器械包装操作流程图

管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和

新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：进书数据流程： F3.2不合格采购单售书业务流程：

售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。报损业务流程图：业务流程图：

整体包装项目解决方案操作流程图

整体包装解决方案（CPS）操作流程随着国际产业分工的明细化，综合采购已成为顺应全球商贸发展的一种趋势。为帮助大中型制造业降低材料直接成本和管理成本，提高采购工作效率，我们建立了一套“综合包装服务”。本文的主要目的是介绍该系统的涵义，容，益处及合作指南。有关实施参阅具体流程和手册 I.综合包装服务供应体系综合包装服务供应商是一个包装材料与服务供应的集成商，它对公司部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术进行整合和管理，提供一整套包装服务解决方案。包括： A.参与客户包装设计专业的技能和经验为客户提供最合适的方案；为客户在第一时间，在根源上降低成本。设计是制造业的灵魂。虽然设计与研发在整个成本构成中占的比例很小，但对产品成本影响很大, 如图1所示提高客户响应市场的速度 B.为客户提供整套包装材料享受规模效应带来的利益; 比如, 由于采购量较大, 在与供应商谈判中具有优势, 可以得到较低的价格; 由于我们同时给多家公司提供服务, 可以降低其它管理成本。

C.供应网络体系优化可以根据具体情况为客户提供合理仓储，运输等服务。 D.供应商管理库存是一种通过合适的通讯方式持续补充关键产品库存管理方式。能够快速响应储藏位置，较高的库存周转，及合适的库存量等。 E.包装运作服务根据不同的合作协议，可以为客户提供物理包装运作服务。 F.包装咨询服务公司的设计人员，运作和客户服务的人员的专业技能随时可为客户提供各类咨询服务和现场指导参与设计。 G.废旧包装服务回收（绿色供应）提供闭环供应服务，解决客户的费旧物料管理问题。 H.服务水平指标客户仅通过服务水平指标就可以衡量成本，质量和交货期等方面的问题。 II.企业选择综合包装服务供应商的原因企业考虑把包装材料设计与采购业务运作外包给综合包装服务供应商主要有两大驱动力。第一，要把资源集中在企业的核心竞争能力上，以便获取最大的投资回报。那些不属于核心能力的功能应被弱化或者外包。而包装服务通常不被大多数的制造企业和分销企业视为他们的核心能力。第二，事实证明，企业单靠自己的力量降低包装材料费用存在很大的困难。主要是由于技术和管理方便能力不足。而我们公司的综合包装服务供应体系就能满足以上两个方面。其具体特点如下： A.降低采购成本和采购管理成本由于我们公司是专门的包装材料制造和采购服务商，可以使我们的客户享受到规模经营的利益，可以得到较低的价格。只与一家供应商联系而不象以前那样与多家联系. B.管理供应商，用专业的眼光管理供应商 C.降低最小起定量由于我们的客户群体庞大，加上许多包装产品有一定的行业共性（如以下表格所示），当Lucent购置30PCS纸托盘时，无须考虑最低起定量，因为同样的产品NEC和IBM也在使用，资源得到最合理配置，减少一些物品所必须的最低定量。针对一些物品必须有的最低起定量， D. 仓储成本的改善与降低你不必为你的仓库大小而犯愁，通常我们都在离客户10至50公里设置仓库服务，根据客户的计划和供货日期提供最便捷的服务。我们帮助你们解决库存场地，降低仓储成本。我们的供货是按生产线的需求供货，减少生产线以外的库存。24小时全天侯供货服务。 E.改善财政状况

管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图

精心整理 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分） 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：进书数据流程：售书业务流程：售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。报损业务流程图：（10分）业务流程图：数据流程图： 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10分）（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分） 6.采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共14分）

