出差费用标准模版
出差报销差旅费标准
出差报销差旅费标准（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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工程部出差补助制度模板
工程部出差补助制度模板一、出差范围1. 工程部全体员工在执行工作任务或参加相关会议时需要外出的情况。
2. 出差范围包括但不限于省内、省外、国内、国外等地区。
二、出差原因1. 工程部员工出差原因包括但不限于项目洽谈、商务拜访、会议参加、培训学习等。
2. 出差计划需提前向直属主管报备并获得批准。
三、出差补助标准1. 出差补助标准根据出差地点、出差天数、出差任务等因素确定。
2. 公司将按照政府规定的标准及公司内部规定发放出差补助。
3. 出差补助标准将根据公司业务情况和员工实际情况进行适时调整。
四、出差审批流程1. 员工向直属主管提交出差计划并获得批准。
2. 直属主管将出差计划提交至人事部门进行审批。
3. 人事部门审批通过后将出差计划告知财务部门进行出差费用核算。
4. 财务部门将出差费用核算结果汇总后通知员工出差补助金额。
五、出差报销政策1. 出差员工须保留完整的发票及相关费用凭证，并按照公司规定时间将报销单据交至财务部门报销。
2. 出差费用包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
3. 出差报销金额应符合公司制度及政府规定要求，否则不予报销。
六、其他注意事项1. 出差期间员工需遵守公司规定及出差地的相关法律法规，注意个人安全及财产保护。
2. 出差期间产生的费用应合理、节约，并保留相关票据证明。
3. 出差结束后需及时向直属主管汇报出差情况，并提供出差总结报告。
以上为工程部出差补助制度，其中具体细则以公司制度规定为准，如有变动请以最新规定为准。
公司将尽力保障员工出差期间的利益和安全，希望员工能遵守公司规定，严格执行该制度，保持良好的工作态度和形象。
祝大家出行顺利，工作顺利！。
出差报销制度模板
出差报销制度模板第一章总则第一条为了规范公司员工出差报销行为，加强差旅费用的管理，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差费用的报销管理。
第三条出差报销应遵循真实性、合理性、节约性和透明性的原则。
第四条公司财务部门负责出差报销的具体管理工作，对报销事项进行审核和报销。
第二章差旅费用报销范围及标准第五条差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第六条交通费报销标准：1. 公共交通工具：按照实际发生费用报销，限乘飞机经济舱、高铁二等座、长途汽车等。
2. 私车公用：按照公司规定的公里数和燃油补助标准进行报销。
第七条住宿费报销标准：1. 员工出差住宿原则上选择经济型酒店，按照实际发生费用报销。
2. 住宿标准：两人合住按照实际发生费用报销，单人住宿每间每晚不超过XXX元。
第八条伙食补助费报销标准：1. 每人每天不超过XXX元，凭就餐发票报销。
2. 如有特殊情况，无法就餐的，凭有效证明报销。
第九条市内交通费报销标准：1. 员工出差期间市内交通费用，凭实际发生费用报销。
2. 如有特殊情况，需要公司承担市内交通费的，需提前向财务部门申请。
第三章差旅费用报销流程第十条员工出差前，应填写《出差申请表》，明确出差目的地、时间、任务、人数等信息，经部门负责人审批后报财务部门备案。
第十一条员工出差期间，应按照公司规定的标准和范围合理开支费用，并妥善保管好相关票据。
第十二条员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交报销申请，并附上相关票据和证明材料。
第十三条财务部门对报销申请进行审核，对符合报销标准的，按照相关规定进行报销；对不符合报销标准的，不予报销并通知申请人。
第四章违规处理第十四条员工虚报、谎报、多报差旅费用的，一经查实，按照公司规定进行处理，并在一定范围内进行通报批评。
第十五条员工不按照规定开支差旅费用，擅自提高报销标准的，一经查实，按照公司规定进行处理，并在一定范围内进行通报批评。
差旅费报销模板
差旅费报销模板差旅费报销是公司对员工出差期间发生的差旅费用进行报销的一项重要制度。
为了规范差旅费报销流程，提高报销效率，特制定了以下差旅费报销模板，以便员工在出差后能够准确、快速地进行费用报销。
一、出差信息。
1. 出差人员姓名：2. 出差时间，从（年/月/日）到（年/月/日）。
3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用。
1. 交通工具，（飞机/火车/汽车/其他）。
2. 交通费用明细：交通工具 | 费用明细 | 发票/凭证。
------------|--------------|-------------。
交通工具1 | 费用明细1 | 是/否。
交通工具2 | 费用明细2 | 是/否。
... | ... | ...三、住宿费用。
