(管理制度)出差管理办法
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
公司员工出差管理制度（6篇）
公司员工出差管理制度第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
员工出差管理制度8篇
员工出差管理制度8篇员工出差管理制度11、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。
申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。
紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。
需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
员工出差管理制度办法【11篇】
员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出差管理制度(范本12篇)
出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
公司员工出差管理制度8篇
公司员工出差管理制度8篇公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。
(4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度（精选5篇）出差管理制度1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1、总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1、差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2、差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到出纳处报销。
3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1、出差人员的.差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
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出差管理办法
北大纵横管理咨询公司
二零零三年元月
目录
§1 总则 (1)
1.1目的 (1)
1.2原则 (1)
1.3适用范围 (1)
§2 出差管理规定 (1)
2.1 出差管理程序及要求 (1)
2.2 出差批准权限 (3)
§3 境内差旅费开支办法 (4)
3.1 在途交通费开支办法 (4)
3.2 住宿费、市内交通费、餐费补贴开支办法 (5)
§4 境外差旅费开支办法 (6)
4.1 每人每日出差开支标准 (7)
4.2其他规定 (7)
附件一. 出差申请单 (8)
附件二. 差旅费报销单 (9)
§1 总则
1.1目的
为了严肃和规范公司员工出差管理，严格控制差旅费的支出，特制定本办法。
1.2原则
本办法的出差指短期外出办理公务，不包括公司因工程常驻工地或其他原因而常驻外地的情况。
常驻外地人员因公驻外期间补助标准按照出差人员补助标准的80%计算。
1.3适用范围
公司所有员工因公出差，须依照本规定办理。
§2 出差管理规定
2.1 出差管理程序及要求
2.1.1出差申请
A.员工因公出差，应到办公室领取“出差申请单”，依规定填写；“出差申请单”
一式四联，一联交财务部留存，一联交上级领导，一联交办公室登记，一联由出差人留存，以便于报销时核对。
（出差申请单见附表一）
B.呈上级主管领导批准，如需要部门经理以上领导批准，须由办公室上呈有关
领导；
C.部门经理审批或公司领导审批后，由办公室登记、备案。
D.如遇紧急情况，由主管领导临时派遣出差者，可先行出差，但必须在一个工
作日内电话通知办公室，简要说明出差事由并明确指明派遣人，事后必须补填出差申请单。
也可能委托其他人代为填写出差申请单，但出差人必须同时电话通知办公室确认，否则视为无效。
2.1.2预借差旅费
员工可凭签准的出差申请单到财务部办理借款，预借差旅费。
出差在五天以内，一般员工借款不得超过2000元（日均400元）；部门经理、副经理借款不得超过3000元（日均600元）；副总级领导及总经理借款不得超过5000元（日均1000元）。
超过5天，按日计加，在途交通费另加。
借款手续见《资金管理办法》。
2.1.3 出差日期顺延和请假
A.出差任务未能在预定日期内办完，需要顺延时，应就地发传真或电报通知主
管领导，由主管领导请示有审批权的领导同意后，通知办公室修改记录。
通讯条件非常恶劣的地区可以用电话通知并于返回时以书面形式补报上级领导及办公室。
未经同意不得顺延，否则按旷工处理。
B.员工出差期间，除患病或特殊事故外，不得任意在外逗留。
如因私事请假逗
留者必须经领导批准后通知办公室并且不得报销因私逗留在外期间所发生的所有费用，请假审批权限与出差审批权限相同。
未请假或请假未经批准擅自在外逗留的按旷工处理。
