最新廉政风险防控示意图
黎城黎侯镇其他类权力事项廉政风险防控图
1、村规民约、自治章程备案决定（1日）办结1.擅自增加或减少审查条件、程序。
2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。
3.无原因超时办理。
4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。
风险等级：高1.量化审查标准，执行回避制度。
2.实行审批留痕制度。
3.定期抽查、集体评议。
4.加强纪检监察。
5.设立举报电话、举报箱和信访受理。
责任人：社会事务办负责人审查（2日）风险点防控措施受理（即时）1.故意刁难申请人。
2.不按规定程序受理。
3.无原因超时办理。
4.不能一次告知所需材料。
5.不严格审查或故意让虚假资料通过。
风险等级：中1.建立受理单制度。
2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。
3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。
4.内部监督检查、投诉举报受理。
责任人：社会事务办受理人风险点防控措施申请备案风险点防控措施1.擅自改变审查结论。
2.违反程序、违规越权备案。
3.对符合条件的不备案。
风险等级：高1.强化事后监管，发现并及时纠正备案过程中存在的问题。
2.严格执行责任追究制度。
责任人：分管领导1.擅自改动内容，制作文书不规范。
2.不及时办结。
3.未及时送达。
风险等级：低1.严格执行文书制作操作规范。
2.落实文书制作限时制。
3.加强内部监管，落实责任追究。
责任人：社会事务办办理人送达（1日）风险点防控措施2、乡（镇）村公共设施、公益事业建设用地审核报批（1日）办结1.擅自改动内容，制作文书不规范。
2.不及时办结。
3.未及时送达。
风险等级：低1擅自增加或减少审查条件、程序。
2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。
3.无原因超时办理。
4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。
风险等级：高1.严格执行文书制作操作规范。
2.落实文书制作限时制。
3.加强内部监管，落实责任追究。
责任人：农村综合服务中心办理人1.量化审查标准，执行回避制度。
行政职权廉政风险防控图
行政职权廉政风险防控图其他权利类-成品油批发、仓储、零售经营企业年检（初审）决定办结1.擅自改动内容，制作文书不规范。
2.不及时办结。
3.未及时送达。
风险等级：低1.擅自增加或减少审查条件、程序。
2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。
3.无原因超时办理。
4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。
风险等级：高1.严格执行文书制作操作规范。
2.落实文书制作限时制。
3.加强内部监管，落实责任追究。
责任人：权卓娜1.量化审查标准，执行回避制度。
2.实行审批留痕制度。
3.定期抽查、集体评议。
4.加强纪检监察。
5.设立举报电话、举报箱和信访受理。
责任人：师卫东审查风险点防控措施受理1.故意刁难申请人。
2.不按规定程序受理。
3.无原因超时办理。
4.不能一次告知所需材料。
5.不严格审查或故意让虚假资料通过。
风险等级：中1.建立受理单制度。
2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。
3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。
4.内部监督检查、投诉举报受理。
责任人：权卓娜风险点防控措施申请人提出申请风险点防控措施1.擅自改变审查结论。
2.违反程序、违规越权审核审批。
3.对符合条件的不批准。
风险等级：高送达风险点防控措施1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。
2.严格执行责任追究制度。
责任人：段春苗。
行政职权廉政风险防控图-灵丘
一、行政许可类(19项)灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（1）土地复垦设计方案审批及复垦后土地验收灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（2）使用国家基础测绘成果资料审批灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（3）距离永久性测量标志400米范围内建设微波站、雷达站、广播电视发射站装置等大功率无线电发射设施审批灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（4）出让后国有建设用地使用权转让批准灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（5）国有划拨土地使用权转让、出租、抵押审查批准灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（6）开发未确定使用权的国有荒山、荒地、荒滩项目审核灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（7）开采矿产资源审批防控措施流程环节风险点电子监察点灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