内部审计交流材料
海尔集团内部审计交流材料
海尔集团内部审计交流材料建立信息化的闭环、实时审计监控流程创新内部经济责任审计的增值服务体系海尔集团公司前言海尔集团创立于1984年,2 0年来持续稳定发展,已成为在海内外享有较高美誉的大型国际化企业集团。
产品从1984年的单一冰箱发展到拥有白色家电、黑色家电、米色家电在内的96大门类15100多个规格的产品群，并出口到世界1 00多个国家和地区。
2004年，海尔全球营业额实现1016亿元，并蝉联中国最有价值品牌第一名，品牌价值高达616亿元.据世界五大品牌价值评估机构之一的世界品牌实验室编制的《世界最具影响力的100个品牌》报告,中国海尔唯一入选，排在第95位，实现中国品牌零的突破.海尔集团能够取得如此骄人的业绩，与集团成功地实施了对“人”的经营密不可分。
海尔一向认为人是企业发展的决定性因素，根据海尔的“80,20原则“,是关键的少数领导干部决定着企业成败的80,。
在海尔这支联合舰队中、是每一个“船长”的业绩汇成了整个舰队的战斗力.因此，集团高度关注对领导干部工作效果的考核与监控，经过一多年的探索与实践，建立了一套能够最大限度地发掘经营者潜力与动力的管理机制-—“授权与监督相结合”的经济责任考核机制，通过对管理者经济责任的全面控制考核，保证了海尔集团的高速稳定发展。
一(海尔集团对领导干部经济责任的监控机制对于海尔来说，实施经济责任考核的目的是使管理者充分感受到来自企业内部和市场的竞争压力,同时又将这种压力转化为创新发展的动力，从而使企业获得更大的效益.其监控考核机制主要由以下思路构建而成：1(在位要受控、升迁靠竞争,届满要轮岗。
面临着残酷市场竞争的企业，领导干部履行职责的好坏，决定着企业的生存和发展,因此干部在位必须受控,所谓‘‘受控"，除了干部主观上要能够自我控制、自我约束,有自律意识外;最关键的是集团要建立控制体系，控制工作方向、工作目标、控制财务，避免方向性错误，避免违法违纪。
浅谈审计的沟通技巧
效提高财务管理人员意识。
3.2加强对财务管理人员素质培养财务管理人员的专业素养是财务管理要求的重点，供电公司在加强财务管理人员专业素养的过程中应该从如下两个方面加强：①企业在招聘管理人员的过程中应该公开招聘，首先排除缺乏专业素养的应聘者，而后再根据供电公司对财务管理人员的管理能力和专业素养的要求，选择能力较强的管理人员，因为供电公司财务管理工作相比于其余工作更加特殊，对管理人员自身的道德也有较高的要求。
因此，在聘请过程中要对管理人员自身的道德进行认真的考核；②另外企业还需要加强对内部财务管理人员的素质培训，在通过实时培训的过程中还要进行不断的考核，企业加强对财务管理人员的素养培训，对企业财务管理能力的提升有重要的作用。
3.3制定完善的财务管理制度企业要保证财务管理的合理、科学、客观，除了加强管理人员的专业素养之外还应该完善管理制度，以此确保财务管理工作能够更加顺利的开展，如下几点是健全财务管理制度的具体措施。
①在建立财务管理制度之前应该结合企业的运行的实际情况进行，通过认真了解管理工作的内容，并仔细分析之后构建管理制度，以此构建起的管理制度便能够更具针对性，在财务管理过程中也能够更具实效；②企业在制定管理制度的过程中应该仔细倾听财务管理者的意见，以此构建起的管理制度也能够更贴合管理实际；③在管理制度定值的过程中要能够体现出对风险和特殊情况的预测，应该认真考虑一些突发情况，以此使管理制度更加健全。
