收银系统操作手册及部分问题解决方式

收银系统操作手册及部分问题解决方式
收银系统操作手册及部分问题解决方式

收银系统(餐饮模块)操作手册

此为打印机传菜系统驱动,双击之后打开之后单击其上的启动选项。

上面的图片中的信息:

系统编号根据使用情况选取;

服务器是指服务器电脑的地址(IP);

数据库是指程序使用的数据库名称;

用户和密码是指使用的数据量的名称和密码(一般为sa,sa)。

1、启动收银系统

双击桌面,弹起启动界面。

2、登陆系统

在如下框中输入自己的员工帐号和密码点登录。

3、模块选择

登陆后出现如下界面,单击餐饮进入餐饮模块。

不同的账号权限登录之后主界面的有差异。

4、界面预览

进入餐饮模块界面如下,点菜和开台都由服务员/点菜员用点菜宝操作,收银员的工作主要就是打印清单,结帐。

5、结帐操作

当顾客消费完毕,首先由收银员打印消费清单,具体操作方式为,双击桌号,点击宾客结帐。

单击宾客结帐后出现如下界面,先点击打印消费清单,将消费清单先交给客户确认。如果顾客使用的是会员卡消费支付,结帐前需要先点录入,在弹出框上点击读取后,刷卡,点确定(根据实际情况而是否输入密码)。在余额充足的情况下可以直接点结帐,如果余额不足,要在弹出框上面点击充值(请看第6点关于充值),充值完毕再结帐。如果客人是现金结账则直接结账即可,如果客人是通过pos 机刷卡消费,则需要在联合付款中选择pos机支付输入金额。挂账为将账单挂在协议客户头上,选择挂账,点击桌面中间“选择”按钮,在弹出的窗口选择挂账的账号。

抹零和折扣则根据操作人员的权限直接输入。

6、充值

当客户余额不足,会弹出下框,点确定之后,再点上方的录入

按钮,点充值。

点充值如下图,先点读取按钮,刷卡。输入实收金额。点击充

值即完成操作。充值的时候,充值金额和实收金额可以不一样,

根据实际情况输入。

7、换台

如果客户点完菜需要换餐桌,在原餐桌上点右键(如下图所示),

点更换餐桌,选好目标餐桌后点确定。

8、并台

比如一个团队游客来坐两个餐桌,一起结帐,那么,就要用到并台,在需要并台的其中一个餐桌上面点右键(如上图),选合并帐单,

双击左边需要合并的餐桌,然后点确定,再点关闭按钮即可。

并台的相反操作为拆分,只需要把要拆分的账单分别置于下图两边方框,确认,关闭即可。

9、查询结帐记录

点击结帐单据按钮。

点击后如下图所示,

先设定好要查询的日期范围,然后点查询,在下方会列出在所选范围内的所有结帐记录。如果要重复打印小票,选定需要打印的记录,然后点上面的重复打印即可。

10、结帐恢复(反打单功能)

此功能在确定结帐有误的情况下使用,一般收银员不具备此权限。需要联系部门主管或者经理登陆帐号。在结帐单据里,选定需要恢复的帐单,然后点击上方的反打单,然后按需要更改消费后,再结帐。

11、信息添加

(1)桌台的添加

餐饮前台>基础设置>基础数据>餐桌设置

①添加桌台类型:选择添加草桌类型,其右侧小窗口则自动变化为可输入模式。

桌台类型包括编号和名称两个属性,编号的使用规则为两位阿拉伯数字,从01开始依次递增,名称根据需要和实际情况自取。

②添加桌台类型之后可以选择修改餐桌类型和删除餐桌类型。需要注意的是删除某一个桌台类型之后,其对应属于这个类型的餐桌会一同删除。

③桌台类型设置好之后在整个页面的窗口右侧餐桌信息设置对具体的餐桌进行设置。

④餐桌的信息包括编号,别名和餐桌类型(直接选择)。餐桌的编号规则为四位阿拉伯数字,从1001开始,在对应类型下递增,且餐桌的编号以餐桌类型编号作为开头,如1001则指代的是类型01的1001台。餐桌的别名可以设置也可以直接留空,留空的话,餐桌才程序界面上显示的为编号,别名未留空则显示的是别名。

⑤添加餐桌信息之后可以通过修改餐桌和删除餐桌对其进行信息上的改变。

⑥关于批量添加餐桌:这项功能使用时将直接生成一系列的餐桌,餐桌编号从设置的号码开始依次递增,但不会跳跃。这项功能适用于对编号没有特殊要求的初始添加餐桌的客户。

(2)商品的添加

餐饮前台>基础设置>基础数据>商品项目设置

①添加商品类型:添加商品类型和添加桌台的类型相同,此处不再说明,参见前文“添加桌台类型”部分。商品类型的属性也是包括编号和名称两个部分,和餐桌类型可以说一模一样。

②添加商品类型之后可以选择修改商品类型和删除商品类型。需要注意的是删除某一个商品类型之后,其对应属于这个类型的商品会一同删除。

③商品类型设置好之后在整个页面的窗口右侧消费信息设置对具体的商品进行设置。

④商品的信息主要包括商品编号,商品名称,销售价格,商品类型(直接选择),商品单位,打印出品编号。

其中商品编号规则为五位的阿拉伯数字。从10001开始,在对应类型下递增,且商品的编号以商品类型编号作为开头,如10001则为类型01的商品的10001号商品。

商品名称根据实际的名称输入即可,其后的商品简称是根据商品名称

自动生成的,商品简拼可以作为使用时快速查询商品的方式。

销售价格,商品的销售价格只需要根据实际的情况输入即可;商品类型直接根据实际情况选择;计价单位可以在下拉列表中选择也可以直接输入。

打印出品编号是作为商品出单位置的定义。根据传菜系统的打印机编号设置而输入具体的数字。这个属性是一个十分重要的属性,因为它涉及到商品是否能够正常的从正确的打印机中出单。

⑤商品库存是指吧台库需要进行出入库操作的商品,需要进行出入库统计的商品均需要选中“需要库存”这个选项。需要库存选择之后还可以根据实际情况选择库存报警数量。

⑥允许打折选项,此选项的意义在于如果总单打折而此件商品选择的是不允许打折,则在总单中的该商品是不会计入打折项目中的。这儿有一点需要注意的是,商品如果修改其是否允许打折的属性,最好的方式是直接删除该商品,再重新创建一个商品。

一些问题的解决方式

1、系统无法登录(服务器电脑)

服务器电脑系统无法登录,先检测账号密码是否输入正确,然

后检查数据库服务器是否开启,数据

库服务器打开位置在上图所对应位置,数据库服务器打开之后

在电脑的右下角会显示如下图的图标。

2、系统无法登录(除服务器外的电脑)

(1)检查服务器电脑的加密狗是否开启;