现代管理专题形成性考核册原题+答案

现代管理专题作业1选择题参考答案 1.企业的知识资源通常表现为以下几个方面（ABC）。十一专题218页 A．企业创造和拥有的无形资产 B.信息资源 C.智力资源 D.知识产权 2.知识管理的原则包括（）。ACD 十一章225-226 A.积累 B. C.共享 D.交流 3.隐性知识与显性知识的转化主要模式（）。ABCD 十一章227-228 A.社会化过程 B.外化过程 C.综合过程 D.内化过程 4.从隐性知识到显性知识，即将人们头脑中的经验和诀窍总结出来，提高可见度。这种知识转化模式属于（）。B 十一章227-228 A.社会化过程 B.外化过程 C.综合过程 D.内化过程 5.从显性知识到隐性知识，其实质上是一个学习过程。如通过培训将书本知识转化为人们头脑中的知识。这种知识转化模式属于（）。D十一章228 A.社会化过程 B.外化过程 C.综合过程 D.内化过程 6.从显性知识到显性知识，即对知识进行重新整理，或交知识存放在知识库中。这种知识转化模式属于（）。C十一章227 A.社会化过程 B.外化过程 C.综合过程 D.内化过程 7.CKO的中文含义是（）。B 十一章229 A.信息主管 B.知识主管 C.首席执行官 D.财务主管 8.学习型组织的概念是由（）最先提出的。B三章41 A.彼得.德鲁克 B.彼得·圣吉 C.阿吉瑞斯 D.迈克尔.哈默和詹姆斯.钱皮 9.学习型组织的修炼包括（）。ABCDE 三49 -53 A.系统思考 B.自我超越 C.改善心智模式 D.共同愿景 E.团队学习 10.最早提出组织学习概念的是（ A ）。美国哈佛大学的最早 A.阿吉瑞斯 B.彼得·圣吉三章41 C.舍恩 D.野中郁次郎 11.深度汇谈的基本条件包括（）。ABC 三章52 A.悬挂假设 B.视彼此为工作伙伴 C.深度汇谈 D.自主管理现代管理专题作业2选择题参考答案

《管理信息系统》作业3答案(1)

姓名：学号：班级：《管理信息系统》作业3 一、单选 1、系统分析的首要任务是（D）。 A、尽量使用户接受系统分析人员的观点 B、正确评价当前系统 C、彻底了解管理方法 D、明确用户的真正需求 2、在决定开发管理信息系统之前，首先要做好系统开发的（ B ）。 A、详细调查工作 B、可行性分析 C、逻辑设计工作 D、物理设计工作 3、（ A ）是系统开发人员在充分理解用户的要求后，明确地将双方共同的理解写成的一份文档。 A.需求说明书 B.可行性分析报告 C.开发进度表 D.模块图 4、数据流程图的绘制应采用（C ）。 A.自底向上、逐层分解的方法 B.自顶向下、逐层分解的方法 C.模块化的方法 D.结构化的方法 5、与数据流程图相比，业务流程图独有的内容是（C）。 A.数据流 B.系统外部实体 C.数据处理 D.内部业务处理单位（人员） 6、下面关于数据流程图的描述，（D ）是不正确的。 A.是组织中信息运动的抽象 B.是MIS逻辑模型的主要形式 C.它具有抽象性和概括性 D.所描述的内容是面向管理人员的 7、判断树和判断表是用来描述比较复杂的（A）。 A.输入内容 B.数据存储 C.处理逻辑 D.输出格式 8、结构化描述语言采用三种基本逻辑结构来描述处理逻辑，这三种基本逻辑结构是（A ）。 A.顺序结构、循环结构和选择结构 B.组织结构、循环结构和选择结构 C.组织结构、软件结构和硬件结构 D.功能结构、顺序结构和循环结构 9、系统分析阶段的主要活动不包括（C ）。 A.编写程序 B.逻辑设计 C.可行性分析与研究 D.编写数据字典 10、系统分析报告的重点内容是（A ）。 A.系统开发项目概述 B.现行系统的运行状况 C.新系统的目标和逻辑模型 D.系统实施的详细计划 11、在系统分析阶段，数据流程图是对（A ）的抽象。 A.设计流程图 B.业务流程图 C.系统流程图 D.程序流程图 12、下面的描述中，对可行性研究报告描述正确的是（A）。 A、是系统开发任务是否下达的决策依据 B、是系统分析阶段的工作总结 C、是系统分析人员和用户交流的主要手段 D、是系统设计阶段工作的依据 13、系统调查的重要内容是（ B ）。 A.计算机设备性能的调查 B.企业的业务活动和存在问题调查 C.资金来源调查 D.数据处理调查 14、系统性能要求不包括（C）。

