交的报价信息，包括采购产品或服务的价格、数量、质量要求等。
2. 制定核价标准：根据采购需求和公司的采购政策，确定核价标准，包括价格上限、质量要求等。
3. 核实报价信息：核实供应商提交的报价信息，比对报价与核价标准是否一致。
4. 询价比较与分析：将不同供应商的报价进行比较和分析，评估其价格的合理性和性价比。
5. 联系供应商核实：如有必要，与供应商联系核实其报价信息，了解具体价格构成和是否有折扣优惠等。
6. 考虑其他因素：除了价格，还应考虑供应商的信誉度、交货期、售后服务等因素，综合评估供应商的综合实力。
7. 编制核价报告：将核价结果整理成报告，明确采购建议和采购价格。
8. 审批和决策：将核价报告提交给相关部门和领导层审批，根据核价结果决策是否接受供应商的报价，或进行议价。
9. 与供应商谈判：如果核价结果不符合要求，可以与供应商进行谈判，争取更有利的价格和条件。
10. 确定最终采购价格：根据谈判结果和最终决策，确定最终的采购价格，并与供应商签订合同。
11. 定期监督与评估：在采购过程中，定期对供应商的价格和服务进行监督和评估，确保采购价格的合理性和供应商的履约能力。
以上是采购核价的一般操作方法，具体操作流程可能因公司的采购管理制度和实际情况而有所不同。
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。
服装核价的流程
服装核价的流程如下：
1.面辅料核价：包括供应商、辅料名称、地址、电话、颜色、部
位、规格、幅宽、用量、单价、金额、损耗、辅料不同计量单
位的转换、核算公式等。
2.裁床后整核价：包括裁床（验布、缩水、松布、拉布、裁剪、
查片、编号、写票、分扎）、查衫（车间中查、总查，包装部
尾查）、剪线（车间剪长线、包装前剪细线）、大烫、包装（分
码、打贴纸、贴纸、穿吊牌挂吊牌、折叠放拷贝纸、装胶袋、
捆包、装袋、打包）等。
3.特殊工艺核价：包括绣花、印花、复合、洗水、打揽、压褶等。
4.尾部及其它专项工序核价：包括烫图烫钻、打钉打扣、手缝串
珠、订扣、机打扣、机打铸件、专机开凤眼、扣眼钮门、打枣
（套结）等，羽绒服的充绒、棉衣的专机裥棉等的专线工序等。
5.加工费核价：一般指的是车间加工费，裁片从裁床搬到车间，
便开始计算工序，搬运工的费用，一般计算在管理费即利润里
面。
采购询价核价管理细则
5.2若样品有多家或多次供应时，应该详细注明具体资料给到业务并且自己
也要做好相应记录。
5.3多次提供样品的产品，业务确认样品时应该告知采购是哪家供应商或是
具体那一次打的样品，以免弄错资料。
6.其他要求
6.1为了保证公司所采购的物料是相对优惠的，采购人员必须了解物料的市
场行情，经常询问供应商价格的波动情况。
6.2采购员可以通过其他供应商目前报价的走向来估计目前物料的市场行情。
6.3价格的走向可以从以下去判断，如了解同行中的价格，原材料市场的波动，具有相关连物价的波动情况等。
一、材料的询价核价流程
一、材料的询价核价流程材料的询价核价流程一、公司如因发展需要需储备材料（一）、技术部根据实际需要计算出所需储备材料的类型和数量（二）、设备部分：1、技术部将数据交财务部2、财务部对设备统一进行采购3、财务部将所采购的设备交工程部统一登记入库4、工程部经理定期将台帐交总经理（三）、材料部分：1、技术部将材料的类型和数量交工程部经理询价2、工程部经理填写 <采购材料审批表>3、工程部经理将填写的 <采购材料审批表>报分管领导核价4、将经过核价的<采购材料审批表>交总经理签字5、总经理签字同意后，<采购材料审批表>交工程部采购6、材料采购完毕后，由工程部统一登记入库7、工程部经理定期将材料台帐交总经理二、即将进场的工程项目（一）、技术部通过图纸，负责计算每项工程所需的材料和设备的数量和类型（二）、设备部分：1、技术部将数据交财务部2、财务部对设备统一进行采购3、财务部将所采购的设备交工程部统一登记后，由工程部经理安排时间将设备运往项目地点进行安装4、工程部经理定期将台帐交总经理（三）、材料部分：1、技术部将材料的类型和数量交工程部经理询价2、工程部经理填写 <采购材料审批表>3、工程部经理将填写的 <采购材料审批表>报分管领导核价4、将经过核价的<采购材料审批表>交总经理签字5、总经理签字同意后，<采购材料审批表>交工程部采购所需材料6、材料采购完毕后，由工程部统一登记，根据实际需要运往工地或入库。
7、工程部经理定期将材料台帐交总经理三、正在施工的项目1、正在施工的项目如需补充少量材料时2、项目施工员将材料类型、数量和价格逐级上报至总经理3、总经理权衡价格后，决定是否同意就近采购4、总经理如同意就近采购，施工员按实际所需就地采购5、施工员将所采购的材料的类型和数量交工程部统一登记6、工程部经理定期将材料台帐交总经理。
公司产品核价管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司产品核价工作，确保产品定价合理、科学，降低采购成本，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品的核价工作。
第三条产品核价应遵循公平、公正、公开的原则，确保核价过程的透明度和准确性。
第二章组织机构与职责第四条成立公司产品核价工作小组，负责组织、协调、监督和指导公司产品核价工作。
第五条核价工作小组组成如下：1. 组长：由公司总经理担任，负责全面领导核价工作。