(2)如果加密狗开启,则检查服务器电脑的本地连接状态,如

果本地连接状态上有小×,则说明本地网络不通,只需要检查

一下网线接口是否接好(电脑主机网线接口,交换机网线接口)。

3、打印机无法打印

(1)所有打印机无法打印

出现这种情况一般都是打印驱动未开启,在服务器电脑开启打

印驱动即可。

(2)部分打印机无法打印

以后厨打印机举例:

如果打印机无法打印,因为是部分未打印,说明打印驱动是开启了的,此时就该检查网络(和系统无法登录第二步相同);如果服务器上的网络是通畅的,则可以通过检查酒水房的交换机查看(交换机上的网线在交换机和设备方向均标注了对应的简拼),查看对应打印机的网线接口是否接好。如果网络检查之后还是无法打印则对设备进行重启,重启之后依旧无法打印请联系诚卓售后。

收银系统系统分析说明书

超市收银系统分析说明书 一、系统概述 随着全国各大企业的蓬勃发展越来越多的企业需要拥有一套自己的收银系统,本系统主要是迎合与一些小规模的超市企业的收银需求系统,充分考虑了用户的使用习惯和思考方式,使用户能够直观、简单、快速的学会使用系统,是同行业中使用性、操作性等非常简洁的一款收银管理系统,本系统具有收银、查询、统计等一站式完成的功能,支持多种平台操作,售货员可以随时随地的进行售货以及货品查询、记录查询的工作,方便了收银员的各种工作,以及支持条码输入等功能,在广大的企业应用中发挥良好的作用。 二、1需求分析说明 超市收银系统主要用于超市,包括工作人员的登录功能,货物售出的收银管理,从后台查询物品信息,实现查询当日销售记录,代替人工收银费时费力易出错的工作,超市收银系统的主要需求如下: 2.1登陆功能 超市拥有较多工作人员,超市工作人员进入系统,输入账号,密码,系统从后台查询验证,验证通过则进入系统操作界面,否则重新输入账号,密码。 2.2收银管理 通过收银员获取货物条码,显示物品条码,品名,单价,数量,货物金额,录入所有货物条码,如果顾客取消某项交易则可以删除那项交易,如果顾客确认交易则通过系统显示货物总价,告知顾客总价,顾客交给收银员,收银输入实收金额,系统显示找零金额,收银员确认交易,打印发票,给顾客找零,系统记录交易。同时接受顾客因为一些质量问题产生的退货业务 2.3货品信息查询 收银员通过输入条码号或输入物品品名,系统显示物品条码号,物品品名,单价,生产厂家等物品信息。 2.4销售记录查询 通过选择系统操作界面功能中的销售记录按钮,系统显示该处收银台当日销售货物清单,显示货物条码号,货物品名,单价,数量,货物金额,以及金额总计。 三、业务流程

富基POS系统使用说明

POS操作手册富基POS系统使用说明 目录: 1、系统登陆 2、销售收银模块 销售开票 销售退货 发票退货(经修改) 赠品发放 3、资料查询模块(新增介款查询模块) 4、门店进货模块 录入门店要货单 查询门店要货单 确认门店入库单 查询门店入库单 5、门店退货模块 确认门店退仓单 查询门店退仓单 6、门店调拨模块 查询门店调入单 查询门店调出单 7、门店损溢模块 确认门店损溢单 查询门店损溢单(操作请参照门店入库单查询) 查询期初库存单(操作请参照门店入库单查询) 8、门店盘点模块 录入门店计划单 录入门店盘点单 产生门店损溢单 查询门店损溢单 9、门店价格模块 查询生效门店调价单 查询未生效门店调价单(参照查询生效门店调价单) 查询生效调价取消单(参照查询生效门店调价单) 查询未生效调价取消单(参照查询生效门店调价单) 10、库存管理模块 查询当前库存(经修改) 单品数量进销存 单品金额进销存 11、人事管理模块 设置门店柜组 设置门店工作组

POS操作手册 设置工作组权限 设置人员相关信息 设置操作员密码 12、系统设置模块 注销用户 数据通信(经修改) 退出系统(经修改) 程序升级(新) 报电脑IP地址(新) 关闭电脑(新)

系统登录 运行POS系统后,系统出现下图所示登录界面,选择相应的用户后回车,光标跳到密码处,输入密码后确认。 销售收银模块 销售收银模块共有5个功能菜单(见下图),分别是:

1.销售开票 销售开票界面是收银员最常用的界面,所有正常的销售都是通过这里来录入电脑系统的,用上下键可以移动到上图所示销售开票菜单,确认后打开销售开票界面(见下图)

门店收银工作管理规定

门店收银管理工作管理规定 一、制定目的 为加强公司收银工作的管理,确保公司资金安全,特制定本规定。 二、适用范围 各门店及收银部门 三、管理规定 (一)、收银岗规定 收银岗仅限门店/部门经理、门店/部门文员及指定收银员,指定收银员必须提前报备财务部。 (二)、票据与开具规定 1、由门店/部门收银岗人员向财务部领取票据,领取时须将已用完票据完整交还核销。 2、票据必须由收银岗人员开具,票面不得涂改,否则须作废处理。 3、票据必填六要素: (1)、收款日期:必须填写年月日 (2)、客户名称:必须全名 (3)、款项内容 A、品类:填写橱柜/衣柜/卫浴/大家居 B、收款内容:填写定金/预付款/合同款;样品收款或遗留单收款,需另行备注。 (4)、收款金额:必须大小写,且金额须一致 (5)、客户地址和联系方式:必须填写小区栋室号;手机号码填写无误 (6)、经手人:必须填写开票人姓名全称 4、发票作废规定 发票填写出错或其他原因作废时,必须将已撕发票插入原位,胶水固定后,三联同时签批“作废”。 5、票据的保管由收银岗人员负责,使用完毕必须锁进抽屉。票据缺失或遗失,责任由门店/部门经理负责。视情节轻重给予200-2000元不等的处罚。

(三)、收银规定 1、现金 必须当天汇入公司指定账号,最迟不得超过次日10:00,否则经理将处以每天10%的滞纳金。 2、POS机 (1)卡背面签名、卡正面凸印的姓名拼音、签购单客户签名三方一致方可受理。 (2)POS小票留存一联必须要由客户签字,另外打印一联交由客户留存。 (3)任何人不得以任何借口,代顾客刷卡。 3、银行票据 (1)转帐支票必须在一个工作日内上交财务部;款项到帐后,由出纳及时通知收银人员。 (2)原则上不接受客户用银行承兑汇票支付货款,如遇到用银行承兑支付货款,门店需告知客户使用银行承兑汇票需支付贴现费用,规定如下: a、银承票据到期日在1-3月(含3个月)之间的按3个月计算,贴现费用计算如下: 票面金额*月贴现率5‰*3 b、银承票据到期日在3-6月之间的按6个月计算,贴现费用为:票面金额*贴现率*6 4、日清规定 (1)每天下班前必须在ERP(MTDS)系统上录入当日客户收款单,将汇款单、POS小票、承兑汇票等作为附件拍照上传。 (2)财务部收银核查岗在次日11点前核对完毕,月末各门店/部门将POS小票、汇款单统一交到财务部收银核查岗留存,保存期限至少六个月。 (四)退款规定 预收款是指各类销售业务产生的定金和预付款,不含合同款。 1、转款 (1)只允许客户在不同品类商品间转款,不允许在不同客户之间互转。 (2)转款必须全部一次性转清,不得分批次转款。 2、退款 (1)定金、预收款余额,必须一次性退完,不得分次退款。

