物资采购、出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度范文(2篇)
物资采购及出入库管理制度范文为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。
2.0管理内容及要求2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。
供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。
2.2物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。
2.3采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。
2.4采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。
必要时应将可供选择的两至三种购买方案，(如品牌、价格、数量、功能、供货商)提供给物品需求部门选择确定。
物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。
2.5采购人员在物资采购时应注意如下事项：2.6对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。
2.7财务部有权对采购物资采取直接或____外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。
2.8物资入库程序公司对所有购入物资实行归口负责制。
物资入库由专人负责，业务办理相关人员如下：1/3洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0(1).办公用具(含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在____元以下办公用具)，由企管部指定的人员专管。
(2).低值易耗品(单价在____元至2，____元之间的办公用具)，由企管部指定的人员任库管员。
仓库物资出入库管理制度（3篇）
仓库物资出入库管理制度是一个组织或企业内部制定的用于规范仓库物资出入库管理流程的一套制度。
它可以确保物资的安全管理和有效利用。
以下是一个较完整的仓库物资出入库管理制度的内容：一、总则1. 目的：规范仓库物资的出入库管理流程，确保物资的安全和有效利用。
2. 适用范围：适用于本组织或企业内的所有仓库。
二、仓库物资管理机构1. 设立管理机构：按照实际需要设立仓库物资管理机构，明确管理人员的职责和权限。
2. 指定责任人：指定仓库物资管理机构的责任人，统一负责各项管理工作。
三、仓库物资的入库管理1. 采购入库：采购部门负责编制采购计划，并填写入库申请单，经过相关部门审批后，方可进行物资的采购入库。
2. 资产入库：所有资产必须经过仓库物资管理机构统一管理，入库时要填写资产入库登记簿，并定期进行盘点核对。
3. 仓库接收：负责仓库接收的人员在收到物资后，要进行验收，核对物资的数量、规格和质量，并填写入库记录。
四、仓库物资的出库管理1. 领用出库：领用物资的人员需填写出库申请单，仓库负责人核对并审批后，方可进行出库操作。
2. 外借出库：外借物资需填写出库申请单，并要求借用人员提供借用物资的担保措施，出库后进行登记和核对。
3. 报废出库：对于损坏或过期的物资，经过仓库物资管理机构审核后，可进行报废出库处理，并做好相应记录。
五、物资的盘点和清点1. 定期盘点：定期对仓库物资进行全面盘点，核对物资的数量和质量，发现差异要及时调查处理。
2. 不定期清点：仓库物资管理机构可不定期对部分物资进行清点，以确保物资的准确性和完整性。
3. 盘点记录：对每次盘点和清点的结果要进行记录，有异议的要及时处理。
六、资产领用和调拨管理1. 资产领用：对于需要领用的资产，领用人员需填写领用申请单，经过相关部门的审批后方可领用，并进行登记记录。
2. 资产调拨：对于需要调拨的资产，调拨方需填写调拨申请单，经过仓库物资管理机构的审批后方可进行调拨，并记录调拨情况。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度一、概述物资采购及出入库管理制度是为了规范企业物资采购行为，保证采购的物资能够按时到达并安全存放，提高物资的使用效率和管理水平。
二、采购管理1.采购计划（1）根据生产计划和库存状况，制定年度、季度、月度的物资采购计划。
（2）在采购计划中明确物资的品种、数量、质量要求，并根据市场行情确定采购价格。
2.供应商评估（1）建立供应商数据库，对供应商进行评估，并根据评估结果确定合作对象。
（2）评估的内容包括供应商的信用状况、质量管理能力、价格竞争力等。
3.采购合同（1）与供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、质量要求、交货时间等条款。
（2）在合同中规定双方的权利和义务，并约定违约责任和补偿方式。