包装作业指导书

包装作业指导书 1

1. 目的规范包装工序包材制作作业人员的工作流程，明确作业要求，使作业人员操作有据可依，减少和避免人为操作不当导致的质量问题。 2. 适用范围适用于生产加工中心包装工序的包材制作。 3．作业流程及要求作业流程图示品质控制要点设备/工装 1、对照任务单确认产品型号规格，查找需包装型号规格产品的“包装图”，依照“包装图”上产品包装纸箱的尺寸进行核算，开领料票据领取相对应的纸箱、纸皮，然后使用卷尺对纸皮进行测量并划线。1、“包装图”与实物型号相符； 2、尺寸测量正确无误； 3、纸箱底箱尺寸可比实物长和宽各加5cm，高加 1.5cm，纸箱盖比底长和宽各加2cm。卷尺螺丝刀木板条 2、使用手板锯沿所划线对纸皮进行裁切，切好后对照纸箱高度尺寸周圈用螺丝刀划线、开豁、对折。标准产品用外购成品箱包装。成品纸箱使用订箱机进行订箱。1、严格按照所划线进行裁切，无倾斜，边缘整齐无毛边、无开裂； 2、裁切后尺寸正确； 3、试装合格。手板锯订箱机卷尺螺丝刀 3、依据“包装图”要求裁切所需珍珠棉、泡沫板。1、尺寸正确； 2、边缘整齐无毛边、无开裂。卷尺刀片木板条泡沫裁切机 4、将制作好的纸箱、珍珠棉及泡沫板转入下道工序。应做好产品标识。/

1. 目的规范包装工序五金件配制作业人员的工作流程，明确作业要求，使作业人员操作有据可依，减少和避免人为操作不当导致的质量问题。 2. 适用范围适用于生产加工中心包装工序的配五金件。 3．作业流程及要求作业流程图示品质控制要点设备/工装 1、对照任务单确认产品型号规格，查找需包装型号规格产品的“安装图”，依照“安装图”上所列配件清单逐一进行配制。1、“安装图”与实物型号相符； 2、在配件前应与试装组人员进行核对，实际与“安装图”配件清单不相符的应通知设计部更改“安装图”后再进行配制； 3、配件数量正确，应与“安装图”相符； 4、易损坏之配件可多配1~2个。 / 2、将配制好的五金件装入配件袋并封好，在配件袋外面绑上红丝带。应按要求系上红丝带。/ 3、将检验合格的腿子装入裁好的热塑膜内使用热风枪加热进行吸塑。1、吸塑良好，热塑膜应完好无破损； 2、注意轻拿轻放，防止碰伤； 3、要求配五金件的应按要求放置。热风枪脚踏式加热裁切机 4确认无误后将装好的配件袋及吸塑好的腿子转入下道工序。应做好产品标识。/

系统总体业务流程图

系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 相关内容见表2-2:

目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。序号责任部门责任人1新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员3凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计4凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核，进入可修改状态财务部主管会计5凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计6凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账，进入可修改状态财务部主管会计凭证录入与审核业务流程图流程说明相关内容见表2-3：规程目标确保原始数据以凭证形式变为软件数据，并通过审核得以确认。业务背景1.已建立会计制度； 2.原始凭据真实、合法、完整；

规程适用范围1.直接由普通原始凭据制作凭证； 2.由软件的业务数据生成凭证或由手工录入此类凭证；序号处理说明责任部门责任人1根据已审核过的原始凭据，在K/3系统\总账系统\凭证录入中录入凭证并自检，或检查由系统自动生成凭证的准确性。财务部总账会计 2要求当天的业务凭据，当天生成或录入总账凭证。财务部总账会计3原始凭据真实、合法、有效。财务部总账会计4会计记账凭证的编制期不能早于实际业务的发生期。财务部总账会计5审核录入凭证是否信息完整准确。财务部主管会计6如凭证录入有问题，则通知制单人依据原始凭据检查和修改凭证，此工作要求在1个工作日内完成。财务部主管会计 7如凭证录入无问题，则在K/3系统\凭证查询功能中对已录入凭证进行审核，此工作要求在凭证检查无误后 1个工作日内完成。财务部主管会计表 2-3 凭证反审核业务凭证反审核业务流程图流程说明相关内容见表2-4：规程目标对发现问题的已审核凭证进行反审核，使之返回至未审核状态以便于改正。业务已审核的凭证在账簿生成或报表生成等后续处理过程中发现有误；

软件工程第6章-课后作业参考(附答案)