海德商业管理系统安装手册

深圳世纪海德科技 海德商业管理系统 安 装 手 册 深圳世纪海德有限公司

目录 第一章运行环境要求 (2) 一,单机和网络版 (2) 二,连锁版 (2) 第二章安装前准备 (3) 一,系统硬件准备 (3) 二,系统软件准备 (3) 三,软件产品准备 (3) 第三章开始安装 (4) 一,安装步骤 (4) 二,装操作系统。 (4) 三,安装数据库服务器 (4) 四,安装“海德商业管理系统”帐套,后台和前台程序 (7) 五,安装海德软件产品加密狗。 (8) 第四章配置系统,开始使用 (10) 一,安装程序所需帐套套装 (10) 二,后台第一次使用 (11) 三,前台第一次使用 (12) 第五章卸载 (14) 一,如何卸载 (14)

第一章运行环境要求 一,单机和网络版 二,连锁版 一,店和总部的数据传输须安装Modem(56K或以上)或其他的连网设备,如VPN、DDN等。建议采用中国电信的ADSL上网方式。 二,其它硬件、软件需求请参考单机和网络版。 说明: 由于用户使用规模的不同,用户可根据以上的配置为基准(以上配置是按照:单店网络10个POS点和5个后台,10000个单品为基准)适当地调整。建议采用本公司建议配置以上的机器。

第二章安装前准备 一,系统硬件准备 一,在安装“海德商业管理系统”软件产品之前,你必须按照第一章的“运行环境要求”准备好所有的硬件。 二,如果是网络版或连锁版,同时要求必须准备好网络连接设备,如交换机、网卡、网线、总部和分部的通讯设备(如:Modem(56K或以上)或其他的连网设备,如VPN、DDN,路由器等)。 二,系统软件准备 一,安装“海德商业管理系统”软件产品之前,你必须按照第一章的“运行环境要求”准备好并安装好需要的操作系统和运行程序必须的数据库系统。二,如果是网络版软件,则需要局域网内的电脑采用TCP/IP协议连通。连锁版,这需要总店和连锁店的电脑能够连上互联网,并且总店能够直接上网。 关于连锁网络具体要求请参考海德软件连锁软件相关资料,或致电海德软件公司,将有专人为你服务。 注:SQL Server建议安装SQL Server 2000 企业版或以上版本。 三,软件产品准备 在准备好系统硬件和系统软件后,确认你所购买的“海德商业管理系统”软件产品是否完整(包括产品光盘、加密狗等),如你对购买的“海德商业管理系统”软件产品有任何怀疑和疑问,请联系我公司或代理商。

门店收银工作手册

门店收银手册模板逸马国际顾问集团出品

编制说明 【编制目的】 标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础,标准的工具包含流程、规范、表单,而其重点表现方式就是规范化手册。为此,逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验,推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具,以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具,推动自身连锁平台的快速发展。 《门店收银手册模板》是逸马国际顾问集团在10年专业积累和企业实践的基础上总结而成,旨在为连锁企业编制《门店收银手册》提供范例和方法。 【使用说明】 1.本手册模板包括终端收银流程、操作规范与工作标准及工具表单等方面。其 中涉及很多的工作程序及规范标准,是工作执行的基础标准指导。是连锁成 功的操作经验。 2.请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。 3.为正常阅读和修改模板里的流程图,建议您安装MicrosoftOfficeVisio软 件,软件安装和使用说明请见软件光盘。Visio软件可以在网上下载,您可 以下载自行安装。 【版权声明】 本手册仅供购买或获赠《连锁企业全员培训解决方案》的企业内部使用,其版权归深圳市逸马管理顾问有限公司所有。未经本公司书面许可,任何单位及个人不得以任何理由,通过网络、媒体以及其他任何方式向第三方传播或公开发布。如侵犯本公司版权等知识产权,本公司将依法追究其法律责任。 版权所有侵权必究

目录

收银工作职责 1.1收银的重要性 收银作业是门店销售服务管理的一个关键点。收银台是门店商品、现金的“闸门”,商品流出、现金流入都要经过收银台,因而,稍有疏忽就会为公司带来不小的损失。收银工作是门店服务中一个非常重要的环节,收银作业已经不仅仅是一个单纯的结账服务,收银工作直接面对的就是顾客,在收取货款的过程中,也能体现出公司的服务形象和服务精神,要让顾客在购买商品的同时还能收获心灵上的满足感。 1.2岗位职责

电脑收银系统的操作管理与流程

电脑收银系统的操作管理与流程 一、注意事项: 1、收银员启动电脑后需激活“厨房打印”、“无线点菜”、“消息服务”,并检查各台点菜器是否正常,电池是否充足。同时打开吧台、地哩、厨房的打印机以保持接收顺畅,并及时增添打印纸。 2、管理员实时更新菜品档案,进行分类、修价、结算方式的设置,并及时进行数据上传至点菜器,临时新增菜由收银员先开临时菜,之后上报至管理员进行更新上传。 3、新设菜品需在“厨房打印”项菜品类里设置出单口,进行分类出单设置,以保证新设菜品可以正常出单。同时检查打印服务是否正常运行。 4、每日营业前将厨房沽清的菜品输入电脑内,如菜品恢复销售,即由收银员即时取消沽清。设置方式:在前台收银“其他”项,点击“沽清”输入菜品即可。恢复沽清即点击“恢复”即可。 5、在工作运作中,如打印机发出警报声,是提示打印机无纸,应立即检查并换纸,如前台电脑发出警报声,是提示各别打印机无正常工作,应立即检查并重新启动。 6、如因线路短路,导致地哩无法出单,系统无法使用,应立即使用手写菜单,与厨房做好连接工作,保持工作过程顺畅和连贯。 7、如因员工练习操作电脑点菜,单无需厨房地哩出纸,可点击“打印服务”里“暂停”项即可。 8、已点菜传送数据,但厨房、地哩打印机无法出纸,应点击电