（8）临时用地许可灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（9）国有建设用地审查（子项1、国有土地使用权划拨审查）灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（9）国有建设用地审查（子项2、国有土地使用权出让审查）灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（9）国有建设用地审查（子项3、国有土地改变使用条件审查）灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（10）改变国有土地用途审批灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（11) 建设项目用地审批（土地利用总体规划和土地利用年度计划不变）灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（12)农用地转用、农村集体土地征收审查灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（13)农用地转用、占用审查灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（14)农村村民宅基地审批灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（15) 乡镇企业、乡（镇）村公共设施、公益事业建设用地审批灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（16) 具体建设项目需要占用土地利用总体规划确定的国有未利用地的审批灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（17)五公顷以下的建设用地和未利用地(主要用于农村宅基地审批）审批灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（18) 试点县农用地分等定级、城镇土地分等定级、基准地价评估和城镇地籍调查等成果和500亩以下200亩以上新增耕地面积的验收，由试点县国土主管部门自行验收，并抄报市国土主管部门（农用地分等定级）灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（19) 试点县农用地分等定级、城镇土地分等定级、基准地价评估和城镇地籍调查等成果和500亩以下200亩以上新增耕地面积的验收，由试点县国土主管部门自行验收，并抄报市国土主管部门（城镇土地分等定级和基准地价评估）二、行政处罚类（93项）“对违反国土资源相关法律行为的处罚”廉政风险防控图防控措施三、行政征收类（6项）灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（1）：采矿权使用费防控措施流程环节风险点电子监察点办结灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（2）：采矿权价款征收防控措施流程环节风险点电子监察点办结灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（3）：土地出让金征收防控措施流程环节风险点电子监察点灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（4）：外资企业土地使用费的征收防控措施流程环节风险点电子监察点灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（5）：外资企业使用经过开发的土地，土地开发费征收防控措施流程环节风险点电子监察点灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（6）：以行政划拨获得土地使用权的土地使用者，将土地使用权有偿转让、出租、抵押、作价入股和投资的其土地出让价款征收防控措施流程环节风险点电子监察点四、行政确认类（5项）灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（1）测绘作业证件核发灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（2）国有建设用地使用权登记灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（3）集体建设用地使用权登记灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（4）矿产资源储量评审备案与登记统计灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（5）地质灾害治理责任认定五、行政裁决类（1项）灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（1）土地权属争议调查处理六、其他类（11项）灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（1）测绘项目登记灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（2）建立相对独立的平面坐标系统审核灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（3）测量标志迁建审核灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