销售管理操作手册-wxl(新)
销售管理手册(PPT 128页)
C、应收帐款
❖客户平均销量 ❖信用额度 ❖信用周期 ❖正常收款 ❖非正常货款处理 ❖坏帐处理
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第三部
营销渠道篇
D、生动化管理
❖产品集中陈列 ❖同一品牌垂直陈列 ❖同一包装水平陈列 ❖中文正面标签面对消费者 ❖明显的价格标签 ❖先进先出 ❖渠道海报、POP ❖明显和易看见 ❖适当、合理设置试饮设备
域内有健全的销售网络和营销队伍； ❖ 具有一定的销售配送能力（送货车） ❖ 能够执行公司的统一定价政策； ❖ 现款提货，首次提货金额2万元。
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第五部
销售管理分册
销售管理制度篇
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第五部
销售管理制度篇
导读目录 一、 工作职能与岗位职责 二、 经销商管理 三、 日常事务管理44ຫໍສະໝຸດ 五部销售管理制度篇31
第三部
4、通路运作的内容：
通路运作
营销渠道篇
市场活动
应收帐款
客户管理
人员管理
生动化管理
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第三部
营销渠道篇
A、人员管理
❖目标 ❖计划拜访 ❖路线管理 ❖时间管理 ❖使用客户卡 ❖获取订单 ❖铺货率 ❖报表
B、客户管理
❖客户资料 ❖库存管理 ❖零售价管理 ❖消费者消费趋势 ❖竞争对手活动 ❖经销商管理（价格、 库存、人员、培训等）
例，经销商的利润空间如下：
获利空间≥100万20%＋100万×5% ≥250000元；
经销商获利空间均可依此类推进行计算。
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第四部
产品经销体系篇
经销商的代理资格：
❖ 具有独立的法人资格，一般纳税人资格及营业执照； ❖ 有固定的经营场所； ❖ 具有一定的经济实力，良好的商业信誉和资信； ❖ 具有食品（尤其功能饮料为佳）的销售经验，在代理销售区
销售管理软件操作手册
前言本《操作手册》内容是按该软件主界面上第一横排从左至右的顺序对各个功能加以介绍的，建议初学者先对第一章系统设置作初步了解，从第二章基础资料读起，回头再读第一章。
该管理软件的重点与难点是第二章，望读者详读。
第一章系统设置打开此管理软件，在主界面上的左上方第一栏就是【系统设置】，如下图所示：点击【系统设置】，在系统设置下方会显示【系统设置】的内容，包括操作员管理、数据初始化、修改我的登录密码、切换用户、选项设置、单据报表设置、导入数据、数据库备份、数据库恢复、压缩和修复数据库、退出程序。
下面分别将这些功能作简要介绍：1.1操作员管理新建、删除使用本软件的操作员，授权他们可以使用哪些功能。
此功能只有系统管理员可以使用。
1.1.1 进入界面单击【系统设置】，选择其中的【操作员管理】，画面如下：1.1.2、增加操作员单击【新建】按钮，画面如下：输入用户名称、初始密码、选择用户权限，可对用户进行适当描述，按【保存】后就点【退出】，就完成了新操作员的添加，效果如下图。
1.1.3 删除操作员选择要删除的操作员，单击【删除】按钮。
1.1.4 修改操作员选择要修改的操作员，单击【修改】按钮，可对操作员作相应修改，修改后需保存。
1.1.5 用户操作权限选择要修改的操作员，单击【修改】按钮，出现以下画面，点击【用户权限】栏下的编辑框，出现对号后点【保存】，该操作员就有了此权限。
1.2数据初始化1.2.1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【数据初始化】，画面如下：1.2.2数据清除选择要清除的数据，即数据前出现对号，按【确定】后点【退出】，就可清除相应数据。
1.3 修改我的登录密码1.3.1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【修改我的登录密码】，画面如下：1.3.2密码修改输入原密码、现密码，然后对新密码进行验证，按【确定】后关闭此窗口，就可完成密码修改。