脑右下角“打印服务”,查看打印工作是否正常运行,如都显示正常但无出纸,应点击“打印服务”里的“启动”项即可。 9、服务员酒水点单加单,收银员应即时与服务员核对,同时核对电脑打印单,以免漏单、错单。 10、收银员在工作营业高峰期时,应由经理在旁督导、授权,以免打错单,收错账。每笔账单结账前应先打印“预结单”给客人,由客人核对无误后,即收款后打印结账单。如遇营业高峰期,收款后未及时打结账单,随后应即时结账空位。以免后面客人无法开台点菜,经理应在旁督导、授权,随时协助提醒收银员。11、如客人已结账后,仍需加单,系统需开台加单,并立即打印加单预结单给客人结账,以免跑单。 12、如客人已结账后,发现有酒水饮料未喝完需要退单的,但收银员已经打单结账。此时可以由经理进行返位处理,收银员无权处理。 二、权限管理: 1、把员工合成不同的工作组,为每位员工设置不同的操作权限,浏览权限和打折权限,每个员工登录系统需输入员工号和密码。 2、各项权限明细到人 1)、点菜员可进行分类点菜和索引点菜,操作各种做法,口味起菜方式,并可在工作过程中进行换菜、转菜、催菜、转台、并台、合账等操作功能,在客人结帐时也可提前查询价钱。 2)、收银员支持以上操作,主要在结算过程中有定额优惠的

收银员系统操作流程1

电脑操作手册 系统快捷键使用: 915 进入会员换卡 311 进入现金提货卡查询,(前台禁止充值) 304 会员积分查询 305 会员积分兑换 一、销货收银 1.商品输入 进入收银系统—>选择>按>进入销货收银界面在 备注:输入法包括:全码、拼音码(例科丽妍,KLY)、中文(要先按=)、911商品查询 2.修改数量价格 输入商品后—>在>按F2,便可修改此商品的数量 输入商品后—>在>按F5,便可修改此商品的价格 备注:一定要先对商品改完数量后再做其他更改,否则商品又弹为原价 3.加总 所有商品都入完成后,按一下键盘> 按两次 4.删除单品 当已输入的商品,现要把他删除,则可在NO行号—>按F3便可,同时删除的商品后面会有一剪刀标识 5.整单删除 (整单删除)当你要把界面上的所有商品都删除时,按下 6.重打小票 按下如需要重打其它小票就要进入小票查询介面 单据号或按商品查找出来后再看小票号。

7.挂单与取回挂单 挂单:当输入商品后,按 取回挂单: 注意:系统退出后所挂的单都会消失,所以退出系统前一定要把所挂的单处理完成。 8.会员卡使用 会员卡积分查询必须按304才能查询到准确的积分。 在收银开始时,按>输入>按即可看到会员和积分。 会员积分查询:>按 会员资料查询:按两次>输入会员相关信息按>即可查出会员,若要选取会员, 选中的会员上按下 会员积分对换:进入销货收银按>输入>在 入>,按>进行会员积分与换购查询界面就可以查询到会员的累计消费金 额和累计积分余额—>按退出(看左上角的状态)—>在 >在 如换100元是换购,就输入100(注意:换购的积分不能大于累计积分余额)—>按 —>确定两次完成的积分换购。 (会员积分换购等公司通知后才能起用) 会员卡换卡:进入销货收银界面—>输入 >按>>按>弹出确认换卡窗口,必须确认 (换卡成功后可在销货收银界面再次录入原会员卡查看,会提示卡号已失效) 10.退货 —>按> 输入 —>按审核 >输入退回金额—> 11.银行卡的使用 >在> 在请选择卡别处 (注意分开卡别输入)—>按 —>按 12.在销货收银界面按CTRL+X查询销售小票 输入日期或单号条件查询相应的小票,方便于退货时查询,结账方式查看。通过键盘的上下光标按键查看小票号。 二、收银换班 >>

餐厅收银员工作手册

餐厅·收银员工作手册 一、收银员入职流程 门店招用收银员,需由门店提出书面申请到公司财务部─→公司财务部同意后─→通知应聘者在规定时间内到公司办公室办理入职手续,提交本人身份证原件及复印件,并填写《入职申请表》,介绍公司相关制度、规定,使其具备公司工作知识─→再到公司财务进行岗位专业培训及学习《收银员工作手册》,使其具备收银员的基本素质─→应聘者拿着由公司财务部开具的《入职通知单》到门店店经理/前厅经理处报到,店内试用上岗一周后,经考核合格后方可正式上岗。 二、岗位职责 1、为顾客提供快速、优质的结账服务。 2、执行公司财务部及店长/前厅经理的工作指令,向其负责并报告工作。 3、熟练掌握各种经营品种价格,准确开列账单和发票;保管好账单、发票,并按规定使用登记。 4、按照公司规章制度和工作流程进行业务操作。 5、熟练掌握收款机的操作技术,熟练收款业务知识和服务规范。 6、熟悉本店各类优惠活动的原则和使用规定,掌握促销活动的内容及价格等。 7、负责有关打折权限和签单权限规定的把关与执行。 8、每天核对备用周转金,不得随意挪用、借给他人。 9、负责对每天收入的现金须日清日结,确保账实相符。 10、负责妥善保管好营业款项,按公司财务规定的时间内存款,确保货款安全。 11、负责酒水饮料的储藏、销售、盘点工作。 12、当班结束后,认真签阅交接班登记簿,及时交接当日营业款项,当班报表、账单、明确当天应处理的业务。 12、做好设施设备(电脑、计算器、验钞机、发票机、银行刷卡机)的维护、保养工作和环境卫生、安全等日常工作。

13、负责做好本店的资料及相关数据的保密工作。 三、义务与权力 1、有服从财务部、店长及前厅经理管理的义务。 2、有保密本店经营情况、资料及相关数据的义务。 3、有对现金或支票的真伪进行辨别的权利。 4、有对打折权限/范围进行核实的权利。 5、有向财务部、店长及前厅经理提出意见和建议的权利。 四、一日工作流程

酒店管理软件招标文件 发投标人

投标报送文件 重庆路沿线三郎镇意境区招商会展中心一期 C区2#楼和3#楼酒店管理软件采购 投 标 报 送 文 件 投标人:成都迪隆智能卡科技有限公司(盖单位章)法定代表人或委托代理人:(签字)日期: 2012 年 9 月 17 日

目录 1、投标函; 2、投标文件真实性声明; 3、法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件(加盖公司鲜章); 4、招标软件产品明细报价; 5、实用性和易用性说明; 6、企业资信资料及业绩资料(业绩资料请提供相关酒店的星级); 7、售后服务保证措施; 8、商务条款偏离表; 9、拟签合同(签字盖章)。

