发票传递管理制度
发票管理制度
发票管理制度一、制度目的为规范公司内部发票的开具、使用、归档和销毁，确保财务管理的规范性和透明度，特制定本《发票管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及发票开具和管理的部门和员工，包括但不限于财务部门、销售部门等。
三、发票种类及用途1.销售发票：1.1用于记录公司销售商品或提供服务的相关交易。
1.2由销售部门负责开具，必须真实、准确反映交易内容。
2.进项发票：2.1用于记录公司购买商品或接受服务支付的相关费用。
2.2由财务部门负责收集、核对和归档，确保符合法规规定。
3.增值税专用发票：3.1用于纳税人开具、领购，可作为进项税额抵扣凭证。
3.2纳税人应按照税法规定开具和使用，财务部门负责核验和管理。
4.普通发票：4.1用于非增值税纳税人开具，主要记录商品销售、服务提供等交易。
4.2部门应按照规定开具，财务部门进行核对和管理。
五、发票开具流程1.销售发票开具：1.1销售部门在交易完成后，填写销售发票申请。
1.2销售发票申请由销售经理审批后，提交财务部门进行开票。
2.进项发票管理：2.1供应商提供发票给相应部门。
2.2部门在验收完成后，将发票提交财务部门核对信息并进行归档。
3.增值税专用发票开具：3.1纳税人在交易完成后，填写增值税专用发票申请。
3.2增值税专用发票申请经财务总监审批后，提交税务部门进行开票。
4.普通发票开具：4.1非增值税纳税人在交易完成后，填写普通发票申请。
4.2普通发票申请经财务总监审批后，提交财务部门进行开票。
六、发票使用与存储1.发票使用：1.1发票仅用于公司实际交易，禁止私自挪用。
1.2发票使用应当及时、顺序、连续。
2.发票存储：2.1财务部门负责建立发票存档系统，确保发票安全、完整、易查。
2.2发票存储应按照年度和月份进行分类存放，方便管理和检索。
3.电子发票：3.1公司可采用合法合规的电子发票，但应符合税法规定和国家电子发票管理要求。
3.2电子发票的开具、传递和存储要满足法定要求，并定期备份存档。
单位发票管理制度范本
单位发票管理制度范本第一章总则第一条为了加强单位发票管理，规范发票使用行为，根据《中华人民共和国发票管理办法》及有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、使用、取得的相关凭证。
第三条本单位应当依法取得、使用发票，真实、准确、完整地填写发票内容，不得虚构、隐瞒、谎报发票信息。
第四条本单位应当建立发票管理制度，明确发票管理职责，规范发票使用程序，加强发票审核和监督。
第二章发票的取得与保管第五条本单位应当从税务机关或者其他合法渠道取得发票。
第六条取得发票时，应当核验发票的真伪，确认发票的合法性。
第七条发票应当由财务部门或者指定专人保管。
保管人员应当具备相应的知识和技能，熟悉发票管理的法律法规和本单位的发票管理制度。
第八条保管人员应当妥善保管发票，防止发票丢失、损毁、被盗或者被非法使用。
第三章发票的使用与审核第九条发票的使用应当符合法律法规和本单位的发票管理制度。
第十条开具发票时，应当如实填写购买方和销售方的名称、地址、电话、开户银行及账号等事项。
第十一条开具发票后，应当将发票传递给财务部门或者指定专人进行审核。
第十二条审核人员应当核对发票的真实性、合法性和准确性，确认无误后，应当在发票上签字或者盖章，并将发票归档。
第四章发票的保管与归档第十三条已经开具的发票，应当妥善保管，不得随意丢弃或者销毁。
第十四条保管期满的发票，应当按照税务机关的规定进行销毁。
第十五条发票的归档应当按照财务会计制度的规定进行，确保发票的完整性和可追溯性。
第五章发票的检查与监督第十六条本单位应当定期对发票的使用情况进行检查，发现问题及时处理，并向税务机关报告。
第十七条财务部门或者指定专人应当对发票的使用情况进行监督，防止出现违法行为。
第六章法律责任与纠纷处理第十八条违反本制度的，应当依法追究法律责任。
第十九条因发票使用产生的纠纷，应当依法处理，维护双方的合法权益。
发票管理制度
发票管理制度一、总则1.为了加强财务管理和财务监督，规范公司销售发票的申领、开具、保管、发出、收回及采购发票的取得，保障发票的合法性、合规性及传递的及时性及可追溯性，维护公司的经济业务秩序，根据《中华人民共和国发票管理办法》，结合公司具体的情况，特制定本制度。
2.本制度所称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。