第六章作业题参考答案 3．画出下列伪码程序的程序流程图和盒图： START IF p THEN WHILE q DO f END DO ELSE BLOCK g n END BLOCK END IF STOP 答：（1）流程图如图6-1所示：图6-1 从伪码变成的程序流程图（2）该程序的盒图如图6-2所示：图6-2 从伪码变成的程序盒图

4．下图给出的程序流程图代表一个非结构化的程序，请问：（1）为什么说它是非结构化的？（2）设计一个等价的结构化程序。（3）在（2）题的设计中你使用附加的标志变量flag吗？若没用，请再设计一个使用flag 的程序；若用了，再设计一个不用flag的程序。答：（1）通常所说的结构化程序，是按照狭义的结构程序的定义衡量，符合定义规定的程序。图示的程序的循环控制结构有两个出口，显然不符合狭义的结构程序的定义，因此是非结构化的程序。（2）使用附加的标志变量flag，至少有两种方法可以把该程序改造为等价的结构化程序，图6-3描绘了等价的结构化程序的盒图。（a）解法1 （b）解法2 图6-3 与该图等价的结构化程序（用flag）（3）不使用flag把该程序改造为等价的结构化程序的方法如图6-4所示。图6-4 与该图等价的结构化程序（不用flag） 8．画出下列伪码程序的流图，计算它的环形复杂度。你觉得这个程序的逻辑有什么问题吗？ C EXAMPLE LOOP:DO WHILE X>0 A=B+1 IF A>10 THEN X=A ELSE Y=Z END IF

IF Y<5 THEN PRINT X,Y ELSE IF Y=2 THEN GOTO LOOP ELSE C=3 END IF END IF G=H+R END DO IF F>0 THEN PRINT G ELSE PRINT K END IF STOP 答：（1）该伪码的流程图如图6-8所示：图6-8 程序流程图

ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。二、基础档案设置和录入 1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。 2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。 3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。 4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构 5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。 6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。 7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下： 1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。 2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。 3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

企业业务接单流程

菏泽亿林木业业务部接单流程试行 1.业务员根据客户提出的订货要求，做好相应的预订货（传真/电话录音）记录； 2.根据客户的预订货要求，首先给物控部门确认所需货物库存状况： 2.1 库存有量：通知客户可交货日期，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”； 2.2 库存不够或者暂无库存：首先联系物控部确定订单货物能否生产： 2.2.1可以生产，与物控部确定好可以完成日期，然后沟通客户：A客户同意生产交货日期，预订单确立，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”；B无法接受生产交货日期，此订单意向结束。 2.2.2 如公司因为不可抗拒原因暂不能生产，此订单意向结束； 3.根据第“2”项的可执行结果，在与客户签订完“销售合同”，并确认订单汇款到账后，填写正式的“销售订单”，交业务部经理签字生效备案。然后给物控部下达“生产命令单”，经本部门经理签字后生效执行； 4.出货前客户订单内容变更： 4.1 有现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/电话录音），回到流程第“2.1”项重新开始执行； 4.2 无现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/电话录音），并填写“生产计划变更单”，第一时间与物控部召开生产变更研讨会： 4.2.1 物控部同意计划变更：同物控部确定好生产变更带来的交货日期变化，并第一时间与客户沟通确认。A同意：物控部执行“生产计划变更”；B 不同意：订单变更计划终止； 4.2.2 物控部不同意计划变更：业务人员及时与客户沟通，详细说明无法变更的原因，订单变更计划终止。 5.业务员须实时跟进订单的相关生产进度，在接到货物入库通知后，再次确认客户订单货款到帐。然后联系客户确定最终发货日期，根据约定时间提前给物流部出具“货物出库单”，协助客户安排好货物的顺利发出，直至货物顺利到达客户目的地，此订单销售任务完成。

系统总体业务流程图

1-1: 系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。适用范围在系统启用之前，适用所有的行业。序号责任部门责任人1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理员 2系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理员 3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中设定财务部主管会计4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项目财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否正确还需人工做进一步的检查。财务部主管会计

相关内容见表 2-2: 凭证处理业务流程说明凭证录入与审核业务流程图目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。适用范围 1. 1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等 6 种方式产生的凭证。 2. 2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。序号责任部门责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核，进入可修改状态财务部主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账，进入可修改状态财务部主管会计

《管理信息系统》作业答案.