4.物资验收（1）对于外购物资，要进行严格的验收工作，确保物质的质量和数量与合同约定一致。
（2）验收合格的物资，及时入库；验收不合格的物资，应及时与供应商联系，并按照合同约定进行处理。
5.供应商管理（1）与供应商建立长期稳定的合作关系，定期对供应商进行评估，并及时给予意见和建议。
（2）在物资采购过程中，与供应商保持良好的沟通，及时解决问题和纠纷。
三、出入库管理1.物资入库（1）对入库物资进行登记并进行分类存放，确保物资能够按照不同的类别有序摆放。
（2）对入库物资进行质量检验，确保物资符合质量要求。
2.物资出库（1）根据生产计划和领料单要求，发放物资，并进行登记。
（2）严格控制物资的出库权限，确保物资使用的合理性和安全性。
3.库存管理（1）建立库存台账，及时记录和更新物资库存数目。
（2）定期进行库存盘点，确保库存的准确性和及时性。
4.报废管理（1）对库存中的过期物资、损坏物资等进行及时报废处理。
（2）建立报废库存登记簿，记录物资的报废情况，并及时报告相关部门。
四、制度执行1.制度宣传定期对相关人员进行物资采购及出入库管理制度的宣传，提高员工的知晓率和操作技能。
2.制度执行严格按照制度执行物资采购及出入库管理工作，确保制度的有效执行并及时反馈制度的问题和建议。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度一、前言物资采购及出入库管理是企业日常运营中非常重要的一部分，涉及到企业的资源获取与利用的过程。
为规范物资采购及出入库管理工作，提高工作效率和质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门，所有对物资采购及出入库管理有关的工作人员。
三、制度内容（一）物资采购流程1. 需求确认：各部门根据工作需要，提出物资采购申请单。
2. 采购计划编制：采购部门根据部门需求，编制物资采购计划，并提交给相关领导审批。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并进行比价和评估，选择最有竞争力的供应商。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和责任，确保合作的顺利进行。
5. 物资采购执行：采购部门根据采购合同和计划，及时跟进采购进度，确保按时到货。
6. 物资验收入库：各部门根据物资采购合同，对到货物资进行验收，验收合格的物资及时入库。
7. 采购结算：采购部门与财务部门进行采购结算，确保供应商及时收到货款。
（二）物资出库流程1. 出库申请：各部门根据工作需要，填写物资领用申请单，并经主管领导审批。
2. 出库审核：库管人员根据申请单中的物资类型和数量进行审核，确保物资的准确性和合理性。
3. 出库操作：库管人员根据审核通过的申请单，对相应的物资进行出库操作，并在出库记录中标明出库时间和领用人。
4. 出库验收：领用人根据出库单，对领用的物资进行验收，并确认物资的完整性和正确性。
5. 出库结算：财务部门根据领用人员提供的出库单，进行出库结算。
（三）物资入库流程1. 入库通知：采购部门将入库的物资信息通知库管人员，并提供采购合同作为入库依据。
2. 入库验收：库管人员根据入库通知和采购合同，对物资进行验收，并填写入库记录。
3. 入库操作：库管人员将验收合格的物资进行入库操作，并在入库记录中标明入库时间和来源。
4. 入库通知：库管人员将入库完成的物资信息通知采购部门，并提供入库记录作为参考。
2024年物资采购及出入库管理制度（2篇）
2024年物资采购及出入库管理制度____年物资采购及出入库管理制度第一章总则第一条为规范和统一物资采购及出入库管理工作，提高物资管理效率和资金使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于全体单位内的物资采购及出入库管理工作。
第三条物资采购及出入库管理应遵循公开、公平、公正、公正的原则。
同时，要保证采购品种的质量和物资的运输安全。
第四条本制度的制定、修改和废止，由单位主要负责人批准，财务部门负责具体实施。
第五条各部门及人员应严格遵守本制度的规定，并承担相应的责任。
第二章物资采购管理第六条物资采购应根据单位的实际需求和预算计划进行，采取公开招标、竞争性谈判或询价等方式进行。
第七条采购合同的签订应符合法律法规的要求，明确双方的权利和义务，并以书面形式进行。
第八条采购部门应建立供应商档案，包括供应商的资格证书、业绩记录等信息，并定期进行更新和评估。
第九条物资采购应充分考虑物资的质量、价格、供货时间等因素，选择性价比最佳的供应商。
第十条采购审批应按照权限制度进行，采购金额超过一定额度需经主管部门批准。
第十一条采购资金应按照规定的程序和流程进行支付，并做好相应的财务记录和报告。
第三章出入库管理第十二条出入库人员应按照规定的程序进行物资的出入库操作，并做好相应的记录。
第十三条出入库操作应确保物资的数量、质量和属性的准确性，同时要注意物资的保管、储存和运输安全。
第十四条物资的出库应经过核对和批准，确保发放到正确的部门和人员手中，并做好相应的记录。