3.公司领购、开具、取得和保管发票的相关部门或个人，必须遵守本制度。
4.公司的财务中心为公司发票管理的主管部门，各有关部门应接受财务中心在发票管理上的指导、监督，主动配合财务中心做好发票管理工作，财务中心在发票管理上应该接受税务机关的管理、检查。
5.财务中心税务会计负责销售发票的申领、开具、保管、发放及跟踪收回等各个环节，负责采购发票的复核、归档；各业务部门和销售业务财务为销售发票的申请部门，负责发票申请的提交、发票的邮寄发出跟踪及发票交付确认资料的收回；财务中心流程管理部负责本政策的制定、修改及解释，监督本政策的执行。
二、适用范围公司总部和各分子公司。
三、发票管理1.发票的领购1.1发票的领购由财务中心税务会计根据发票使用情况，统一向税务机关申购。
1.2税务会计凭一证通在税务机关官方网站自助申购。
1.3税务会计需要建立完整的发票领用存登记簿，详细登记各种发票申领、领用和结存情况。
2.发票的开具2.1发票应按照以下要求开具：2.1.1项目齐全，与实际交易相符；2.1.2发票的购货人与付款账户信息一致；2.1.3字迹清楚，不得压线、错格；2.1.4发票联和抵扣联加盖发票专用章，印制清晰、完整；2.1.5全部联次一次填开，上下联内容和金额一致；2.1.6发票上开票人、收款人、复核人必须填写齐全；2.1.7开票内容仅限营业执照上注明的经营范围。
2.2按照税法相关规定，不同的付款方式，发票开具时点不尽相同。
结合本公司销售合同实际情况，特将本公司开票的时间节点确定如下：2.2.1经销商室内门、入户门、铝木门窗产品、五金、礼品销售订单：上月26号到本月25号期间发货的订单，在本月开票；2.2.2尚品宅配销售订单：预开发票，即在收到预收款的次月中旬将本月收到的货款开具完对应的销售发票；2.2.3生活家销售订单：生活家将订单产品验收入库后开具，每月23号开具当月1-15号生活家验收入库的订单，次月10号开具上个月16-30/31号生活家验收入库的订单；2.2.4工程项目订单：按照项目合同约定，结合甲方需求开具；2.2.5其他发票（培训费、品牌管理费等）：收款的当月开具。
发票管理制度(6篇)
发票管理制度第一条各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人。
财务部设发票管理台账，由领用人签字。
第二条不准转借、转让发票，发票只准本单位的开票人按规定用途使用。
第三条发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。
第四条填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。
各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。
未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。
第五条严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。
第六条开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
第七条使用发票的部门和个人应妥善保管发票，如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。
第八条增值税发票的有特殊规定，按相应的规定执行。
第九条如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。
第十条公司内部使用的各种单据参照本制度管理。
发票管理制度（2）企业为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合企业各自的实际情况，都会制定相应的发票管理制度：一、发票领购发票领购由专人负责，持"办税员证"；填制准确、完整并加盖公章的"购领发票申请单"及尚未缴销的旧发票，根据实际需要的种类、数量领购。
二、发票保管(一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。
(二)必须按照规定认真填制"购领发票申请单"、"发票使用明细表"、"发票领用存月报表"。
(三)不得丢失、损(撕)毁发票。
如果发生丢失，必须于丢失的当天书面税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
货代公司发票管理制度及流程