1.4 切换用户1.4.1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【切换用户】，画面如下：1.4.2重新登录选择用户名称，输入密码，按【确定】，就可重新登录该系统。
(完整版)销售部管理手册(内容)
总则一、制定目的：为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定本部门规章制度。
二、适用范围：本制度适合公司的一切营销活动和营销人员。
三、制定的原则：公平、公正、对等。
一、销售部岗位职责：（一）销售经理：1、岗位目的：负责销售部日常运转和管理工作，保证以舒适的就餐环境、优质的食品和良好的服务来吸引客源，通过向客人提供程序化、标准化的优质服务，来获取最佳的经济效益和社会效益。
2、本职工作：（1）在店总经理的领导下，制定销售计划，带领部门销售人员完成酒店销售任务。
（2）根据酒店的目标市场及顾客的潜在要求，指定对重要客户及潜在客源的销售策略和工作计划。
（3）协助落实各项工作计划，有步骤地开发潜在的客源市场。
（4）提供参考营销方案，提出销售目标建议。
（5）收集整理市场信息，提出销售目标建议。
（6）负责重要客户及潜在重要客户的资料收集，归纳和分析的实际操作工作。
（7）督导销售人员的日常工作，完成具体的销售指标，明确不同时期的销售重点。
（8）定期对下属进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖惩，并组织实施培训，提高销售人员的素质。
（9）处理销售部日常事务，完成上级下达的工作任务。
3、工作说明：（1）在店总经理的领导下，全面负责酒店市场开发、客源组织和产品销售等方面的工作。
定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定酒店销售策略，确定新的目标，并在报总经理审批后组织实施。
（2）根据酒店的近期和远期目标协调与各部门的关系，提出销售计划编制的原则、依据，组织销售部人员分析市场环境，向销售部人员下达销售任务，并组织贯彻实施（3）掌握同行业市场的动态，每周在店总经理的主持下，分析销售动态、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。
（4）经常保持同企事业单位密切联系，并通过客户建立长期稳定的良好协作关系。
销售管理系统v使用手册
IC销售管理系统使用手册一、软件安装1.1首先下载IC销售管理系统的安装程序地址：1.2下载后双击1.3一路”下一步”安装,直到安装完成;1.4双击桌面快捷方式,运行系统;二、系统登录1.首次使用需要填写企业基本信息;2.填写完毕点击“保存“3.系统登录管理员帐号:admin 初始密码:12344.系统主界面：三、库存查询IC销售管理系统主要围绕库存查询为中心,通过IC库存查询界面,可以添加客户询价等操作;首先添加公司库存,详见供货商及库存管理点击菜单栏中的“库存查询“;或直接在菜单栏上输入型号查询：库存查询主界面：输入型号如:tim317t可以查询出所有库存信息,和该型号相关的所有询价信息,以及历史销售订单记录;点击按钮,打开添加客户询价界面,系统会自动提取并赋值型号、封装、批号等信息;如图公司名称支持模糊搜索,并可以自动复制,可以提高您的工作效率;在这个界面上,我们可以实现“保存“,“生成报价单”,“生成销售单”等操作;四、销售管理询价管理4.1.1客户询价功能说明：记录客户询价的信息,在这个模块,可以按日期查询客户询价情况,可以根据询价记录生成报价单,销售订单等功能;客户询价的状态包括：草拟、已通知采购、采购已回复、已生成报价单、已生成销售单、审核通过;系统默认业务员之后能看到自己添加的客户询价记录,不可以看到其他业务员的询价记录,但可以通过库存查询界面看到某型号的所有业务员报价记录;双击选定行,可以修改此询价信息,修改界面中执行通知采购等功能;a 通知采购如果型号没有价格,可以通知采购;选择采购员可多选单击保存;采购员会受到消息通知,点击右上角的“关闭”,表示您已经知悉,将不会再次弹出;b生成报价单单击“生成报价单”从客户询价中可以直接生成报价单,这样可以大大提高您的工作效率;c 