仓库物品报损流程图
仓库商品报损管理制度
一、目的为规范仓库商品报损管理，确保商品质量，降低库存损耗，提高库存管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库内商品的报损管理。
三、报损范围1. 商品因质量问题无法销售或退货的；2. 商品因包装破损、损坏、过期等无法继续使用的；3. 商品因盗窃、丢失等原因造成的损失；4. 其他经公司领导批准的报损情况。
四、报损流程1. 报损申请（1）商品出现报损情况时，相关责任部门应立即填写《商品报损申请单》，详细记录报损商品的名称、规格、数量、报损原因等信息。
（2）报损申请单需经部门主管审核签字，并报仓库主管审批。
2. 报损审核（1）仓库主管接到报损申请后，应对申请内容进行审核，确认报损商品是否符合报损范围。
（2）审核通过后，仓库主管将《商品报损申请单》连同相关凭证报送财务部门。
3. 报损处理（1）财务部门接到《商品报损申请单》及相关凭证后，按照公司财务管理制度进行核销处理。
（2）仓库主管根据财务部门的核销结果，对报损商品进行实物清点，确保实物与凭证相符。
4. 报损归档（1）仓库主管将《商品报损申请单》及相关凭证归档保存，以备查验。
（2）财务部门将核销后的凭证归档保存。
五、职责分工1. 部门主管：负责对本部门报损商品进行初步审核，确保报损申请符合规定。
2. 仓库主管：负责对报损申请进行审核、处理，并确保报损商品与凭证相符。
3. 财务部门：负责对报损申请进行核销处理，并归档保存相关凭证。
4. 仓库保管员：负责对报损商品进行实物清点，确保实物与凭证相符。
六、监督管理1. 公司领导对报损管理制度执行情况进行监督检查，确保制度落实到位。
2. 仓库管理部门对报损情况进行定期分析，查找问题，提出改进措施。
3. 对违反报损管理制度的行为，公司将按照相关规定进行处罚。
七、附则1. 本制度由公司仓库管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
仓库的报损和报废程序
仓库的报损和报废程序合同书/协议书甲方：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮箱：乙方：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮箱：鉴于甲方为乙方提供仓库服务，为确保仓库管理的顺利进行，双方达成如下合作协议：一、报损和报废的定义和程序1. 报损的定义：指在仓库管理过程中，存储的物品受到损坏、破损、变质或其他原因导致价值减少的情况。
2. 报废的定义：指存储的物品因无法修复、处理或重新利用而失去使用价值的情况。
3. 报损和报废程序：（1）甲方在发现货物损坏或变质时，应立即通知乙方，并提供损坏情况的详细报告。
（2）乙方将根据报告内容，进行初步评估和确认。
如认定货物确实出现损坏或变质情况，乙方有权对该货物进行报损处理。
（3）乙方将编制报损记录，并提供给甲方，报损记录应包括货物信息、报损原因、损失程度等。
（4）甲方在收到报损记录后，应按照约定的程序进行核实，并签署确认意见。
（5）对于无法修复、处理或重新利用的报损货物，乙方将进行报废处理。
乙方将根据甲方的要求，按照相应程序进行报废，并提供报废证明和相关文件。
（6）甲方和乙方应及时清理报废货物，确保仓库环境的安全和整洁。
二、责任与义务1. 乙方责任和义务：（1）乙方应对仓库货物进行监管，确保货物的安全性和完整性。
（2）乙方应制定健全的仓库管理制度和程序，重点加强货物的保管和防损工作。
（3）乙方应对仓库内的货物进行定期检查和维护，及时发现并报告货物的异常情况。
（4）乙方应按照约定程序进行报损和报废处理，确保处理过程的合法性和透明度。
2. 甲方责任和义务：（1）甲方应按照乙方的要求，储存货物并提供相应的信息和文件。
（2）甲方应积极配合乙方进行报损和报废的程序，提供真实、准确的信息和文件。
（3）甲方应对仓库内的货物进行定期检查，及时发现货物的异常情况并及时报告给乙方。
（4）甲方应遵守仓库管理制度和程序，共同维护良好的仓库环境。
三、保密条款双方同意在实施本协议的过程中遵守保密义务。
管理信息系统
业务流程图1.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。
报损业务流程图：（10分）业务流程图：数据流程图：2.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。
（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。
（10分）（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分）3. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。
供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。
采购员取货后，发出入库单给库房。
库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。
画出物资订货的业务流程图和数据流程图。
