公司信息系统检修管理制度

华北电网有限公司信息系统检修管理制度第一章总则第一条为落实华北电网有限公司（以下简称“公司”）“打造绿色电网，创建和谐企业，建设现代公司”的战略目标要求。

以建设“大信息”为契机，全面推进与配合公司“大生产”、“大基建”、“大营销”和“大物流”的建设，加强公司信息系统检修管理工作，特制订本管理制度。

第二条本管理制度旨在规范信息系统检修管理流程，提高信息系统检修管理水平，保证信息系统安全稳定运行，为公司各项业务工作提供畅通的信息服务。

第三条本制度适用于公司各部门以及直属供电（电力）公司、超高压公司、建设分公司、供应链管理中心（以下简称“各单位”）。

第二章组织管理与职责分工第四条信息系统检修工作实行统一领导下的分级管理、逐级负责制度，信息系统检修管理日常工作由公司信息管理中心和各业务部门共同完成。

第五条公司信息管理中心是公司信息系统检修工作的主管部门，负责公司信息系统检修的指导、协调、检查、监督和考核工作。

第六条各部门、各单位主管信息负责人是本单位信息系统检修的第一责任人。

第三章应用系统检修管理第七条应用系统检修包括计划检修和故障临时检修。

计划检修主要是指系统功能的完善或增减及系统各项运行参数的检查，临时检修是系统出现问题影响正常使用时的维护。

第八条检修前的准备工作。

检修前开发系统维护人员、应用系统管理人员和业务应用人员协商做好检修方案。

（一）计划检修必须提前48时发布检修公告。

（二）检修前必须提前制定检修计划、回退方案，并报信息管理中心批准。

（三）检修前做好应用程序和数据的备份，系统运维人员保留完整、最新的应用程序备份一份，运维人员和应用人员做好数据备份。

（四）应用系统的检修工作必须先在测试环境下进行，而且保证测试环境和运行环境完全一致。

（五）检修工作在测试环境通过后，经主管领导批准后方能在运行环境下进行。

（六）检修完毕要形成完整的检修报告，对改动较大的应用系统记录版本更新情况，并将最新的应用程序做好备份存档。

（七）系统运维人员要定期检查应用系统的运行状态，记录重要的运行参数，以便找到系统隐患，提前制定检修计划。

第九条临时事故检修的主要任务是：迅速限制事故发展，消除事故根源；用一切可能的方法保持信息系统稳定运行；尽快恢复停止运行的系统。

第十条各单位报告的系统故障，系统运维人员首先对故障进行确认，然后对故障发生原因的进行初步判断，并在10分钟内回复用户故障恢复大约需要的时间。

第十一条信息系统检修时，信息中心值班员应及时了解网络系统、安全系统、主机系统、存储系统、应用系统运行情况，正确判断、处理检修中会遇到的问题。

第十二条当主机发生紧急事件时，应立即通知专责人员，按照预先制定的检修处理流程处理，并汇报主管领导，通知受影响业务部门。

当单主机系统宕机时，应立即重新启动；当单主机系统服务停止响应超过15分钟，应重新启动该服务；主/备运行方式双机系统主机故障且未能自动切换时，应立即手动切换到备机，及时检查分析原因，故障排除后原主机投入备用，适时进行双机自动切换测试。

不能自行处理的故障，应立即通知支持单位协同处理，严禁随意修改系统配置、盲目测试。

保留完整的主机检修处理及测试记录。

当主机系统故障造成系统功能失效，应立即汇报主管领导，并启动相应应急预案。

第十三条当数据库系统发生紧急事件时，应立即通知专责人员，汇报主管领导，按照预先制定的检修处理流程处理，通知受影响业务部门。

维护人员接到检修通知后，应查找分析原因，按维护手册进行处置恢复，严禁自行重新安装数据库系统。

不能自行恢复的应联系技术支持单位协同处理。

当数据库系统故障造成系统功能失效，应立即汇报主管领导，并启动相应应急预案。

第四章网络系统检修管理第十四条网络系统检修是指为了确保网络系统安全稳定运行而采取的技术措施，包括检测和修复。

第十五条网络系统检修的目标是以经济合理的费用，减少网络系统故障，消除网络设备缺陷，维持网络设备良好性能，确保网络系统安全、稳定、长周期运行。

第十六条网络系统检修应坚持以网络系统运行状态监测为基础，以状态检修、预防检修和事后检修等多种检修方式相结合，积级推行可靠性为中心的维护，针对不同情况采取不同方式进行检修。

第十七条网络系统检修应遵循以下原则：(一)本着“谁运行谁负责，谁使用谁负责”的原则，公司信息管理中心负责公司本部的网络系统检修，各基层单位信息部门负责本单位的网络系统检修。