生成销售单单击“生成销售单”按钮,系统会提取客户询价信息,会自动填写销售单;4.1.2询价回复型号通知采购,采购员回复后,业务员会收到采购已回复的消息;4.1.3 客户报价生成报价单有两种方式：a)在客户询价界面生成b)在客户报价界面中点击“新增”添加一个空的报价单这里可以查询业务员的所有报价单,系统默认显示当前月的所有报价单;单击可以看到生成的报价单,如图：打印预览界面还可以查看打印布局页面,打印机设置,导出功能excel和pdf、缩放;单击具体操作步骤相见客户询价----生成销售单订单管理订单的状态有4种：未提交、待审、审核不通过、已审;4.2.1 新增订单新增订单界面显示已保存但还未提交审核的订单;点击查找显示最新的订单信息;双击订单信息,打开编辑界面,选择“审批人”,单击“保存并提交”提交给管理员进行审核;单击“保存”只保存订单信息不提交;4.2.2 待审订单业务员提交销售订单后,管理员会受到待审通知消息;单价关闭,下次不弹出;待审订单列表：双击进入审核界面单击审核通过,业务员会受到审核通过的消息;如果此订单是通过客户询价生成的,客户询价的状态会变成“审核通过”如果询价单的报价信息是依据采购员的采购回复,系统还会通知采购下单;4.2.3 已审订单显示所有已审订单点击可以看到销售订单详细内容;客户跟踪客户类别分为非潜在客户、潜在客户和签约客户;非潜在客户：客户只是询价,但是可能没有成交意向;潜在客户：客户询价后,有成交意向;签约客户：以后成交记录的客户;客户信息可以手工添加,也可以在客户询价的过程中来添加,客户询价中输入的客户信息,默认是非潜在客户,销售成交后,系统会自动升级为签约客户;客户列表如图：双击客户名称,可以查看客户的基本资料、历史询价信息、历史成交订单等内容;客户历史询价：客户订单：五、采购管理报价管理5.1.1 销售询价业务员提交型号信息,待采购员回复,这里会显示出,所有业务员提交的销售询价记录;双击询价信息或单击“采购回复”按钮,进入采购回复界面单击“添加回复”可以进行回复,可以进行多次回复;采购回复界面中,供货商信息同样支持模糊搜索和自动赋值功能;5.1.2 历史报价这里显示历史的采购报价记录;也可以进行回复5.1.3 待采购对业务员回复的报价信息,业务员采用并且生成销售单的话,需要采购下单;采购回复记录为粉色背景表示业务员采用的是该报价信息;选择某条采购信息,单击“生成采购单”单击“保存”,保存采购信息;单击“保存并提交“提交订单待管理员审核;采购订单管理5.2.1新增订单新增订单界面显示已保存但还未提交审核的订单;点击查找显示最新的订单信息;双击订单信息,打开编辑界面,选择“审批人”,单击“保存并提交”提交给管理员进行审核;单击“保存”只保存订单信息不提交;5.2.2 待审订单业务员提交销售订单后,管理员会受到待审通知消息;单价关闭,下次不弹出;待审订单列表：双击进入审核界面5.2.3 已审订单显示所有已审订单点击可以看到采购订单详细内容;供货商管理5.3.1 供货商管理在这个界面可以新增、修改、删除供货商;供货商界面：5.3.2 库存管理选中供货商,点击,可以为供货商添加库存信息;点击浏览,选择待上传的xls或csv文件,并显示到预览界面中;预览界面中可以修改,添加库存信息;点击“保存“保存到数据库;库存管理界面中可以新增,修改,删除,导出等功能;导出excel时,如果库存数量大于65536条记录,excel会分工作表存储;六、统计分析客户分析订单分析型号分析月走势图七、系统管理员工管理可以添加员工,并设置权限;公司设置公司设置,可以添加多个公司信息,主要用于生成报价单、销售单和采购单时候,选择公司信息;部门设置职位设置合同模板可以添加、修改报价单、销售合同、采购合同模板;公司公告询价渠道这里可以设置询价渠道,客户询价时候来选择,为了记录客户通过什么渠道来看到公司信息的;便于以后统计;八、联系人：董小姐,秦先生电子邮件：销售：技术支持:。
现代企业销售管理操作手册范本