（共14分）业务流程图：数据流程图：F5 入库单4. 某企业物资供应管理流程如下：供应商发出货物，将发货单提交给供应科进行收货处理，供应科查询合同文件，将不合格的发货单退回给供应商，将合格的发货单提交给库管员。
库管员对货物进行质量检验处理，若货物检验不合格，则向供应商开具退货单，进行退货处理；如货物检查合格则填写入库单，提交给记账员进行产品入库处理；记账员登记库存台账，并向财务科发出付款通知单。
商品报损流程课件
预案应包括商品报损的分类、处 理流程、赔偿方案等内容，以便 在发生问题时能够迅速启动预案 ，减少损失。
优化处理流程
对商品报损的处理流程进行优化，简 化处理环节，提高处理效率。
建立快速响应机制，确保在发生商品 报损时能够迅速启动处理流程，缩短 处理时间，降低损失。
加强与供应商的沟通
加强与供应商的沟通，及时了解供应商的商品质量情况，预 防商品报损的发生。
某服装店的库存管理不当，导致部分商策略不当
详细描述
该服装店的销售策略不当，导致部分商品的销量不 佳，长期积压在库房中。
缺乏市场调研
总结词
详细描述
服装店在进货和销售过程中缺乏市场调研，无法及时掌 握市场需求和流行趋势。
THANK YOU
感谢各位观看
加强库存管理
合理规划库存
根据销售数据和市场趋势，合理规划 各商品的安全库存水平，避免因库存 不足或过剩导致的报损。
引入现代化库存管理技术
利用现代化信息技术和软件，实时监 控库存情况，提高库存管理的准确性 和效率。
定期检查库存
定期对库存进行全面检查，及时发现 并处理库存积压、损坏等问题，防止 商品过期、变质等报损情况。
03
商品报损的预防措施
提高员工素质
01
02
03
定期培训
组织员工参加商品管理、 库存控制等方面的培训， 提高员工的专业技能和知 识水平。
明确岗位职责
确保员工清楚了解自己的 岗位职责，以及在商品报 损预防中的角色和责任。
建立奖惩机制
通过设立奖励和惩罚措施 ，激励员工积极参与商品 报损预防工作，提高工作 责任心。
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详细描述：该电商平台的售后服务不够完善，导致客户投 诉率较高，影响了平台的声誉和业务发展。
物流部报损报废标准流程【精华】
物流部报损报废标准流程1.文件目的：为规范库存商品的日常管理，登记并销毁无法销售和无法退货的破损商品，加快问题商品的处理速度，有效控制商品库存。
2.定义：在分拣和配送过程中，因出现品质及包装问题，影响正常销售必须报废或退货的商品。
3.适用范围：3.1该商品确定为无法销售导致不能配送的；3.2包装已破损且无法重新包装；3.3临期或已过有效期；3.4空包装；3.5被盗4.商品报损报废原则：4.1诚实原则：报损报废的数据必须是真实而非虚假的。
仓管员必须诚实，不得利用职务之便假借报损报废之名义中饱私囊。
报损报废的过程必须在相关部门的监督和检查下进行；4.2正确原则：报损报废的数据必须是正确的，与实际的商品相一致。
必须在防损员的监控下完成单据的唯一性、准确性；4.3优先原则：4.3.1退货原则：任何时候，所有商品在确保能退给供应商的前提下，退供应商优先；4.3.2内销优先：任何时候，报损报废的商品确保品质的前提采取内销优先；4.4区域原则：所有商品必须区分为退货、报损、报废品类，分开区域堆放；5.内容说明：5.1报损报废作业流程图5.2物流中心仓管员应在月初及时准确上报上月呆滞商品，仓库主管根据仓管员上报的数据及时反馈给运营部和采购部，由采购部进处理方式判定；5.3每月盘点整理出需要退货和报废的商品，退货的商品走《供应商退货流程》，报废的商品由仓管员填写《报废申请单》，交仓库主管审核；仓库主管审核后根据金额情况提报：报废金额小于500.00元的由中心仓储经理和损控经理核准，超过500.00元的由中心总经理审批后，交由财务审批。
5.4、《报废申请单》审批，由损控部审核报废内容，根据报废内容界定是否可以再利用，可再利用的可通过内卖或食堂自处理的方式进行处理，不可利用的及时进行销毁；5.5可内卖的商品将数据统计后由采购部核价，总经理审批后，物流配送中心发布内卖消息，根据内卖订货单通知仓管员发货，此批商品处理完成后统一在系统上做内部销售单出账；5.6需要销毁的商品由仓管员对销毁商品进行盘点记录，经过审批后做好出库记录，运至销毁点，同时损控人员、仓储经理进行现场拍照，共同监毁；5.7商品处理完成后由仓管员将照片和报废申请单装订在一起，并做好登记编号存档备查，单据存档时间：3年；5.8仓管员根据当日报损报废商品的清单在库存台账上做销账处理，确保库存数据与库存实物的一致性；5.9每周物流单据组需统计报损报废商品的总数量，总金额，报仓储经理汇总分析损耗原因，并协调相关部门作出相应的预防措施，以便控制损耗；6.注意事项：7.1所有报损报废商品必须统一存放，统一管理；7.2所有的报损报废商品必须有防损人员，收货人员、仓库主管及财务人员共同执行；7.3报损报废商品必须每月定期进行处理。
便利店报损流程图
XXX便利店报损流程一、流程目的本流程用于规物流中心、店铺日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。
二、流程适用围本流程适用于使用V8系统的物流中心、店铺，对于不可退货及坏货、鲜食商品进行报损的日常操作。