一、投标函 致:成都市崇州联创城乡统筹投资有限公司 1、经审阅了全部招标文件(包括投标须知、拟签合同)之后,我-我们愿意按照本采购招标文件的要求承担并完成合同所规定的所有酒店管理软件供应工作,直至招标方验收合格。 2、我方确认:执行投标清单中的综合单价,此费用包含了为完成该采购的成本、利润、税金、运输费、库存费、风险金及政策性文件规定的各项费用等所有费用,在采购期间不得调整(经招标方同意的可调材料价格调整除外),投标总报价为¥元,(大写:人民币:)总工期 30 日历天,按合同约定实施和完成工作,修补工作中的任何缺陷,工作成果质量达到国家相关规范及招标文件要求,并通过相关安全检验、招标方质量检验验收合格。 3、我方已决定:如我方的投标书被接受,我方将委派先生-女士担任本采购的负责人。 4、我方同意在从规定的截标日期起的3个月内遵守本投标书。在此期间,本投标书始终对我-我们具有约束力,并将随时被接受。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 5.如我方中标: (l)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 (2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 (3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作成果。 6.(若有其他需要补充的说明)。 投标人:成都迪隆智能卡科技有限公司(盖单位章)

前台收银系统操作说明

前台收银系统操作说明 1、系统登陆 系统安装后第一次登陆,光标切换到前台软件图标(图1)上按回车。系统自动连接后 台,下载所需数据。进入登陆界面(图2) 输入收银员编号和密码,按回车进入系统,如果不知道工号和密码,则按ESC 退出登录界面。 2、前台收银 2.1 界面介绍 进入收银界面主要分为三个区域: 系统信息区域:主要显示当前门店号、名称、收银员、单号、网络状态、版本号 商品销售区域:扫描商品的编号、名称、单位、数量、单价、合计金额。 销售状态显示区域:收银状态(收款、收款练习)、应收、找零、合计、实收额

找零额、卡号、卡余额(储值卡、积分卡)、币种名(现金、储值卡、信用卡、购物券)操作区域:输入区域、快捷操作提示(1. 查看键盘定义、2.刷新、5.计算器)、系统时间2.2 按键说明 1、现金:如果顾客是以现金支付,则可按【现金】键,系统自动转换到现金币种状态,输 入付款额 2、储值卡:如果顾客是以储值卡支付,则可按【储值卡】键,系统自动转换到储值卡状态, 进入储值卡界面,按TAB键光标切换到请输入卡号处,输入储值卡号按回车再进 行刷卡。 注:信用卡收款不找零,不兑现金。 3、信用卡:如果顾客是以信用卡支付,在银联刷卡器上扣除相应的金额后,按【信用卡】 键,系统自动转换到信用卡币种状态,输入金额 注:信用卡收款不找零,不兑现金。 4、购物券:如果顾客是以购物券支付,则可按【购物券】键,系统自动转换到购物券币种 状态,输入付款额 注:购物券一次性消费,不找零,不兑现金。 以上四种收款方式在一种付款方式下不够收款时,可进行多币种付款方式。按其他三种付款方式可继续进行收款操作。

U+收银管理软件使用说明1.doc

U+收银管理软件使用说明1 U+联盟商业管理系统普及版V1.0说明文档 目录 第一章软件安装(3) 第二章基本管理(6) 商品分类与商品档案(6) 多单位商品,辅助条码商品,同码系列商品(10) 货商分类与货商档案(11) 第三章采购管理(13) 采购报表查询(16) 第四章收银管理(18) 前台销售明细表(18) 第五章库存管理(19) 库存管理报表(19) 第六章系统功能(21) 参数设置(21) 操作日志(25)

第七章前台(29) 前台操作(29) 第八章附件(要点)(36) 第一章软件安装 安装“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品之前,您必须按照第一章的“运行环境要求”准备好并安装好需要的操作系统。 在准备好系统硬件和系统软件后,确认您所购买的“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品是否完整(包括产品光盘、加密狗等),如您对购买的“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品有任何怀疑和疑问,请联系我公司或代理商。 A 安装操作系统。 B 安装U+联盟商业管理系统普及版V1.0 C 安装U+联盟软件产品加密狗。 据系统的配置要求安装相应的操作系统(如:Microsoft Windows 2000简体中文版) 在电脑中安装了操作系统后,将“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品光盘放入光驱中,运行光盘中的程序:U+联盟POS普及版V1.0_setup程序,运行SETUP.EXE程序后出现如下界面:

然后点击安装界面中的下一步,会出现以下界面: 然后选择“我同意此协议”后,按照该界面提示一步一步执行,就可以将系统安装完毕。安装完毕后的界面如下: U+联盟软件注册: 安装好U+联盟软件V1.0之后,就可以进行软件注册,注册U+联盟软件的途径有两种:第一种是电话注册,第二种是在海德科技公司的网页进行在线注册。电话注册是将软件注册登记页面中显示的返回码,通过打电话的方式把返回码告诉U+联盟软件注册部的服务人员,海德的服务人员将通过电话的方式给您提供软件注册信息。在线注册则是在海德网站首页中的在线注册链接页面中登记注册信息后我们的注册服务人员收到信息后,根据网页提供的信息生成软件注册信息,然后会将对应的软件注册信息回复到您的留言中收到注册的信息后,用户自己就可以进行注册了。

收银系统一分钟上手指南

店铺电脑收银系统一分钟上手指南 安装后,桌面上会出现图标: 双击图标分别可打开收银系统的收银和后台管理。初始密码是123。 收银系统的基本流程是: 1,先把商品信息录入到收银系统中。 2,前台收银时输入商品的条形码或货号就可以实现电脑销售了。 商品录入在后台管理中: ◆输入商品的条码、数量、进价、零售价等。填好后点击按钮 会出现对话框“编号为*******的商品已经入库”,回车确认后可以继续录入下一件商品。 ◆录入完成,点击“商品浏览”可以看到刚刚您录入商品的一切详细信息。鼠标双击某条商品记录,可修改该商品信息。点击鼠标右键可以进行更多操作: ◆会员管理与商品类似,首先需要先录入会员卡信息,在前台收银才可以进行会员积分、打折等操作。 后台管理与收银前台通过IP连接,后台顶部显示 在前台“连接设置”填入IP地址,如图所示: ,点击“连接”,如连接成功即可显示登录账号。 ◆打开收银台,在“商品编号/条形码”,填写您刚刚录入的商品的条码或货号 并回车。下面列表中会出现商品的条码、名称,单价,数量,金额等,继续输入条码会依次在列表中出现。 ◆交来金额中输入金额并回车,最下面的空格会显示应找金额,同时

按钮高亮显示。按下回车键提交交易数据,这就表示一个收银过程完毕。◆收银台有一些快捷键在帮助窗口中: ◆已经有了销售记录,您再次打开后台,便可以进行统计查询: 1、统计方面,有日汇总,月汇总,年统计及库存统计。 2、日汇总中有,点击它可以查看某一天的详细收银情况。 3、月汇总中,可以查看一个月的销售情况。 4、年统计是年度的销售额,毛利润和平均利润率情况。 5、库存统计根据商品类别统计库存总数量和库存价值。 系统可以免费试用30天,期满后后台会锁定并提示注册购买。如果这套收银系统适合您的店铺,购买注册后就可以终身使用,终身免费升级。 更多的问题请访问:https://www.360docs.net/doc/636072582.html,

