总经理年度绩效考核方案

总经理考核方案一、考核目的

保证星号公司总体战略的顺利实施，优质高效完成各项工作指标并规范内部管理。

二、考核基本原则

1.总经理对董事长负责

2.被考核者：安吉星号电子商务有限公司总经理

3.考核数据来源：以被考核归口管理部门提供的数据为准

三、总经理考核年度指标体系

表1：年度总指标拆分

平台

考核年度指标（万/

年）年投入（万/年）

年收益

（万/年）

1

月

2

月

3

月

4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

10

月

11

月

12

月

安吉购3980

600 （含人力成本）

150万

详见表 2

60 120 160 200 280 320 360 400 440 480 540 580

美丽E家850 10 25 35 45 55 65 70 80 90 105 120 150 安吉馆170 6 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 23 合计5000

76 154 205 256 347 398 444 495 547 604 681 753

第一季度：435 第二季度：1001 第三季度：1486 第四季度：2038

表2：业绩指标细化及年度收益

项目厂家、品牌入驻（家/年）合作、注册、下单类指标转换率指标成本支出

（单位：万元）

毛利率按照3%核算收

益

安吉购200厂家

8000家（注册代理数字）

重点发展线上代理

8.2%—》13%

详见2017预算表

3%

150万300家商户-建立安吉云上市场

纳入线下家具市场合作（安吉市场）

700家（出单粘性代理数字）

美丽E 家30-50家合作品牌

错位经营、高频团购主各区域优

特产，增加旅游模式，常规植入

当地商超商品

B2C+农村合伙人模式2%-4%

安吉

馆10-30家

UV：2万/月

UV：30万/年3% ３-5%

下单客户数字：200个/月

表3：年度成本预算

类别项目费用预算备注

营销成本

百度推广（关键词及网盟推广）20万为线上招募，增加知名度的同时，让招商从被动，更多的转换为主动搜索到平台

SEO 搜索引擎优化（安吉购

)

20万

广告直投（主流家具市场户外、产业集聚区影院广告、产业集聚地客群微信广告直投）

50万全国展会参展（广交、武汉、成都、上海等）.可集合一些资源联合实施，考虑到部分标间的

设展，这里的成本支出有可能上浮

30万

各大网络硬广、软文、行业平台、行业杂志曝光（考虑部分主流平台广告，腾讯，163）50万直通车推广（诚信通、淘宝、安吉馆）

50万聚石塔资源（阿里数据中心），外部合作，精准搜索海量目标卖家客群，投放对应的招商、推广资源

15万

线下推广

线下推广（DM 直投、营销活动、拉粉及代理加盟赠品）

-美丽、安吉购都匹配

60万美丽E 家020商超、检

设定安吉购020展示中心（1000方，联合职能部门一起来操办），增设中国坐具指数发布

中心/行业数据中心；坐具设计线上交互交易平台；中国椅业安吉馆频道/站（涵盖椅业文化

渊源、历史、发展、科技、潮流、未来）；考虑增加线上电商培训学院子站点

测中心未纳入预算差旅成本差旅30万

平台成本平台拓展、完善（建立平台化、线上化），可参考一起火、杭州女装网基础模块，减少人工介入，提升平台的数据化/可视化/智能化，建立平台的各模块数据分析系统，通过数据分析

匹配的营销政策，优化投放资源，增加平台的招商及体验竞争力100万按照100先预算，平台

的升级是个长期的系

统工程

托管成本服务器硬件、防火墙等第三方防护增值投入3万阿里云技术维护、托管防护响应2-3万

工资成本人力成本（含年终奖励、团队文化建设）280万按照40人预算，人均7

千成本核算

办公成本房屋场地、水电（未独立核算）0 汇总751万

711万-150万=561万（总支出）

表4：总经理考核方法及标准

项目序

号考核指标考核

频率

达成目标指标类型考核方法或标准核准部门

财务类1 销售额

年度

月度

①全年销售额指标5000万元

②月度销售额指标按照表1所列（梯度）

定量

A:年薪总额36万（税前）+五险一金；公司落实住

房解决；交通/通讯/按照目前公司总经理岗位的标

准执行

B:30%作为年底发放，即总额10.8万

C:月度发放70%，即月均发放 2.1万

财务部、

董事长

E:月完成70%及以上：全额发放

F:月完成低于70%：当月扣3000元

2 季度考核季度①季度销售额指标按照表1所列（梯度）

定量A:季度完成销售回款率为季度总额指标的70%及以

上，全额返还月扣部分，一季度一核算，不累计

财务部、

董事长

客群类 3 线上、线下

客群、销售

额占比

年度

①年度线上客户下单总额达到70 %及以上定性

A:首先满足指标销售额3500万，且客群来源线上，

即3500万的指标达成全部来源线上，给予奖励一次

性2万

B如上述指标低于3500万，且客群占比低于70%，

直接年终扣2万

财务部、

董事长

增量类 4 增量激励①超额完成全年销售额指标5000万元以上

后，实施增量奖励办法，定量A:即增量按满110万，直接奖励1万，不足不计算

财务部、

董事长