(二)应修必修、修必修好。

(三)恢复性检修与改善性检修相结合。

(四)保证网络系统及设备检修质量，科学安排检修时间和降低检修费用。

(五)以安全稳定运行为主，网络设备检修周期与网络系统长周期运行相适应。

(六)设备检修、检验周期应符合国家电网公司相关规定要求。

第十八条网络系统检修从形式上分为定期检修和临时检修两种。

(一)在网络系统正常运行情况下根据公司制定的检修计划安排进行定期检修。

网络系统检修计划是定期检修的重要组成部分，是信息管理部门组织定期检修工作的主要依据。

(二)网络系统检修计划所列检修项目应事先在网络测试环境下充分测试后，在确保对网络系统安全稳定运行无任何不良影响的情况下方可实施。

(三)各信息管理部门应根据网络系统的技术变化状况，结合安全生产要求，编制网络系统检修计划。

计划应具有科学性、准确性、系统性。

制订网络系统检修计划应与日常的网络管理工作相结合；重要设备及关健部位应采取状态监测和故障诊断技术；定期进行数据的归纳整理和分析，组织检查鉴定，掌握系统、设备的技术状况；收集、积累系统、设备技术状数据为编制检修计划、制订检修方案提供依据。

(四)各下属单位应及时上报年度检修计划安排，待公司信息管理中心审批后下达执行。

检修计划的调整必须按规定进行审批。

(五)在网络出现异常征兆或突发性故障并影响网络系统安全稳定运行的情况下可进行网络临时检修。

网络临时检修包括检查、分析、确定故障设备或故障部位，并进行应急维修。

网络系统临时检修内容也应事先在网络测试环境下充分测试后，在确保对网络系统安全稳定运行无任何不良影响的情况下方可实施；对突发性网络系统严重故障，时间紧迫无法事先进行充分测试，应采取紧急抢修，迅整恢复正常运行，并对故障处理过程进行记录，同时补办检修审批手续。

第十九条网络系统检修从内容上分为网络设备（交换机、路由器、防火墙、配线架、网线、UPS电源等公用网络实体）检修和网络应用连通性检修，检修过程中要注意加强对网络设备运行状态、安全状态、运行环境等方面的检修。

(一)运行状态：通过监测系统监测网络设备的基本状态（CPU、内存、流量等情况）和查看设备日志记录等方式来了解当前设备的运行状态。

根据系统的报错信息，发现网络潜在问题，尽早采取措施，排除故障隐患和安全漏洞。

(二)安全状态：通过对网络设备的系统版本升级情况、用户帐号和密码策略的检修来分析网络设备的安全状态。

(三)运行环境：根据检修安排，通过现场检修的方式对网络设备的运行环境（包括：网络设备所在位置的温度、湿度、通风等方面是否符合要求，网络设备的电源供应是否正常、是否存在隐患，网络设备的接线是否规范、是否存在不必要且具有安全隐患的接线）进行检修。

第二十条每次检修完毕之后，要认真做好检修的总结工作和检修技术资料的归档，根据检修的实际情况形成检修报告。

对于检修过程中发现的潜在问题和故障隐患要做具体说明并上报相应的解决方案。

第二十一条应定期修订网络系统备品配件储备定额，有计划地组织采购或自制，采购备品配件要确保质量，满足网络系统检修需要。

要做修旧利废工作，对检修调换下来的有修复利用价值的设备和零部件，要及时入库、妥善保管。

第二十二条在网络系统检修过程中应严格贯彻执行国家电网公司及华北电网公司的有关标准、规程以及检修技术规定，检修质量必须从检修计划、检修技术方案、检修人员、备品配件、材料等方面予以保证，各信息管理部门应加强检修质量控制，坚持自检和专检相结合的方法对检修质量进行过程控制。

第五章终端信息设备检修管理第二十三条终端信息设备是用于日常办公的所有终端计算机、便携式计算机和打印机等信息设备。

第二十四条各种终端信息设备的使用人为第一责任人。

第二十五条当设备发生故障时，责任人应及时向本单位信息部门报告，信息部门应尽快派维护工程师到现场维修，或者送到指定地点维修，并将解决办法告知使用人。

第二十六条故障原因包括：(一)因不可抗力造成的故障：不可抗力包括地震、洪水、海啸等自然现象；战争损坏、突然停电、雷击、高压线意外并线等外部不可控力。

(二)因硬件设备自然老化造成的硬件故障。

(三)因软件自身漏洞且目前又无补丁造成的软件故障。

(四)因未安装安全工具或未及时打补丁造成的故障。

(五)因违规操作造成的故障或硬件故障。

(六)因擅自非法安装软件操作造成的故障或硬件故障。

(七)因浏览与工作无关网页造成的故障。

(八)其他因素造成的故障或硬件故障。

其中，（五）、（六）、（七）原因造成的故障，责任人根据其造成的损失情况必须承担相应的责任，并到信息部门学习个人计算机操作规范。

对于屡教不改者，将取消使用设备的资格，对由此造成的一切后果，由责任人承担全部责任。

信息管理中心将作好记录，并定期向领导汇报。

第二十七条计算机相关责任人应及时升级杀毒软件并定期查杀病毒，违反此规定引起的问题由责任人自己承担。

第六章附则第二十八条本制度由公司信息管理中心负责解释。

第二十九条本制度自发布之日起施行。

第三十条。