销售管理手册目录一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户服务制度十、价格体系政策十一、开发及促销维护政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、例会交流制度十五、考核管理制度十六、业务交接管理制度一、区域销售管理制度1．严格执行公司关于在规定区域开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。
2.公司发货实行批号管理，物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码，以示区别。
3.严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。
一经发现，将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。
4.加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售，对正常辐射的客户不予控制，但必须提供商品流向单。
否则将停止发货。
对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行，取消产品经销资格。
5.做好市场防工作，发现恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，及时举报。
对发现并证实有恶意冲货行为的，公司将根据具体情节对予以处罚。
二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定《代理合同》，并促进合同的执行过程符合规要求。
1）．在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《代理合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。
协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订《购销合同》。
2）.回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同,以防止部分结款时无法兑现折让。
3）、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。
4）、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、、税号、交货地点、结算方式和期限等，容完整无漏项，字迹工整、清晰。
某公司销售管理操作手册
某公司销售管理操作手册本操作手册旨在规范某公司销售管理流程，提高销售团队的效率和业绩，确保销售活动的有序进行。
1.2 适用范围本操作手册适用于某公司的销售团队，包括销售经理、销售代表等相关人员。
1.3 审核版本和更新本操作手册的版本为2022年1月版，每年更新一次。
若有更新，将会及时通知相关人员。
第二章销售流程2.1 销售目标设定销售经理应与销售团队一起设定年度、季度和月度的销售目标，并确保每位销售代表了解和接受这些目标。
2.2 销售策略制定销售经理应根据市场状况和竞争对手情况，制定销售策略和计划。
销售策略涵盖产品定位、目标客户群体、渠道选择、价格政策等。
2.3 潜在客户挖掘销售团队应通过市场调研和数据分析等方式，挖掘潜在客户，建立潜在客户数据库，并及时跟进潜在客户的需求和意向。
2.4 销售机会跟进销售代表应及时跟进销售机会，与潜在客户进行沟通，了解客户需求，并提供合适的产品和服务方案。
2.5 销售合同签订销售代表应与客户进行谈判，达成共识后，将销售合同签订，并妥善保管相关文档和备份文件。
2.6 订单处理销售代表应将销售订单及时传达给相关部门，并监督订单的处理进程。
同时，销售代表应及时告知客户订单进展情况，确保客户满意度。
2.7 销售数据统计销售代表应及时汇报销售数据，包括销售额、销售量、市场份额等相关信息，并协助销售经理进行销售数据的统计和分析。
第三章销售管理指标3.1 销售额销售额是衡量销售绩效的重要指标，销售代表应努力达成或超越销售目标，确保销售额的稳定增长。