《管理信息系统》作业答案作业一 1、举例说明数据和信息的区别。数据是信息的符号表示，或称载体。数据未经加工时只是一种原始材料，其价值只是在于记录了客观数据的事实。信息是数据的内涵，是数据的语义解释。信息来源于数据，是对数据进行加工处理的产物，其价值在于人类认识世界和改造世界活动的现实意义。 2、如何理解信息的不完全性，在实际应用中如何把握。信息的不完全性，指我们没有能力收集一个事物的全部信息，也没有必要储存全部信息。只有正确地舍弃信息，才能更好地使用信息。 3、请联系社会发展说明信息化的实质是什么？信息化的实质是：信息化社会具有知识含量高、技术多样性、业务综合性、行业融合性、市场竞争性、用户选择性等。 4、一般稳定的、有自主调节能力的系统的特征是什么？整体性、目的性、关联性、层次性 5、请举例指出系统建模的重要性。开发或建构一个模型，精确性是该模型好坏的标准，不精确的模型往往导致对问题不正确的解决方案。管理信息系统可以认为就是利用符号模型、物理模型、图形模型和数学模型来构建一个组织的计算机信息系统。这套系统可以帮助企业进行管理活动，从而更好地实现企业的目标。系统建模的合理性是管理信息系统建设成功的重要保证。 6、请指出信息系统的本质是什么？信息系统是一组相互关联、相互作用、相互配合的部件，是一个为完成数据的收集、处理、存储和提供完成特定任务所需信息的部件而构成的整体。 7、请举例说明信息系统的结构和组成。由输入、处理、输出、反馈四部分组成。 8、信息系统类型有哪些？是按什么分类的？信息系统按其服务于组织的层面分，有五种类型：作业处理系统、办公自动化系统、管理信息系统、决策支持系统和知识工作系统。 9、回顾你自己曾经所属的组织，这些组织的信息流动是如何的？基层作业人员中层管理人员高层领导 10、请说明组织是如何决策的？一个组织被看成是一个系统，它接受一些输入，并提供一定的输出。组织把决策当成管理的主要目的。管理者主要考虑的是在适当的时间正确的进行决策，并以最有效的方式落实决策。为了分析并实现优化决策，发展出多种数学方法，叫做优化技术或运筹方法。

第七章系统设计方案作业答案

P171 习题 7.1 , 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.9 7.1系统设计时，如何参考数据流程图画出信息系统流程图？在该过程中主要应做哪些工作？P136-137 （1）绘制信息系统流程图的前提是已经确定了系统的边界、人机接口和数据处理方式。（2）从数据流程图到信息系统流程图还应该考虑哪些处理功能可以合并，或者可以进一步分解，然后把相关处理看成是系统流程图中的一个处理功能。以新系统的数据流程图为基础, 具体思路如下为数据流程图中的每一个处理功能分别画出数据关系图。将各个处理功能的数据关系图按功能发生的逻辑次序综合起来,形成整个系统的数据关系图，即信息系统流程图。 7.2 试述我国身份证号中代码的意义，它属于哪种码？优点？我国身份证号分4个区间，属于上下关联区间码，信息处理稳定可靠、排序分类检索等易于进行。 7.3系统设计结束时要提交哪些文档资料？程序设计说明书和系统设计报告。（为系统实施阶段提供工作方案和参考） 7.4系统设计时用什么图来说明系统目标与系统各功能模块之间的关系？系统流程图、功能结构图√、处理流程图、层次模块结构图 7.5 试述计算机系统的配置原则？系统设计原则：（1）阶段开发原则系统框架和数据结构等全面设计，具体功能实现分阶段进行（2）易用性原则（3）、业务完整性原则、规范化原则对于业务进行中的特殊情况能够做出及时、正确的响应，保证业务数据的完整性。在系统设计的同时，也为将来的业务流程制定了较为完善的规范，具有较强的实际操作性。

（4）稳定可靠性。系统抗干扰、病毒能力、故障恢复能力、安全保密性等。（5）、可扩展性原则(开放性、结构灵活性、环境适应性) 系统设计要考虑到业务未来发展的需要，要尽可能设计得简明，各个功能模块间的耦合度小，便于系统的扩展。如果存在旧有的数据库系统，则需要充分考虑兼容性。物理配置设计依据系统的吞吐量系统的响应时间系统的可靠性集中式还是分布式地域范围数据管理方式 7.6系统设计时，为什么先做输出设计后做输入设计？输出是系统产生的结果或提供的信息。对于大多数用户来说，输出是系统开发的目的和评价系统开发成功与否的标准。因此，系统设计过程与实施运行过程相反，不是从输入设计到输出设计，而是从输出设计到输入设计。可以说用户的要求（信息提供速度、方式和内容）即输出决定了输入的内容。 7.9程序设计说明书由谁编写？交给谁使用？程序设计说明书由系统设计人员编写，交给程序员使用。