第十五条物资的入库应附有相应的入库单据，并进行验收和核对，确保入库物资的准确性和完整性。
第十六条对于有损坏、失效或过期的物资，应及时进行处理和报废，并做好相应的记录和登记。
第十七条物资库存应进行定期盘点，确保库存数量和质量的准确性，并做好相应的记录和报告。
第四章资金管理第十八条物资采购和出入库的资金来源应符合预算计划和财务规章制度的要求。
第十九条资金支付应按照规定的程序和流程进行，确保支付的准确性和及时性。
物资采购及出入库管理制度范文(四篇)
物资采购及出入库管理制度范文一、目的与依据1.1 目的本制度旨在规范和管理企业的物资采购及出入库流程，以确保企业物资的合理采购和妥善管理，提高物资管理的效率和准确性，为企业的正常运营提供有力保障。
1.2 依据本制度的制定依据主要包括以下法律法规和规章制度：（1）中华人民共和国物权法；（2）中华人民共和国合同法；（3）《招投标法》；（4）《中华人民共和国会计法》；（5）《物资管理办法》。
二、适用范围本制度适用于企业内所有涉及物资采购及出入库流程的部门和人员。
三、职责与权限3.1 采购部门的职责与权限（1）负责起草和发布物资需求计划；（2）根据需求计划进行物资的招投标工作；（3）签订物资采购合同；（4）监督供应商的履约情况；（5）组织验收物资，并进行入库操作；（6）编制物资采购报告，定期向上级汇报工作。
3.2 仓库管理人员的职责与权限（1）负责仓库的日常管理工作；（2）对入库物资进行检验并进行入库登记；（3）根据出库申请单进行出库操作，并进行出库登记；（4）负责物资的盘点与管理；（5）定期编制物资台账和库存报告，并上报给上级部门。
四、物资采购流程4.1 需求计划的编制采购部门根据企业的生产计划和物资消耗情况，编制物资的需求计划。
需求计划包括物资的名称、规格型号、数量、预算金额、使用部门等信息。
4.2 招投标工作采购部门根据需求计划，进行物资的招投标工作。
招标公告应公开发布，明确招标要求和截止时间。
采购部门对招标材料进行审查，根据评标办法确定中标供应商。
4.3 签订采购合同采购部门与中标供应商签订物资采购合同，明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交付期限等内容。
采购合同应有相应的法律效力，保障采购双方的权益。
4.4 物资验收和入库供应商将物资送至企业，由仓库管理人员进行验收。
验收应根据采购合同和物资的质量要求进行，验收合格的物资进行入库操作，并进行入库登记。
五、物资出入库流程5.1 出库申请使用部门根据实际需要，填写出库申请单。
物资出入库管理规定(6篇)
物资出入库管理规定（6篇）物资出入库管理规定（通用6篇）物资出入库管理规定篇1一、物品入库有关制度(一) 物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。
库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二) 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三) 物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四) 物品验收合格后，应及时入库。
(五) 物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六) 物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七) 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八) 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九) 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出入库有关规定：(一) 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二) 物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三) 仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。
物资采购及出入库管理制度（五篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
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物资采购及出入库管理制度
（草稿）
为加强对总务物资采购、出入库的管理，降低物资采购及管理成本，规范物资申购、领用程序，提高公司整体工作效率，特制定本制度。
本制度所称物资为非生产用原材物料及办公用品、耗材。
本制度所称物资申购部门为公司各部门，物资管理部门为，物资领用部门为公司各部门。
一、物资的采购管理