参考文献:[1]赵娜，孙建兴.论ERP 财务管理系统应用对洛阳供电公司的影响[J].现代商贸工业，2011，23(17):286-287.[2]陈红宇.基于实践的供电公司财务管理创新思路研究[J].科技资讯，2010(34):126-127.[3]乔卫峰.供电公司财务管理水平提升策略探讨[J].中国外资（下半月），2012(9):58-59.[4]李秋爱.有关县级供电公司财务风险的思考[J].中国集体经济，2012(6):165.[5]王宗贵.供电公司财务管理水平提升的策略探讨[J].现代经济信息，2013(18):280-280.[6]崔志军.浅谈供电公司集约化财务管理模式的构建[J].财经界（学术），2010(24):213-214.[7]赵娜.ERP 系统在洛阳供电公司财务管理中的应用研究[D].华北电力大学(北京)，2012.摘要:审计沟通是审计活动中双方互动的必要过程和手段。
内部审计工作开展交流材料
内部审计工作开展交流材料内部审计工作开展交流材料尊敬的各位领导、同事：大家好！我很荣幸能有机会在这里与大家交流我们部门近期的内部审计工作。
这次交流旨在分享我们的工作成果和经验，同时提出一些建议，希望能够进一步提升内部审计工作的效益和质量。
首先，我们回顾了去年的工作，总结了一些经验教训。
去年，我们的审计工作主要集中在财务管理、运营管理和风险管理等方面。
通过对各个环节的审计，我们发现了一些问题并提出了相应的改进措施，以加强内部控制和风险管理。
我们还通过与其他部门合作开展联合审计，提高了审计效率和覆盖面。
在这个基础上，今年我们进一步完善了内部审计工作的方法和流程。
首先，我们加强了对审计对象的选择和预审工作，确保审计对象具有代表性和重要性。
其次，我们优化了审计流程，强调了对审计标准和规范的遵循，确保审计活动的合法性和合规性。
同时，我们进一步完善了审计报告的撰写和汇报流程，确保审计结果的及时性和准确性。
接下来，我想和大家分享一些具体的工作成果。
今年以来，我们共开展了30个审计项目，主要涵盖了财务管理、运营管理、人力资源管理和信息技术管理等方面。
通过审计工作，我们发现了一些问题，如财务数据的录入错误、工作流程的不规范、人力资源管理的漏洞等。
我们结合实际情况提出了相应的改进意见，并得到了相关部门的支持和配合。
目前，大部分问题已经得到了解决，内部控制和运营管理的效率得到了明显提升。
此外，我们还积极开展了对外部风险的审计。
通过与外部专业机构的合作，我们针对部分风险项目进行了深入调研和分析。
我们的工作对公司决策起到了积极的支持作用，帮助公司及时发现并应对潜在的风险。
最后，我想就内部审计工作提出一些建议。
首先，我们希望能够进一步加强与其他部门的合作，实现内部审计工作的全面覆盖。
其次，我们建议加强对审计人员的培训和专业能力的提升，以适应日益复杂的审计任务。
最后，我们建议加强对内部控制和风险管理的监督和评估工作，以确保公司运营的稳定性和可持续发展。
内部审计经验交流材料
内部审计经验交流材料内部审计经验交流材料尊敬的领导、各位同事：大家好！我是某公司的内部审计师，在工作期间我积累了一些经验，希望借此机会与大家交流分享。
首先，内部审计的目的是为了提高公司内部控制的有效性和效率，确保公司的稳定发展。
在过去的工作中，我发现了许多问题，并提出了相应的解决方案。
例如，我发现某部门的采购流程存在漏洞，导致企业在采购成本上存在浪费。
通过对流程进行优化和改进，我们成功地降低了采购成本，提高了企业的盈利能力。
其次，在进行内部审计时，要注重沟通和合作。
我们需要与其他部门进行密切的沟通和合作，以了解他们的业务流程和实际操作情况。
这样，我们才能更好地发现问题和提出解决方案。
例如，在一次对某项目的审计中，我们发现了由于与供应商沟通不畅导致的错误发货问题。