管理信息系统数据流程图和业务流程图

2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。报损业务流程图：业务流程图：库房库存计划报损清单主管流水账库存台帐不合格报损清单合格报损清单

数据流程图： P1编制报损清单 P2审核报损清单 P3 报损处理库存计划库存台帐流水账报损清单合格的报损清单库房不合格的报损清单 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图生产部门原料提货单仓库主任库存情况不合格的提货单合格的提货单用料计划库存台帐出库流水帐库管员生产部门 D1 P1审核提货单 P2 出库处理库存情况 D3 库存台帐F1提货单F2不合格的提货单 F3合格的提货单 D4 出库流水帐 D2 用料计划 6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。画出物资订货的业务流程图和数据流程图。业务流程图：

包装作业指导书

拟制审核批准工序名称：包材制作 1. 目的规范包装工序包材制作作业人员的工作流程，明确作业要求，使作业人员操作有据可依，减少和避免人为操作不当导致的质量问题。 2. 适用范围适用于生产加工中心包装工序的包材制作。 3．作业流程及要求作业流程图示品质控制要点设备/工装 1、对照任务单确认产品型号规格，查找需包装型号规格产品的“包装图”，依照“包装图”上产品包装纸箱的尺寸进行核算，开领料票据领取相对应的纸箱、纸皮，然后使用卷尺对纸皮进行测量并划线。1、“包装图”与实物型号相符； 2、尺寸测量正确无误； 3、纸箱底箱尺寸可比实物长和宽各加5cm，高加1.5cm，纸箱盖比底长和宽各加2cm。卷尺螺丝刀木板条 2、使用手板锯沿所划线对纸皮进行裁切，切好后对照纸箱高度尺寸周圈用螺丝刀划线、开豁、对折。标准产品用外购成品箱包装。成品纸箱使用订箱机进行订箱。1、严格按照所划线进行裁切，无倾斜，边缘整齐无毛边、无开裂； 2、裁切后尺寸正确； 3、试装合格。手板锯订箱机卷尺螺丝刀 3、依据“包装图”要求裁切所需珍珠棉、泡沫板。1、尺寸正确； 2、边缘整齐无毛边、无开裂。卷尺刀片木板条泡沫裁切机 4、将制作好的纸箱、珍珠棉及泡沫板转入下道工序。应做好产品标识。/

拟制审核批准工序名称：配五金件 1. 目的规范包装工序五金件配制作业人员的工作流程，明确作业要求，使作业人员操作有据可依，减少和避免人为操作不当导致的质量问题。 2. 适用范围适用于生产加工中心包装工序的配五金件。 3．作业流程及要求作业流程图示品质控制要点设备/工装 1、对照任务单确认产品型号规格，查找需包装型号规格产品的“安装图”，依照“安装图”上所列配件清单逐一进行配制。1、“安装图”与实物型号相符； 2、在配件前应与试装组人员进行核对，实际与 “安装图”配件清单不相符的应通知设计部更改“安装图”后再进行配制； 3、配件数量正确，应与 “安装图”相符； 4、易损坏之配件可多配 1~2个。 / 2、将配制好的五金件装入配件袋并封好，在配件袋外面绑上红丝带。应按要求系上红丝带。/ 3、将检验合格的腿子装入裁好的热塑膜内使用热风枪加热进行吸塑。1、吸塑良好，热塑膜应完好无破损； 2、注意轻拿轻放，防止碰伤； 3、要求配五金件的应按要求放置。热风枪脚踏式加热裁切机 4确认无误后将装好的配件袋及吸塑好的腿子转入下道工序。应做好产品标识。/

系统总体业务流程图

图1-1: 系统初始化流程说明1-1: 相关内容见表2-2:

凭证录入与审核业务流程图流程说明相关内容见表2-3：规程目标确保原始数据以凭证形式变为软件数据，并通过审核得以确认。业务背景1.已建立会计制度； 2.原始凭据真实、合法、完整；规程适用范围1.直接由普通原始凭据制作凭证； 2.由软件的业务数据生成凭证或由手工录入此类凭证；序号处理说明责任部门责任人1根据已审核过的原始凭据，在K/3系统\总账系统\凭证录入中录入凭证并自检，或检查由系统自动生成凭证的准确性。财务部总账会计 2要求当天的业务凭据，当天生成或录入总账凭证。财务部总账会计3原始凭据真实、合法、有效。财务部总账会计4会计记账凭证的编制期不能早于实际业务的发生期。财务部总账会计5审核录入凭证是否信息完整准确。财务部主管会计6如凭证录入有问题，则通知制单人依据原始凭据检查和修改凭证，此工作要求在1个工作日内完成。财务部主管会计 7如凭证录入无问题，则在K/3系统\凭证查询功能中对已录入凭证进行审核，此工作要求在凭证检查无误后 1个工作日内完成。财务部主管会计表 2-3 凭证反审核业务凭证反审核业务流程图流程说明相关内容见表2-4：规程目标对发现问题的已审核凭证进行反审核，使之返回至未审核状态以便于改正。业务背景已审核的凭证在账簿生成或报表生成等后续处理过程中发现有误；问题凭证为已审核凭证或已过账凭证；规程适用范围1.审核与反审核必须为同一人； 2.如果此凭证已过账，则需先反过账后再反审核； 3.适用于本会计期间修改或跨会计期间修改；序号处理说明责任部门责任人

销售管理模块业务操作流程

销售管理模块业务操作流程一、销售管理系统与其他系统的关系图：二、销售管理模块业务流程图：三、销售管理模块的日常业务处理类型有：第一类赊销业务的处理（如：大客户的销售）；第二类现销

业务的处理（如：公司内部调拨、包头子公司的销售）；四、赊销业务的操作流程 1、在物流管理的销售管理模块中，审核钩稽成功的销售发票回自动递给应收款模块。 2、正式操作前应具备的条件：①完整的销售资料（销售资料必须有发货仓库、客户名称、销售产品的产品名称、数量、金额以及六位数的含税单价）②税率的区分 3、操作步骤：第一步进入销售发票录入界面：选择【物流管理】模块，单击【销售管理】模块，点击【结算】子功能，双击【销售发票-录入】明细功能进入销售发票录入界面。（如图1—图2）图1

图2 第二步填制销售发票:在销售发票界面中,依次填列下列栏目:＜购货单位＞选择客户（如南充市府街佳旺副食品经营部）、＜销售方式＞选择赊销、＜单据日期＞选择实际销售的日期、＜税率＞根据产品而定、＜部门＞选择物流部、＜业务员＞随意定。（图2）本步骤关键性提示：只有在＜税率＞中选择了正确的税率，在生成销售凭证时税额才正确。第三步根据销售发票按客户生成出库单：在销售发票按以上步骤录入完毕保存退出该界面后，点击【结算】子功能，双击【销售发票-查询】明细功能进入[销售发票查询过滤条件]窗口，在窗口输入相应的查询条件如未审核的销售发票，点击【确定】后会出现未审核的销售发票的界面，也可直接按确

定按钮进入销售发票的选择界面。（如图3—图4）在未审核的销售发票界面，选择需要生成出库单的销售发票客户，系统支持多项选择（按住ctrl 或shift键后，用鼠标点击多个客户），在选择完需要生成出库单的客户后，直接在下推按钮子功能下点击[生成销售出库]后，出现需要生成销售出库单的客户，选择需要生成出库单客户点击【生成】按钮，会出现销售出库单的界面。（如图5—图7）图3

系统总体业务流程图

系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。适用范围在系统启用之前，适用所有的行业。序号责任部门责任人1 启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理员 2 系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理员 3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中设定财务部主管会计 4 币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计 5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项目财务部主管会计 6 期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计 7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否正确还需人工做进一步的检查。财务部主管会计

凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2: 目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。序号责任部门责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核，进入可修改状态财务部主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账，进入可修改状态财务部主管会计凭证录入与审核业务流程图

ERP标准业务流程图

一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号：PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计

具体工作流程以后结算钩稽合同签定，或接到订单。填制发货通知单并审核收货填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转销售成本

操作要点：重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。 ○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分（一）普通采购业务编号：PR-PU-001

操作要点： 1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。