3.2 客户满意度客户满意度是客户忠诚度和口碑的基础，销售代表应积极与客户沟通、了解客户需求，并提供优质的产品和服务，提升客户满意度。
3.3 销售成本销售成本是销售利润的重要组成部分，销售代表应合理控制销售成本，提高销售效益，保证公司的盈利能力。
3.4 市场份额市场份额是衡量企业竞争力的重要指标，销售团队应根据市场份额的变化调整销售策略，提高市场占有率。
销售部管理手册(最新)
销售部管理手册一、销售部组织框架：二、岗位职责：1、销售部经理职责：1．1基本任务：⑴统筹负责项目的销售运作，提高部门工作效率。
⑵指导、监督下属人员的工作。
⑶协调部门之间的沟通与协作工作。
⑷制定销售的培训计划，提高销售人员的整体素质。
⑸统计、分析、评估项目的销售状况、业绩。
⑹完成上级分派的其它工作。
1．2主要职责：⑴贯彻下达公司的经营策略、方针及各项管理制度。
⑵根据销售情况，上报销售月报表。
⑶指导、监督销售助理落实项目工作计划及各项工作任务。
⑷研定销售部管理规章制度，处理销售部日常管理事务。
⑸为完成本项目的销售任务，与其他有关方面建立与保持必要的联系。
⑹主持销售例会，促进内部的交流与合作。
解决销售过程中存在的问题，如不能解决及时上报。
⑺统筹做好有关销售的各项统计与分析工作。
负责审核销售部销控表及销售业绩表。
⑻编制月度案场人员排班表。
销售助理 办公室内勤销售员 销售员 看房车司机样板房接待⑼积极协助销售人员促成销售。
⑽不定期检查下属销售人员的工作日志。
⑾对项目的销售工作负责并可对所属人员进行调配。
⑿深入一线销售现场，负责销售及销售现场的管理。
积极协助销售员促成销售。
负责监督样板房的使用，管理。
⒀配合人力资源部，有计划地组织培训所属员工，以提高其工作能力与素质。
⒁依员工考核奖惩办法，公平、合理地处理、审核所属人员的考核、奖惩、升降等事宜。
⒂处理项目案场销售突发事件及重大纠纷。
2、销售助理岗位职责：2．1基本任务⑴协助销售部经理做好销售现场的日常管理工作。
⑵加强自身工作计划性，提高工作效率。
⑶完成上级分派的其它工作。
2．2主要职责⑴协助销售助理落实项目工作计划及各项工作任务。
⑵严格执行销售管理制度，协助销售部经理指导、监督销售人员的销售工作。
⑶负责销售并协助销售部经理对销售现场的日常管理。
积极协助销售员促成销售。
⑷填写本人工作日志并负责监督销售部人员工作日志的填写。
⑸负责销售部销控表的制定。
⑹负责销售部销售资料入库，出库登记。
销售公司管理系统操作手册
北京络捷斯特科技发展有限公司销售公司管理系统操作手册Logis 拟制：日期 审核：日期 审核：日期 批准： 日期修订记录11 引言 (5)2 通用功能概述 (5)2.1 系统登录和界面介绍 (5)2.2 通用界面和操作 (8)2.3 我的工作台 (12)2.3.1 个人日记 (12)3 基础资料管理 (12)3.1 客户管理 (13)3.2 供应商管理 (13)3.3 物料管理 (14)3.4 仓库管理 (15)3.5 货位管理 (19)3.6 部门管理 (22)3.7 员工管理 (23)3.8 销售货品管理 (24)4 销售管理 (25)4.1 销售订单录入 (25)4.2 销售订单处理 (27)4.3 销售订单查询 (29)4.4 发货单录入 (29)4.5 发货单处理 (31)4.6 发货单查询 (34)5 采购管理 (34)5.1 采购订单录入 (34)5.2 采购订单处理 (35)5.3 采购订单查询 (36)5.4 收货单录入 (36)5.5 收货单处理 (37)5.6 收货单查询 (39)6 仓储管理 (39)6.1 单据管理 (39)6.1.1 单据录入 (39)6.1.2 单据查询 (41)6.2 作业管理 (41)6.2.1 作业调度 (41)6.2.2 作业反馈 (45)6.2.3 作业查询 (48)6.3 库存管理 (49)6.3.1 库存查询 (49)6.3.2 可视库存 (49)7 财务管理 (50)7.1 应收应付 (50)7.1.1 应收款 (50)7.1.2 收款处理 (52)7.1.3 收款单 (52)7.1.4 应付款 (52)7.1.5 付款处理 (54)7.1.6 付款单 (54)2引言本操作手册主要是按照系统功能模块介绍具体操作，本文档的预期读者是物流管理系统实训实 验的设计者和操作者，可以作为辅助实训课教与学的参考手册。