（4）收回国有土地使用权审核灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（5）土地复垦方案报告书审查批准灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（6）开采矿产资源审核灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（7）采矿权年检灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（8）国有企业改制土地资产处置审批灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（9）矿山地质环境保护与恢复治理方案审查批准灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（10）探矿权转让初审灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（11）建设项目用地预审。
廉政风险防控图
发现违法行为
1、对举报情况推诿，不 予受理。 2、对违法情况视而不见， 故意不予受理
风险点
受理
防控措施
对违法情形不予立案。
风险点
立案（受理后七
个工作日）
防控措施
1、实行举报电话轮流值守及举 报登记制。 2、现场执法文书审核制，及时 发现未处理的现场违法行为。 3、内部监督检查、投诉举报受 理。
责任主体：太原市卫生局
内部核查受理记录及现场检查 文书，对受理后的举报不予立 案的理由提出书面说明。
责任主体：太原市卫生局
1、隐瞒，歪曲，夸大或缩防控措施
1、由主管领导根据案情，核定 与该案无直接利害关系的执法 人员作为案件承办人员。 2、至少两名执法人员同时到 场，所有检查记录均由被调查
结案（立案 后三个月
内）
不能依法行政，行政处罚 与违法情形不一致。
调查终结，提出初 步处理意见
由专家组，法制科及相关领导参 加合议，对从立案以来的案情进 展情况逐步进行审核并商定处 理意见
责任主体：太原市卫生局
不能监督被处罚单位执行 处罚决定，或擅自更改处 罚决定
执行处罚决定
书写结案报告，并网报案件处罚 的执行情况。
责任主体：太原市卫生局
行政许可廉政风险点防范示意图
行政许可廉政风险点防范示意图权力名称序号：01律师事务所设立审核登记责任处室律师管理处流程图表现形式防范措施行政许可廉政风险点防范示意图权力名称序号：02申领律师执业证书责任处室律师管理处流程图表现形式防范措施公证机构设立、变更风险点及防范措施示意图权力名称：序号：03公证机构设立、变更许可初审责任处室：公证管理处流程图表现形式防范措施行政许可廉政风险点防范示意图权力名称：序号005：基层法律服务工者执业核准责任处室：基层工作处主要流程图表现形式防范措施行政许可廉政风险点防范示意图权力名称序号：06司法鉴定机构核准登记责任处室司法鉴定管理处主要流程表现形式防范措施行政许可廉政风险点防范示意图权力名称序号：07司法鉴定鉴定人核准登记责任处室司法鉴定管理处主要流程表现形式防范措施行政审批类廉政风险点及防范措施示意图权力名称：序号：08 对劳教人员提前解除、减延期3个月以上审批责任处室：监狱劳教管理处主要流程表现形式防范措施行政审批类廉政风险点及防范措施示意图权力名称：序号：09 对劳教人员所外就医审批责任处室：监狱劳教管处主要流程表现形式防范措施行政审批类廉政风险点及防范措施示意图权力名称：序号：010对劳教人员所外执行审批责任处室：监狱劳教管理处主要流程表现形式防范措施劳动教养人员减（延）期（三个月以内）廉政风险点及防范措施示意图序号：011对劳教人员三个月以内减（延）期的审批。
流程图 表现形式 防范措施风险点 权力名称：责任处室：管理处、监察审计处法律职业资格审核廉政风险点及防范措施示意图权利名称： 序号12对通过国家司法考试人员提出 责任处室：的授予法律职业资格的申请进 政策法规处行初审。
流程图 表现形式 防范措施风险点行政审批廉政风险点防范示意图权力名称：序号013：基层法律服务所变更、注销核准登记责任处室：基层工作处主要流程图表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称序号：14 对律师事务所违反规定接受责任处室委托、收取费用等行为的行政处罚律师管理处流程图表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称序号：14 对律师事务所违反规定接受责任处室委托、收取费用等行为的行政处罚律师管理处流程图表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称序号：15 对律师事务所负责人责任处室的行政处罚律师管理处流程图表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称序号：16 对律师同时在两个以上律师责任处室事务所执业等行为行政处罚律师管理处流程图表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称序号：17 对律师私自接受委托等其他责任处室利益等行为的行政处罚律师管理处流程图表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称序号：18 