1. 住宿地点：2. 住宿费用明细：住宿地点 | 住宿费用明细 | 发票/凭证。
------------|------------------|-------------。
住宿地点1 | 费用明细1 | 是/否。
住宿地点2 | 费用明细2 | 是/否。
... | ... | ...四、餐饮费用。
1. 餐饮费用明细：餐饮时间 | 餐饮地点 | 餐饮费用明细 | 发票/凭证。
------------|------------|------------------|-------------。
餐饮时间1 | 餐饮地点1 | 费用明细1 | 是/否。
餐饮时间2 | 餐饮地点2 | 费用明细2 | 是/否。
... | ... | ... | ...五、其他费用。
1. 其他费用明细：费用名称 | 费用明细 | 发票/凭证。
------------|------------|-------------。
费用名称1 | 费用明细1 | 是/否。
费用名称2 | 费用明细2 | 是/否。
... | ... | ...六、报销金额汇总。
1. 交通费用总计：2. 住宿费用总计：3. 餐饮费用总计：4. 其他费用总计：5. 报销总金额：七、报销说明。
差旅费报销标准表文件
差旅费报销标准表文件
差旅费报销标准表可以因公司政策、地标准表的示例：
费用类型
报销标准
城市间交通费
实报实销，需提供正规发票
住宿费
直辖市：160元/天/人
省会城市：120元/天/人
地级市：100元/天/人
县级市及以下：80元/天/人
伙食补助费
公司人员出差：40元/天（早餐10元，中、晚餐各15元）
项目出差因公不能在项目就餐：按上述伙食补助标准按不能在项目就餐顿数享受伙食补助
市内交通费
每人每天80元，或乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用
司机差旅费
到某某市所属广某某、某某区、某某区出差，不予补助
到省内其他地区出差每人每天补助45元
到省外地区出差每人每天补助50元
出差报销制度通知模板
出差报销制度通知模板尊敬的各位员工：为了规范公司差旅费用的报销程序，提高财务管理效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本出差报销制度。
请各位员工在出差过程中严格遵守以下规定，确保差旅费用的合理性和合规性。
一、出差申请及审批1. 员工出差前应提前填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、人员等信息，并提交给部门经理审批。
部门经理审核无误后，签字批准，并提交给财务部门备案。
2. 特殊情况下，员工可以先进行出差，但应在出差结束后及时补填《出差申请表》并提交给部门经理审批。
二、出差费用报销标准1. 交通费：员工出差期间产生的合理交通费用，按照公司规定的标准报销。
具体报销标准如下：（1）城市间交通费：根据实际出差地点和公司规定的标准进行报销。
（2）市内交通费：按照公司规定的标准报销，超出部分由个人承担。
2. 住宿费：员工出差期间产生的合理住宿费用，按照公司规定的标准报销。
具体报销标准如下：（1）标准间住宿费：按照公司规定的标准报销，超出部分由个人承担。
（2）单人间住宿费：除特殊情况外，原则上不予报销。
3. 餐费：员工出差期间产生的合理餐费，按照公司规定的标准报销。
具体报销标准如下：（1）早餐：不超过20元/人·天。
（2）午餐：不超过40元/人·天。
（3）晚餐：不超过60元/人·天。
4. 出差补助：员工出差期间，按照公司规定的标准领取出差补助。
具体标准如下：（1）市内出差：每天不超过100元。
（2）省外出差：每天不超过200元。
5. 其他费用：除上述费用外，员工出差期间产生的其他合理费用，需提前申请并获得部门经理批准后，方可报销。
三、出差费用报销程序1. 员工出差结束后，应按照公司规定的时间和要求，向财务部门提交报销材料，包括：（1）出差申请表。
（2）交通费、住宿费、餐费等费用发票。
（3）出差补助申请表。
（4）其他相关证明材料。
2. 财务部门对报销材料进行审核，符合报销条件的，按照公司规定的报销标准和程序进行报销。
出差报销制度公示文案模板
尊敬的同事们：为了加强公司差旅费用的管理，合理控制成本，根据国家相关差旅费报销规定，结合本公司实际情况，特制定如下出差报销制度。
请大家认真遵守，确保公司财务健康运行。
一、出差申请及审批1. 员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差地点、时间、人员、事由、日程安排及费用预算，经部门负责人审核签字后，提交给总经理审批。
特殊情况下，如需临时出差，应电话告知行政办公室，并在回公司后补填申请表。
2. 出差过程中如需宴请，应提前填写《宴请申请单》，未经批准的不予报销。
如需支付会务费、高铁、软卧、飞机票等，须提前报告并审批。
二、差旅费报销标准1. 长途交通费：根据实际出差地点、距离、交通方式等因素，按照公司规定的标准报销。