在与采购部门的密切合作下，我们制定了更有效的沟通流程，并引入了新的供应商审核机制，从而避免了类似问题的再次发生。
此外，作为内部审计师，我们还需要时刻保持谨慎和客观的态度。
审计不仅要注重细节，还要客观评估，并据此提出建议。
在一次对财务报表的审计中，我发现了一处错误的会计处理，导致公司的财务状况被高估了。
虽然这个发现可能对公司形象有所损害，但我们坚持了客观和真实的原则，及时向公司领导汇报了问题，并提出了改进方案。
通过公司的内部整改，问题得到了解决，公司的财务状况恢复了真实合理的状态。
最后，内部审计还需要不断学习和提升自己的专业素养。
我们要关注行业最新的法规和政策，时刻跟上业务的最新动态。
同时，我们还需要关注审计技术的发展，学习和应用先进的审计方法和工具，提高审计效率。
在我最近的工作中，我学习了数据分析技术，并应用于内部审计中。
通过运用数据分析工具，我能够更快速地发现潜在的风险，并提出相应的应对措施，提高了内部审计的效果和质量。
以上是我在内部审计工作中的一些经验和体会。
我相信，在大家的共同努力下，我们可以进一步提高内部控制的有效性和效率，为公司的稳定发展做出更大的贡献。
内部审计交流会发言材料
内部审计交流会发言材料
各位领导、各位同事：
大家好！我是公司内部审计部门的负责人，今天非常荣幸能在这次内部审计交流会上发言。
首先，我想借此机会与大家分享一些我们部门最近所做的工作和取得的成果。
过去几个月，我们审计团队致力于加强内部控制体系，并且与各部门合作，确保运营过程的效率和合规性。
同时，我们也对公司财务状况进行了全面的审计和分析，提供了一些有价值的建议，帮助公司改善财务管理的问题。
其次，我想谈一谈内部审计在我们企业中的重要性。
作为公司的中坚力量，我们部门的任务不仅是及时揭示风险和问题，更是为管理层提供有关核心业务运营的信息，以帮助他们做出明智的决策。
通过细致入微的审计工作，我们可以帮助公司预防和减少潜在的风险，并为公司保障健康可持续的发展提供支持。
此外，在进行内部审计时，我们必须充分尊重和保护被审计部门的工作权益。
在整个审计过程中，我们始终遵循公正、客观、独立和保密的原则，确保审计结果的可靠性和真实性。
同时，我们也希望通过与被审计部门的密切合作，共同思考如何改善运营和管理，实现共赢的目标。
最后，我希望大家能够充分认识到内部审计的重要性，并且积极支持我们审计团队的工作。
我们将继续努力，为公司的可持续发展作出更多贡献。
谢谢大家！。
审计工作经验交流材料
竭诚为您提供优质文档/双击可除审计工作经验交流材料篇一：经济责任审计工作经验材料经济责任审计工作经验材料完善运行机制注重成果利用全面加强我区经济责任审计工作近年来，我区认真贯彻落实中办、国办经济责任审计《暂行规定》和党的十六大加强对权力的制约和监督精神，从建立健全有效的经济责任审计运行机制入手，大胆实践，勇于探索，扎实有效地开展领导干部经济责任审计工作，同时不断加大审计成果的开发利用，取得了显著的效果。
20XX年以来，我区累计对？名领导干部进行了经济责任审计，其中党政领导干部？名，企业领导干部？名。
通过审计查出违规资金？万元，管理不规范资金？万元，其中主管责任？万元，直接责任？万元，收缴违纪资金及罚款？万元，向纪检监督部门移交案件线索？个，对？名干部进行了诫勉谈话。
在严肃财经纪律，加强干部队伍监督和管理，促进党风廉政建设等方面发挥了积极作用，收到了较好的效果，被评为全省经济责任审计工作先进区，受到了省委、省政府的表彰。
我们的主要作法是：一、强化组织领导，建立健全有效的经济责任审计工作运行机制针对经济责任审计层次高、政策性强、涉及面广、任务量大的特点，我区从加强组织领导，健全机构制度入手，建立了一整套有效的经济责任审计工作运行机制，为我区经济责任审计工作有序、高效的运转提供了有力的保障。