对律师违反规定会见法官及其他责任处室有关工作人员，或者以其他不正当方式律师管理处影响依法办理案件等行为的行政处罚流程图表现形式防范措施公证行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称：序号19：对公证机构及其公证员以诋毁责任处室：其他公证机构、公证员或者支付回扣等不公证管理处正当手段争揽业务等行为的处罚主要流程表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称：序号20：对公证机构及其公证员私自责任处室：出具公证书等行为的处罚公证管理处主要流程表现形式防范措施权力名称：序号021：对基层法律服务所超越业务范围责任处室：等行为的处罚基层工作处主要流程图表现形式防范措施权力名称：序号022：对基层法律工作者以贬损他人、责任处室：抬高自己、虚假承诺或者支付介绍费等不基层工作处正当手段争揽业务等行为的处罚主要流程图表现形式防范措施变更备案申请确认廉政风险点及防范措施示意图权力名称：序号23 对已经从事法律职业的证书持有责任处室：人办理变更备案。
公共资源交易中心廉政风险防控图.doc
公共资源交易中心廉政风险防控图一、综合部（一）公务车使用管理业务流程 风险点 防控机制根据会议通知、文件制定用车计划部室负责人派车司机收悉时间地点后出发回来后固定位置停放 不按规定申请派车，在车辆加油、维修、保养中，虚列发票。
1.严格执行车辆管理有关规章制度；2.实行统一派车、车辆统一停放、定点加油、定点维修保养制度。
（二）印章管理业务流程 风险点 防控机制 统一保管用章部室申请领导签批用章审查、登记、加盖印章 1.印章使用不登记；2.对使用印章单位的签批手续把关不严；3.私自使用印章。
1.加强工作人员思想教育，做到廉洁自律。
严格执行相关管理制度，使用印章必须事前审批、用时登记，做到用印必有相应领导签字，签字页复印存档。
（三）档案管理业务流程 风险点 防控机制收文登记 档案归档 档案借阅 1.错漏收文、登记；2.未设专人负责档案管理。
1.档案保管措施、设备不完善；2.文件遗失。
1.文件遗失；2.未经批准擅自将重要、敏感档案信息公开。
1.按有关规定设置专人保管档案文件；2.严格落实档案管理制度。
1.完善档案管理措施、设备；2.严格落实档案归档程序。
严格落实档案借阅手续。
（四）公务接待业务流程 风险点 防控机制经办人提出接待申请部室负责人确定接待标准及地点财务人员审批综合部负责人审批 中心分管领导审批 中心主要领导审批 虚假、私人接待。
虚假、私人接待，收受财物。
1.制定《深圳市宝安区公共资源交易中心财务管理制度》，经费支出按层级审批，重大事项支出须事前申请；2.定点接待，严格执行接待标准、接待预算、超出标准及预算一律不允许报销。
（五）人事管理业务流程 风险点 防控机制 动议民主推荐、竞争上岗确定考擦人选组织考察、讨论决定任职 人事任免过程中未按照组织程序进行干部任免。
1.严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《关于印发<事业单位岗位设置管理试行办法>的通知》《关于印发<广东省事业单位岗位设置管理实施意见>的通知》《深圳市事业单位岗位管理办法》、参照《宝安区科级以下公务员职务任免与职务升降实施办法（试行）》等有关政策规定，谨防弄虚作假，用人唯亲；2.严格按照程序进行干部选拔工作。
行政职权廉政风险防控图
行政职权廉政风险防控图
其他类-“下达年度取用水计划”
其他类-“取水许可审核转报”
其他类-“取水工程或设施竣工验收”
其他类-“取水许可证的延续或变更”
其他类-“取水许可证的公告”
其他类-“对水资源论证报告书审查备案”
其他类-“对泉域内采矿排水进行登记”
其他类-“对水事纠纷调解”
其他类-水库移民后期扶持项目设计（实施方案）审批
其他类-水库移民后期扶持资金核拨廉政风险点防控措施
其他类-“水利工程建设项目验收”
其他类-“水利规划审查”
其他类-“对水利建设工程质量的监督”。
廉政风险防控节点控制管理示意图
路政许可审批
路政许可审批线共排查风险点8个，其中一级6个，二级1个，三级1个，防范措施7条。
注：“★”风险等级标志。
其中，★为一级风险，★为二级风险，★为三级风险
工程建设工作
工程建设线共排查风险点7个，其中一级5个，二级1个，三级1个，防范措施8条。
注：“★”风险等级标志。
其中，★为一级风险，★为二级风险，★为三级风险
养护管理工作
养护管理线共排查风险点10个，其中一级5个，二级3个，三级2个，防范措施8条。
注：“★”风险等级标志。
其中，★为一级风险，★为二级风险，★为三级风险
路政巡查执法工作
路政巡查执法线共排查风险点9个，其中一级6个，二级2个，三级1个，防范措施7条。
注：“★”风险等级标志。
其中，★为一级风险，★为二级风险，★为三级风险。
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廉政风险防控管理工作流程图
健全机构
学习动员
制定方案
查找风险点及评定风险等级
个人风险
处（室）风险
单位风险
梳理出负责人的工作
梳理各业务工作流程
梳理班子成员所负责的工作
每项工作权利
重大问题决策
依工作权利确定风险点
评定风险等级
业务流程中心环节
依环节确定风险点评定风险源自级重大项目招投标分析风险危害
重大经济开支
分析风险点
选拔任用干部
制定防范措施
分析风险点危害
出具防范措施
公示
制定防范措施
平时考核、年终考核
进一步修订完善
廉政风险防控示意图
立即进行立案调查
廉政风险防控示意图
廉政风险防控示意图
送达处理决定书
整理归档
风险点：对发现的重大违纪行为不及时立案或不予立案
风险点：取证不全，不认真，对案情隐瞒不报或避重就轻
处理不服提出申诉
防范措施：落实责任制，加强监督管理
防范措施，落实2名调查人员，被指定1名主办，提升能力，加强管理，落实责任制