（鲜食：一般指保质期在7天以的，主要为我司销售的面包、快餐便当、饭团、治、包子、热狗、茶叶蛋、水果、沙拉、豆浆饮料等。
）三、流程规则：1.报损，是指对于不可销售的坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处理，将报损商品的系统库存削减，并对实物进行丢弃或部处理。
2.定义：既不能销售又不能退给供应商的商品；一般为：商品本身损坏、过保质期、每日鲜食报废、包装破损且无法重新包装、只剩空包装。
3.所有店铺产生的报损记入店铺营运损耗，因人为造成的损失则由相关责任人承担。
4.每日鲜食报损由店铺直接进行，由区域经理对鲜食报损汇总表进行分析把控，并定时汇报(具体额度由各分公司根据日均销售情况上报总部确认）。
5.普通商品报损在50元以的，经部门经理（物流经理\营运经理）签字审核后，可执行报损。
6.报损单总额大于50元需分公司总经理签字；超过1000元，需经全国运营中心总经理签字。
四、报损流程1报损申请1.1针对店铺或物流中心的坏货商品向公司提出报损建议1.1.1对于已明确不可退（或不可返配）的坏货商品，填制报损申请。
1.1.2对于不能明确是否属于报损围的坏货商品，核实不可退或不可返配商品的实际状况及数量，并提出报损建议。
1.2清点建议报损商品数量，填制《手工报损申请单》，写明报损原因、数量及报损后的处理建议，交运营经理\物流经理审核。
2报损审批2.1运营经理\物流经理对提交的《手工报损申请单》进行审核，对商品质量状况、具体数量等情况进行检查，确认商品的确无法销售，并确保商品报损后尽可能对其残值进行利用，以弥补商品损耗。
运营经理\物流经理在手工报损申请上签名确认后，传分公司总经理审核。
2.2分公司总经理对商品报损原因进行确认，对于属部员工责任的商品损耗，应找出原因并落实相关责任人。
仓库进出库管理流程,仓库收货、发货、报损操作流程
仓库进出库的流程1. 收货流程1.1.1在货物到达后，根据采购单，仓管员核对对方单位的送货单，并清点收货。
1.1.2 仓管员签收送货单，并填依据实收货物填写入库单，入库单一式三联，仓库、会计、采购各一联。
1.1.3 依据入库单记入台账。
2. 发货流程2.1.1 门店通过当天通过YY跟仓管订货,仓库管理人员根据YY上门店的订货，进行配货与发货并填写出库单。
2.1.1 出库单一式四联，仓库、会计、统计、门店各一联，所有的出库单必须有仓库、司机、门店收货人员签字作为发货依据，以三方签字的出库单入台帐。
3. 报损流程3.1.1门店所有真空退货，仓库清点数量后填写入库单，入库单一式三联，仓库、会计、门店各一联。
3.1.2 真空产品报损由仓库报损，报损单必须由财务、营运、仓库三方签字为准。
仓管员依据报损单填写出库单，出库单一式四联，仓库、会计、采购、营运各一联。
3.1.3 依据出库单记入台账。
4. 库存管理4.1. 货品存放4.1.1 入库产品需挂好资产列管卡（库存卡）后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
4.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。
4.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。
4.2. 盘点流程4.2.1 所有的货物每月月底必需盘存一次（必要时每周可盘点一次）。
以保证货物数量的准确性。
5．仓库日常管理仓库日常运作审计表检查内容1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？4、仓库照明设备是否完好、安全。
（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）5、仓库办单处是否整洁。
（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）8、货物堆码无倒置和无超高现象。
9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。
（破损、搁置区存放的货物除外）13、破损、报损货物分开存放并张贴相应标签？17、台账库存和实际库存是否一致？18、仓库是否完全按“出库单”备货发货。
商品报损工作流程
类 标题
别 码
商品管理作业流程
商品报损管理流程
柜长 区域主管 采购部源自编总负责人 使用部门 采购部 财务部
组织 单元
总经理（副总）
管
盘点前 5 日清点报损 商品,填写报损单
理
No 审批
追究相关人员责任
Yes
动
No 复审
Yes Yes
作
负责厂家退换
复审 No
复核数量与金额
存档
备
注
1、 各柜组必须执行日常商品质量管理流程，将经过修补、洗涤维修后可返回销售的商品及时进行 处理。 2、 每月盘点 5 日前，各柜组柜长必须清点需报损的商品汇总、整理，并上交区域主管审核。 3、 区域主管审核报损商品，不符合报损条件退还柜组，追究相关人员责任；可报损的签字并转交 采购部审核。 4、 采购部经理负责复审工作，可与厂家退换的由采购员负责与厂家退换；不符合退换条件的退还 商场并追究相关人员责任；可退换报总经理（副总）复审。 5、 总经理（副总）审核签字，不合格退还商场；合格转交财务部。 6、 财务部存档。