一是建立经济责任审计工作领导机构。
经区委批准，成立了由主管干部工作的区委副书记为组长，区委常委、组织部部长为副组长，区纪委、组织部、监察局、人事局、审计局主要负责人为成员的全区经济责任审计工作领导小组，领导全区的经济责任审计工作，研究决定全区经济责任审计工作的重大事项。
二是成立经济责任审计工作组织协调机构。
建立了由区纪委、组织部、监察局、人事局、审计局五部门组成的全区经济责任审计工作联席会议制度，研究经济责任审计工作的具体办法、操作规程，监督经济责任审计成果运用，定期通报经济责任审计工作情况，协调工作，研究和解决经济责任审计工作中出现的有关情况和问题。
内部审计工作经验交流会发言稿
内部审计工作经验交流会发言稿尊敬的各位领导、同志：大家好！今天很荣幸能够和大家在此相聚，感谢领导，为我们提供了相互交流学习提高的机会。
面对新形势，审计部门如何提升审计效能，增强风险主动防范能力，是摆在我们面前的一个重要课题，下面，我结合工作实际，将近年来的主要工作给各位领导和同志做一简要汇报：一、严格把控工程审计环节，大力节省工程建设费用。
组织实施对集团各项建设工程进行拦标价审核、预算审核、结算审核。
2022年全年审核招标工程最高限价共计4项，报审总金额1.12亿元，核定总价1亿元，核减总额约1200万元。
审核工程预算共计21项，报审总金额5920.16万元，核定总价5577.73万元，核减总金额342.43万元。
对21个完工工程开展结算审计，送审总金额1930.68万元，核定总价1709.32万元，核减总金额为221.36万元。
通过事前事中事后跟踪审计，为集团有效节约工程建设开支共计1700余万元。
二、狠抓制度建设，实施精细化管理。
公司审计部从完善制度入手，先后制定和完善了《工程结算审计管理办法》、《建设工程材料/设备认质认价管理办法》、《内部审计管理办法》、《法律事务管理办法》、《企业负责人任期经济责任审计办法》，明确了工作目标、工作内容、工作流程、工作权限等内容，并与企业目标始终一致，形成对企业目标快速响应的制度保障机制。
三、创建学习型部门，促进管理上台阶。
建设业务精通、作风务实的高素质专业化内部审计队伍，将思想作风正派、专业能力较强、综合素质较好的优秀人才充实到内部审计队伍，并不断加强对工作人员在工程造价、财务、审计、法律、风险管理等知识的培训，不断提高综合业务能力。
四、提升监督管理合力，联手防范企业风险。
公司审计部注重与其他部室的协作配合，建立并健全信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。
对内部审计中发现的苗头性、普遍性、倾向性等典型问题，审计部定期组织各部门进行分析研讨，并根据审计重点，联合其他部室开展稽核监察及专项审计调查工作，并将审计结果及整改质量作为单位考核的重要依据。
内部审计沟通技巧
内部审计沟通技巧内部审计人员应具有较强的人际交往技能，能恰当地与他人进行有效的沟通”。
审计沟通的主要类型包括人员沟通和组织沟通，常见的方式有书面沟通和口头沟通。
下面店铺整理了内部审计沟通技巧，供你阅读参考。
内部审计沟通技巧一，了解沟通对象一是找出导入性沟通内容。
沟通内容既要不让对方感到唐突尴尬，又要不让其感到肤浅随意。
如果太快进入敏感或尖锐的主题，对方难以适应就可能回避、否认，甚至阻抗、厌恶。
为此，内审人员不可操之过急，应循序渐进。
