供应商现场考核表

16 检验员是否在操作ESD敏感材料时都戴ESD腕带?
17 对于检验不合格的物料如何处理？
18
发生重大、批量的质量问题后是否发CAR要求供应商 进行整改？是否追踪整改效果？
19 是否对供应商产品质量进行评分考核？
20 对于检验员的工作业绩是否有效考评？
21 是否有明确的生产过程控制流程？
22 是否制定生产计划MRP确保正常有序生产？
供应商评现场考核表
审核项目 权重 序号
审核内容
0
1
公司是否已经建立ISO9001质量管理体系，并通过认 证？
2 公司的认证证书是否在使用有效期内？
3 公司是否有明确的组织架构图？
一 质量管理 15%
体系
4 公司是否有明确的职能分布图和岗位描述说明书？
5
公司的程序文件和3级文件是否能够完全覆盖、指导 所有的工作流程？
控制
33 是否有明确的生产过程质量控制流程？ 34 是否有生产首件检查？ 35 生产过程中是否会有定期巡检？
36 生产过程中是否会有终检？
37 成品在入库前是否会有检查？
38 返工返修后的产品是否有再次检查确认？
39
所有的检查过程是否有受控的检验规范或检验指导 书？
40 对于检查过程中发现的不良品如何处理？
41
发生重大、批量的质量问题后是否发CAR要求责任部 门进行整改？是否追踪整改效果？
42
检验使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期 内？
43
在生产过程中是否有定义关键工序？如果有，是否 在关键工序上设立质量控制点？
44
对于关键工序的质量控制点如何进行有效管理控 制？
45
在生产过程中是否有定义特殊工序？如果有，如何 进行管理控制？
66 所有的物料进出库房是否按要求办理合法的手续？
67
如何定义呆滞品？如何对呆滞品进行管理，防止误 用？
68
是否有设备、计量器具管理规定，从申请、采购、 使用、维护保养、维修、报废等方面进行要求？
69 所有的设备、计量器具是否有完整的清单台帐？
七
设备和计 量仪器控
5%
制
八
和客户有 关的过程
15%
70 所有的设备、计量器具是否有完整的操作规范？
57
是否对供应商产品交付及时率、价格、服务等进行 评分考核？
58
是否和供应商签订应急协议，确保供应商在公司紧 急情况下提供特殊服务？
59 是否有经过批准的合格供方名单AVL？
60 新供应商在进入AVL前是否经过评审、考核？
得分 1 2 3 N/A
第4页，共6页
备注
供应商评现场考核表
审核项目 权重 序号
23 生产过程中各工序是否有受控的作业指导书？
24 操作工人对工序作业指导书要求是否明确？
25 操作工人是否在操作ESD敏感材料时都戴ESD腕带?
26 生产现场物料是否有明确的状态标识？
27
生产现场的原料区、半成品区、成品区、不良品区 、返工返修区等区域是否有明显的标识？
28 生产过程中发现不合格品如何处理？
13 所有检查过的物料是否留有检验记录可以追溯？
二
14 使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期内？
进货检查 10%
控制
15 使用的计量器具是否满足物料检查要求？
得分 1 2 3 N/A
第1页，共6页
备注
供应商评现场考核表
二 审 进核货项检目查 权10重% 序号
控制
审核内容
得分 0 1 2 3 N/A
备注
第6页，共6页
第5页，共6页
备注
供应商评现场考核表
审核项目 权重 序号
审核内容
0
八
和客户有 关的过程
15%
控制
76
是否会将客户提供的技术资料转化成内部文件进行 受控管理？
77
对于客户提出的投诉是否会积极解决？是否有客户 投诉处理管理规定？
78
收到客户投诉的重大、批量的质量问题后是否发CAR 要求责任部门进行整改？是否追踪整改效果？
71 是否建立设备维护、保养、状态标识等管理制度？
72
特殊要求的设备和计量器具是否有专人操作？这些 操作者是否经过使用培训？
73
计量器具是否全部处于校验合格状态？是否有定期 校验计划？
74
是否有客户托寄财产管理规定，确保客户的财产不 受损伤？对于客户托寄的财产是否有详细的清单？
75
客户提供的技术文件、质量要求等资料是否会妥善 保管并严格保密？
6 公司是否制定明确的质量方针和质量目标？
7 如何让每个员工了解公司质量方针？
8 公司如何确保质量目标的适宜性？完成状况如何？
9 是否有明确的进货检查控制流程？
10
是否有明显的待检区、已检区、待处理区等区域标 识？
11 区域中的物料是否有明确的状态标识防止混用？
12
所有物料的检查过程是否有受控的检验规范或检验 指导书？
79
是否会定期调查客户满意度？是否有详细的客户满 意度调查管理规定？
80 是否有明确的人力资源管理规定？
九
人力资源 和行政管
5%
理
81
对于公司员工是否有上岗前培训、上岗后技能提高 培训、转岗培训等？参加培训的员工是否会建立个
82 是否有措施挽留公司的核心员工？
83 是否建立公司级别的应急预案？
得分 1 2 3 N/A
第3页，共6页
备注
供应商评现场考核表
审核项目 权重 序号
审核内容
0
46 在生产过程中如何对产品的周转、运输进行防护？
47 现场零件的流转是依靠什么来实现可追溯的？
48 是否有明确的成品出货质量控制流程？
49 出货前是否有OQC检查？
四 成品出货 10%
控制
50
出货检查过程是否有受控的检验规范或检验指导 书？
51 对于出货检查过程中发现的不良品如何处理？
52
发生重大、批量的质量问题后是否发CAR要求责任部 门进行整改？是否追踪整改效果？
53
对于出货检查过程中发现的不良品信息如何快速传 递？
54 当成品质量问题和客户交期出现矛盾后如何处理？
55 是否和供应商签订采购合同、质量协议？
五 采购控制
5%
56 是否制定采购计划确保生产正常进行？
审核内容
得分 0 1 2 3 N/A
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
61 原料、半成品、成品、不良品等仓库是否建立？
62 每个仓库是否有库房管理规定？
六 物料控制
10%
63
库房能否做到区域规划明确、标识规定明显、物账 卡一致管理？
64 如何保证物料先进先出管理？
65
仓库是否有明确的安全防范措施保证物料不受损 坏？例如防火、防盗、防鼠、防碰撞压伤等
29
生产过程中使用的设备、计量器具等是否有状态标 识？
30
新员工是否有上岗前培训？新员工的工作是否有人 指导和重点监控？
第2页，共6页
备注
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审核项目 权重 序号
审核内容
得分 0 1 2 3 N/A
31 操作工是否对自己的工作结果进行自检？
32 生产现场是否按5S要求进行规范管理？
三 生产过程 25%