一、引言发票作为商业活动中重要的财务凭证，是货代公司经营活动中不可或缺的一部分。
为加强货代公司发票管理，确保发票的真实性、合法性和准确性，特制定本管理制度及流程。
二、发票管理制度1. 发票开具要求（1）开具发票必须符合国家税法规定，严格按照发票管理规定开具。
（2）发票内容应真实、完整、准确，不得伪造、变造发票。
（3）发票的开具应与实际业务相符，不得开具虚假发票。
2. 发票管理职责（1）财务部门负责发票的购买、保管、开具、传递和归档。
（2）业务部门负责发票的开具和审核，确保发票内容的真实性和准确性。
（3）行政部门负责发票的领取、分发和监督。
3. 发票使用规定（1）发票仅限于本公司内部使用，不得转借、出租、出售或非法倒卖。
（2）发票的领用、使用和销毁，必须严格按照国家税法规定执行。
（3）发票遗失或损毁，应及时向财务部门报告，并按规定进行处理。
三、发票流程1. 发票领用（1）业务部门根据实际需求，向财务部门提出发票领用申请。
（2）财务部门审核申请，确认无误后，为业务部门办理发票领用手续。
2. 发票开具（1）业务部门在办理业务时，根据合同、订单等资料，开具相应金额的发票。
（2）业务部门在开具发票时，应确保发票内容真实、完整、准确。
3. 发票审核（1）业务部门将开具的发票送至财务部门进行审核。
（2）财务部门审核发票内容，确保发票真实、合法、准确。
4. 发票传递（1）财务部门将审核通过的发票送至行政部门。
（2）行政部门负责将发票传递给客户。
5. 发票归档（1）业务部门在完成发票传递后，将发票存根联交至财务部门。
（2）财务部门将发票存根联归档保管。
6. 发票销毁（1）发票存根联在保存期限届满后，由财务部门负责销毁。
（2）销毁发票时，应严格按照国家规定执行。
四、附则1. 本制度及流程自发布之日起实施。
2. 本制度及流程的解释权归公司财务部门所有。
3. 本制度及流程如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释和修订。
发票的管理制度
发票的管理制度发票是在经济活动中记录交易信息、明确经济责任、进行财务核算和税务申报的重要凭证。
为了规范发票的管理，保障企业的合法权益，维护经济秩序，特制定本发票管理制度。
一、发票的种类和适用范围目前常见的发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票、普通发票等。
增值税专用发票主要适用于一般纳税人之间的货物销售、提供应税劳务和应税服务等增值税应税项目。
增值税普通发票适用于除增值税专用发票使用范围以外的增值税应税项目。
普通发票则适用于非增值税应税项目，如营业税应税项目等。
二、发票的领用1、企业应指定专人负责发票的领用工作。
领用人需向税务机关提交相关资料，办理发票领用手续，并按照税务机关核定的种类、数量领用发票。
2、领用时，领用人需仔细核对发票的种类、数量、起止号码等信息，确保与税务机关核定的一致。
3、发票领用后，应及时将其存放在安全、干燥的专用保险柜中，并妥善保管钥匙。
三、发票的开具1、开具发票必须遵循真实、合法、准确、完整的原则。
2、开具发票前，业务人员应向客户核实相关信息，如名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等，确保信息准确无误。
3、按照发票的种类和适用范围，正确选择发票类型进行开具。
4、填写发票内容时，应字迹清晰、规范，不得涂改。
发票上的各项内容应填写齐全，包括商品或服务的名称、规格、数量、单价、金额、税率、税额等。
5、发票开具后，应加盖发票专用章，确保印章清晰、完整。
四、发票的保管1、已开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5 年。
保存期满，报经税务机关查验后销毁。
2、未开具的发票应存放在安全、防潮、防火、防盗的场所，并定期进行盘点，确保发票数量与登记簿记录一致。
3、对作废的发票，应全联次保存，并注明“作废”字样。
五、发票的传递1、发票开具后，应及时传递给客户。
传递过程中，应采取安全可靠的方式，如挂号信、快递等，并保留相关的传递凭证。
2、内部各部门之间传递发票时，应办理交接手续，明确责任。
财务发票管理制度通知模板
发布单位：[公司名称]发布日期：[发布日期]通知内容：一、为加强我公司财务发票管理，规范发票使用流程，确保公司财务工作的合规性，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，现制定本财务发票管理制度，请各部门认真遵守执行。