一方面，初次接触审计沟通，面对询问、会谈、调查、征求意见时，特别是被审计单位在管理中确实存在薄弱环节甚至违纪问题时，多数沟通对象心里总是不踏实的，故内审人员可以先边缘、再深入，使之适应;另一方面，内审人员的主观判断并不一定总是正确的，通过先谈个人感受来获得对方反馈或解释，进而可以调整判断。
沟通中直奔主题，如果错了，会使审计专业形象受损;即使对了，也可能使对方感到突然。
再者，沟通对象由于级别、岗位的限制，对深层次问题并不一定真正清楚，内审人员太快将问题实质点出来，沟通效果会大受影响。
二是探索心理问题的根源。
从心理学的研究上看，人的思维、情感、行为三者互相联系，引起心理问题的原因是生理、心理、社会等因素交互作用的结果，不仅横向交叉，还有纵向联系，并且两者互相交叠。
有些表面上看起来不相干的人和事，却是问题的关键;有些好象是问题的主要原因，细细探究，却只是一种表现。
这就要求内审人员要善于观察思考和分析判断，并透过现象看本质，辨别真假，找到核心，搞清事情发展的来龙去脉，抓住主要矛盾和根本原因，寻找合适的突破口，纲举才能目张。
内部审计沟通技巧二，确立沟通目标一是沟通目标实现的必要条件：自我知觉敏感性，自我知觉要客观、准确，不歪曲、不夸大或缩小事件的优劣程度，并能意识到心理及行为是缘何而起;敏锐的观察力，要能准确地从言语、行为中观察对方的思想和感受，了解其对话题的看法和态度;投身于工作和生活的热情，热情之外，还要具备解决困难的能力，有效适应并满足环境的需求;具备协调性，在沟通的动机和结果之间要保持动态平衡，并能控制沟通的言语和行动使之适合目标需要。
银行内审经验交流材料
银行内审经验交流材料内审是指银行内部审计，是一种内部控制评价和咨询活动。
作为一名内审人员，我在银行工作期间积累了丰富的经验，并与其他同仁进行了交流和学习，进一步提高了自己的能力。
以下是我个人的内部审计经验交流。
首先，内审人员需要具备良好的沟通能力。
在银行内部审计过程中，与各部门的沟通十分重要。
内审人员应主动与部门经理和员工交流，了解其业务流程和内部控制措施，并提供适当的建议和改进意见。
通过有效的沟通，我成功地与各部门建立了良好的合作关系，使得内审工作更加顺利。
其次，内审人员需要具备较强的分析能力。
对于银行内部审计来说，分析能力是至关重要的。
在审计过程中，我会收集、整理和分析大量的数据和信息，同时结合相关法规和内部制度，评估在业务运营中存在的风险和问题。
凭借自己的分析能力，我能够发现问题的根源，并提出相应的解决方案，从而为银行提供更好的内部控制。
此外，内审人员还需要具备很强的团队合作精神。
内审工作往往需要与其他同事密切合作，彼此协调配合，共同完成审计任务。
在我的工作经历中，我积极参与团队工作，并与团队成员分享自己的经验和知识。
通过团队合作，我学会了倾听他人的观点，虚心接受建议，并能够与他人有效地沟通和协作。
此外，为了提高自己的内审能力，我积极参加培训和学习。
近年来，银行内部审计领域发展迅速，新的法规和规定不断出台，我始终保持学习的态度，提高自己的专业知识和技能。
通过与同行交流，我了解到银行内部审计的最新趋势和最佳实践，这为我在实际工作中提供了很多帮助。
总之，我的银行内审经验交流中，我逐渐形成了一套行之有效的工作方法和技巧。
通过与部门的沟通，分析业务风险，团队合作和持续学习，我能够更好地完成银行的内部审计工作。
同时，我也与其他同事进行了经验交流，相互学习和进步，提高了整个团队的绩效。
希望这些经验能够对其他内审人员有所帮助，共同为银行的内部控制工作做出贡献。
审计工作经验交流材料汇编(4篇)
审计工作经验交流材料汇编（4篇）文章一：探讨审计工作中的团队合作方法在审计工作中，团队合作是至关重要的。
统筹规划和安排好团队合作，可以帮助我们更高效、更精确地完成审计工作。