2.1.4 出差返回后销假、工作汇报
出差人员于出差返回后，必须在第一个工作日回公司书面汇报出差工作情况,通知办公室核销出差记录。
办公室以销假日计算出差日期，如果未及时销假，所拖延时间按无故旷工处理；
2.1.5 结算、报销差旅费
A.出差人员应于出差返回后，在3个工作日内如实填写差旅费报销单连同各项
原始票据按照审批权限送财务经理、总会计师审查；
B.财务经理、总会计师负责查实票据是否是可以入账的合法票据，金额计算、
填写是否正确，是否符合差旅费报销标准，是否是计划内支出，对于没有可入账合法票据的费用一律不予报销，超过差旅费开支标准的部分由出差人员本人负担，一律不予报销，金额计算、填写不正确的由出差人员重新填写。
C.经审核无误的报销单连同原始票据由办公室上呈总经理或董事局主席审批
后，方可办理报销手续，同时一次结清预借差旅费。
对于违反国家财经法律、
法规、公司规定、越权审批的费用，财务部有权拒绝报销。
D.财务部稽核员每月月底复核当月发生的差旅费，员工如有违反规定虚报差旅
费的，一经查明，必须退还虚报的差旅费并处以虚报金额2－5倍的罚款；
情节严重的将给予警告、记过或除名的处分。
2.2 出差批准权限
2.2.1出差时间批准权限
A.一般员工
1)出差不超过2天（含2天）的，由部门经理批准。
2)出差时间2～5天（含5天）的，由部门经理审核后报主管副总级领导批准。
3)出差天数超过5天的，由部门经理审核后报主管副总级领导复审，报总经理批准。
B.中层管理人员
部门经理、副经理出差由主管领导审核，报总经理批准。
C.高层管理人员
副总经理、三总师出差由总经理审核，报董事局主席批准；总经理出差由董事局主席批准。
2.2.2差旅费审批权限及要求：
A.计划内差旅费审批权限
单位：人民币
B.计划外差旅费：
计划外差旅费作为预算外支出一律由主管领导审核后报董事局主席审批。
C.对于越权审批，财务部有权不予报销差旅费，并扣发审批人当月工资的5％。
§3 境内差旅费开支办法
出差人员住宿费实行限额凭正式发票报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销；餐费补助和市内交通费补助实行包干办法，按出差的日历天数计算发放；在途交通费按照准承交通工具的标准据实凭合法票据报销。
3.1 在途交通费开支办法
3.1.1 费用标准
在途交通费开支最高标准视具体情况而定，一般情况下标准如下：
3.1.2其他规定
A.不符合以上乘坐飞机标准的，如果任务紧急，必须经总经理批准方可乘坐飞
机。
B.出差人员按规定或经批准可乘坐飞机者，其往返机场乘坐的机场专线客车费
用作为在途交通费凭有效票据实报实销。
C.符合乘坐火车卧铺标准的出差人员购买硬座的，按照差价的60％给予奖励，
奖励由财务部于报销时统一发放。
D.符合乘坐软卧标准的出差人员购买硬卧的，按照差价的60％给予奖励，奖
励由财务部于报销时统一发放。
3.2 住宿费、市内交通费、餐费补贴开支办法
3.2.1每人每日住宿费、市内交通费、餐费补贴开支标准
注：1、表中所称特殊地区是指广州、深圳、上海、海南、珠海、汕头、福州、厦门；2、其他地区为一般地区。
3.2.2 其他规定
A.可在一天之内往返的不报销住宿费。
B.住宿费在限额标准内凭可入账的合法票据报销，实际住宿费超过规定限额标
准部分自理，不予报销。
C.出差人员由接待单位免费接待的一律不予报销住宿费。
D.两名及两名以上员工共同出差，所有出差人员住宿费标准按照最高级别员工
标准执行。
E.出差期间，每人每天按标准计发市内交通费补助，包干使用，不再报销市内
交通费。
F.自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不再发放市内交通费补
助。
G.自带交通工具出差人员，在往返途中和出差地点办理公务所发生的过桥费、
过路费凭合法单据据实报销。
H.自带交通工具出差人员的交通工具加油费用凭合法单据报销，报销金额上限
如下：（往返公里数＋70×在外埠逗留天数）/100×10×3.3元。
(核算标准：在外埠用于公务的行驶里程以70公里计；百公里耗油数以10升计；油价平均为3.3元/升，随行就市)
I.餐费补贴包干使用，公司不再报销出差期间的餐费。
出差期间发生的业务招
待费不包括在内。
J.出差前往一般地区的餐费补贴按出差日历天数计发；出差前往特殊地区，特殊地区餐费补贴按在特殊地区的实际住宿天数计发，在途期间按一般地区标准计发餐费补贴。
K.接待单位提供免费用餐的公司不再发放餐费补贴。
L.包干使用的费用一律由员工于报销差旅费时到财务部结账。
§4 境外差旅费开支办法
境外差旅费开支办法只列示不同于境内的内容、标准和要求，其他同境内差旅开支办法。
境外差旅费指员工在中国大陆以外地区出差发生的差旅费，包括出差补贴、
住宿费、在途交通费等。
4.1 每人每日出差开支标准
4.2其他规定
A.境外差旅费开支实行包干制管理，员工境外出差期间的住宿费、餐费、电
话费、当地交通费、洗衣费等费用在此项开支之内支付，超过限额部分不予报销。
B.在途交通费凭可入账的合法票据据实报销。
附件一. 出差申请单
出差申请单编号：
差旅费用管理办法
附件二. 差旅费报销单
差旅费报销单
部门：出差人：年月日
9。