收银员工作职责怎么写.doc

收银员工作职责怎么写 ⒈了解收银员岗位职责、工作流程; ⒉熟悉管理条例、现金缴款管理,以便更好地遵守执行。 ⒊将所学内容熟练运用于工作中,提高工作效率、质量。 培训内容: 一、职业道德 二、岗位职责 三、工作流程 四、收银员管理条例 一、收银员的职业道德 1.职业道德的含义: 是指人们在从事各种职业活动中思想和行为所应遵循的道德规范的准则。 2. 内容: (1) 忠诚可信、品质优良,不做损害公司、顾客利益的事,不得截留营业款,不得私留顾客遗忘的找赎; (2) 坚持原则,严格执行收银程序及各项规定; (3) 快准收银,礼貌服务,说普通话;

(4) 保守秘密,不向他人或供应商透露提供有关收银资料及收银数据; (5) 分清责任,恪尽职守,上岗时不携带私人钱物,并不允许在岗整理个人财物; (6) 严格保护自己的收银密码,并不得窃取他人密码; (7) 爱护公物,保护好收银设备,包括电源设备; (8) 树立安全意识,避免收银事故。 二、收银员的岗位职责: ⒈在收银机上登录销售资料和退货资料。 ⒉快速、准确地收取营业金: 收银员结帐服务的准确度不仅关系到顾客的利益,还会影响门店收入,同时,要树立顾客是上帝的思想,让顾客以最短的时间,完成结帐程序并迅速通过收银台,成交每笔生意。 3. 将所收营业收入安全解款: 当日营业结束后,应填制“缴款单”与收银款一并交收银室核对,收银室在第二天早上,银行开业的第一时间内将营业款送存银行解款。 4. 负责本柜收银台的清洁卫生。 5. 负责向顾客发放塑料袋并将商品装入袋中:

要求:根据顾客的购买量来选择袋子的大小,掌握正确的装袋程序,重大、底部平稳的东西先放置袋底,正方型和长方形的商品放入袋子的两侧,瓶装及罐装的商品放在中间,容易碰破、破碎、较轻、较小的商品置于上方,容易出水或味道较强烈的商品应先用其他购物袋包装好,在放入大的购物袋内,商品不得高过袋,以免顾客提拿不方便。 6. 为财务提供准确的销售资料: 每日营业结束后,填制营业结帐明细表。 7. 做好相关的其他工作: 无顾客结帐时,整理购物车、篮,整理并补足收银台前台柜的商品,注意卖场内的情况,防止和避免不利于企业的异常现象发生。 三、收银作业每日流程: ⒈收银作业程序总图: l 开店:做好营业前的各项准备工作,包括清洁卫生、必备物品的准备、零用金的领取等等。 l 收营业款:做好营业中的一切工作。 l 交班:每天收银结束时必须打交班条。 l 是否营业终了:留足规定的零用金、清点销货款等等。 分三个部分分别解释:

收银系统操作流程

收银系统操作流程 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

“Mu多丫呀”收银系统操作流程 1、打开电脑双击电脑桌面“大洋超市收银系统”运行程序 2、输入自己的工号和密码进行登陆 3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面 4、零售时先按F1鼠标光标到扫条码状态使用扫描枪扫描物品条码按“*”星号更改销售数量鼠 标光标到数量栏输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需手动输入条码下边条码数字来选择销售商品销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键将进入需要找零界面钱箱自动打开找完零钱在按“ENTER” 回车键销售完成 5、销售折扣如同时销售多件商品其中一件需要打折先按照步骤4扫描完商品然后用鼠标单击需 要打折的商品次商品整行变成蓝色然后按“F10”选择需要打折的折扣然后按“F2”确定然后继续按照步骤4操作结账 6、整单折扣如同时销售多件商品次单需要全部打折需要在扫描商品之前按“F11”设定整单折扣 然后确定在开始扫描商品根据步骤4操作结账销售 7、删除商品如销售时顾客选择多件商品商品已经扫描到电脑但是顾客有其中一件不想要了用 鼠标点击不需要的商品然后按“F3”删除次商品而对整单无影响 8、赠送商品按照不走4扫描商品后点击销售界面“赠送商品”然后在弹出的界面点击确定然后 结算完成销售 9、取消销售如已经扫描商品但是因顾客原因取消此单交易按“F4”出现提示是否确认要取消此次 交易按确定此次交易将取消 10、在没有销售的情况下打开钱箱按“F5”出现大洋超市收银系统权限验证输入自己的工号和密 码点击进入将打开钱箱

维海德渠道商合作协议书

维海德渠道商合作协议书 甲方:深圳市维海德技术股份有限公司 乙方: 为开拓高清视频会议系统及终端设备市场,推动各自事业的繁荣和发展,甲、乙双方本着合作共赢的原则,经友好协商共同签署如下合作协议。 本协议由主协议及其附件构成,附件为本协议不可或缺的组成部分。 一.授权及合作关系 1.在本协议有效期内甲方授权乙方,且乙方接受这种授权,作为甲方非排他性的销售合作伙伴在授权销售区域内销售行业类产品。 2.此合作关系是非排他性的,甲方有权授权销售区域内的签约合作伙伴、交易商、综合商、再销售者、代表和代理人和/或在销售区域内进行促销和直接销售。 3.甲方和乙方分别为本协议意志的独立签约方,本协议不涉及双方专利/特许转让、合资或合伙人关系,亦不产生雇佣、主仆或主次关系。任何一方没有且不能做出约束对方任何力量、权力和权限,未得到对方的书面认可,也不能代表另一方做出有关责任或义务、陈述或恳求的承诺。 4.甲方不作为乙方与其客户之间的任何协议的当事人方。 5.乙方不得代表甲方与任何第三方签订任何口头或书面的协议或以任何方式约束甲方,乙方对其客户做出的关于价格、数量、交货期、规格、保修期、变更、执行能力和适当性方面的承诺为乙方独立的责任,乙方不应让甲方为乙方的承诺负责。乙方做出的或乙方雇员、分销代理商及合作伙伴等作出的任何违反本协议的行为是独立于甲方授权行为之外的乙方行为,由乙方独立承担法律后果或乙方与其分销代理商、合作伙伴连带承担相应的法律责任。 二.甲方的权利和义务 甲方针对不同类型的合作伙伴全部或部分提供以下业务支持和管理。 1.按照价格体系向乙方提供维海德授权产品。 2.积极配合乙方开拓、发展目标客户和相关项目,根据本协议的有关规定监督乙方的执行情况,当乙方人员无法胜任维海德授权产品的销售及服务工作时,有权向乙方提出更换建议。 3.根据项目的具体情况为乙方的项目提供价格支持。