3通用功能概述这一节将对系统通用的功能进行的阐述，主要内容包括系统登录界面介绍、通用界面和操作介 绍以及对“我的工作台”部分内容的介绍。
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目录
1、销售订单操作 (2)
1.1操作界面打开 (2)
1.2界面功能说明 (2)
1.3销售订单报表 (2)
2、发货单操作 (3)
2.1发货单打开 (3)
2.2界面功能说明 (3)
2.3退货单 (3)
2.4发货单列表 (4)
3、销售发票处理 (4)
3.1专用发票 (4)
3.2普通发票 (5)
销售管理操作流程
1、销售订单操作
1.1操作界面打开
供应链－销售管理－销售订货－销售订单
1.2界面功能说明
1.2.1新增：当打开界面时销售订单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。
表头必录内容，如：订单号、订单日期、销售类型、销售部门、客户简称，表体必录内容，如：存货档案、规格型号、数量单价
1.2.2修改：保存后的销售订单，在没有审核前，如果发现错误或需要变更，可由本人进行修改。
如果审核之后需要修改，可以进行“变更”。
但是两者对销售订单的改动范围和要求不同，具体见“帮助”。
1.2.3审核与弃审：对于新增产生的销售订单需要进行“审核”，由销售经理来执行，进行正确性检查及批准。
如果需要修改，可以执行“弃审”后进行。
1.2.4关闭与打开：销售订单支持两种关闭方式，一个是整单关闭，一个是行关闭。
如果销售订单或订单上的物料行被取消，可以执行“关闭”。
关闭后该订单或物料将不能生成请检单。
当关闭的订单需要继续执行时，应首先“打开”。
1.3销售订单报表
1.3.1销售订单列表：它将符合过滤条件的销售订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
1.3.2订单执行统计表：销售订单执行统计表可以提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况，单击出现相应的订单窗口。
2、发货单操作
2.1发货单打开
供应链－销售管理－销售发货－发货单
2.2界面功能说明
2.2.1新增：当打开界面时处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。
在出现选择订单窗口中录入过滤条件，点击“显示”按钮，在列表中显示出符合过滤条件的订单。
用鼠标选择要本次参照的销售订单，再在下面的列表中选择要参照的物料，如果是多个物料用“Ctrl+鼠标”选择。
“确定”后返回到发货单界面，为各物料选择仓库，修改本次发出物料的数量，选择是否保税等栏目内容，“保存”即可。
发货单需要“审核”，由制单员执行。
2.3退货单
退货单是发货单的红字单据，可以处理客户的退货业务。
退货单也可以处理换货业务，货物发出后客户要求换货，则用户先按照客户要求退货的货物开退货单，然后再按照客户所换的货物开发货单。
说明：新增时，根据选项中的设定会出现选择订单或发货单窗口。
注意退货单的数量是负数，其他操作与发货单操作相似。
2.4发货单列表
发货单列表将符合过滤条件的发货单及退货单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
3、销售发票处理
销售发票是在销售开票过程中企业向客户所开具的原始销售单据，包括增值税专用发票、普通发票及其所附清单。
3.1专用发票
专用销售发票即增值税专用发票，单价是无税单价、金额是无税金额。
点击增加时弹出过滤页面根据销售订单选择生成发票
说明：专用发票的新增、修改方法同发货单，只要修改本次开票数量，录入单价保存即可。
在“复核”前，支持现结处理。
如果不现结要执行“复核”。
3.2普通发票
普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、免税农产品收购凭证、其它票据，单价是含税单价、金额是价税合计。
处理同专用发票。