一、制度总则1. 目的：加强财务发票管理，防范财务风险，保障公司资金安全，提高财务工作效率。
2. 适用范围：本制度适用于公司内部所有涉及财务发票的部门、岗位及个人。
二、财务发票分类1. 普通发票：适用于一般商品销售、提供服务等经营活动。
2. 增值税专用发票：适用于增值税应税项目，可抵扣进项税额。
3. 其他财务票据：包括银行结算票据、收款收据等。
三、财务发票管理职责1. 财务部：负责财务发票的领购、保管、核销等工作。
2. 销售部：负责销售过程中发票的开具、传递等工作。
3. 其他部门：按照公司规定，配合财务部做好财务发票相关工作。
四、财务发票日常管理1. 领购：财务部根据实际需要，向税务机关申请领购发票，并办理相关手续。
2. 保管：财务发票应存放在保险柜（箱）内，专人负责保管，不得随意挪用或遗失。
3. 开具：发票开具时应确保内容真实、完整，符合国家法律法规及公司规定。
4. 传递：发票开具后，应及时传递至相关部门或个人。
5. 核销：发票使用后，应及时核销，确保发票使用与实际业务相符。
五、财务发票报销1. 报销流程：经办人员将发票及相关凭证提交至财务部，财务部审核无误后，办理报销手续。
2. 报销标准：严格按照国家法律法规及公司规定执行，不得违规报销。
六、违反规定的处理1. 对违反本制度规定的行为，将依照公司相关规定进行处理，情节严重的，将追究法律责任。
七、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
特此通知，请各部门、各岗位认真遵守执行。
[公司名称][部门负责人签名][日期]。
运输公司发票管理制度
一、目的为规范公司发票管理，加强财务管理，确保发票使用的合法、合规，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有业务部门、分支机构及员工，涉及发票的领用、开具、传递、保管等各个环节。
三、职责分工1. 财务部：- 负责发票的领购、开具、传递、保管工作；- 负责向税务机关报送发票使用情况报表；- 对发票使用的合规性进行审查；- 对发票使用过程中出现的问题进行处理。
2. 业务部门：- 负责向财务部提供发票领用申请；- 按照规定开具、传递发票；- 对发票使用过程中出现的问题及时报告财务部。
3. 人力资源部：- 负责对发票管理人员进行培训；- 负责对发票管理人员进行考核。
四、发票领用1. 领用程序：- 业务部门填写《发票领用申请表》，经部门负责人签字后提交财务部；- 财务部审核后，根据实际情况办理发票领用手续。
2. 领用数量：- 发票领用数量根据业务需要确定，原则上不得超出发票使用期限。
3. 领用人员：- 发票领用人员须为具有发票领用资格的员工。
五、发票开具1. 开具时间：- 发票开具时间应在业务发生后的第一时间内进行。
2. 开具内容：- 发票内容应真实、完整，包括货物或服务的名称、数量、单价、金额等； - 发票金额应与实际交易金额相符。
3. 开具要求：- 发票开具人员应认真核对发票内容，确保准确无误；- 发票开具后，应及时传递给客户。
六、发票传递1. 传递方式：- 发票传递应采取安全、便捷的方式，确保发票不遗失、不损坏。
2. 传递责任：- 发票传递过程中，传递人员应妥善保管发票，防止遗失、损坏。
七、发票保管1. 保管要求：- 发票保管应按照税务机关的要求进行，确保发票安全、完整。
2. 保管期限：- 发票保管期限按照税务机关的规定执行。
3. 保管责任：- 发票保管人员应妥善保管发票，防止遗失、损坏。
八、奖惩措施1. 奖励：- 对发票管理工作中表现突出的个人或部门给予奖励。
企业电子发票管理制度
企业电子发票管理制度一、总则为规范企业电子发票的开具、存储、传递和管理，提高财务管理效率，减少税收漏税风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本企业所有单位和部门。
三、电子发票的定义1. 电子发票是指经过财政行政部门认可的电子开具、传输、展示和接收的发票，具有法律效力。
2. 电子发票分为纸质发票转入电子版发票、纸质发票直接转入电子版发票、标准电子发票、增值税普通发票电子发票等形式。
四、电子发票开具规范1. 开具方式应符合国家相关规定，保证其真实合法、准确完整。
2. 开具前需经过系统审批，确保数据正确无误。
3. 开具后应立即传输至财务部门电子发票管理系统存储备查。
五、电子发票存储管理1. 电子发票应在符合相关规定的电子发票管理系统中存储，不得私自删除或修改。