店铺电脑收银系统说明书

店铺电脑收银系统说明书 Prepared on 22 November 2020

注册码JviLiGruHdF5LyCpzpDA5V1dLyEN8mvfsgh4ycKDo F s 店铺电脑收银系统说明书 (专业版) 《店铺电脑收银系统》是一套突出便捷易用性的收银管理软件。 系统由前台收银及后台管理两大功能模块组成,适合在中小超市、婴幼儿用品店、玩具店、化妆品店、饰品专卖店、电器、文具图书、通讯器材店等单机使用。 本系统配合普通电脑即可安装使用,比专用POS机管理更方便灵活,成本更低。 支持硬件: ①市面上各种型号扫描枪,包括红外、激光扫描枪 ②市面上各种POS58小票打印机,包括并口,USB接口小票打印机 ③钱箱[可选],与小票打印机配套 ④顾客显示屏[可选],支持8位数字显示顾客显示屏

二.双击安装包,开始安装收银系统 三. 四.点击“下一步”即可。 五. 六. 七.默认安装后收银系统路径是:

九. 安装完成后,运行收银系统后台管理,跳出登陆框: 初始密码是:123 要使用收银系统,首先必须把商品条码和价格等信息录入到电脑中。 点击“商品入库”,提示

补货操作: 商品信息只需输入一次,以后补货时会自动提示: 选择“是”,只需输入本次进价和数量即可,建议勾选,这样可以准确计算商品成本,便于统计利润。 商品类别管理: 本系统可以根据类别设置不同的积分比例,每消费一元积一分,积分比例为1:1,如设置为10,则表示每消费10元积一分。 商品录入后可在“商品浏览”中查看: 在商品浏览中点击鼠标右键,跳出菜单:

可对商品进行编辑、删除,打印条码,导出Excel等操作。 :可以查询某个商品的详细信息。 :可以查询进货入库情况 :用于记录非正常销售的商品变动情况,比如损坏,丢失,赠送,自用等。增加库存异动记录时,会自动扣减库存。扣减的库存不记入利润统计报表。 :本系统自带条码打印功能,可将商品条码用普通家用打印机打印在A4背胶纸上,作为无条码商品的补充使用。

收银员操作手册 饮食通餐饮管理系统

《饮食通》收银员操作手册

《豪泰?饮食通》收银员操作手册 (1) 一、启动《豪泰?饮食通》前台收银软件 (4) 二、登录《豪泰?饮食通》前台收银系统 (4) 2.1 什么叫登录 (4) 2.2 如何登录到豪泰?饮食通收银系统 (4) 三、查看餐桌的状态 (4) 四、打开一个餐桌的账单 (6) 4.1 打开一个未结算的账单 (6) 4.2 打开一个已经结算完毕的账单 (7) 五、菜品的处理 (8) 5.1 菜品确认数量 (8) 5.2 退菜 (9) 5.3 送菜和取消送菜 (10) 5.4 单个菜品的打折 (11) 六、打印消费单给客人 (14) 七、为一个账单提供结算方式 (15) 7.1 全现金快速结帐 (15) 7.2 增加一个结算科目到结算列表 (15) 7.3 根据优惠代码计算优惠额 (15) 7.4 使用优惠卡结帐 (16) 7.5 使用储值卡结帐 (16) 7.6 使用合约帐户挂帐 (17) 7.7 使用代金券结帐 (17) 7.8 如何抹零 (18) 八、完成一个账单的结算 (19) 8.1 填写完整的账单信息 (19) 8.2打印结算单 (19) 8.3 完成结算 (19) 8.4 取消当前的结算 (20) 九、修改一个已结算账单的结算 (20) 9.1 打开一个已经结算的账单 (20) 9.2 删除结算明细 (21) 9.3 重新加入结算明细 (21) 9.4 完成新结算 (21) 十、填写当班日记 (22) 十一、查看班结表 (22) 十二、交班 (23) 十三、日终处理 (24) 十四、修改登录的口令 (24) 十五、当班销售统计 (25) 十六、为储值卡用户设置新口令 (25) 十七、会员积分回报/查询储值卡用户的消费统计 (26) 十八、发放或禁止优惠卡(会员打折卡) (27) 十九、使用前台工具往系统中加菜 (30) 二十、班次开始前设置菜品的沽清信息 (31) 二十一、账单高级操作 (32) 21.1 一个账单拆成多个账单分别结算 (32)

收银管理软件使用说明.doc

U+收银管理软件使用说明1 U+联盟商业管理系统普及版V1.0说明文档 目录 第一章软件安装(3) 第二章基本管理(6) 商品分类与商品档案(6) 多单位商品,辅助条码商品,同码系列商品(10) 货商分类与货商档案(11) 第三章采购管理(13) 采购报表查询(16) 第四章收银管理(18) 前台销售明细表(18) 第五章库存管理(19) 库存管理报表(19) 第六章系统功能(21) 参数设置(21) 操作日志(25)

第七章前台(29) 前台操作(29) 第八章附件(要点)(36) 第一章软件安装 安装“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品之前,您必须按照第一章的“运行环境要求”准备好并安装好需要的操作系统。 在准备好系统硬件和系统软件后,确认您所购买的“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品是否完整(包括产品光盘、加密狗等),如您对购买的“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品有任何怀疑和疑问,请联系我公司或代理商。 A 安装操作系统。 B 安装U+联盟商业管理系统普及版V1.0 C 安装U+联盟软件产品加密狗。 据系统的配置要求安装相应的操作系统(如:Microsoft Windows 2000简体中文版) 在电脑中安装了操作系统后,将“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品光盘放入光驱中,运行光盘中的程序:U+联盟POS普及版V1.0_setup 程序,运行SETUP.EXE程序后出现如下界面: 然后点击安装界面中的下一步,会出现以下界面: 然后选择“我同意此协议”后,按照该界面提示一步一步执行,就可以将

系统安装完毕。安装完毕后的界面如下: U+联盟软件注册: 安装好U+联盟软件V1.0之后,就可以进行软件注册,注册U+联盟软件的途径有两种:第一种是电话注册,第二种是在海德科技公司的网页进行在线注册。电话注册是将软件注册登记页面中显示的返回码,通过打电话的方式把返回码告诉U+联盟软件注册部的服务人员,海德的服务人员将通过电话的方式给您提供软件注册信息。在线注册则是在海德网站首页中的在线注册链接页面中登记注册信息后我们的注册服务人员收到信息后,根据网页提供的信息生成软件注册信息,然后会将对应的软件注册信息回复到您的留言中收到注册的信息后,用户自己就可以进行注册了。