以下是一些审计工作中的团队合作方法：1.建立明确的沟通渠道团队成员之间及与客户之间要建立起明确的沟通渠道，这样能更好地协调工作。
在团队成员之间，要常常开放性地交流意见。
在与客户交流时，需要严格按照与客户沟通的选定渠道进行沟通。
2.协调好工作分工审计工作的分工要合理，这样可以充分发挥成员的专长，提升团队的效率。
每个成员的工作任务应该明确，排好具体的时间表，尽可能给予充足的时间，让每个人都能按时完成任务。
3.保持紧密联系一个成功的审计项目需要整个团队的密切沟通和紧密联系。
团队领导人应该能够定期与各个成员保持联系，及时识别问题并加以解决。
4.做好信息共享团队成员之间可以共享彼此的资源，以期发挥整个团队的优势。
这种信息共享不仅可以提高团队工作的效率，也可以加强团队各成员之间的信任和合作。
以上所述仅是审计团队合作中的几点经验总结，随着审计行业的发展和变化，我们应该认真总结自己的工作经验，不断完善团队合作机制，提高团队的效率和效果。
文章二：述评审计项目中的风险管理风险管理是审计项目中很重要的一个环节，它包括了对审计对象、审计计划、审计实施、审计结果等的风险识别、评估和管理。
这里我将以我自己的经验为例，简单探讨风险管理在审计项目中的应用。
1.风险识别在审计工作中，我们首先要做的就是对可能出现的各种风险进行识别。
具体来说，我们需要审查财务报表、内部控制体系和风险管理政策、管理层陈述等文件，以确定主要风险。
2.风险评估评估风险是确定什么问题可能成为严重问题的一个过程。
我们可以通过对风险的影响、概率、持续时间、发现的可能性等因素进行评估，来确定一份财务报告可能会有哪些问题。
3.风险管理在了解并评估了风险之后，我们就需要开始规划和采取一些风险管理措施。
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内部审计交流材料
尊敬的领导、各位同事：
大家好！我今天来跟大家分享一下关于内部审计的问题和交流。
首先，我想强调的是内部审计在组织中的重要性。
内部审计是一种独立、客观的评估和咨询活动，旨在改进组织的运作和风险管理体系。
通过对组织的内部控制环境、管理程序和风险管理活动的审查，内部审计可以提供给组织管理层有关组织运营的可靠和全面的信息，使其能够做出明智的决策。
其次，我想谈一下内部审计的几个关键问题。
首先是内部审计的独立性和客观性。
作为一种独立的评估和咨询活动，内部审计的核心任务是为组织提供真实、准确和客观的信息。
因此，内部审计人员必须保持独立的思维和行为，不受任何利益冲突的影响。
其次是内部审计的专业能力和素质。
内部审计人员需要具备一定的专业知识和技能，能够熟悉组织的运作和管理，以及各种风险管理和控制技术。
最后是内部审计的价值和效益。
内部审计必须能够为组织创造价值，并为其决策提供有价值的信息和建议。
只有在内部审计发挥了实质性的作用和影响时，它才能得到组织的认可和尊重。
最后，我想谈一下内部审计的发展方向。
随着信息技术的发展和全球化的趋势，内部审计也面临着新的挑战和机遇。
在未来，内部审计需要更加关注组织的数字化转型和信息安全，以及数据分析和预测建模等新的审计方法和技术。
同时，内部审计还需要加强与外部审计机构、风险管理部门和其他部门的合作，
以实现更好的协同效应和资源优化。
总结一下，内部审计对于组织的有效运作和风险管理至关重要。
它需要保持独立、客观和专业，提供准确、可靠的信息和建议。
同时，内部审计还需要适应新的挑战和机遇，加强与其他部门的合作，实现协同效应和资源优化。
以上是我对内部审计的一些分享和思考，希望对大家有所启发。
谢谢大家！。