2. 财务部门应建立完善的电子发票存档机制，确保电子发票的安全、稳定存储。
3. 电子发票存储应按照发票的类型、日期等划分，方便查询管理。
4. 对于重要电子发票，应加强备份措施，确保数据不丢失。
六、电子发票传递和接收管理1. 电子发票传递应采取加密传输方式，保证数据安全性。
2. 电子发票接收方应及时查收，并确保其完整性和准确性。
3. 对于涉及往来款项的电子发票，应加强审批和核对工作，确保财务信息的准确性。
七、电子发票管理系统1. 财务部门应搭建完善的电子发票管理系统，包括开具、存储、传递、接收等功能。
2. 管理系统应设有权限控制功能，确保各部门人员仅能查阅相关权限的电子发票信息。
3. 系统应具备数据备份，日志记录等功能，确保数据的完整性和安全性。
八、电子发票审计管理1. 财务部门应定期对电子发票开具、传递、接收等情况进行审计，发现问题及时处理。
2. 对于审计中发现的问题，应及时整改，并提出改进意见，避免同类问题再次发生。
九、处罚制度对于违反本制度规定的行为，依据公司相关规定，给予相应的处罚，严重者移交相关部门处理。
十、制度宣传公司应加强电子发票管理制度的宣传，通过内部培训、公告等形式，确保各部门员工了解并遵守相关规定。
发票移交管理制度
发票移交管理制度一、总则为规范公司内部发票管理，提高发票管理的效率和安全性，制定本制度。
本制度适用于公司内部所有部门、单位和人员。
二、发票移交管理流程1.发票移交的种类（1）自制发票移交（2）外购发票移交（3）其他发票移交2.发票移交程序（1）申请：发票移交人员填写发票移交申请单，注明发票类型、移交原因等相关信息。
（2）审核：财务部门审核申请单，审批通过后将发票移交申请单交与相关部门。
（3）领取：相关部门接收发票移交申请单，按照申请单内的要求领取对应发票。
（4）签收：领取人员签字确认领取发票，并将签收单交与财务部门归档。
3.发票移交的时限申请人在发票移交申请单上注明的移交时间内进行发票的领取和签收，财务部门应在规定的时间内审核申请单并归档。
4.发票移交的责任及义务（1）申请人员：填写发票移交申请单，明确发票的移交原因，并保证申请单上的信息真实有效。
（2）财务部门：负责审核发票移交申请单，并保证发票移交的准确性。
（3）领取人员：按照申请单上的要求领取发票，并及时签收确认。
（4）相关部门负责人：负责审核部门内的发票移交申请单，确保发票移交的合法合规。
5.发票移交的监督公司内设发票移交监督员，由财务部门指定，负责监督和检查公司内部各部门发票移交的情况，发现问题及时进行处理。
三、发票移交的管理1.发票移交记录的归档每一份发票移交申请单应在申请人签收后立即归档，保存一年以上，确保账目的真实性和有效性。
2.发票移交异常的处理对于发票移交过程中出现的异常情况，如丢失、损坏等，应当立即向财务部门报告，并按照公司相关规定进行处理。
3.发票移交的验收财务部门应当每月对各部门领取的发票进行抽查，并与实际使用情况进行核对，发现问题及时处理。
四、发票移交管理的责任1.财务部门（1）负责发票移交申请单的审核和归档工作。
（2）监督各部门发票移交工作的情况。
（3）制定发票移交管理制度，并不时进行修订完善。
2.部门负责人（1）对本部门的发票移交工作进行管理和督促。
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发票传递管理制度
发票传递管理制度
为加强发票管理，使发票传递程序化，规范化，提高发票传递速度，保证准确无误，经公司研究，特制定以下几点管理办法：
1、业务人员收到发票后，首先对物质名称、规格型号、数量、单价、税号、帐号、金额等项目进行认真的核实，经核实无误后，做好接受登记，每旬5号将发票送交财务科审核一次，并于当天将审核合格的发票送交仓库保管员，做好交接记录。
对不合格的发票应在5日处理完毕。
2、仓库保管员收到发票后，必须在2日内将填写好、加盖仓库章的《收料单》篮联撕下附在发票后面，同时交业务人员，做好交接记录。
3、业务员在拿到保管员交给的发票后，附上采购合同，物资部部长签字后，2日内送交财务部冲帐、挂帐。
4、因供货质量不合格、无合同、与合同条款不符等问题而拒付的发票，由业务经办人员处理。
5、各业务人员自收到发票之日起，必须15日内办齐各种手续，并交财务科冲、挂帐。
6、在发票传递过程中，每经一道环节，经办人必须办理签字手续，否则责任自负。
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