收银操作手册

收银操作手册 一、每日作业流程 (一)收银员 1.营业前 (1)开门营业前打扫收银台和责任区域; (2)领备用金并清点确认; (3)检验营业用的收银机及打印机、消磁器; ◎电脑发票的装置是否正确;◎收银机是否联网;◎消磁器是否正常。 (4)整理、补充必备的相关用品; ◎购物袋◎点钞海绵缸◎验钞机◎下标开启器 ◎园珠笔◎空白购物小票◎银包◎暂停收银牌 (5)了解当日的变价商品和特价商品; (6)检查服饰仪容,佩带员工号牌。 2.营业中 (1)招呼顾客; (2)为顾客做结帐服务; (3)为顾客做商品入袋; (4)特殊收银作业处理; (5)无顾客结帐时; ◎整理及补充收银台各项必备物品◎整理收银台前货架上的商品

◎整理顾客丢下的零散商品◎擦试收银台, 整理环境卫生(6)顾客作废发票的处理; ◎需红冲的作废电脑发票, 要记录好重打小票号, 注明原因, 并请顾 客签名后上交主管 ◎无需红冲的作废电脑发票(或无法用的空白电脑发票)要妥善保 管好, 待营业终了再上交主管 (7)保持收银台及周围环境卫生; (8)协助、指导新收银员及兼职人员的培训。 3.营业后 (1)结算营业总额; (2)清理作废电脑发票; (3)整理收银台及周围的环境卫生; (4)关闭消磁器; (5)关闭收银机及电源并盖好防护罩; (6)摆放“暂停收银”牌,并拉上链子挡住通道。 (二)总收银室 1.营业前 (1)打扫工作区域卫生; (2)准备早班收银员收银包及客服员备用金包; (3)准备零钞,并调换、分扎好; (4)督促收银员领取备用金包并签字; (5)督促收银员领取购物袋并签字。 2.营业中 (1)为收银台调换零钞; (2)根据电脑打出的长短款报表做出前日的销售报表; (3)统计收银员的长短款并登记;

电脑收银系统的操作管理与流程样本

电脑收银系统操作管理与流程 一、注意事项: 1、收银员启动电脑后需激活“厨房打印”、“无线点菜”、“消息服务”,并检查各台点菜器与否正常,电池与否充分。同步打开吧台、地哩、厨房打印机以保持接受顺畅,并及时增添打印纸。 2、管理员实时更新菜品档案,进行分类、修价、结算方式设立,并及时进行数据上传至点菜器,暂时新增菜由收银员先开暂时菜,之后上报至管理员进行更新上传。 3、新设菜品需在“厨房打印”项菜品类里设立出单口,进行分类出单设立,以保证新设菜品可以正常出单。同步检查打印服务与否正常运营。 4、每日营业前将厨房沽清菜品输入电脑内,如菜品恢复销售,即由收银员即时取消沽清。设立方式:在前台收银“其她”项,点击“沽清”输入菜品即可。恢复沽清即点击“恢复”即可。 5、在工作运作中,如打印机发出警报声,是提示打印机无纸,应及时检查并换纸,如前台电脑发出警报声,是提示各别打印机无正常工作,应及时检查并重新启动。 6、如因线路短路,导致地哩无法出单,系统无法使用,应立虽然用手写菜单,与厨房做好连接工作,保持工作过程顺畅和连贯。 7、如因员工练习操作电脑点菜,单无需厨房地哩出纸,可点击“打印服务”里“暂停”项即可。 8、已点菜传送数据,但厨房、地哩打印机无法出纸,应点击电

脑右下角“打印服务”,查看打印工作与否正常运营,如都显示正常但无出纸,应点击“打印服务”里“启动”项即可。 9、服务员酒水点单加单,收银员应即时与服务员核对,同步核对电脑打印单,以免漏单、错单。 10、收银员在工作营业高峰期时,应由经理在旁督导、授权,以免打错单,收错账。每笔账单结账前应先打印“预结单”给客人,由客人核对无误后,即收款后打印结账单。如遇营业高峰期,收款后未及时打结账单,随后应即时结账空位。以免背面客人无法开台点菜,经理应在旁督导、授权,随时协助提示收银员。11、如客人已结账后,仍需加单,系统需开台加单,并及时打印加单预结单给客人结账,以免跑单。 12、如客人已结账后,发既有酒水饮料未喝完需要退单,但收银员已经打单结账。此时可以由经理进行返位解决,收银员无权解决。 二、权限管理: 1、把员工合成不同工作组,为每位员工设立不同操作权限,浏览权限和打折权限,每个员工登录系统需输入员工号和密码。 2、各项权限明细到人 1)、点菜员可进行分类点菜和索引点菜,操作各种做法,口味起菜方式,并可在工作过程中进行换菜、转菜、催菜、转台、并台、合账等操作功能,在客人结帐时也可提前查询价钱。 2)、收银员支持以上操作,重要在结算过程中有定额优惠权

停车场经营管理方案

停车场经营管理方案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

停车场经营管理方案针对海德停车场,并根据我方对停车场管理理念经验,提出以下运营方案:站在提高停车场使用效率,充分发挥停车场服务业主、客户角度出发,为业主提供停车包月服务及向客户提供临时停车服务,具体运行方案如下: 一、车位收费细则及停车场运行管理 车辆停放收费标准 注:车辆停放收费标准具体以物价部门核定为准。 (一)停车场设固定车位及非固定车位,固定车位需对号停泊(其中已售固定车位不收车辆停放费;未售固定车位按300元/个.月的标准进行收 费);非固定车位车辆进入停车场均采取就近泊车原则停泊。 (二)月租车辆的使用

1、有意办理月租车辆的客户可与停车场接洽,由客户经理全面介绍停车场 使用及收费情况(按200元/个.月的标准进行收取,停车按就近泊车原则); 2、客户经理与租户签订车位租赁合同,同时发行月票卡。 3、每月由客户经理根据租约的规定时间发单通知、催促承租人交缴租金。 4、租户在缴完租金后,凭缴款单对卡进行延期。 (三)时租车辆使用方法 1、车辆驶至车闸旁取得泊车票,闸杆升起; 2、司机按车道标志指示驶入停车场;(注意服从保安员指挥) 3、车辆选择车位泊好,锁好车门,离开; 4、离开车场时,司机驾车并持时租车票驶经收银处缴费; 5、泊车未到15分钟者免收停车费;泊车在二小时以内(含)的按4元收 取;二小时以上部分按每小时2元计费(不满一小时按一小时计算)。 6、司机在缴完费后需尽快驶离大厦,以免阻塞停车场出入口; (四) 停车场保安维护 ——停车场内维护停车场秩序及治安及协助收费人员进行管理; ——24小时闭路电视监控及录映,由消防监控中心保安员负责监控,发现可疑人物在停车场行动,立刻通知停车场保安员及主管前往处理。 (五) 清洁管理 1、停车场之清洁由清洁工执行,每天定期清扫地面一次,其余时间保持地 面没有垃圾、积水; 2、每月定期给停车场清扫一次,天花通道及清理蜘蛛网;

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