高铁、飞机、长途汽车等交通方式，须提供正规发票。
2. 住宿费：按照实际出差天数，凭正规发票报销。
实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员自行承担，低于限额的部分按比例报销。
3. 餐费：出差期间，凭正规发票报销。
早餐每人每餐不超过2元，中晚餐每人每餐不超过4元。
每天报销的餐费不得超过两餐。
4. 市内交通费：实行包干制度，每人每天不超过一定金额。
具体标准由公司根据实际情况制定。
三、报销流程1. 出差结束后，员工应将相关发票、报销单据整理齐全，提交给财务部门。
2. 部门经理对报销单据进行真实性审查，确认无误后签字，注明“已核”或“属实”字样，并注明日期。
3. 财务部门对报销单据进行合法性和金额精确性审核，签署审核意见。
4. 报销单据经审批后，财务部门按照相关规定进行报销。
四、其他规定1. 员工出差期间，应保持与公司的联系，每天向公司汇报工作进展。
出差结束后，提交出差报告。
2. 报销单据须用蓝黑墨水笔填写，不得涂改。
如有涂改，不予报销。
3. 报销单据必须真实、合法，如有虚假报销，一经发现，将按照公司规定进行处理。
4. 员工因私出差，不予报销。
请各位同事严格遵守以上规定，共同维护公司的财务管理。
如有疑问，请随时与行政办公室或财务部门联系。
员工出差费用管理规定范本
员工出差费用管理规定范本第一章一般规定第一条为加强对员工出差费用的管理，提高企业出差管理效率，根据公司实际情况制定本规定。
第二条出差费用是指员工在出差期间发生的交通、食宿、通讯等与出差任务相关的费用。
第三条出差费用按照公司相关制度和规定执行，严禁违规报销。
第四条出差费用结算一般分为差旅费和招待费两项，根据不同出差任务和需求灵活调整。
第二章出差费用审核与报销第五条出差费用需经过预算、审批、报销等程序。
员工出差前，必须向上级领导提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、预估费用等。
第六条出差费用报销审批级别原则上按照出差任务的级别确定，一般包括出差人员上级、财务部门和总经理。
第七条员工在出差期间，必须按照公司相关规定保留有关发票、凭证，并详细记录相关费用项目，不得私自调整、增加、减少报销项目。
第八条出差费用报销必须由员工本人或指定代理人在规定时间内向财务部门递交报销申请，同时提交相关发票、凭证和费用明细。
第三章出差费用标准与限额第九条出差费用标准与限额根据员工出差任务的性质、地点、时间等因素确定，并根据公司财务状况和相关法律法规进行调整。
第十条出差费用标准涉及的项目主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用。
具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
第十一条员工在出差期间的交通费用，一般按照公司规定的交通工具和出差地点之间最经济实惠的方式报销。
超出标准的交通费用需提前向上级领导申请，并在报销时提交相关的审批文件。
第十二条住宿费一般按照当地的星级酒店价格计算。
如需住宿特殊场所或是超出规定的费用，需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十三条餐费按照出差地点当地的平均消费水平计算，并有一定的限额。
超出限额的餐费需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十四条通讯费一般包括电话、传真、互联网等相关费用，按照实际发生金额报销。
第四章违规处理第十五条对于有违规报销行为的员工，将根据公司相关制度和规定进行相应的追责和处理。
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发布时间：2018年6月1日
费用项目
级别 行政级别
飞机
开支标准
总经理 总监级别
经济舱
经理级别
主管级别
需经报批
市场销售
需经报批
主管以下
需经报批
火车
软卧/软席
6小时及以上，硬卧 6小时及以下，硬座 经济舱
交 通 费
轮船
客车
经济座
出租车
凭车票报销
需经报批
需经报批需经报批源自其他交通工具按实际情况报销
按实际情况报销（出租车除外）
住宿标准
元/人
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住 宿 标 准
一类地区
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元/人
元/人
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二类地区
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元/人
出 差 补 贴 标 准
一类地区
元/人
元/人
元/人
元/人
元/人
元/人
二类地区
元/人
元/人
元/人
元/人
元/人
元/人
注：本规定所指的一类地区为：北京、上海、广州、深圳，其他定位二类城市