1、对于正常的备库物资（包括材料、工器具、备品备件、劳动防护及劳保用品），保管员应定期进行盘点，库存数达不到最低保障时，保管员应及时填写《物资采购申请单》进行申购报批。
2、生产部电气、维修等岗位应根据设备维修计划不定期提供设备维修用配件计划，并负责提供采购物资标准，有特殊要求应重点说明，若属设备维修急需的应在“物资采购申请单”上注明“急需”字样，经公司总经理签字后转物资采购部门实施。
3、生产部负责根据岗位特点，定期提供职工劳保福利、安全防护等物资的采购计划，经公司总经理签字后转物资采购部门或采购人员实施。
4、部门急需物品，由各部门填写《物资采购申请单》，并由仓库保管员进行把关审核，在确认库存不足或无库存时，应抓紧进行申购报批。
5、《物资采购申请单》批复后，交由采购部门进行采购。
为提高工作效率，采购部门应及时与申购部门沟通，分清轻重缓急，本着“不多不少、不早不晚”的原则，及时编制采购合同或采购计划，确定物资采购顺序，以保证各项工作的顺利进行。
6、急用物资先采后批的，应在采购结束后当即按流程补办《物资采购申请单》，不然不能办理入库及报销。
7、属于部门自采的特用物资，应本着急用急办、控制采购数量的原则，防止造成不合理库存或形成呆滞物资。
8、物资采购过程中要做到货比三家、严控风险，杜绝质次价高、假冒伪劣、三无产品进入仓库。
同时要对常规物资进行定期不定期的询价，以及对各分供方进行资质、风险评估。
9、物资采购结束后，采购部门或采购人员应凭《物资采购申请单》、《入库单》或《收料单》在三日内对采购单据进行处理。
采购单据应为国家正规发票（或公司财务部认可的其它单据）。
二、物资验收入库及在库管理
1、仓库保管员对购回物资的数量、质量进行验收，并做到与《物资采购申请单》批复的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收入库。
2、在更换新供应商或有特殊要求的原材料、配套件时，保管员应协同使用部门的相关人员共同对所采物资进行质量验收。
3、对采购物资验收后，仓库保管员要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写《入库单》。
其中一联交由采购人员作为报销凭据，其余两联分别由仓库、财务记账。
《入库单》必经采购经办人、保管员共同签字。
4、仓库保管员应对在库物资实行台账管理。
建账时对在库物资的品名、规格、数量、用途等进行摘要记录。
坚持易损易耗品的先入先出原则，降低物资的在库亏耗。
5、在库物资应分门别类进行存放，注意物资、材料的物理及化学属性，有条件的应进行货架式管理。
条件成熟时，对库存物品要逐项建立“物资流转卡”管理，物资进库时在“流转卡”上增加，物资发出时数量减少算出余数。
便于仓库物资的日常管理及月末盘点。
6、保管员应加强对库存物资的管理。
熟练掌握物资的质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施，保证库存物资完好无损。
对性质不稳定或容易变质的物资
材料应单独建账管理，并协调采购部门能否与供货商建立换货渠道。
7、保管员应定期或不定期对仓库物资进行清理，防止在库物资出现不合理库存，重要备品备件库存正常。
三、物资出库管理
1、物资使用部门应填写《物资领用申请单》，以此来控制物资的领用及使用流向。
申领单由领用人、领用部门负责人、仓库保管员、物资管理部门（如财务部）签字。
2、《物资领用申请单》批复后，仓库保管员填制《出库单》，由领用人、仓库保管员和相关负责人签字认可，财务、仓库保管员分别留底并做账。
3、劳保福利的出库，由生产部根据月度或季度频次，填写《物资领用申请单》，履行审批及领用手续。
4、因生产急用或其它因素造成不能开具《物资领用申请单》的可暂借支出库，但必须在24小时内补办物资领用手续。
5、领用人到仓库领取物资时，有以旧换新规定的要带坏件换新件。
坏件尚在三包期或质保期的，交由采购人员协商供货方调换处理，调换成功则履行入库手续（在入库单备注“退换入库”即可）。
以旧换新收集的废旧零部件，应专门存放，定期处理（对外销售时必由财务部门监督执行）。
6、对消耗性物资有消耗定额的，仓库保管员应协调相关部门控制发放，物资管理部门（如财务部）应严格控制签字。
7、出库必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新料，降低成本，仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料。
8、仓库发料后保管员应及时清理现场，校对物资流转卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。
四、其它
1、保管员月末应对仓库物资进行盘点，上报库存盘点表，确保账实相符。
2、条件具备时保管员应每月统计物资出入库明细，为公司加强成本核算实行精细化管理打下基础。
3、保管员应不低谷期对采购入库的物资进行核价，途径有网络报价或市场询价，堵塞管理漏洞，降低经营风险。
4、仓库收回的小型设备（如各种电机等）应建账管理（待修设备账），外出维修时由维修人员借出，仓库作挂账处理，修毕销账然后重新办理入库手续，防止资产流失。