2. 副组长：由财务总监和采购总监担任，负责协调相关部门和人员的工作。
3. 成员：由财务部、采购部、市场部、法务部等部门相关人员组成。
第六条各部门职责：1. 财务部：负责提供产品成本核算依据，参与核价决策。
2. 采购部：负责收集供应商报价，参与核价决策。
3. 市场部：负责提供市场行情，参与核价决策。
4. 法务部：负责提供法律法规咨询，参与核价决策。
第三章核价流程第七条产品核价流程如下：1. 采购部门提出采购需求，包括产品规格、数量、质量要求等。
2. 采购部门收集三家以上供应商的报价单，并进行初步筛选。
3. 市场部提供市场行情分析报告。
4. 财务部提供产品成本核算报告。
5. 核价工作小组召开会议，对产品价格进行核价。
6. 核价工作小组根据核价结果，确定最终采购价格。
7. 采购部门与供应商签订采购合同。
第四章核价方法第八条产品核价方法包括以下几种：1. 成本加成法：以产品成本为基础，加上一定的利润率确定产品价格。
2. 市场比较法：参考同类产品市场价格，结合公司产品特点确定产品价格。
3. 投资回报率法：根据公司投资回报率要求，确定产品价格。
第五章监督与考核第九条公司设立核价监督小组，负责对产品核价工作进行监督。
第十条核价工作小组对产品核价结果负责，如发现核价不合理，应及时纠正。
第十一条对违反本制度规定的行为，将依法依规追究相关人员责任。
第六章附则第十二条本制度由公司核价工作小组负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
采购核价 管理制度
采购核价管理制度一、总则为规范公司的采购核价管理工作，保障采购活动的合规合理，保护公司的利益，提高采购效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的采购核价管理工作。
三、采购核价的定义采购核价是指在公司采购过程中，经由价格评估、成本分析、市场调研等方式，最终确定物品或服务的合理价格的过程。
四、采购核价的目的1.明确物品或服务的合理价格，保障采购活动的合规性和合理性。
2.提高采购活动的成本控制能力，节约公司的采购成本。
3.为公司的采购决策提供重要的数据支持。
五、采购核价的程序1.确认需求：采购部门确认物品或服务的需求，明确采购的具体内容和数量。
2.价格评估：采购部门根据市场价格、成本分析等相关信息，对物品或服务的价格进行评估。
3.供应商比较：采购部门对可能的供应商进行比较，以确定最合适的供应商。
4.核价准备：采购部门整理相关的采购核价报告，包括价格评估、供应商比较等信息。
5.核价审批：采购部门提交采购核价报告给相关主管领导进行审批。
6.核价执行：经过审批的采购核价报告，采购部门可进行正式的采购活动。
六、采购核价的责任部门及人员1.采购部门：负责具体的采购核价工作，包括价格评估、成本分析、供应商比较等。
2.管理部门：对采购核价的流程进行监督和审批。
3.财务部门：对采购活动的成本进行核算和跟踪。
七、采购核价的记录与归档采购部门应当对采购核价的相关文件和报告进行严格的记录和归档，包括价格评估报告、供应商比较表、核价报告等文件。
八、采购核价的监督与考核公司将定期对采购核价的执行情况进行检查和考核，对违规行为进行严肃处理。
九、采购核价的执行时间本制度自公布之日起正式执行。
十、采购核价制度的修改和解释公司对本制度拥有最终解释权，并可根据需要对本制度进行修改和补充。
十一、附则本制度自公布之日起正式执行，如有不符合实际情况而需修改的地方，由公司相关部门负责修订，并报主管领导批准生效。
以上就是本公司的采购核价管理制度，希望各位员工能够严格遵守执行，保证公司的采购活动合法、合理、高效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
修订日期：2002/03 采购
采购核 价需求
修订者： 开发 财务
版本：V1.3 页次： 1 OF 1 备 注
1.采购料件核价需求： 采购料件需由供应商报 价询价议价
2.是否为新产品 Y/N： 由采购单位判断此产品 是否为新的商品(如果是 则需执行新料件(品号) 建立作业流程 3.与供应商询议价： 由采购单位依核价相关 数据需求要求供应商报 价议价 4.核价单输入： 由采购单位于采购系统 『核价单建立作业』输入 询价后核价数据 5.打印核价单凭证： 由采购单位打印核价单 凭证
N
核价单凭 证 料件核价资 料表
采购单位可于 采购系统打印 『品号厂商明 细表』及『核 价明细表』供 核价后的核价 数据参考
新品否 Y/N N 与供应 商询议 价
Y
新品号建 立流程Βιβλιοθήκη 单据设定： 采购系统『单 据性质设定』 单据性质为核 价单及更新核 价为 Y 的采构 核价单
料件核价资 料表
核价单输入
核价单凭 证
采购单位可于 采购系统打印 『品号厂商明 细表』及『品 号厂商检验方 式清单』 及 『料 件历史进货记 录表』及『厂 商进货异常 表』及『采购 价格异常表』 及『厂商 ABC 分析表』等表 供询议价时的 核价数据参考
6.核准否 Y/N： 由采购单位部门主管审 查是否核准此核价单(如 不核准需重新修正核价 数据或作废此单据)由需 求单位部门主管签核 8.核价单确认： 核价单完成后由采购单 位于采购系统『核价单建 立作业』中的确认功能确 认之 9.核价单凭证存查： 核价单凭证共一联由采 购存查
核准否 Y/N Y 核价单确认